7.

2 PROGRAMAS DE CAPACITACION

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 CODIGO:

 
PROGRAMAS DE CAPACITACION
N CAPACITACION DIRIGIDO MES
° A EN FEB MAR ABR MA JU JUL AGO SE OC NOV
E Y N P T
1 Beneficios del A todo el                      
SGC personal
2 Responsabilidad A todo el                      
autoridad y personal
competencia
3 Política de A todo el                      
calidad personal
4 Objetivos de A todo el                      
calidad personal
5 Principios de A todo el                      
gestión de personal
calidad
6 Desarrollo de A todo el                      
proyecto personal
7 Eficacia del SGC A todo el                      
personal
8 Requisitos de la A todo el                      
ISO 9001:2015 personal
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
7.4 MATRIZ DE COMUNICACION

SISTEMA GESTION DE CALIDAD ISO 9001

QUE SE COMUNICA
Política de calidad, misión,
visión y objetivos de calidad
Procedimientos de SGC
Desempeño de los procesos
Desempeño de SGC
Resultados de la evaluación
de la satisfacción del cliente
CODIGO DEL
DOCUMENTO:
CUANDO SE COMUNICA
● Ingreso de personal
● Actualización
● Ingreso de personal
● Actualización
Dependiendo de la
periodicidad del proceso
Revisión por la dirección
Durante la revisión de la
dirección
MATRIZ DE COMUNICACIONES
  EDICION:  
A QUIEN SE COMUNICA COMO SE QUIEN COMUNICA
COMUNICA
A todo el personal Reuniones de Coordinador de SGC
difusión, folletos y
correo
A todo el personal Reuniones de Coordinador de SGC
difusión, folletos y
correo
Responsables de los Envio de informe a Coordinador de SGC
procesos través de sitios web
Responsables de Informe de revisión Gerencia
calidad por dirección
Responsable de los Envio de informe a Coordinador de SGC
procesos través de sitios web

Programa de auditoria Cada vez que se establezca Auditor Reunión Coordinador de SGC
un programa de auditoria
ELABORADO POR: Flores Yauri, Jose Andres/ Vera Manchego, Yohana Cristina/ Falcón APROBADO POR:
Quispe, Esthefany Janice
7.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001

CONTROL DE DOCUMENTOS
N° DOCUMENTO CODIGO  

POLITICA
1 POLITICA DE CALIDAD PO001SGC CODIFICADO

2 OBJETIVOS DE CALIDAD PO002SGC CODIFICADO

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
3 IPAR PR001SGC CODIFICADO

4 EPP PR002SGC CODIFICADO

5 CAPACITACIONES PR003SGC CODIFICADO

6 ANALISIS DE RIESGO POR OFICIO PR004SGC CODIFICADO

7 REPORTE DE INCIDENTES PR005SGC CODIFICADO

8 INSPECCIONES Y AUDITORIAS PR006SGC CODIFICADO

9 MANUAL DE PROCESOS PR007SGC CODIFICADO

10 PREPARACION Y RESPUESTA PR008SGC CODIFICADO

ANTE EMERGENCIAS

11 INVESTIGACION DE INCIDENTES PR009SGC CODIFICADO

MATRIZ DE INFORMACION DOCUMENTADA

CODIGO:
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001
MATRIZ DE INFORMACION DOCUMENTADA  

N° PROCES DOCUMENTO TIPO DE VERSION RESPONSABLE UBICACIÓN CONSERVACION

O DOCUMENTO
1 GC MISION, VISION, VALORES Y DOCUMENTO 0 JEFE DE CALIDAD OFICINA NO DEFINIDA
OBJETIVOS DE CALIDAD
2 GC POLITICA DE CALIDAD POLITICA 0 JEFE DE CALIDAD OFICINA NO DEFINIDA
3 GC GESTION DE RIESGO PROCESO 0 JEFE DE CALIDAD OFICINA NO DEFINIDA
4 GC CARACTERIZACION DE PROCESO 0 JEFE DE CALIDAD OFICINA NO DEFINIDA
PROCESO
5 GC PLAN DE GESTION REGISTRO 0 JEFE DE CALIDAD OFICINA NO DEFINIDA
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

TIEMPO DE RESPONSABLE
N° CODIGO TITULO
CONSERVACION
DOCUMENTOS
1 DC-MP-001 MAPA DE PROCESOS 1 AÑO JEFE DE SST
2 DC-AL-001 ALCANCE DE LA SST 1 AÑO JEFE DE SST
3 PC-PA-001 POLITICA 1 AÑO GERENCIA
4 PC-PA-002 RECURSOS, FUNCIONES, 1 AÑO JEFE DE SST
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
5 PC-PA-003 PLAN DE EMERGENCIA 1 AÑO JEFE DE
SST/SUPERVIS
OR DE SST
PROCEDIMIENTO
6 PC-PA-004 IPER 1 AÑO JEFE DE SST
7 PC-PA-005 GESTION DE OBJETIVOS Y 1 AÑO JEFE DE SST
PROGRAMAS
8 PC-PA-006 COMETENCIA, FORMACION Y 1 AÑO JEFE DE SST
TOMA DE CONCIENCIA
9 PC-PA-007 COMUNICAION, PARTICIPACION Y 1 AÑO JEFE DE SST
CONSULTA
10 PC-PA-008 CONTROL DE DOCUMENTOS 1 AÑO JEFE DE SST
11 PC-PA-009 CONTROL DE OPERACIONES 1 AÑO JEFE DE SST

12 PC-PA-010 PREPARACION Y RESPUESTA 1 AÑO JEFE DE SST

ANTE EMERGENCIAS
13 PC-PA-011 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE 1 AÑO JEFE DE SST
DESEMPEÑO
14 PC-PA-012 INVESTIGACION DE INCIDENTES 1 AÑO JEFE DE SST

15 PC-PA-013 GESTION DE LA NO 1 AÑO JEFE DE SST

CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA, ACCION
PREVENTIVA
16 PC-PA-014 CONTROL DE LOS REGISTROS 1 AÑO JEFE DE SST

17 PC-PA-015 AUDITORIA INTERNA 1 AÑO JEFE DE SST

18 PC-PA-016 REVISION POR LA DIRECCION 1 AÑO JEFE DE SST

REQUISITOS
19 PC-PA-017 IPER 1 AÑO JEFE DE SST
20 PC-PA-018 IDENTIFICACION DE RESGISTROS 1 AÑO JEFE DE SST
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
21 PC-PA-019 OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE LA 1 AÑO JEFE DE SST
 SST
22 PC-PA-020 FICHA DE PERFIL DE PUESTO 1 AÑO JEFE DE SST
23 PC-PA-021 FICHA DE DATOS PERSONALES 1 AÑO JEFE DE SST
24 PC-PA-022 PROGRAMA ANUAL DE 1 AÑO JEFE DE SST
CAPACITACIONES
25 PC-PA-023 REGISTRO DE INDUCCION, 1 AÑO JEFE DE SST
CAPACITACION,
ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS
DE EMERGENCIA
26 PC-PA-024 ACTA DE REUNION 1 AÑO JEFE DE SST
27 PC-PA-025 ENTREGA DE DOCUMENTACION E 1 AÑO JEFE DE SST
INFORMACION DE LA SST
28 PC-PA-026 REGISTRO DE REVISIONES DEL 1 AÑO JEFE DE SST
PROCEDIMIENTO
29 PC-PA-027 LISTA DE DISTRIBUCION 1 AÑO JEFE DE SST
30 PC-PA-028 REGISTRO DE EQUIPOS DE 1 AÑO JEFE DE SST
SEGURIDAD O EMERGENCIA
31 PC-PA-029 REGISTRO DE INSPECCIONES 1 AÑO JEFE DE SST
INTERNAS DE SST
32 PC-PA-030 REGISTRO DE ACCIDENTES DE 1 AÑO JEFE DE SST
TRABAJO
33 PC-PA-031 REGISTRO DE ENFERMEDADES 1 AÑO JEFE DE SST
OCUPACIONALES
34 PC-PA-032 REGISTRO DE INCIDENTES 1 AÑO JEFE DE SST
35 PC-PA-033 REGISTRO DE DATOS PARA 1 AÑO JEFE DE SST
ESTADISTICA DE SST
36 PC-PA-034 REGISTRO DE ESTADISTICAS DE 1 AÑO JEFE DE SST
SST
37 PC-PA-035 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD 1 AÑO JEFE DE SST
38 PC-PA-036 LISTA MAESTRA 1 AÑO JEFE DE SST
39 PC-PA-037 PLAN DE AUDITORIA INTERNA 1 AÑO JEFE DE SST
40 PC-PA-038 INFORME DE AUDITORIA 1 AÑO JEFE DE SST
INTERNA
41 PC-PA-039 REGISTRO DE AUDITORIAS 1 AÑO JEFE DE SST
42 PC-PA-040 ACTA DE REVISION POR LA 1 AÑO GERENCIA
DIRECCION