ABREVIATURA DE LOS PROCESOS

PROCESO SIGLA
Gestión estratégica GE
Sistemas integrados de Gestión SIG
Gestión Comercial GC
Servicio de esterilizaciòn SE
Almacenaje ALM
Entrega ET
Recursos humanos RRHH
Compras CM
Gestión contable GCT

https://andro4all.com/
 DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DOCUMENTOS CÓDIGO
Manual de SGI MC
Manual de procesos MP
Politica de calidad PC
Manual de control ambiental MCA
Manual de SST MSST
Manual de competencia y funciones MCF
Politica P
Politica de calidad PC
Politica de ambiental PA
Politica de SST PSST
Matriz de caracterizacion de procesos MCP
Planes PL
Guias G
Formato F
Ficha tecnica FT
Registros RG
Lista maestra LM
Lista de chequeo LC
Lista de verificación LV
Actas AC
Memorando ME
NO EXISTE NE
 NORMA CÓDIGO

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015
NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-
NTC ISO 9001- 2015
2019 2015
NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-
NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015

NTC ISO 45001- NTC ISO 14001-

NTC ISO 9001- 2015
2018 2015
NOMBRE DEL
NOMBRE DLE DOCUMENTO
PROCESO
 FECHA DE
PROCESO QUE LO FECHA DE
VERSIÓN APROBACIÓN
MANEJA CREACIÓN
ACTUAL
MEDIOS DE SOPORTE Y
UBICACIÓN DEL
DOCUMENTO ACTIVO

PERSONAS QUE HACEN

PERSONAS QUE PUEDEN
FÍSICO VIRTUAL USO Y QUE TIENEN
CONSULTAR
ACCESO
 CONTROL DE LA INFORMACIÓN D

MATRIZ CONTROL DOCUMENTAL

TIPO DE RETENCIÓN

PERSONAS QUE PERSONA RESPONSABLE DE ARCHIVO

PUEDEN MODIFICAR LA DISPOSICIÓN FINAL GENERAL
OL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA -INTERNO

ONTROL DOCUMENTAL

MEDIO DE SOPORTE
TIPO DE RETENCIÓN DISPOS
DOCUMENTO INACTIVO

CT
ARCHIVO TIEMPO DE
FÍSICO VIRTUAL (conservación
HISTORICO RETENCION
total)
 DISPOSICIÓN FINAL

ELM ESC SEL TIPO DE DESCRIPCIÓN

(elimina) (escanea) (selecciona) CAMBIO DEL CAMBIO
 Código:
Versión:
Fecha:

CONTROL DE CAMBIOS
PERSONA QUE
PERSONA QUE PERSONA QUE PERSONA QUE
ELABORA O HACE
SOLICITA REVISA APRUEBA
CAMBIOS
OBSERVACIONES