Integrantes del grupo

Nombre de la empresa

1. Identifique las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 14001:2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Nota: Incluya mas filas en caso de ser necesario
2. Ordene las actividades identificadas en el punto anterior de acuerdo el ciclo PHVA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Nota: Incluya mas filas en caso de ser necesario
ue las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requisitos de la ISO 14001:2015

luya mas filas en caso de ser necesario

as actividades identificadas en el punto anterior de acuerdo el ciclo PHVA

luya mas filas en caso de ser necesario

 CARACTERIZACIÓN ISO

NOMBRE DEL PROCESO SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

MINIMIZAR LOS RIESGOS Y PELIGROS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN CUMPLIENDO

OBJETIVO DEL PROCESO
PARTES INTERESADAS.
INICIA CON EL DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y PELIGRIS DE LAS P
ALCANCE DEL PROCESO
MITIGAR LOS MISMOS.

RESPONSABLE DELPROCESO GERENTE GENERAL

Tipo de Insumo PHVA (clasificación

Proveedor (parte
proveedor (información/producto/ser de la actividad
(Interno/ interesada/proceso/ vicio requerido para la Planear-Hacer-
área que provee)
Externo) actividad) Verificar-Actuar)

GESTIÓN DE CALIDAD ANÁLISIS PESTEL

PLAN DE
I/E P
COORDINADOR DEL SEGUIMIENTO
SST ANÁLISIS DOFA

LISTA DE DATOS CLIENTES

GESTIÓN DE
EXTERNOS
I/E CALIDAD P
CLIENTES EXTERNOS CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

ANÁLISIS DOFA
COORDINADOR DEL PESTEL
SST MATRIZ DE NECESIDADES
I/E P
CLIENTES EXTERNOS Y ESPECTATIVAS DELAS
GESTIÓN DE CALIDAD PARTES INTERESADAS
MAPA DE PROCESOS

ICONTEC
GESTIÓN DE LA NORMA ISO 45001
I/E CALIDAD MAPA DE PROCESOS P
GESTIÓN . R. MANUAL DE FUNCIÓN
HUMANOS
 VISIÓN
GERENCIA MISIÓN
ICONTEC NORMA TÉCNICA
COORDINADOR DEL ANÁLISIS DOFA
I/E P
SST PESTEL
GESTIÓN DE MATRIZ REQUISITOS
CALIDAD LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

GESTIÓN DE
PERFIL DE PERSONAL DE
I RECURSOS P
COMPETENCIA
HUMANOS

LISTA DE NECESIDADES
COORDINADOR DEL
I PLAN DE CAPACITACIÓN P
SST PLAN DE SEGUIMIENTO

FORMATO DE
IDENTIFICACION DE
COORDINADOR DEL PELIGROS Y RIESGOS
I/E SST MATRIZ SST P
GESTIÓN DE CALIDAD MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
REQUISITOS

COORDINADOR DEL MATRIZ DE RIESGOS

I/E SST P
GESTIÓN DE CALIDAD ANÁLISIS DOFA
 NORMATIVA APLICABLE
ICONTEC
MATRIZ DE REQUISITOS
I/E COORDINADOR DEL P
LEGALES Y OTROS
SST
REQUISITOS

GERENCIA
COORDINADOR DEL
SST
GESTIÓN DE CALIDAD
POLITICA DE SST -ALCANCE
DE CONTEXTO-PARTES
I INTERESADAS MATRIZ P
DEL SST
ANÁLISIS DOFA

SOLICITUD DE
GESTIÓN DE
I/E CALIDAD NECESIDADES POR ACTA P
LISTA DE RECURSOS
GESTIÓN COMPRAS
RECURSOS DISPONIBLES

HOJA DE VIDA DEL PERFIL

OCUPACIONAL
GESTIÓN DE METODOLOGÍA DE
I/E P
RECURSO HUMANO EVALUACIÓN Y
EXPERIENCIA
FORMATO DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIAS DE TOMA DE
COORDINADOR DEL CONCIENCIA
I/E SST P
CAPACITACIÓN
CLIENTES EXTERNOS
AUDITORÍA
 COORDINADOR DEL REGISTRO DE
I P
SST COMUNICACIÓN

NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE
GOBIERNO
INFORMACIÓN
I/E COORDINADOR DEL P
DOCUMENTADA
SST
MATRIZ DEL SST
POLÍTICA

ISO 45001- ALCANCE-

GESTIÓN DE CALIDAD
POLITICA Y OBJETIVOS
I MATRIZ DE REQUISITOS P
COORDINADOR DEL
LEGALES Y OTROS
SST
REQUISITOS

COORDINADOR DEL MATRIZ IPER

I P
SST MATRIZ DE RIESGOS

FORMATO DE
MODIFICACION Y
I GESTION DE CALIDAD ACTUALIZACION DE P
CAMBIOS

GESTIÓN DE CALIDAD ESTUDIO DE MERCADO -

I GESTIÓN LISTADO DE NECESIDADES P
DE COMPRAS Y REQUERIMIENTOS
 MATRIZ IPER
MATRIZ DEL SST
RECURSOS DISPONIBLES
COORDINADOR DEL MATRIZ DE RIESGOS
I P
SST METODOLOGÍA PARA EL
ANÁLISIS DELA
VULNERABILIDAD
BRIGADISTAS

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
FICHA TECNICA DE
GESTIÓN DE CALIDAD INDICADORES
I/E COORDINADOR DEL INFORMACIÓN P
SST DOCUMENTADA SOBRE
CRITERIOS PARA EVALUAR
DESEMPEÑO .
PLAN DE COMUNICACIÓN

ICONTEC NT ISO 45001

INFORMACION
GESTIÓN DE
I/E CALIDAD DOCUMENTADA DE LA P
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE SST
POLITICA DEL SST

GERENCIA PLAN DE AUDITORIA

COORDINADOR DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y
I/E SST DESEMPEÑO P
GESTION DE CAPACITACION
CALIDAD ESTUDIO DE PROGRAMAS

GERENCIA DESEMPEÑO DE OBJETIVOS

DE ALCANCE POLÍTICA
GESTION DE CALIDAD
I/E DEL SST P
GESTION
CONTEXTO DELA
DEL SST
ORGANIZACIÓN
 ANÁLISIS DOFA
COORDINADOR DEL
I PLAN DE ACCION P
SST
OBJETIVOS

COORDINADOR DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y

I/E SST EVALUACION P
GESTIÓN DE CALIDAD ANÁLISIS DE
VULNERABILIDAD
LISTA DE NO
CONFORMIDADES

COORDINADOR DEL AUDITORIAS

I/E SST PLAN DE SEGUIMIENTO P
GESTION DE CALIDAD Y DESEMPEÑO

MAPA DE PROCESOS
CARACTERIZACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD DE SST
FLUJOGRAMA DE
I/R COORDINADOR DEL H
PROCESOS
SST
PLAN DE
ICONTEC
IMPLEMENTACIÓN DEL SST
NT ISO 45001
 POLITICA DEL SST , MISION,
GERENCIA
VISION , NT:45001
ICONTEC
ANÁLISIS DOFA
GOBIERNO
I/E MATRIZ DEL SST H
GESTION DE
INFORMACION
CALIDAD
DOCUMENTADA DELOS
GESTION DEL SST
OBJETIVOS DEL SST

PERFIL DEL PERSONAL DE

GESTION DE
COMPETENCIA
RECURSOS
METODOLÓGICA DE
HUMANOS
I/E EVALUACION H
GESTION DE
REGISTRO DE
CALIDAD EVALUACION
GESTIÓN DE SST
RECURSOS DISPONIBLES

GESTION DE CALIDAD METODOLOGÍA DE

GESTIÓN DESEMPEÑO Y
DE RECURSOS CAPACITACIÓN
I/E H
HUMANOS RECURSOS DISPONIBLES
COORDINADOR DEL ACTIVIDADES DE
SST MOTIVACIÓN

COORDINADOR DEL MATRIZ IPER

I H
SST MATRIZ DE RIESGOS
 NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE
CARACTERIZACIÓN
GOBIERNO
ORGANIGRAMA DE
COORDINADOR
PROCESOS
I/E DEL SST H
MANUAL DE FUNCION
GESTION DE
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE
CALIDAD CARGOS
RESULTADOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
POLÍTICA DEL SST
MATRIZ DEL SST Y
GESTIÓN DE CALIDAD CRITERIOS USADOS PARA
LA VALORACIÓN
I/E COORDINADOR DEL NORNATIVIDAD LEGAL H
SST PREPARACIÓN Y
GOBIERNO RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
CONTROL OPERACIONAL

COORDINADOR DEL MATRIZ IPER

I SST MATRIZ DE RIESGOS H

GESTION DE
COMPRAS ESTUDIO DEL MERCADO
I/E GESTIÓN DE CATALOGO DE COMPRAS H
CALIDAD RECURSOS DISPONIBLES
 BRIGADISTAS
COORDINADOR DEL SIMULACROS ANTE
I/E SST EMERGENCIAS H
CLIENTES EXTERNOS CAPACITAR AL PERSONAL
MATRIZ IPER

AUDITOR INTERNO
GERENCIA
PROGRAMAS DE
I/E GESTION DE CALIDAD H
AUDITORÍA

GESTION DE PERFIL DEL PERSONAL DE

RECURSOS COMPETENCIA
I/E HUMANOS CARACTERIZACIÓN DE V
GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS
ORGANIGRAMAS

MATRIZ DEL SST

MATRIZ DOFA
GESTIÓN DE CALIDAD INFORMACIÓN
I/E COORDINADOR DEL DOCUMENTADA DEL V
SST ALCANCE
MATRIZ DE PARTES
INTERESADAS

MATRIZ DE RIESGOS
GESTION DE MATRIZ DEL SST
CALIDAD METODOLOGÍA DE
I/E COORDINADOR DEL ANÁLISIS DE V
SST VULNERABILIDAD
BRIGADISTAS

COORDINADOR DEL
I MATRIZ DOFA V
SST
 MATRIZ DE RIESGOS Y
GESTION DE CALIDAD OPORTUNIDADES
RESULTADOS DE
I/E V
COORDINADOR DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SST ANALISIS DE
VALORACION RIESGOS

FORMATO DE EVALUACION
GESTION DE CALIDAD
METODOLOGÍA DE
GESTIÓN
I/E EVALUACIÓN Y V
DE RECURSOS
EXPERIENCIA
HUMANOS
PERFIL DE CARGO DEL
PERSONAL

SIMULACROS ANTE
EMERGENCIAS
MATRIZ
COORDINADOR DEL DEL SST
I V
SST RECURSOS DISPONIBLES
METODOLOGÍA PARA
ANÁLISIS DE RIESGOS
BRIGADISTAS

MATRIZ DEL SST

ANALISIS DE RESULTADO
DE EVALUACIÓN DE
GESTIÓN DE CALIDAD RIESGOS Y
I/E OPORTUNIDADES V
COORDINADOR DEL ANALISIS DE SEGUIMIENTO
SST
MATRIZ DE
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS

NORMATIVIDAD LEGAL
VIGENTE
GOBIERNO
RECURSOS DISPONIBLES
GESTION DE
MATRIZ DEL SST
I/E CALIDAD V
PROCEDIMIENTO DE
COORDINADOR DEL
IDENTIFICACIÓN DE
SST
REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
 MATRIZ DEL SST
MATRIZ DE PARTES
INTERESADAS
GESTIÓN DE CALIDAD
MATRIZ RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
I/E COORDINADOR DEL V
MATRIZ IPER
SST
MATRIZ DOFA
ICONTEC
NORMA TÉCNICA
INFORME DE
DESEMPEÑO

MATRIZ RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
FORMATO DE
GESTION DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN RIESGOS
MATRIZ DOFA
I/E COORDINADOR DEL PESTEL A
SST INFORMACION
ICONTEC DOCUMENTADA DELOS
OBJETIVOS DE SST
MATRIZ IPER
NORMA TÉCNICA
 CARACTERIZACIÓN ISO 45001:2018

URIDAD EN EL TRABAJO

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN CUMPLIENDO ASI CON LOS REQUISITOS LEGALES, PROPORCIONANDO UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGU

NTIFICAR LOS RIESGOS Y PELIGRIS DE LAS PARTES INTERESADAS Y TERMINA TOMANDO MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA PR

Resultado Tipo de cliente

Responsable de la
Actividad ejecución (información/ (Interno/
producto/servicio/) Externo)

DETERMINAR LAS CUESTIONES INTERNAS CONTEXTO DE LA

Y EXTERNAS PERTINENTES PARA EL COORDINADOR DEL
ORGANIZACIÓN I
PROPOSITO Y QUE PUEDEN AFECTAR LOS SST
RESULTADOS PREVISTO DEL SST

MATRIZ DE
DEFINIR LAS NECESIDADES Y
COORDINADOR DEL NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES I
SST ESPECTATIVAS
INTERESADAS
ESTABLECIDA.

DETERMINAR LOS LIMITES Y COORDINADOR DEL

Alcance del SST I/E
APLICABILIDAD DEL SST SST

ESTABLECER UN SG-SST , INCLUYENDO COORDINADOR DEL PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN I
PROCESOSDE ACUERDO A LA NT SST
DEL SG–SST
 POLÍTICA DEL SG–SST
ESTABLECER POLITICAS Y OBJETIVOS DE
COMITÉ SST INFORME DEL I
SG-SST
CUMPLIMIENTO

PERFIL DE CARGOS
DEFINIR ROLES, RESPONSABILIDADES Y COORDINADOR DEL CONTRATO
I
AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN SST

PLAN DE
ESTABLECER PLAN DE CAPACITACION CON COORDINADOR DEL SEGUIMIENTO Y
I
LAS NECESIDADES DE SG-SST SST EVALUACIÓN DEL SST

ALCANCE DEL SST

DETERMINAR LOS PROCESOS NECESARIOS MATRIZ DE
COORDINADOR DEL
PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL NECESIDADES Y I/E
SST
APARTADO 4.1 AL 4.3 ESPECTATIVAS DELAS
PARTES INTERESADAS

DETERMINAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES COORDINADOR DEL MATRIZ DE RIESGOS Y

OPORTUNIDADES I/E
PARA EL SG-SST SST
ESTABLECIDA
DETERMINAR LOS REQUISITOS LEGALES Y COORDINADOR DEL
MATRIZ LEGAL I
OTROS REQUISITOS DEL SG-SST SST

ESTABLECER OBJETIVOS DE LA SST Y LA COORDINADOR DEL OBJETIVOS CON SUS

Í
PLANIFICACION PARA LOGRARLO SST RESPECTIVAS METAS

DETERMINAR LOS RECURSOS NECESARIOS COMITÉ SST PRESUPUESTO I

DEL SG-SST ESTABLECIDO

PERFIL DE CARGO
ESTABLECIDO
REGISTRO DE
CAPACITACIÓN Y
DETERMINAR LA COMPETENCIA COORDINADOR DEL DESEMPEÑO
NECESARIA DE LOS TRABAJADORES PLAN DE I/E
SST
INVOLUCRADOS EN EL SG-SST CAPACITACIÓN
PERSONAL
CAPACITADO
INFORME DE
DESEMPEÑO

CHARLAS DE
ESTABLECER ESTRATEGIA SOBRE TOMA DE
CONCIENCIA Y SENSIBILACION DE SG-SST COMITÉ SST
SENCIBILACION DE SG- I/E
SST
DETERMINAR PROCESOS NECESARIOS COORDINADOR DEL PLAN DE
COMUNICACIÓN- I/E
PARA LA COMUNICACIÓN SST
MATRIZ DE
COMUNICACIÓN

DETERMINAR LA INFORMACION INFORMACIÓN

COORDINADOR DEL
DOCUMENTADA NECESARIA PARA LA DOCUMENTADA DELA I
SST
EFICACIA DEL SG–SST EFICACIA DEL SG–SST

DETERMINAR LOS PROCESOS NECESARIOS

COORDINADOR DEL
PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL SG- MAPA DE PROCESOS I
SST
SST

PROCEDIMIENTO DE
ESTABLECER PROCESOS PARA LA COORDINADOR DEL REDUCCION DE
ELIMINACION DE LOS PELIGROS Y I/E
SST RIESGOS
REDUCCION DE RIESGOS
PLAN DE ACCION

PROCEDIMIENTO DE
ESTABLECER PROCESOS PARA LA
COORDINADOR DEL INF. DOCUMENTADA Y
IMPLEMENTACION DE CONTROL DE SST CONTROL DE I
CAMBIOS DE SST
CAMBIOS

ESTABLECER PROCESOS PARA CONTROLAR PROCEDIMIENTO

COORDINADOR DEL
LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SST PARA EVALUAR I
CONFORME AL SG-SST CONTRATISTA
 PLAN DE EMERGENCIA
O EVACUACION
DETERMINAR PROCESOS PARA DAR
COMITÉ DE SST SIMULACROS I/E
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PLAN DE
CONTINGENCIA

PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DEL
ESTABLECER PROCESOS PARA EL
COORDINADOR DEL DESEMPEÑO,
SEGUMIENTO, MEDICION Y EVALUCION ACCIONES I/E
SST
DE DESEMPEÑO CORRECTIVAS,
PREVENTIVA Y DE
MEJORA

PLAN DE AUDITORIAS

REGISTRO DE
ESTABLECER PLANES DE AUDITORIAS COORDINADOR DEL
PARA EL SG-SST SST AUDITORÍA I
REGISTRO DE
INFORMACIÓN
PERTINENTE

ESTABLECER PROGRAMAS DE AUTORIAS PROGRAMA DE

COORDINADOR DEL I/E
INTERNAS PARA EL SG-SST AUDITORIAS

ESTABLECER PLAN DE REVISION POR LA COORDINADOR DEL PLAN DE REV. POR LA

DIRECCION I
DIRECCION SST
PLAN DE AUDITORIAS
DETERMINAR LAS OPORTUNIDADES DE
COORDINADOR DEL
MEJORA PARA ALCANZAR LOS ALCANCE DEL SST I/E
SST
RESULTADOS PREVISTOS DE SG-SST

PLAN DE
ESTABALECER PROCESOS PARA
EVALUACIONES Y
DETERMINAR LA GESTION, INCIDENTES Y COMITÉ DE SST I
ACCIONES
NO CONFORMIDADES
CORRECTIVAS

PROGRAMAS
ESTABLECER PROGRAMAS DE MEJORA COORDINADOR DEL SEGUIMIENTO
I
CONTINUA SST INFORME DE
DESEMPEÑO

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION COORDINADOR DEL INFORME DEL

I
DE SST SST DESEMPEÑO
 POLITICA DEL SST
INFORME DE
SEGUIMIENTO Y
DESEMPEÑO
REGISTRO DE
CONSTRUIR UNA POLITICA DE SST COMITÉ DE SST I
COMUNICACIÓN
INFORMÁCION
DOCUMENTADA DE
LOS OBJETIVOS DEL
SST

PERSONAL
CAPACITADO
REGISTRO DE
DESEMPEÑO Y
CAPACITACIÓN
ASIGNAR ROLES,RESPONSABILIDADES Y
COORDINADOR DEL PLAN DE
AUTORIDADES DENTRO DE LA I
SST CAPACITACIÓN
ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA
PARTICIPACIÓN DELOS
COLABORADORES O
TRABAJADORES

ACTIVIDADES QUE
PROMUEVAN LA
PARTICIPACIÓN DELOS
IMPLEMENTAR PROCESOS PARA LA
COORDINADOR DEL TRABAJADORES
CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS I
SST REGISTRO DE
TRABAJDORES EN SG-SST CONSULTAS
INFORMES DE
DESEMPEÑO

MATRIZ DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES
ELABORAR PROCESOS DE IDENTIFICACION COORDINADOR DEL PLAN DE ACCION
DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y SST I
PLAN CONTINGENCIA
LAS OPORTUNIDADES
MATRIZ IPER
DEFINIDA
 REGISTRO DE
EJECUTAR LOS PROCESOS NECESARIOS
COORDINADOR DEL COMUNICACIÓN
PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y I
SST PLAN DE
EXTERNA DE SG-SST
COMUNICACIÓN

INFORMACION
DOCUMENTADA DEL
GENERAR INFORMACIÓN DOCUMENTADA COORDINADOR DEL SST
I/E
REQUERIDA POR SG-SST SST LISTADO DE
MAESTRO DE
DOCUMENTOS

IMPLEMENTAR LOS PROCESOS PARA PLAN DE ACCION

COORDINADOR DEL
ELIMINACION DE LOS PELIGROS Y LA SST PLAN DE I/E
REDUCCION DE LOS RIESGOS SG-SST CONTINGENCIA

IMPLEMENTAR PROCESOS PARA

PRESUPUESTO
CONTROLAR LA COMPRA DE PRODUCTOS COORDINADOR DEL ESTABLECIDO O
I
Y SERVICIOS QUE SE ASEGURE LA SST
CONTROLADO
CONFORMIDAD DEL SG-SST
 PERSONAL
IMPLEMENTAR PROCESOS NECESARIOS
CAPACITADO
PARA LA PREPARACION Y DAR
COMITÉ DE SST PROCEDIMIENTO I
RESPUESTAS ANTE SITUACIONES DE
PARA LA REDUCCIÓN
EMERGENCIA
DE RIESGOS

INFORMES DE
IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE LIDER DE LA AUDITORIAS
I/E
AUDITORIAS INTERNAS AUDITORIA REGISTRO DE
PROGRAMAS

REGISTRO DE
EVALUACION Y
EVALUAR ROLES, RESPONSABILIDADES, DESEMPEÑO
COORDINADOR DEL
RENDICION DE CUENTAS Y AUTORIDADES FICHA DE I/E
DE LA ORGANIZACIÓN SST DESCRIPCIÓN DE
CARGOS ,
CONTRATO

VERIFICAR ACCIONES PARA ABORDAR COORDINADOR DEL MATRIZ DE RIESGOS Y

I
RIESGOS Y OPORTUNIDADES SST OPORTUNIDADES

REGISTRO DE
IDENTIFICACION DE
RIESGOS
VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DE
PLAN DE
IDENTIFICACON DE RIESGOS SE HAYAN COORDINADOR DEL
LLEVADO A CABO SEGÚN LO PLANEADO Y SST SEGUIMIENTO Y I/E
EVALUACIÓN
QUE SE CUMPLA CON LO ESTABLECIDO
PLAN DE
CONTINGENCIA
PLAN DE ACCION

EVALUAR LAS OPORTUNIDADES PARA

COORDINADOR DEL ALCANCE DEL SST I/E
MEJORAR EL DESEMPEO DE SST
 PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE
EVALUAR LA EFICACIA DE LA COORDINADOR DEL
ACCIONES I/E
PLANIFICACION DE ACCIONES SST
INFORMES DE
DESEMPEÑO

INFORME DE
DESEMPEÑO Y
EVALUAR LA COMPETENCIA DE LOS SEGUIMIENTO
COORDINADOR DEL
TRABAJADORES Y LA EFICACIA DE LAS PLAN DE I/E
SST
ACCIONES TOMADAS CAPACITACIÓN
PERSONAL
CAPACITADO

INFORME DE
DESEMPEÑO
Y CAPACITACIÓN
COMPROBAR PROCESOS PARA
COORDINADOR DEL PLAN DE ACCION
PREPARARSE Y RESPONDER ANTE I/E
SST PERSONAL
SITUACIONES DE EMERGENCIA
CAPACITADO
PLAN DE EMERGENCIA

INFORME DE
EVALUAR EL DESEMPEÑO DE SST Y COORDINADOR DEL DESEMPEÑO
I/E
DETERMINAR LA EFICACIA DE SG-SST SST ALCANCE DEL SST

VERIFICAR PROCESOS PARA EL MATRIZ DE

COORDINADOR DEL REQUISITOS LEGALES
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS I
SST
LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y OTROS REQUISITOS
 INFORME DE
COORDINADOR DEL
REVISAR EL SG-SST DE LA ORGANIZACIÓN REVISION POR LA I
SST
DIRECCION

MEJORAR CONTINUAMENTE EL SG-SST COMITÉ DE SST ALCANCE DEL SST I

MBIENTE DE TRABAJO SEGURO A LAS

TIVAS NECESARIAS PARA PREVENIR Y

Cliente (parte
interesada/proceso/área
que recibe)

ALTA GERENCIA

ALTA GERENCIA ,PARTES

INTERESADAS

GERENCIA ,PARTES
INTERESADAS

ALTA GERENCIA
ALTA GERENCIA

ALTA GERENCIA
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

ALTA GERENCIA
PARTES INTERESADAS

ALTA GERENCIA
GESTION DEL SST

GERENCIA
GESTIÓN DEL SST
GERENCIA

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
GESTIÓN DE SST
GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
GESTION DEL SST

GERENCIA

GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA

GERENCIA
GERENCIA
GESTION DEL SST
PARTES INTERESADAS

ALTA GERENCIA
PARTES INTERESADAS

ALTA GERENCIA

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
GERENCIA
GESTIÓN DE SST

GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
COMITÉ DE SST

Partes INTERESADAS
 Partes INTERESADAS

GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
COMITE DEL SST

GERENCIA
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS

GERENCIA
GESTION DEL SST

GERENCIA
COMITÉ DEL SST
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
GERENCIA
COMITE DEL SST

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
COMITÉ DE SST
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
COMITÉ DE SST

GERENCIA
GESTIÓN DEL SST
GERENCIA
PARTES INTERESADAS

GERENCIA
GESTION DEL SST