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  • Dinámica 04

    Cargado por

    Rocio Jurado Toledo
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    de 3

    AÑO 20XX

    Fecha Elaboración:

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS / /


    Fecha Actualización:

    / /

    Objetivo del programa :

    Alcance del programa :

    Riesgos y tratamiento:

    Responsable:

    IDENTIFICACION DE LA AUDITORIA En el renglón de programada y ejecutada indique la semana que aplica

    Clausulas ESTADO MESES


    N° Tipo Areas
    Procesos
    Programada
    Ejecutada
    Auditores
    Programada
    Ejecutada
    Auditores
    Programada
    Ejecutada
    Auditores
    Programada
    Ejecutada
    Auditores
    Programada
    Ejecutada
    Auditores
    Programada
    Ejecutada
    Auditores

    Detalle de los recursos necesarios

    Relación de auditores: Iniciales Relación de auditores: Iniciales ELABORADO POR:

    APROBADO POR:

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