Código: FO.SIG.1.

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FORMATO Versión: 01 Fecha de
Inicio: 05/12/2022
LISTA DE VERIFICACIÓN Página: 1 de 1

AMERIPLANET SAC
INSPECCIÓN:
Rocio Jurado Toledo
INSPECTOR:
Jovana Jimenez
RESPONSABLE:
5/12/2022

FECHA
Preguntas o actividad a desarrollar Requisito Legal Vigente/ MEDIDA
No. Observaciones
(Documento o registro a solicitar) Criterios SI NO N/A

WMP(Proceso de Gestión
1 Política de manejo de residuos - residuos textiles X No Cuenta con Política.
de Residuos)

WMP(Proceso de Gestión No cuenta con un organigrama difundido con sus

2 Organigrama con responsable de manejo de residuos textiles X
de Residuos) trabajadores.

WMP(Proceso de Gestión No se cuenta con certificados, pero si con facturas

3 Documentos internos para manejo de residuos textiles ( Certificados) X
de Residuos) entregadas por Petramás.

Se cuenta con la formación, capacitación al personal en gestión y manejo de residuos WMP(Proceso de Gestión
4 X No se cuenta con la formación del personal.
solidos - residuos textiles de Residuos)

Se cuenta con un informe / inventario final ( mensual o anual) por empresa de residuos WMP(Proceso de Gestión No se cuenta con un inventario por compra de
5 X
textiles. de Residuos) empresa.

WMP(Proceso de Gestión No se cuenta con comprobantes realizadas

6 Comprobante de transportar los residuos textiles (facturas, recibos) X
de Residuos) quincenalmente realizado a TSC.

Comprobante de entidades con las que trabaja la fábrica - entrega del producto WMP(Proceso de Gestión No cuenta con facturas de la empresa de la
7 X
terminado. de Residuos) empresa a quien le entrega el producto terminado.

Comprobante de entidades con las que trabaja la fábrica - disposición de residuos del WMP(Proceso de Gestión No se cuenta con facturas de la empresa quien
8 X
proceso. de Residuos) realiza el transporte y disposición de los residuos.

Todos los procesos son los registrados en el

Documento enviando de
9 Durante el recorrido se evidencia el proceso de ID RECICLAJE X documentos. Se adjunta fotos en el Informe de
ID: RECICLAJE.
SGA - 002-2022.

Documento enviando de Se cuenta con la separación de los proceso, pero

10 Se cuenta con identificación en todos los procesos X
ID: RECICLAJE. no se evidencio la identificación de las áreas.

Si, cuentan con los tachos para los residuos

¿Son apropiados los contenedores de residuos para su uso? (por ejemplo, los DL 1278 y NTP
11 X generados en el proceso. ( No se evidencio que se
contenedores de residuos de alimentos deben tener tapa) 900.058:2019
encuentren en el lugar adecuado)

DL 1278 y NTP Si, todos los contenedores se encuentran en

12 Todos los contenedores de residuos están en buenas condiciones X
900.058:2019 buenas condiciones.

DL 1278 y NTP Si, todos los contenedores se encuentran

13 ¿Todos los contenedores están claramente etiquetados? X
900.058:2019 identificados.

Se evidencia que los trabajadores que realizan la

¿Todos los trabajadores usan Equipos de Protección Personal (EPP) apropiado Ley N°28783 Artículo 60;
14 X estiba en el apilamiento de las bolsas de merma no
mientras realizan sus labores dentro de los procesos y separar los residuos? NTP 900.058:2019
cuantan con faja lumbar.

Si, las instalaciones cuentan con los equipos de

seguridad pero no se evidencia que estén
¿Están disponibles los equipos de seguridad en caso de emergencia, asi como cuentan Ley N° 29783; NTP
15 X debidamente implementados. Se encontró
señales de seguridad? 399.010-1-2015
extintores que debern ser ubicados en el área y
correctamente señalizados.

Se programa la entrega de los residuos del proceso

DL 1278 y NTP
16 ¿Se programa adecuadamente la eliminación de residuos? X que es vendido a una empresa que tritura los
900.058:2019
resiudos, los que son usados para otro fin.

La ubicación de los contenedores de basura es adecuada? (es decir, lejos de tomas de DL 1278 y NTP Los contenedores no se encuentran en un lugar
17 X
aire, puertas y ventanas operables en relación a los vientos dominantes 900.058:2019 apropiado, y ventilado.

Nota: Se realiza la verificación en base a los criterios de:

1. WMP(Proceso de Gestión de Residuos): Lista de Verificación de Cliente LACOSTE.
2. DL 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y NTP 900.058:2019 Gestión de Residuos. Código de Colores para almacenamiento de residuos sólidos.
3. Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento; NTP 399.010-1-2015: Norma Técnica Peruana, Señales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y
dimensiones de señales de seguridad.

Jovana Jimenez Rocio Jurado Toledo