FECHA DE 26 DE MARZO DE

EMISIÓN
VERSIÓ 2019 1
FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA
N
DOCUMENTO CONTROLADO

Objetivo del programa: Establecer las actividades y fechas de las auditorias confirmadas con las diferetes empresas del sector privado, de acuerdo a las NIA, NAGA E ISO 9001
Alcance del programa: A todas las empresas auditadas en el año 2017 y las confirmada en el año 2018
Periodo: 2018
Recursos: Computadoras, fotocopiadoras, viáticos y utiles de oficina
Criterios de Auditoría: NIA, NAGA e ISO 9001
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

AJUSTAR Y APROBAR
ELABORAR Y REVISAR INFORME INFORME DE ENTREGAR INFORME
ENTREGAR ELABORAR DE AUDITORÍA POR AUDITORÍA ENTRE FECHA PLAN DE
EJECUTAR FINAL DE AUDITORÍA
PLAN DE AUDITORÍA INFORME DE PARTE DEL AUDITOR INTERNO Y MEJORAMIENTO
A LÍDERES DE
AUDITORÍA AL AUDITORÍA RESPONSABLE LIDER DE PROCESO
EQUIPO PROCESO
PROCESOS AUDITADO AUDITADO DEL (Gestión
AUDITOR
PROCESO de firmas de lider de
proceso y auditor lider en
Responsable: Responsable: informe)
Responsable: Líder de Responsable: Líder de Responsable: Responsable: Líder de
Responsable: Auditor
Gerente de M&M Auditor proceso y auditados proceso Auditor Proceso
Interno
PIZARRO Interno y auditor interno
interno
DIAS (4 hábiles) DIAS (6 hábiles) DIAS (40 hábiles) DIAS (2 hábiles)
DIA ( X hábil) DIAS (1 hábil) DIAS (1 hábiles)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN
Compromiso Gerente COLEGIO
El tiempo de
de todo el Supervisor DE 01 feb. 6 feb. x fecha x fecha x fecha x fecha x fecha x fecha x fecha x fecha
ejecución en
personal Auditor LICENCIAD
OS EN gabinete (pre), en
administrativ Auditor campo y en
ADMIISTRA
o y Junior gabinete (post)
CIÓN- SAN
estratégico. senior MARTIN

Representante de la Dirección Gerente General Coordinador