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  • F01 Programa de Auditoria

    Cargado por

    Gisell Reyes
    12 vistas1 página
    El documento presenta un programa de auditoría interna que incluye entrevistas, revisión documental y observación para auditar procesos y dependencias. El programa es responsabilidad de la Oficina de Planeación Institucional y tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de criterios de auditoría para mejorar los procesos auditados.

    Descripción original:

    Título original

    F01-PROGRAMA-DE-AUDITORIA

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    © © All Rights Reserved

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    Código: GPI-SG.AI02-103.

    F01

    PROGRAMA DE AUDITORIA Versión: 3.0

    Página 1 de 1

    FECHA DE ELABORACIÓN: PERIODO QUE CUBRE:


    ENTREVISTAS - REVISION DOCUMENTAL -
    FRECUENCIA DEL PROGRAMA: METODOS DE AUDITORIA:
    OBSERVACIÓN
    RESPONSABLE DEL PROGRAMA:
    OBJETIVO DEL PROGRAMA:
    ALCANCE DEL PROGRAMA:
    CRITERIO DE AUDITORIA:
    RECURSOS DEL PROGRAMA DE
    AUDITORÍA:
    AUDITADO
    DEPENDENCIA EQUIPO AUDITOR FECHA
    PROCESO

    Elaborado por:
    Revisado por:

    REVISO APROBÓ
    ELABORO FECHA FECHA FECHA
    Director Oficina de Planeación Director Oficina de Planeación
    Profesional en Sistemas de Gestión 11/02/2020 11/02/2020 24/02/2020
    Institucional Institucional

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