Perspectiva Fortalezas

Flujo alto de efectivo

Financiera Buena proyección y perspectivas de la
demanda.
Bajo nivel de endeudamiento

Cliente Precio competitivo

Disponibilidad y bajo costos

Proceso Productos modernos e innovadores

Alianzas con proveedores internacionales

Bajo costo en capacitaciones ya que son más

enfocadas den ventas
No es necesario capacitaciones tan
Aprendizaje especializas al personal
 Oportunidades Debilidades
Alto mercado potencial Sin pensamiento estratégico

Alianzas bancarias Bajos niveles de organización

Acceso de créditos de Inversión

Distribución a boutique y salones de belleza No hay mediciones de servicio al cliente.

Desconocimiento del mercado interno y
Nuevas tiendas externo.

Implementación de un PE Entrega tardia de productos

Implementación de sistema de inventario No poseen manuales de procesos

Empleados sin claridad de funciones y
Implementacion de servicio al cliente objetivos

No se maneja una adecuada visión

Automatización de procesos empresarial, ni una visión a corto, mediano y
largo plazo.
Capacitaciones disponibles por parte de
INSAFORP. Ausencia de capacitaciones

Capacitaciones o cursos por parte de Bajo personal calificado para organizar y

organizaciones privadas y gubernamentales. supervisar el personal
 
 Amenazas
Inseguridad en el país

Cuyuntura politica

Bajo reconocimiento de la empresa.

Las permanentes alzas y bajas en la
demanda de productos de este sector.

Productos sustitutos en el mercado

Situación gubernamental (aduadas)

Aumento en el costo de capacitaciones

externas.

Baja filtros de seguridad con la informacion.

 Perspectiv Linea Estrategica Obetivo Estrategico

Aumento de la inversion
Incrementar las ventas
Financiera

Alianzas bancarias
Gloria

Apertura de nuevo local

Clientes

Apertura de nuevo local

Cony Posicionamiento

Crear estructra organizativa

Optimizacion de procesos de Mejorar tiempos de

distribucion entrega

Mejoras en la eficiencias de
inventarios (abastecimiento
Procesos

y Minimizar las
distribución) obsolescencia y perdidas
Fredy de productos

Mejorar al clima labora

Aprendizaje

Capacitacion por area

Gaby
Actividad Estrategica Metas
Utilizar excedentes de liquidez

Incorporar tecnologías que  ayuden a mejorar Mejorar tiempos de distribucion de los

productos un 40% al final del 2018

Implementacion de la metododologia de las 5s en proceso de Reduccion de costos de distribucion

distribucion un 25% al final del 2018
Incorporar sistema de iventario moderno y e eficiente

Implementacion de la metododologia de las 5s bodegas

(abastecimiento y distribución)
Indicador Rango Responsable
Línea
Perspectiva
estratégica

Incrementa
liquidez
F
i
n
a
n
c
i
e Mejorar la
r rentabilidad d
Empresa
a

C
l
i
Posicionamie
e
de la marca
n
el mercado
t
e
s

P Incrementa
r produccion
o distribucio
c
e
s
o

Variacion de distribucion • X ≥ 40% Excelente Optimizacion

• 20% ≥ X ≥ 39% Aceptable procesos
administrativ
• X ≤ 19% Inaceptable Gerente General
Distribucion periodo anterior A
• X ≥ 40% Excelente y Gerente de p
Variacion de distribucion Ventas Programa d
• 20% ≥ X ≥ 39% Aceptable r
e capacitacio
• X ≤ 19% Inaceptable continua
Distribucion periodo anterior n
d
i
z
a Motivacion d
j Personal
e

|1
 Línea Objetivo
Perspectiva Actividad estratégica Metas Indicador
estratégica estratégico
≤
•X
Ampliacion de canales de
Aumento de ventas en un 20% anual Estado de resultados, ventas netas • 15%
distribucion del producto
Incrementar Contar con una •X
≤
liquidez mayor liquidez Implementacion del plan de 5s elaborado con •X
F Periodo de realizacion de Inventarios + Periodo
Reducir el ciclo del efectivo anterioridad en el primer año y reudcir el ciclo del • 20%
i de cobranza - Periodo de pago a proveedores
efectivo en un 30% •X
n
≤
a • Varoacion de Produccion / Produccion •X
n Optimizacion de recursos Reduccion de los costos de produccion a traves de
periodo anterior • 10%
c tecnologicos de produccion economias de escala en un 20% anual
• Variacion de Costos / costos periodo año base •X
i
Mejorar la • Presupuesto elaborado por departamentos y ≤
e Aumentar la Generar un presupuesto por departamento mensual •X
r rentabilidad de la Desarrollar un control registro contable de costos
rentabilidad para un mejor control de gastos y reduccion de • 10%
Empresa presupuestario • Variacion de Costos / Costos Periodo Año
a costos en un 20% anual. •X
base
Gestionar de manera
Crear un control de inventario eficiente y eficaz de •X
eficiente el Inventario de Hoja de inventario y registro contable de costos
manera mensual al 100% •X<
materia prima
C •X
Mejorar la imagen de la Crear un atractivo de la marca hacia los
l Focus Group • 89%
marca consumidores en el primer año
i •X
Lograr que la
Posicionamiento Mantener promocionales a •X
e marca sea mas Lograr la fidelidad de los consumidores al cabo de 1 Aumento gradual de las ventas en super
de la marca en cambio de la comprar de los • 64%
n reconocida en año mercados
el mercado productos •X
t el mercado
Aumentar un proyecto en clientes al usar la •X
e Elaboracion de un plan de Incremento de ventas en comparación con el
maquina empapeladora automatica para ver como • 59%
s mercadeo producto de la competencia
se coloca el producto marginal al cabo de 3 años •X
Compra de unidades de •x
Aumentar distribucion de los productos en un 30% Variacion de Distribucion
transporte de mayor • 15%
al cabo de los 4 años Distribucion Periodo Anterior
capacidad •x
Invertir en maquinaria que •x
Incrementar automatizacion de procesos en un Procesos Productivos Automatizados
permita automatizar • 23%
45% al final del 3er año Procesos Productivos Totales
P Optimizar procesos. •x
Incrementar
r procesos Minimizar tiempos de
produccion y •x
productivos y produccion mediante el uso Reducir tiempos de produccion en la planta a un Variacion Tiempo de Produccion
o distribucion • 20%
de distribucion de maquinas existentes en 40% al final del 2do año Tiempo de Produccion Anterior
c •x
la planta
e
Implementacion de la
s •x
metodologia de las 5s en Variacion de Produccion
o Aumentar produccion en un 10% al final del 4to año • 5%
planta de produccion (Mejora Produccion Periodo Anterior
•x
continua)
Mejorar
Optimizacion de •x
eficiencia en Invertir en desarrollo Mejorar procesos administrativos en un 44% al Procesos Administrativos Mejorados
procesos • 22%
las areas tecnologico. cabo de 4 años Procesos Administrativos Totales
administrativos •x
administrativas
A Plan anual de Que el 100% de los empleados esten capacitados •x
p Comparar el tiempo estandar de trabajo de la
capacitaciones elaborado de en el uso de las maquinas utilizadas por cada • 75%
r Programa de Aumentar el maquina por cada empleado.
acuerdo al perfil del puesto puesto. •x
e capacitacion rendimiento de
n continua los empleados Control de la empresa mediante evaluaciones • x≤
Implementacion de las 5s en Aplicación de las 5s logrando un 25% de mejora
d anuales para comprobar el % de mejoras • 20%
en cada area de la empresa anual
i realizadas en cada area •x
z
a Mejorar el • 85≤
Motivacion del Implementar un plan de La satisfaccion de los empleados al terminar el
ambiente de Encuesta • 51%
j Personal incentivos al personal periodo de los 4 años debe ser de un 85%
Trabajo •x
e
 Indicador
de resultados, ventas netas
ealizacion de Inventarios + Periodo
a - Periodo de pago a proveedores
on de Produccion / Produccion
periodo anterior
e Costos / costos periodo año base
Rango Responsable
≤ ≤
• X > 20% Excelente.
Gerente de Ventas y
• 15% X 20 % Aceptable
Gerente General
• X < 15% Inaceptable
≤ ≤
• X > 30% Excelente.
Gerente General y
• 20% X 30 % Aceptable
Gerente De Finanzas
• X < 20% Inaceptable
≤ ≤
• X > 20% Excelente.
Gerente de Produccion
• 10% X 20 % Aceptable
Y Contador General
• X < 10% Inaceptable

to elaborado por departamentos y ≤ ≤

• X > 20% Excelente.
gistro contable de costos Gerente de area y
• 10% X 20 % Aceptable
de Costos / Costos Periodo Año Contador General
• X < 10% Inaceptable
base

• X = 100% Excelente. Gerente de Produccion

ntario y registro contable de costos
• X <≥ 100%, Inaceptable Y Contador General
≥ ≥
• X≤ 90% Excelente
Focus Group • 89% ≥X 80% Aceptable
• X ≥ 79%≥ Inaceptable
• X≤ 65% Excelente
gradual de las ventas en super Gerente de Ventas y
• 64% ≥X 50% Aceptable
mercados Gerente General
• X ≥ 49%≥ Inaceptable
• X≤ 60% Excelente
de ventas en comparación con el
• 59% ≥X 50% Aceptable
ducto de la competencia
• X ≤ 49%≤ Inaceptable
• x ≤ 30% Excelente
ariacion de Distribucion Gerente de Operaciones
• 15% ≥x 29% Aceptable
tribucion Periodo Anterior y Gerente General
• x ≤ 14% ≤ Inaceptable
• x ≤ 45% Excelente
os Productivos Automatizados
• 23% x 44% Aceptable Gerente de Operaciones
cesos Productivos Totales
• x ≥ 22% Inaceptable
≤ ≤
• x ≤ 40% Excelente
cion Tiempo de Produccion
• 20% x 39% Aceptable Gerente de Operaciones
po de Produccion Anterior
• x ≥ 19% Inaceptable
≤ ≤
• x ≤ 10% Excelente
ariacion de Produccion
• 5% x 9% Aceptable Gerente de Operaciones
duccion Periodo Anterior
• x ≥ 4% Inaceptable
≤ ≤
• x ≤ 44% Excelente
os Administrativos Mejorados
• 22% x 43% Aceptable Gerente General
sos Administrativos Totales
• x ≥ 21% Inaceptable
≤ ≤
• x ≤ 85% Excelente
l tiempo estandar de trabajo de la
• 75% x 84% Aceptable
quina por cada empleado.
• x ≥ 74% Inaceptable
≤ ≤ Gerente General
a empresa mediante evaluaciones • x≤ 25% Excelente
ara comprobar el % de mejoras • 20% x 24% Aceptable
ealizadas en cada area •x 19% Inaceptable
≤ ≤
• 85%
≤ o mas Excelente
Encuesta • 51% x 84% Aceptable RR.HH
•x 50% Inaceptable
CMI Agenda
Indicadir
Metas
Mapas estrategicos
2016 2016 500
1000 1500 0.5 50

1.5 150