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> 80%
ACEPTACION-2019 ACEPTACION-2020
OBJETIVO N° 03.- Aumentar en un valor mayor o igual al 1% la efectividad en la producción del mensual anterior >= 80 % Bueno #REF!
hasta fines del 2020 >= 65% <80% Regular #REF!
< 65% Malo #REF!
MES Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL
TOTAL TOTAL ORDENES DE PRODUCCIÓN ATENDIDAS 42 44 15 3 25 20 44 44 237
PROCESO O/P PRESENTADAS EN EL MES 46 46 21 11 28 28 51 45 276
PLANCHAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 91% 96% 71% 27% 89% 71% 86% 98% 86%
AUMENTO DE EFECTIVIDAD 4% -24% -44% 62% -18% 15% 12% -1%
RESULTADO BUENO MALO MALO BUENO MALO BUENO BUENO BUENO
MES Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL
TOTAL TOTAL ORDENES DE PRODUCCIÓN ATENDIDAS 137 154 84 40 28 99 116 145 803
PROCESO O/P PRESENTADAS EN EL MES 154 953
EXTRUSION 178 111 41 34 116 143 176
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 89% 87% 76% 98% 82% 85% 81% 82% 84%
AUMENTO DE EFECTIVIDAD -2% -11% 22% -15% 3% -4% 1% -1%
RESULTADO MALO MALO BUENO MALO BUENO MALO REGULAR BUENO
PROCESO
MOLDEADO POR MES Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL
PRENSA TOTAL TOTAL ORDENES DE PRODUCCIÓN ATENDIDAS 49 74 23 9 22 43 43 61 324
O/P PRESENTADAS EN EL MES 60 76 34 15 29 50 52 72 388
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 82% 97% 68% 60% 76% 86% 83% 85% 84%
AUMENTO DE EFECTIVIDAD 16% -30% -8% 16% 10% -3% 2% 0%
RESULTADO BUENO MALO MALO BUENO BUENO MALO BUENO BUENO
MES Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL
TOTAL TOTAL ORDENES DE PRODUCCIÓN ATENDIDAS 3 3 0 0 0 1 0 0 7
PROCESO O/P PRESENTADAS EN EL MES 6 4 0 0 0 1 0 0 11
MOLDEADO POR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 50% 75% 100% 64%
INYECCION 25% 25%
PO R CE N T A J E D E CU M PL IM IE N T O (% )
Fuente: Control y Seguimiento de las Ordenes de Producción POR PROCESO ### 65% 65% 65% 65%
TABLERO DE CONTROL
del 74% de efectividad en la producción parala luego seguir a la alza con un indice bueno del 85%
100%
*Para la elaboración de productos por inyección el índice de efictividad en la PRO CE S O
PL AN CHA S
PRO CE S O
E XT RU S IO N
producción es relativamente malo con un promedio anual del 63% de efectividad motivo por el cual
se debe reimpulsar la produccion en esta area para mejorar su indicador 90%
PRO CE S O PRO CE S O
MO L DE ADO PO R PRE N S A MO L DE ADO PO R IN Y E CCIO N
80%
70%
60%
50%
Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20
TIEMPO DE MEDICIÓN (MENSUAL)
ANÁLISIS Y ACCIONES
DESCRIPCIÓN DEL PERIODO RESPONSABLE FECHA A REALIZAR
A TOMAR
* Con el fin de mejorar los resultados en el proceso de moldeados por prensa cuyo resultado es 75 %, se tomará
encuenta las O/P del 26 del mes anterior hasta el 25 del mes siguiente, esta medida aplica para los 4 procesos:
Jan-20 planchas, extrusión, moldeados por prensa y moldeados por inyección PCP / Dueños de proceso 8/12/2019
*Reunión con los dueños de proceso, para realizar mejoras en sus procesos
Realizar una reunión con los dueños de procesos con el fin de elevar su efectividad en producción PCP / Dueños de proceso
Feb-20 9/13/2019
Realizar la publicación de sus indicadores Gerente SIG
Mar-20
Apr-20
May-20
Jun-20
SETIEMBRE
OCTUBRE
Nota: .Se tomará acción cuando el indicador esté en rojo, según recomendación de comité de mejora
Revisado:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GSIG M.P.SIG.OBJ.001
VERSION 1
Aprobado
INDICADORES Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Y GESTION G.G
FECHA APROB 1/2/2023
Planes de Acción
UNIDAD
Criterio de
Declaración de la N°
Objetivo General Objetivo Específico Indicador PROCESOS Actividades/Acción/ Frecuencia de Cuando se aceptación /
Política OBJ Que recursos se requerirán Responsable Como se evaluarán los resultados
Que se va hacer medición finalizará Meta 2022
o
el añ * Contestar al cliente El Jefe SIG recopilará los resultados, se >= 80 % Bueno
en oportunamente y cumplir sus
l
ua
ón COMERCIAL electrónico o en físico las cliente, Personal de ventas, Celulares. GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
cci
An
interesados partes 80% de manera anual is fa - Identificar los encuestas de satisfacción del Computadoras en buen estado, Correos indicador esté en rojo, según
pertinentes. interesadas hasta fines del 2023. sat cliente, luego recopilarlas para corporativos recomendación de gerencia general u
de riesgos y
el oportunidades medir su índice de satisfacción dueños de proceso < 75% Malo
Niv
% de los procesos d os
ba
ro
e informar
ap
redurante
os las Se ejecutara las SAC obtenidas de
<= 9 % Bueno
correuniones con la agrupacion de salidas NC
y/o alta dirección los detectadas. El Jefe SIG recopilará los resultados, se
- Formatos de MARPERU E.I.R.L.
al
y otros requisitos legales y otros 2 aprovechar las %
que informen al cliente que su
su
o menor al 9 % hasta um Servicio, por procesos que están dentro GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
°N
en
aplicables a requisitos e)N oportunidades pedido no estará a tiempo (por lo
M
fines del 2023. del alcance del SIG indicador esté en rojo, según
MARPERU E.I.R.L. aplicables orm identificadas. motivos que ocurran en ese
nf Formato de Salidas No Conformes recomendación de gerencia general u
Co - Analizar las momento)
No dueños de proceso
as matrices de Capacitacion respecto al plan de > =10% Malo
lid riesgos y matriz calidad
C (Sa de
SN oportunidades
N°
de manera anual
Lograr un 80% del para su >= 80 % Bueno
Buscar de manera actualización - Identificar los riesgos y
periódica la índice de la oportunidades de los procesos e El Jefe SIG recopilará los resultados, se
implementación de - Registros de Matriz de Identificación y
eficiencia de informar durante las reuniones con
ua
aprovechar oportunidades identificadas. GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
An
de riesgos y de mejora CALIDAD - Analizar las matrices de riesgos y oportunidades de mejora. indicador esté en rojo, según
oportunidades que - Cuadro de seguimiento de acciones
oportunidades de puedan afectar al matriz de oportunidades de recomendación de gerencia general u
correctivas y oportunidades de mejora.
mejora SGC y sus procesos manera anual para su dueños de proceso
presentadas. de manera anual. actualización
< 75% Malo
Revisado:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION GSIG M.P.SIG.OBJ.001
VERSION 1
Aprobado
INDICADORES Y OBJETIVOS DE DESEMPEÑO Y GESTION G.G
FECHA APROB 1/2/2023
o
Planes de Acción
ad
UNIDAD
Criterio de
am
Declaración de la N°
Objetivo General Objetivo Específico Indicador PROCESOS aceptación /
o gr
Política OBJ Actividades/Acción/ Frecuencia de Cuando se
Que recursos se requerirán Responsable Como se evaluarán los resultados Meta 2022
Que se va hacer medición finalizará
pr
o
tiv
El Jefe SIG recopilará los resultados, se
n
e ve
>= 32 % Bueno
za s
s
ali a da
da
pr
Mejorar el Mantener el indice de Gerente General debera relizar el
los criterios establecidos en la tablero de
s re g an
to
seguimiento de los clientes a Cuadro de seguimiento de
n
desempeño en ventas ganadas GESTION GERENTE control: OBJ 4 >= 25% <32%
ie
ne s
al
4 % travez del Cuadro de seguimiento clientes,laptos,pagin web,correos
ac ione
im
su
las ventas superior a 32% de COMERCIAL GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
en
en
de clientes,para aumentar el indice corporativos
tiz ac
indicador esté en rojo, según
io
nt
M
ganadas manera mensual
co tiz
de ventas
Ma
recomendación de gerencia general u
co
< 25% Malo
de
N°
dueños de proceso
N°
N°
po
m
tie
>= 80 % Bueno
a
o
d
Mantener el Indice de Programa Anual de Mantenimiento
ta
El Jefe SIG recopilará los resultados, se
ecu
cumplimiento del Cumplimiento del PROGRAMA- Preventivo
su 2023
Al mejoramiento Mejorar el analizara y tomara acciones en función a
ej
programa de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Historial de Revisiones y Reparaciones
los criterios establecidos en la tablero de
ivo
continuo de los desempeño de
mantenimiento MANTENIMIENT Y CORRECTIVO , tal como aviso
e nt
procesos, su GERENTE control: OBJ 5 >= 75% <80%
al
5 %
Fines del
los de mantenimiento al
ev
eficacia y el preventivo mayor a O GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
en
mantenimiento proveedor ,coordinacion para la Presupuesto de mantenimiento de
pr
M
desempeño en 80% de manera indicador esté en rojo, según
to
reparacion, envio del historial de equipos de TI
materia de Calidad, s preventivos
ien
mensual hasta fines revisiones recomendación de gerencia general u
nim
Seguridad, Salud del 2023 dueños de proceso
te
Ocupacional y
an
< 75% Malo
M
Preservación del
de
Medio Ambiente.
N°
as po
- Elaborar , ejecutar y realizar el >= 80 % Bueno
ad t iem
Mantener en un valor seguimiento del Programa anual El Jefe SIG recopilará los resultados, se
am a
mayor o igual a 80% el de Capacitación realizada en base
gr as
Registros del Programa Anual de
pro d
Capacitar indice de a la necesidad del personal de los criterios establecidos en la tablero de
s za
Capacitación.
l
ne ali
t ra
periodicamente capacitaciones GESTION MARPERU E.I.R.L. GERENTE control: OBJ 6 >= 75% <80%
cio s re
6 % Registros de Lista de Asistencia
es
al personal. "Eficaces" realizadas HUMANA - Incluir ejemplos de los formatos o GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el Regular
m
"Contratación de un consultor que pueda
ci ne
Se
según lo programado controles a estandarizar durante indicador esté en rojo, según
pa tacio
brindar una serie de capacitaciones"
ta
de manera semestral las capacitaciones con la finalidad recomendación de gerencia general u
e ca ci
hasta fines 2023 que puedan entender y ejecutar dueños de proceso
d pa
N° ca
sus actividades. < 75% Malo
N°
=< 1 % Bueno
Protección del
medio ambiente y
prevención de la
contaminación,
relacionada con la
naturaleza,
magnitud e /
impactos 0% El Jefe SIG recopilará los resultados, se
*10 > 1% <1.25%
ambientales como
al
7 %
su
operaciones, Ambiental en un indice igual o MARPERU mo Me
Recopliacion
nsu umo de recibos por indices de consumos mensuales GENERAL Nota: .Se tomará acción cuando el
en
d Co nsmensual para cada sede
M
actividades, promedio menor al 1% E.I.R.L. consumo indicador esté en rojo, según
da Co
productos y n ti recomendación de gerencia general u
servicios, así (Ca ntid ad dueños de proceso
mismo Ca
controlamos a
nuestros
contratistas y
subcontratistas
para prevenir la
contaminación. > 1.25% Malo
(o NEGATIVO)
Actualizado por:
Observaciones:
CRITERIOS DE
Mantener el índice de satisfacción del cliente superior a 80% de manera anual hasta fines del 2023. ACEPTACION
>= 80 % Bueno
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
AÑO TOTAL >= 75% <80% Regular
PO R CE N T A JE D E SA T ISFA CCIO N (% )
TABLERO DE CONTROL ### 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%
100%
95% 94.00%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
TIEMPO DE MEDICIÓN (SEMESTRAL)
Nota: .Se tomará acción cuando el indicador esté en rojo, según recomendación de gerencia general u dueños de proceso
Mantener el Indice de SNC en un valor igual o menor al 9 % hasta fines del 2023.
MES Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 TOTAL
Numero de actas y/o correos aprobados
2 2
P O R C E N T A J E D E C U M P L IM IE N T O (% )
TABLERO DE CONTROL
Índice de SNC
<= 9 % Bueno > =10 % M alo
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 TOTAL
TIEMPO DE MEDICIÓN (MENSUAL)
ACCION A
ANÁLISIS Y ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN
TOMAR
Jan-23
Feb-23
Mar-23
Apr-23
Nota: .Se tomará acción cuando el indicador esté en rojo, según recomendación de gerencia general u dueños de proceso
CRITERIOS DE
ACEPTACION
<= 9 % Bueno
> 10% <9% Regular
META
< =3%
ANUAL Jan-22 Jan-23 Jan-24 Jan-25 TOTAL >= 75% <80% Regular
PO R CE N T A JE D E S A T IS FA CCIO N (% )
Fuente: Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades
TABLERO DE CONTROL ### 75.0% 75.0% 75.0% 75.0%
85%
83%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
Jan-22 Jan-23 Jan-24 Jan-25
TIEMPO DE MEDICIÓN (AÑO)
ANÁLISIS Y ACCIONES A
ACCION A TOMAR RESPONSABLE PLAZO DE EJECUCIÓN
TOMAR
Jan-22
Jan-23
Jan-24
Jan-25
Nota: .Se tomará acción cuando el indicador esté en rojo, según recomendación de gerencia general u dueños de proceso
Mantener el indice de ventas ganadas superior a 32% de manera mensual CRITERIOS DE
ACEPTACION
>= 32 % Bueno
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL >= 25% <32% Regular
N° DE COTIZACIONES GANADAS 2 2 < 25% Malo
N° DE COTIZACIONES REALIZADAS 3 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 67% #DIV/0! #DIV/0! 67%
RESULTADO BUENO BUENO META
Fuente: P.13.F.02 Control de seguimiento de los clientes 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% > 80%
>= 32 % Bueno
80.0%
'OBJ 05.'!#REF!
70.0%
65.0%
60.0%
55.0%
50.0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
TIEMPO DE MEDICIÓN (MENSUAL)
MES ENERO
PO R CE N T A J E D E S A T IS FACCIO N (% )
TABLERO DE CONTROL ### 75.0%
Efectivi
10.5
9.5
8.5
7.5
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
>= 80 % Bueno
0 0 5
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% META
BUENO > 80%
80% 80% 80%
75.0% 75.0% 75.0%
10.5
9.5
8.5
7.5
6.5
5.5
4.5
3.5
2.5
1.5
0.5
TIEMPO DE MEDICIÓN (AÑO)
PO R C E N T A JE D E S A T IS FA CCIO N (% )
TABLERO DE CONTROL ### 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
-1%
TIEMPO DE MEDICIÓN (AÑO)
Julio
Agosto
Setiembre
Reducir el consumo de energia electric
MES ENERO FEBRERO
Consumo 2021
2021 Consumo 2020 (kW) OQUENDO
(kW)
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
En el mes de Enero y febrero se estaba determinando los indicadores aplicables para la empresa INVERSIONES CORPORATIVAS CALIXT
En los meses de Marzo a Junio no hubo consumo de energía eléctrica debido a la cuarentena que fue dictaminada por el estado de gobierno
de energia electrica en un indice igual o menor al 1%
MARZO ABRIL MAYO JUN JUL
C o n s u m o E n e rg ia
E le c trica (k W )
% Consumo
Actual respecto
al Anterior
o(^0^)o
0.91
0.80
0.98
1.15
1.30
Consumo 2020 (kW) Consumo 2019 (kW)
0.91
0.00
1.75 % Consumo Actual respecto al Anterior
o(^0^)o
1.5
o(^0^)o
o(^0^)o 1.25
o(^0^)o 1
0.75
o(^0^)o 0.5 % Consumo Actual respecto al Anterior
Promedio
CIONES / COMENTARIOS
Trimestre
0.45
#DIV/0!
CRITERIOS DE
ACEPTACION
=< 1 % Bueno
or
ESTADO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTION ISO9001:2015
FRECUENCIA N° INDICADOR NOMBRE DE LOS OBJETIVOS
Mensual Indicador 7
Reducir el consumo de energia electrica en un indice igual o
menor al 1%
:2015
MEDIDO META
>80%
>75%
83% <=9%
>80%
100% >80%
100% >80%
0.91 =< 1 %