Capítulo 07. Funciones Comunes Restaurante Ok RAB

7.
1 Funciones comunes Restaurante

En este capítulo se detallan las funciones comunes para los programas Aasarest, Aasaresd, Aasaresf y
Aasaaudr.
Las funciones comunes son:
 Corte de caja
 Retiros de caja
 Depósitos a caja
 Funciones de Menú Aasasoft
 Aasarest
Capítulo 7
 Aasaresd
 Aasaresf
 Reportes
 Mantenimiento
7.2Corte de caja
Por medio de esta función de la barra de herramientas será generado el corte de caja. Existen dos estilos de
corte de caja que a continuación presentamos.
Para tener acceso a ella será necesario que se oprima el botón Corte de caja. Al seleccionar este botón
será desplegada la pantalla de corte de caja que se tenga en la configuración.
7.2.1 Corte rápido

Como se mencionó existen dos estilos de corte de caja y uno de ellos es el corte de caja rápido, éste a su vez
tiene la modalidad Con Firmas o Sin Firmas. Se le llama corte de caja rápido porque en pantalla se puede
ver rápidamente cuál es el importe de la venta, así como cuál es el corte que le corresponde a cada cajero o
usuario que registró ventas. La pantalla que muestra esta opción es:
La pantalla está compuesta por:
 Corte por forma de pago. En esta sección de la pantalla despliega cúal es el importe vendido por cada
forma de pago, la información que se muestra es la lista de formas de pago, el importe y la propina que se
ha registrado para cada una de ellas, así como el total o la suma de dichos montos y de sus propinas.
334
Funciones especiales: Restaurantes
Las formas de pago fueron previamente capturadas en el catálogo Formas de pago en el capítulo
Implementación.
Se consideran propinas, las propinas registradas en Aasarest y Aasaresf, así como los cargos por
entrega a domicilio de Aasaresd.
 Corte por usuario. En esta sección de la pantalla despliega cúal es el importe vendido por cada cajero, la
información que se muestra es la lista de usuarios que registraron ventas, el importe por cada usuario y el
total o la suma de dichos montos. Los importes mostrados en esta sección pertenecen a las ventas
realizadas en la fecha de operación actual del programa.
Los usuarios fueron previamente capturados en el catálogo Usuarios en el capítulo

Implementación.
 Transacciones en tránsito. En esta sección de la pantalla se despliega cada tipo de servicio, el importe
antes y después de impuesto de las operaciones que están pendientes de cerrarse, es decir, son cuentas
abiertas, la información que se muestra por cada tipo de servicio, el subtotal y total de cada uno de los
servicios, así como el subtotal y total de las transacciones en tránsito de los tres servicios.
335
Capítulo 7
Implementación.
 Imprimir relación de tickets. Al seleccionar esta opción en la impresión del Corte X será impresa la
relación de los tickets cobrados por el cajero al cuál se le está elaborando el Corte X. Y cuando esta opción
se activa para la impresión del Corte Z, el desglose de la relación de los tickets es general, es decir serán
acumulados los tickets cobrados durante todo el día independientemente del cajero que lo haya cobrado.
Los datos que serán impresos son: Fecha y hora de la impresión, número de estación y por cada ticket se
despliega el folio, la forma de pago y monto, al finalizar la lista de tickets se totalizan los importes de los
mismos.
7.2.2 Corte completo

El otro corte de caja es el corte de caja completo, éste a su vez tiene la modalidad Con Firmas o Sin Firmas.
Se le llama corte de caja completo porque en pantalla se puede registrar el importe que tiene físicamente la
cajera (Corte X) y/o el dinero que se recibió de todo el día (Corte Z) y que al emitir el corte ya sea parcial o
del día el programa pueda calcular los sobrantes o faltantes existentes en caja. La pantalla que muestra esta
opción es:

 Detalle del corte. En esta sección de la pantalla se va a capturar los importes físicos que se tienen de cada
una de las formas de pago, en ella nos muestra la lista de formas de pago que se tienen registradas en el
programa y debemos capturar el importe por cada una de ellas, en el caso de que no hayamos realizado
ventas por este tipo de forma de pago, simplemente se deja en ceros.
336
Validación Numérico  Manual  Ayuda

Longitud 11  Incremento  Registro en línea
Limitaciones 8 ent. 2 dec.  Seleccionable  Precargado
Requisitos <Ninguna>  Predeterminado
Prioridad de registro Indispensable  Modificable
Ligas <Ninguna>  Automático
Implementación.
 Teclado para captura. En esta sección nos muestra un teclado numérico para que podamos capturar los
importes físicos que tenemos por cada forma de pago, en caso de no contar con ventas por una forma de
pago, entonces, debemos oprimir la tecla de <ENTER>, para que el programa se salte esa forma de pago.
 Números. Por medio de las teclas de números y la del punto decimal podrá capturar cada importe.
 Borrar un carácter. Si se comete algún error en la captura de datos se podrá borrar por medio de esta
tecla.
 Aceptar. Cuando se termine de capturar la información se oprime la tecla <ENTER>, para continuar
con la captura o para saltar una forma de pago en caso de que no se hayan registrado ventas para esa forma
de pago.
337
Capítulo 7
 Teclas para deslizarse. En caso de que se haya cometido error y ya nos encontremos en otra forma de
pago, podemos regresarnos con la tecla <F11> y con la tecla <F12>.

 Imprimir relación de tickets. Esta función ya fue explicada en el corte rápido.
7.2.3 Corte X
El corte X se realiza por cada cajero, para elaborar este corte el cajero debe entrar con su usuario y clave de
acceso y posteriormente entrar a la pantalla de corte de caja y oprimir el botón Corte X.
Al finalizar el corte X manda un mensaje de confirmación de la impresión de dicho corte.
En caso de que el usuario no tenga acceso a la entrada de esta función tendrá que ser autorizado
por un supervisor y entre ambos obtener el corte X.
7.2.4 Corte Z
El corte Z se realiza al finalizar las ventas del día, para realizar el corte, es necesario que se consulte el mismo
y se oprima el botón Corte Z. Al oprimir este botón será desplegado un mensaje de

advertencia, en el que nos indica que al realizarse el corte Z será modificada la fecha de operación al siguiente
día, que si deseamos continuar con el corte.
Si se indica que No, simplemente se cierra este mensaje y no se realiza el corte, si se indica que Si, entonces
será realizado el corte de caja, al finalizar el corte Z se manda un segundo mensaje.
338
En caso de que el cajero no cuente con acceso a esta función debe solicitar la autorización de un
supervisor que si lo tenga y entre ambos obtener el corte Z.
Si se tiene configurada la generación de la factura global del día, esta será generada en base al número del
folio consecutivo definido en la configuración.
Independientemente de que se tenga o no configurada la factura global del día al término del corte será
desplegado este mensaje en el que indica que el corte se ha impreso.
Si se tiene configurado el cambio de fecha de operación automático, el programa realizará dicho cambio y
volverá a solicitar el fondo inicial del inicio de operaciones, de lo contrario el programa quedará nuevamente
en la fecha en la que se tenía operando antes del corte y las ventas continuarán registrándose en la misma
fecha por otra parte de ser este el caso el cambio de la fecha se tendrá que realizar manualmente. Tanto la
definición del cambio como el cambio mismo de la fecha se realizó en el capítulo Implementación en la
configuración del programa Aasarest.
7.3Retiro de efectivo de caja

Esta función de la barra de herramientas es utilizada básicamente para el registro de retiros de dinero del
cajón de dinero por motivo diferente al corte de caja.
Para tener acceso a ellas será necesario que se oprima el botón Retiros . Al seleccionar este botón será
desplegada la siguiente pantalla:
339
Capítulo 7
El contenido de esta pantalla es idéntico a la pantalla de Depósitos, solo que la repercusión que se
tiene es la contraria, es decir, los depósitos incrementan el dinero en caja y los rétiros lo
decrementan.
7.4Depósito de efectivo a caja

Esta función de la barra de herramientas es utilizada básicamente para el registro de ingreso de dinero al cajón
de dinero por motivo diferente a la venta y/o al fondo inicial.
Para tener acceso a ellas será necesario que se oprima el botón Depósitos . Al seleccionar este botón
será desplegada la siguiente pantalla:
La información que deberá ser capturada es:
 Concepto. La clave del concepto, es decir, el motivo por el cúal está realizando este depósito.
Validación Numérico  Manual  Ayuda

Longitud 1a5  Incremento  Registro en línea
Limitaciones <Ninguna>  Seleccionable  Precargado
Requisitos Cat. Conceptos  Predeterminado
Prioridad de registro Indispensable  Modificable
 Recibido de. Se va a capturar el número del usuario que le está entregando el depósito al cajero.
Validación <Ninguna>  Manual  Ayuda

Longitud 1a5  Incremento  Registro en línea
Requisitos Cat. Usuarios  Predeterminado
340

Solamente podrá capturar las claves de los usuarios registrados previamente en el programa
Aasasoft. Administrador de empresas. Los usuarios y la forma de definirlos podrán verla en el
capítulo Aasasoft Administrador de empresas.
 Monto. El cajero deberá capturar el monto que se le está entregando para depositarlo.

 Verificación de datos. Al estar capturando la información ésta será desplegada en una sección de la
pantalla, para que verifique en forma visual, si es correcta la misma.
 Teclado para captura. El programa Aasacaja está preparado para manejarse en modo de Touch screen,
por tal motivo cuenta con un teclado para que pueda llevarse a cabo la captura.
Este teclado está formado por:

 Números. Por medio de los números podrá ingresar tanto el número del usuario, como el número del
concepto que vaya a capturar, cuenta con la numeración del 0 al 9 y del punto decimal.
341
Capítulo 7
 Borrar un carácter. En caso de que se haya equivocado en la captura de información podrá utilizar este
botón para ir borrándola, cada vez que oprima el botón Borrar, será eliminado un carácter.
La información que borre será la que se tenga desplegada en la verificación de datos
.
 Consulta de usuarios. Cuando se vaya a registrar el número del usuario que está entregando el depósito, se
activa el botón Consulta de usuarios . Esta consulta se utiliza cuando la persona que está registrando
el depósito no sabe el número de usuario del que está entregándole el dinero. Para tener acceso a esta
consulta, bastará con oprimir el botón Consulta de usuario y será desplegada esta pantalla:
El contenido y funcionalidad de esta pantalla ha sido explicado en este capítulo en Fondo Inicial.
 Desplazamiento entre campos. Si por algún motivo necesita regresarse o bien cambiarse al siguiente
campo, puede utilizar los botones de desplazamiento , el primer botón se utiliza para irse al
campo anterior de captura y el segundo botón se utiliza para ir al campo siguiente.
El desplazamiento entre campos también puede realizarse oprimiendo las teclas <F11> para ir al
campo anterior de captura o <F12> para ir al campo siguiente, estas teclas serán localizadas en su
teclado.
 Aceptar. El botón Aceptar se utiliza para indicarle al programa que es correcta la información que
estamos registrando y que deseamos continuar con la captura del siguiente campo .
La confirmación de que la información esta correcta, también se puede indicar oprimiendo la tecla
<ENTER> de su teclado.
342
 Guardar. Después de haber capturado toda la información, deberá oprimir el botón Guardar
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
343
Capítulo 7
7.5Menú Aasasoft
Por medio de este menú también es viable que se pueda cambiar de pantalla, para tener acceso a este menú dé
un clic sobre el nombre del programa Aasarest , Aasaresd , Aasaresf
y será desplegada esta ventana.
Aasarest
Las primeras 9 funciones, son las que ya fueron explicadas en los puntos anteriores, las cuales su acceso
puede ser también por medio de la barra de herramientas.
Las funciones Mini inventario, Desactivar platillo, Cancelación de cuentas, Asignación comandas y
Entrega de comandas son funciones especiales y por lo tanto solamente pueden accederse vía este menú.
Aasaresd
344
Las funciones Mini inventario, Cancelación de cuentas y Notas de consumo son funciones especiales y por
lo tanto solamente pueden accederse vía este menú.
Aasaresf
345
Capítulo 7
Las funciones Mini inventario y Desactivar platillo son funciones especiales y por lo tanto solamente
pueden accederse vía este menú.
7.5.1 Mini inventario

Se utiliza para el control del inventario de la mercancía asignada a un cajero y al finalizar su corte dicha
mercancía se retira del lugar o caja, por ejemplo revistas, cigarros, cerillos, dulces, etc. Para tener acceso a él
debe oprimirse el botón Mini inventario y será desplegada la siguiente ventana.
346
 Control. Listado de productos que se estarán controlando por medio de un mini inventario.
 Código. Número de código del producto que se indicó para el control de mini inventario.
 Producto. Nombre del producto que se va a controlar en este mini inventario.
 Inv. inicial. Registro del inventario inicial que se le está entregando al cajero.
Prioridad de registro Básico  Modificable
 Recepciones. Se registran todas las entradas posteriores que se le estén a gregando al cajero.
Las recepciones deben ser registradas acumulativamente, es decir, que si se hizo una entrega de 3
piezas y posteriormente se van a entregar 10 más en la recepción debemos capturar 13 en la
segunda captura. Ya que el acumulado de las recepciones en lo que va del día son 13 piezas.
347
Capítulo 7
 Total. Total de mercancía que se entregó al cajero.

 Teclado virtual. Por medio de este teclado virtual se van registrando los datos del inventario inicial y de las
recepciones.
 Guardar. Después de haber capturado toda la información, deberá oprimir el botón Guardar
ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
7.5.2 Desactivar platillo (Aasarest, Aasaresf)

Se utiliza para desactivar o activar platillos registrados previamente en el catálogo Platillos. Para tener
acceso a él debe oprimirse el botón Desactivar platillos y será desplegada la siguiente ventana.
Para desactivar uno de los platillos bastará con dar doble clic sobre el botón del platillo deseado y el nombre
del botón será definido en rojo. Para activarlo nuevamente vuelva a oprimir el botón del platillo deseado y el
nombre cambiará a color blanco.
348
Para salir de esta pantalla deberá oprimir el botón Regresar.
7.5.3 Cancelación de cuentas (Aasarest, Aasaresd)

Se utiliza para realizar la cancelación de cuentas ya cerradas, es decir, cuentas que ya fueron saldadas y que se
requiere hacer la cancelación de la misma. Para tener acceso a él debe oprimirse el botón
Cancelación de cuentas y será desplegada la siguiente ventana.
Para hacer la cancelación es necesario que se capture el número del ticket o cuenta ya cerrada, el programa
despliega automáticamente la información del ticket en la parte izquierda de la ventana y posteriormente se
oprime el botón Realizar ubicado en la parte inferior derecha de la ventana.
349
Capítulo 7
La captura se lleva a cabo por medio del teclado virtual ubicado en la parte derecha central de la ventana.
7.5.4 Asignación comandas (Aasarest)

Se utiliza para realizar la asignación de comandas a los meseros, es decir, se entregan las hojas foleadas en las
cuales se tomarán las órdenes de los comensales. Para tener acceso a él debe oprimirse el botón
Asignación comandas y será desplegada la siguiente ventana.
Para asignar las comandas, se captura el número de mesero, automáticamente el programa desplegará el
nombre del mismo en la parte superior izquierda de la ventana.
Ahora capture el rango de los folios de las comandas que se le están entregando a dicho mesero, el programa
aceptara que se entreguen hasta 5 lotes por cada mesero durante el mismo día.
Una vez capturados los rangos de las comandas oprima el botón Guardar, si desea consultar que comandas
han sido entregadas, puede capturar nuevamente el número del mesero y el programa desplegará las
comandas asignadas anteriormente.
7.5.5 Entrega de comandas (Aasarest)

Se utiliza para que los meseros entreguen sus comandas al supervisor o capitán de meseros. Para tener
acceso a él debe oprimirse el botón Entrega de comandas y será desplegada la siguiente ventana.
350
Para realizar la entrega de comandas es necesario que se capture el número de mesero, el programa
automáticamente desplegará el nombre del mesero, los rangos de las comandas foleadas que le fueron
asignadas al mesero, las comandas no utilizadas y por último, despliega los folios de las comandas que fueron
brincadas.
La captura se puede realizar por medio del teclado virtual. La consulta de la entrega de la comanda puede ser
impresa para revisarla para aclaraciones con el mesero.
7.5.6 Nota de consumo (Aasaresd)

Registro de nota de consumo
Una vez cerradas las cuentas pueden ser generadas Notas de consumo por cada una de las mesas, para tener
acceso a esta función es necesario que se oprima el botón Nota de consumo ubicado en la pantalla de Pago
final de cuentas o se oprime la tecla <F6>. Se pueden emitir hasta 14 notas de consumo por cada folio de
cuenta.
351
Capítulo 7
 Sección nota de consumo. En esta sección se despliegan en la parte superior los datos generales del folio a
facturar (folio, fecha y total de la cuenta) y en la parte media los RFC bajo los cuáles serán facturados
dichos folios (será impresa una nota de consumo por cada RFC desplegado en esta sección).
 Fecha. Día en que se emitió la cuenta del cliente.

 Folio. Número del folio asignado a la mesa en el momento de imprimir la cuenta, es decir, es el folio de la
cuenta.
 Registro. RFC del cliente.

 Nombre. Nombre fiscal del cliente.
 Dirección. Dirección fiscal del cliente.
 Ciudad. Ciudad del domicilio fiscal del cliente.
 CP. Código postal del domicilio fiscal del cliente.
 Propina. Captura el importe de la propina.
 Monto. Despliega el importe que falte por facturarse de la cuenta del folio registrado.
 F11 y F12. Por medio de cualquiera de estas dos teclas se puede deslizar al renglón del RFC de las notas de
consumo que se están emitiendo para ese folio. Estas dos teclas están ubicadas en la parte inferior de la
sección Nota de consumo.
 Eliminar nota. Si usted desea eliminar un RFC, este botón está ubicado a la derecha de los datos fiscales.
 Regresar. Si no desea realizar el registro de la nota de consumo, puede oprimir el botón Regresar
.
352
7.6Reportes
En el programa Aasarest, Aasaresd, Aasaresf existen reportes en los cúales el usuario puede consultar
la información que se ha registrado en el programa hasta el momento. A continuación presentamos la lista de
específicaciones y reportes que contiene el programa de compras.
7.6.1 Definición de especificaciones de reportes

Para todos los reportes se pueden establecer un conjunto de específicaciones que serán las condiciones sobre
las cuáles se va a generar el reporte. Por ejemplo, puede especificar el rango de fechas que queremos
consultar en el reporte de Venta de productos.
Seleccione uno o varios reportes a imprimir y/o consultar, al seleccionarlos se activará el botón Específicar
en la parte inferior de la ventana.
Para realizar la captura de las específicaciones haga clic en el botón Específicar que se acaba de activar y
será mostrada la siguiente pantalla:
Exclusiva de
Aasaresd
La lista completa de los elementos que podemos específicar son:

 Del y Al. Las fechas que mostrará esta
pantalla son la fecha inicial y final en el momento de la consulta, usted podrá
modificarlas, de acuerdo a sus necesidades.
Limitaciones DD /MM /AAAA  Seleccionable  Precargado
Requisitos <Ninguno>  Predeterminado
 Servicio. Usted podrá seleccionar si desea revisar la información de todos

los servicios o de uno en particular. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.
 Cajero. Podrá revisar la información filtrada por un cajero o por todos los cajeros
. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Los cajeron fueron
353
Capítulo 7
registrados previamente en el catálogo Usuarios.

 Estación. Podrá filtar la información por una estación de trabajo o por todas las estaciones
. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.
 Mesero. La información puede ser filtrada por un mesero o por todos los meseros
. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Los meseros fueron
registrados previamente en el catálogo Usuarios.
 Clasificación. Puede seleccionar una clasificación en especial o todas las clasificaciones
. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Las clasificaciones
fueron registradas previamente en el catálogo Clasificaciones.
 SubClasificación. Puede seleccionar si desea revisar una subclasificación o todas las subclasificaciones
de la clasificación indicada anteriormente. Dé un clic sobre el combo para
realizar el cambio. Las subclasificiones fueron registradas previamente en el catálogo Clasificaciones.
 Platillos del - al. Se pueden seleccionar filtros por medio de rango de platillos.
Validación Selec. Catálogo  Manual  Ayuda

Longitud <Ninguna>  Incremento  Registro en línea
Limitaciones <Ninguna>  Seleccionable  Precargado
Requisitos <Ninguna>  Predeterminado
 Orden de platillos.
Algunos reportes podrán ser ordenados en base a los platillos
, el orden que puede ser seleccionado es Por código, nombre, cantidad de
productos vendidos, monto vendido y por clasificación. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.
 Impuesto. Usted puede indicar si los importes mostrados en el reporte contenga impuestos o no
. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio.
 Menú. Puede seleccionar en base a qué menú desea revisar la información

de algunos reportes. Dé un clic sobre el combo para realizar el cambio. Los menús fueron definidos
previamente en el catálogo Productos.
 Clientes (Aasaresd). Puede seleccionar

que sean desplegados todos los clientes, los clientes con Ventas mayores a un importe capturado o bien
número de compras mayores a una cantidad especificada por usted. Dé un clic sobre el combo para
realizar el cambio.

354
 Continuar y Cancelar. Si usted desea que la información que capturó en esta pantalla se guarde
momentáneamente para generar sus reportes deberá oprimir el botón Continuar ubicado en la parte
inferior derecha de su pantalla. Si desea salir sin que se guarde la información que modificó entonces
deberá oprimir el botón Cancelar, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.
7.6.2 Listado de reportes

Ventas de producto
 Específicaciones. Los datos que pueden ser específicados para filtrar la información son:
 Rango de fecha, Rango de platillos, Clasificación, Subclasificación, Servicio (Servicio completo, domicilio,
rápido, eventos, bar), Estación, Cajero, Mesero, Impuesto (Con impuesto y sin impuesto) y Ordenado por
platillos (Por código, nombre, cantidad, monto y clasificación)
 Contenido. Permite revisar las ventas obtenidas por cada producto, indicándose por cada uno de ellos. El
reporte presenta:
 Código, producto, cantidad, precio normal, importe, descuento, Porcentaje del descuento, Precio promedio
y total del producto.
 Totales. Se totalizan las columnas de importe, descuento y total. Y la columa Porcentaje del descuento se
recalcula en base al resultado de las columnas antes mencionadas. Cuando el reporte es ordenado por
clasificación de platillo se despliegan también los totales por cada clasificación. Al terminar el reporte
despliega estadísticamente la cantidad de platillos vendidos.
Distribución de pagos
 Específicaciones. Los datos que pueden ser especificados para filtrar la información son:
 Rango de fecha, Servicio (Servicio completo, domicilio, rápido, eventos, bar), Estación, Cajero, Mesero.
 Contenido. Permite revisar las ventas registradas acumuladas por forma de pago. El reporte presenta:
 Formas de pago, Cantidad, Subtotal, IVA, Total, Propina, Descuento.
 Totales. Se totalizan todas las columnas apartir de la cantidad.
Pagos por remisión

 Contenido. Muestra un listado de las remisiones de las cuentas saldadas que cumplan con las
específicaciones definidas. El reporte presenta:
 Folio, Estatus, Mesa/Teléfono, Número de personas, Fecha, Hora, Forma de pago, Subtotal, IVA, Total,
Propina, Descuento.
 Totales. Se totalizan las columnas Número de personas, Subtotal, IVA, Total, Propina y Descuento.
Pagos por forma de pago

355
Capítulo 7
 Contenido. Muestra un listado de las remisiones de las cuentas saldadas que cumplan con las
específicaciones definidas agrupándolas por forma de pago. El reporte presenta:
 Forma de pago, Folio, Estatus, Mesa/Teléfono, Número de personas, Fecha, Hora, Forma de pago, Subtotal,
IVA, Total, Propina, Descuento.
 Totales. Se totalizan las columnas Número de personas, Subtotal, IVA, Total, Propina y Descuento. Los
totales de las columnas antes mencionadas se presentan al terminar cada forma de pago y al terminar el
reporte.
Relación de tarjetas
 Contenido. Despliega el acumulado de las ventas registradas en cada tarjeta de crédito. El reporte
presenta:
 Tarjeta, Cantidad, Subtotal, IVA, Propina, Total, Comisión, Impuesto, Total comisión.
 Totales. Se totalizan todas las columnas a partir de la columna cantidad al terminar el reporte.
Relación de facturas
 Contenido. Listado de las facturas emitidas que cumplan con las específicaciones definidas. El reporte
presenta:
 Factura, Fecha, Remisión, Fecha de la factura, Nombre, Registro, Subtotal, IVA, Total, Propina, Descuento.
 Totales. Se totalizan las columnas a partir del subtotal. Y al finalizar el reporte se indica estadísticamente
el número de facturas emitidas (activas) y el número de facturas canceladas que son desplegadas en el
reporte.
Resumen de ventas por clasificación / servicio

 Contenido. Despliega el acumulado de las ventas registradas por cada una de las clasificaciones, presenta
estos importes desplegándolos de acuerdo al tipo de servicio en el cúal se haya registrado la venta. El
reporte presenta:
 Clave, Clasificación, Servicio completo (Ventas, Productos), Servicio a domicilio (Ventas, Productos),
Serivicio rápido (Ventas, Productos), Totales (Ventas, Productos).
 Totales. Al terminar el reporte por cada columna de ventas se desglosa el subtotal, el impuesto y el total de
la venta. Por cada columna del producto se totaliza el número de productos vendidos en todas las
356
clasificaciones.
Relación de retiros / depósitos

 Específicaciones. Los datos que pueden ser especificados para filtrar la información son:
 Rango de fecha, Estación, Cajero.
 Contenido. Listado de los rétiros y depósitos que se hayan registrado dentro de las específicaciones
definidas. El reporte presenta:
 Folio, Estación, Cajero, Fecha, Concepto, Entregado a/Recibido de, Depósitos, Retiros.
 Totales. Se totaliza al finalizar el reporte la columna Depósito y la columna Retiros.
Devoluciones de productos
 Rango de fecha, Rango de platillos, Clasificación, Subclasificación, Servicio (Servicio completo, domicilio,
rápido, eventos, bar), Estación, Cajero, Mesero, Impuesto (Con impuesto y sin impuesto) y Ordenado por
platillos (Por código, nombre, cantidad, monto y clasificación)
 Contenido. Despliega los productos devueltos agrupados por clasificación. El reporte presenta por cada
producto devuelto:
 Clasificación, Código, Producto, Cantidad, Precio unitario promedio y Total de venta.
 Totales. Se totaliza la venta por cada clasificación y el total del reporte.
Comandas por referencia

 Contenido. Listado de productos agrupados por remisión. El reporte presenta:

 Remisión, Folio, Mesero, Cajero, Detalle, Personas, Referencia, Descripción, Cantidad.
 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan la Cantidad de cuentas, Cantidad de comandas promedio por
cuenta y la Cantidad de comandas.
Comandas por remisión

 Contenido. Listado de productos agrupados por remisión. El reporte presenta:

 Remisión, Folio, Mesero, Cajero, Detalle, Personas, Referencia, Descripción, Cantidad.
 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan la Cantidad de cuentas, Cantidad de comandas promedio por
cuenta y la Cantidad de comandas.
357
Capítulo 7
Referencias por comandas

 Contenido. Listado de número de comandas utilizadas en la captura de productos. El reporte presenta:

 Número de refencias.
 Totales. No incluye.
Comandas devueltas
 Contenido. Desglose de comandas que fueron devueltas. El reporte presenta:

 Remisión, Folio, Mesero, Cajero, Detalle, Persona, Referencia, Descripción, Cantidad, Motivo.
 Totales. Al finalizar el reporte despliega el promedio de Devoluciones por mesero.
Relación de propinas
 Contenido. Acumulado de ventas y propinas por cada mesero. El reporte presenta:

 Número, Mesero, Venta total, Propinas.
 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan las Ventas totales y las Propinas.
Relación de comisiones
 Contenido. Acumulado de ventas y comisiones por cada mesero. El reporte presenta:

 Número, Mesero, Venta total, Comisiones.
 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan las Ventas totales y las Comisiones.
Puntos acumulados por clientes

 Rango de fecha.
 Contenido. Despliega el total de clientes que tienen puntos de cliente frecuente. El reporte presenta:
358
 Número de cliente, nombre, teléfono y punto
 Totales. Al finalizar el reporte se totaliza la columna de puntos.
Clientes con servicio a domicilio (Aasaresd)

 Rango de fecha.
 Clientes (Todos, Ventas mayores a: $$$, Número de Compras mayores a: ###)
 Contenido. Despliega la lista de clientes de servicio a domicilio que cumplen con las especificaciones
definidas. El reporte presenta:
 Teléfono del cliente
 Nombre del cliente
 Dirección del cliente
 Zona en la que se clasificó al cliente
 Fecha de cumpleaños
 Número de compras que ha realizado en el rango de fechas específicado
 Ventas que ha realizado en el rango de fechas específicado
 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan las columnas Número de compras y Total de ventas desplegadas.
Clasificación / subclasificaciones
 Rango de platillos, Clasificación.
 Contenido. Listado de las Clasificaciones y Subclasificaciones que se encuentran definidas en el programa.

El reporte presenta:
 Clasificación, Descripción, Subclasificación, Descripción.
Menú
 Rango de platillos, Clasificación, Subclasificación, Mesero, Impuesto (Con impuesto y sin impuesto) y
Ordenado por platillos (Por código, nombre, cantidad, monto y clasificación), Menú.
 Contenido. Lista de productos que se encuentran registrados en el menú seleccionado. El reporte presenta:
 Código, Código alfanumérico, Descripción corta, Descripción, Clasificación, Subclasificación, Precio,
Impuesto
359
Capítulo 7
Usuarios
 Específicaciones. No incluye.
 Contenido. Listado de usuarios definidos en el programa. El reporte presenta:
 Usuario, Número de usuario, Nombre, Dirección, Ciudad, Estado, País, Teléfonos.
 Totales. Se totaliza el número de usuarios que se tenga registrado.
Tarjetas de crédito
 Específicaciones. No incluye.
 Contenido. Listado de tarjetas de créditos definida en el catálogo. El reporte presenta:
 Clave, Descripción, Comisión.
7.7 Mantenimiento
En los programas Aasarest, Aasaresd y Aasaresf existen funciones para darles mantenimiento. Para acceder
esta pantalla es necesario que se oprima el botón Mantenimiento ubicado en la barra de herramientas.
El mantenimiento de la información del programa consta de lo siguiente:
7.7.1 Respaldo
Para llevar a cabo un respaldo de la información seleccione esta opción del menú de mantenimiento y se
mostrará la siguiente pantalla:
La pantalla contiene:
 Respaldo de. Ahora indique cuál será el tipo de respaldo que desea realizar, puede seleccionar entre Solo
catálogos, De ventas y catálogos.
 Del. Indique la fecha inicial a partir de la cuál realizará el respaldo.

 Al. Indique la fecha final hasta la cuál realizará el respaldo.
360
Los archivos que se generan son: INFO y DISK.001.
 Trayecto. Marca la ruta en la cuál será guardada la información que se pretende respaldar.
Solamente debe escribir el destino en donde desea se guarde la información, o bien, haga clic en el
botón Búsqueda de trayectoria que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
Haga clic en el botón Realizar para empezar el respaldo, si el respaldo se hace en la unidad de disco flexible,
es posible que se requiera más de un disco para la copia. Antes de empezar a respaldar la información del
programa Aasarest, indicará cuantos discos se van a requerir.
Se recomienda hacer respaldos periódicos (mínimo una vez al mes) de la información y guardarla en un lugar
seguro, por si ocurriera un siniestro, que no se pierda la información del programa.
7.7.2 Recuperación
Para llevar a cabo una recuperación de información previamente respaldada haga clic en la opción
Recuperación del menú de Mantenimiento y se mostrará la siguiente pantalla:
El programa intentará localizar un respaldo en la trayectoria capturada, si no quiere recuperar ese respaldo
puede escribir una nueva trayectoria en el campo Trayecto, si no la conoce puede seleccionarla haciendo clic
en el botón para búsqueda de trayectorias del lado derecho del campo Trayecto.
En caso de que sea encontrado un respaldo, en pantalla se mostrará la información del respaldo, como se ve
en la pantalla anterior.
Presione el botón Realizar para empezar el proceso de recuperación. Este es un proceso delicado ya que la
información que existe en disco duro será reemplazada por la información recuperada
7.7.3 Identificación de disco

Cuando quiera identificar la información del respaldo almacenado en un disco, puede seleccionar la opción
Identificación de disco, al entrar a esta opción será mostrada la siguiente pantalla:
361
Capítulo 7
La pantalla consta de los siguientes datos:
 Información del respaldo. En esta sección se despliega, qué número de disco es, de qué empresa, la fecha
y la hora del respaldo, así como qué usuario fue quién realizó el respaldo.
 Origen. Del origen se considera la ruta en la que está almacenado dicho respaldo.
 Realizar. Al oprimir el botón Realizar, se recupera la información que se tenga respaldada, es muy
importante que se tenga bien controlada la recuperación de la información, ya que va a re-escribir lo que se
tenga en esas fechas, recuerde que las modificaciones que se hayan realizado después del respaldo se
perderán.
7.7.4 Eliminación de información

Con el fin de evitar la saturación de información en los programas se cuenta con la opción Eliminación de
información. Esta eliminación opera quitando toda la información relacionada con el rango de fechas
específicado. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
 Del. Fecha a partir de la cual será eliminada la información.

 Al. Fecha hasta la cuál será eliminada la información.
 Realizar. Al oprimirse este botón será eliminada toda la información relacionada con las fechas indicadas.
Antes de realizar la eliminación de información es recomendable hacer un respaldo para conservar

la información y tener forma de recuperarla en caso de equivocación.
7.7.5 Eliminación de clientes de domicilio (Aasaresd)

clientes de domicilio. Esta eliminación opera quitando toda la información relacionada con los clientes
marcados que ya no se desee tener registrados. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
362
 Teléfono. Número de teléfono.

 #Compras. Número de compras que ha realizado el cliente.
 Última compra. Fecha de la última compra que realizó.
 Total comprado. Importe total de las compras que ha realizado desde su registro hasta el día de la consulta.
 Marcado. Esta columna no tiene nombre en su encabezado, pero se utiliza para marcar cuales son los
clientes a los que deseamos eliminar.
 Realizar. Al oprimirse este botón serán eliminados todos los clientes marcados.

7.7.6 Eliminación de clientes de notas de consumo

clientes de notas de consumo. Esta eliminación opera quitando toda la información relacionada con los
clientes marcados. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
363
Capítulo 7
 Registro. RFC del cliente.

 Dirección. Dirección fiscal del cliente.
 Ciudad. Ciudad del domicilio fiscal del cliente.
 Marcado. Esta columna no tiene nombre en su encabezado, pero se utiliza para marcar cuáles son los
clientes a los que deseamos eliminar.
 Realizar. Al oprimirse este botón serán eliminados todos los clientes marcados.

7.7.7 Cambio de precios

Para facilitar los cambios de precios masivos a nuestros clientes fue creada esta función llamada Cambio de
precios en ella se pueden especificar incrementos, decrementos, redondeos e indicar si se aplica o no dicho
aumento para un platillo en especial. Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
364
 Clasificación. Se indicará si el cambio de precios se desea realizar en todos los productos o solamente en
una clasificación .
 Subclasificación. Se indicará si el cambio de precios se desea realizar en una o todas las subclasificaciones
de la clasificación antes mencionada.
 Tipo de cambio. Los cambios que se pueden realizar son decrementos e incrementos ya sea por un monto
específico o por un porcetaje .
 De. De acuerdo al tipo de cambio seleccionado en este campo se puede capturar un importe o un porcentaje
.
 Redondear a. Usted también podrá definir si desea que los precios nuevos sean redondeados a importes
con terminación “00”, “00 a .50”, “00, .25, .50, .75” .
 Sumar antes. Entre los cambios que se podrán haces es sumar un importe antes de la aplicación del
porcentaje o del automento en monto .
 Lista de productos. Serán desplegados todos los productos que cumplan con las específicaciones de
clasificación y subclasificación definidas.
 Código. Número de código del platillo.

 Descripción. Nombre larga de cada platillo.
 Precio actual. Precio actual de cada platillo.
 Precio nuevo. Cálculo del precio nuevo realizado en base a las especificaciones explicadas anteriormente.
 Aplicar. Inicialmente se cuentran marcados todos los platillos, es decir que todos los platillos serán
actualizados al precio nuevo, pero si usted no desea que algunos de estos cambios se lleve a cabo, entonces
365
Capítulo 7
deberá quitar esta marca y no serán aplicados los cambios del precio nuevo.
 Realizar. Al oprimirse este botón serán modificados los precios de todos los platillos
indicados.
Antes de realizar cambios de precios es recomendable hacer un respaldo para conservar la

información y tener forma de recuperarla en caso de equivocación.
7.7.8 Asignación de puntos

Por medio de esta pantalla se pueden asignar el porcentaje de puntos que serán proporcionados por cada
producto. Siempre que se tiene acceso a esta pantalla el programa actualiza la lista de los productos y los
porcentajes que tiene definidos, mostrándonos un mensaje de espera y despliega la siguiente pantalla:
 Clasificación. Se específica la Clasificación de productos a los cuáles se

les desea consultar o aplicar un porcentaje.
 Subclasificación. Cuando se específica una clasificación en particular, se activa el combo de

subclasificación en donde el usuario podrá definir si desea consultar todas las subclasificacion
o alguna subclasificación en especial.
 Porcentaje general. El usuario puede capturar un porcentaje general que será

aplicado al precio para el cálculo de los puntos.
Limitaciones 3 ent y 2 dec.  Seleccionable  Precargado
366
 Cantidad general. El usuario puede capturar los puntos exactos que serán
aplicados.
 Listado de productos. Se listan todos los productos que cumplieron con las específicaciones que se acaban
de capturar:
Los datos mostrados por cada platillo son:

 Código. Código del platillo.
 Descripción. Nombre del platillo.
 Precio actual. Precio actual del platillo
 Porcentaje. Referencia del porcentaje del precio que se está considerando para puntos.
 Cantidad. Cantidad de puntos que serán aplicados en las ventas.
 Aplicar. Se indica si los cambios realizados en esta pantalla serán aplicados o no.
 Realizar. Al oprimirse este botón serán modificados los puntos de clientes frecuentes de todos
los platillos indicados.
Aplicación por medio de Porcentaje general

Una forma de calcular los puntos de clientes frecuentes es capturando el porcentaje general del precio que se
desea, para hacer esto solamente debe seleccionar la clasificación y subclasificación a la que se van a
modificar o definir los puntos y posteriormente capture el porcentaje general .
Ahora seleccione del botón Aasa la función Aplicar porcentaje general a productos mostrados y el
programa automáticamente despliga el porcentaje capturado en cada renglón de los productos mostrados y
calcula la cantidad de puntos que serán aplicados posteriormentente en las ventas.
367
Capítulo 7
 Aplicar. Si usted no desea aplicar este cambio o estos puntos a algunos productos puede desmarcar la
columna Aplicar dando un clic en dicho renglón.
 Realizar. Ahora oprima el botón Realizar y todos los cambios serán guardados para ser considerados al
término de cada cierre de mesa.
Aplicación por medio de Cantidad general

La forma de definir los puntos de clientes frecuentes es capturando la cantidad de puntos que se desea
directamente, para hacer esto solamente debe seleccionar la clasificación y subclasificación a la que se van a
modificar o definir los puntos y posteriormente capture la cantidad general .
Ahora seleccione del botón Aasa la función Aplicar cantidad general a productos mostrados y el
programa automáticamente despliega la cantidad de puntos capturada en cada renglón de los productos
mostrados y calcula el procentaje que representa del precio actual.
 Aplicar. Si usted no desea aplicar este cambio o estos puntos a algunos productos puede desmarcar la
368
7.7.9 Ajustes de puntos a clientes

Por medio de esta función nos permite consultar los puntos que tiene un cliente, ya sea de consulta solamente
o bien para realizar ajustes de puntos. Siempre que se accese a esta pantalla el programa actualiza la lista de
clientes y sus puntos del servidor, mostrándonos este mensaje de espera.
Al terminar de actualizar la información ésta se despliega en la siguiente pantalla:
 Área. Se específica el área a la que pertenece el o los clientes que se desean

consultar.
Siempre que se accese esta pantalla la familia será definida como Todas, para que el usuario
decida si desea una o todas las familias.
 Subárea. Una vez definida el área se puede indicar la subárea a la que pertenece
el o los clientes que se desean consultar.
 Subsubárea. Una vez definida la subárea se puede indicar la subsubárea a la que

pertenece el o los clientes que se desean consultar.
 Tipo. Se específica el tipo al que pertenece el o los clientes que se desean

consultar.
369
Capítulo 7
Siempre que se accese esta pantalla la familia será definida como Todos, para que el usuario
decida si desea una o todas las familias.
 Subtipo. Una vez definido el tipo del cliente, el usuario podrá seleccionar el subtipo
al que pertenece el o los clientes que desea consultar.
 Subsubtipo. Una vez definido el subtipo del cliente, el usuario podrá seleccionar el subsubtipo
al que pertenece el o los clientes que desea consultar.
 Registros. En esta sección de la pantalla se despliega el número de clientes o registros

que cumplen con las condiciones o específicaciones que se acaban de capturar.
 Nombre corto del cliente. Otra forma de realizar la búsqueda es por medio del nombre corto, a medida que
el usuario va capturando el nombre del cliente el programa va listando solamente los

clientes que llevan la sílaba o palabra capturada en cualquier parte de su nombre.
 Listado de clientes. Lista de los clientes que cumplieron con las específicaciones que se acaban de
mencionar:
Los datos mostrados por cada cliente son:

 Clave. Clave con la que se identífica.
 Nombre. Nombre comercial del cliente.
 Teléfono. Teléfono en el que se le localiza.
 Puntos. Puntos acumulados que tiene el cliente.
Ajuste de puntaje
Para realizar el ajuste de puntaje es necesario que primero se localice al cliente que se va a ajustar el puntaje,
ya que se localizó se revisa el número de puntos que tiene en pantalla y se captura el nuevo puntaje que se
desea tenga este cliente, ya que se haya realizado la captura o el ajuste de todos los clientes que se desee,
debemos oprimir el botón Guardar para que el programa modifique definitivamente los
cambios que acabamos de realizar.
370
Consulta por nombre / cuenta

Si después de aplicar las específicaciones desea ordenar los clientes listados en pantalla por nombre, puede
oprimir el botón Por nombre y toda la información será acomodada por el nombre comercial,
en ese mismo momento el botón cambia a Por cuenta, de tal forma que usted podrá ordenar nuevamente la
información por clave del cliente en cualquier momento podrá oprimir este botón en caso de
que así lo desee.
Movimientos por cliente

En esta función se pueden consultar todos los movimientos de un cliente relacionados con sus puntos, es
decir, en esta pantalla se pueden visualizar exactamente cuantos puntos han sido acumulados y descontados o
adjuntados en base a fechas de movimientos. Para tener acceso a esta función es necesario oprimir el botón
Aasa ubicado a la derecha superior de la pantalla, al seleccionar la función Movimientos por cliente
será desplegada esta pantalla:
 Cliente. Despliega el número y nombre del cliente en el que nos encontrábamos posicionados cuando se
accedio a esta pantalla.
 Fecha. Fecha en la cuál se ha generado dicho movimiento.

 Folio. Folio de la venta en el cuál se realizó el incremento de los puntos o la disminución, solamente en el
caso de los ajustes no se presentará un folio, es decir, este campo será desplegado con un CERO.
 Ajuste. Cuando se trate de un movimiento por ajuste aparecerá marcado este campo.
 Aumento. Serán desplegados los puntos que se le han incrementado al cliente.
 Disminución.Serán desplegados los puntos que se le han disminuído al cliente.
 Regresar. El botón Regresar se oprimirá para salir de esta pantalla.
371
Capítulo 7
Sumar una cantidad de puntos

Esta función se diseñó para ajustar en forma masiva a todos los clientes que se tengan en pantalla y sumar una
cantidad de puntos al acumulado que tenga cada uno, por ejemplo, si deseamos sumar una cantidad de puntos
(supongamos 30) y uno de los clientes tiene 20 puntos y otro tenía 5 al finalizar esta función quedarán el
primer cliente con 50 puntos y el siguiente con 35 puntos respectivamente.
Para tener acceso a esta función es necesario oprimir el botón Aasa ubicado a la derecha superior de la
pantalla, al seleccionar la función Sumar una cantidad de puntos será desplegada esta pantalla:
 Capture la cantidad de puntos a sumar. En esta sección será registrado el número de puntos
que serán sumado a los puntos acumulados de
cada cliente.
 Aceptar. Una vez capturado el número de puntos se oprime el botón Aceptar para que la
suma sea realizada y a cada cliente le agregará el número de puntos que se haya capturado.
 Cancelar. Si no se desea aplicar la suma de puntos, entonces deberá oprimir el botón Cancelar
para que se desactive la pantalla y pueda volver a la pantalla de consulta de productos.
Sumar un porcentaje a los puntos

Esta función se diseñó para ajustar en forma masiva a todos los clientes que se tengan en pantalla y sumar un
porcentaje de puntos acumulado que tenga cada uno, por ejemplo incrementar o sumar un 10% a los puntos
existentes, si uno de los clientes tiene 8 puntos y otro 5 puntos al finalizar esta función quedarán 8.8 puntos y
5.5 puntos respectivamente.
372
pantalla, al seleccionar la función Sumar un porcentaje a los puntos será desplegada esta pantalla:
 Capture el porcentaje a sumar. En esta sección será registrado el porcentaje

que serán sumados a los puntos acumulados de cada
cliente.
 Aceptar. Una vez capturado el porcentaje de puntos a sumar se oprime el botón Aceptar para
que la suma sea realizada y a cada cliente le agregará dichos puntos a el acumulado de cada cliente
 Cancelar. Si no se desea aplicar porcentaje de puntos, entonces deberá oprimir el botón Cancelar
para que se desactive la pantalla y pueda volver a la pantalla de consulta de productos.
Cambiar puntos a
Esta función se diseñó para ajustar en forma masiva a todos los clientes que se tengan en pantalla y cambiar
los puntos acumulados a un número de puntos determinado, por ejemplo, si la promoción que se tenía de
puntos ya se terminó y van a comenzar otra promoción los puntos de todos los clientes en pantalla se pueden
inicializar en cero (0).
pantalla, al seleccionar la función Cambiar puntos será desplegada esta pantalla:
373
Capítulo 7
 Capture la cantidad de puntos a asignar. En esta sección será registrado el número de puntos
al cuál serán cambiados los puntos acumulados de cada
cliente.
 Aceptar. Una vez capturado el número de puntos se oprime el botón Aceptar para que se
reálice el cambio de puntos capturado.
 Cancelar. Si no se desea cambiar los puntos, entonces deberá oprimir el botón Cancelar para
que se desactive la pantalla y pueda volver a la pantalla de consulta de productos.
7.7.10 Asignación de comisiones

Por medio de esta pantalla se pueden asignar el porcentaje de comisiones que serán proporcionados por cada
producto. Siempre que se tiene acceso a esta pantalla el programa actualiza la lista de los productos y los
porcentajes que tiene definidos, mostrándonos un mensaje de espera y despliega la siguiente pantalla:
374
 Clasificación. Se específica la Clasificación de productos a los cuales se

les desea consultar o aplicar un porcentaje.
 Subclasificación. Cuando se específica una clasificación en particular, se activa el combo de

subclasificación en donde el usuario podrá definir si desea consultar todas las subclasificacion
o alguna subclasificación en especial.
 Porcentaje general. El usuario puede capturar un porcentaje general que será

aplicado al precio para el cálculo de la comisión .
 Cantidad general. El usuario puede capturar la comisión exactas que

serán aplicados.
 Listado de productos. Se listan todos los productos que cumplieron con las específicaciones que se acaban
de capturar:
375
Capítulo 7
Los datos mostrados por cada platillo son:

 Código. Código del platillo.
 Descripción. Nombre del platillo.
 Precio actual. Precio actual del platillo
 Porcentaje. Referencia del porcentaje del precio que se está considerando para comisión.
 Cantidad. Cantidad de comisión que serán aplicados en las ventas.
 Aplicar. Se indica si los cambios realizados en esta pantalla serán aplicados o no.
 Realizar. Al oprimirse este botón serán modificadas las comisiones de todos los platillos
indicados.
Aplicación por medio de Porcentaje general

Una forma de calcular la comisión es capturando el porcentaje general del precio que se desea, para hacer esto
solamente debe seleccionar la clasificación y subclasificación a la que se van a modificar o definir las
comisiones y posteriormente capture el porcentaje general .
Ahora seleccione del botón Aasa la función Aplicar porcentaje general a productos mostrados y el
programa automáticamente despliega el porcentaje capturado en cada renglón de los productos mostrados y
calcula la cantidad de comisión que serán aplicados posteriormente en las ventas.
376
 Aplicar. Si usted no desea aplicar este cambio o está comisión a algunos productos puede desmarcar la
Aplicación por medio de Cantidad general

La forma de definir comisiones es capturando la cantidad de comisión que se desea directamente, para hacer
esto solamente debe seleccionar la clasificación y subclasificación a la que se van a modificar o definir la
comisión y posteriormente capture la cantidad general .
Ahora seleccione del botón Aasa la función Aplicar cantidad general a productos mostrados y el
programa automáticamente despliega la cantidad de comisión capturada en cada renglón de los productos
mostrados y calcula el procentaje que representa del precio actual.
 Aplicar. Si usted no desea aplicar este cambio o esta comisión a algunos productos puede desmarcar la
7.7.11 Movimientos de tarjetas de crédito (Aasaresf)
Por medio de esta pantalla se revisan las transacciones de tarjeta de crédito autorizadas vía internet por medio
del programa Aasaresf.
377
Capítulo 7
 Del. Seleccione la fecha a partir de la cuál se desea consultar los movimientos.

Limitaciones DD/MM/AAAA  Seleccionable  Precargado
 Al. Seleccione la fecha hasta la cual se desea consultar los movimientos.

Limitaciones DD/MM/AAAA  Seleccionable  Precargado
 Cajero. Seleccione si desea consultar a todos los cajeros o de alguno en especial.

Validación Selec. Catálogo  Manual  Ayuda
Longitud <Ninguna>  Incremento  Registro en línea
378
 Listado de movimientos. Se listan todos los movimientos que coincidan con las especificaciones
realizadas:
Los datos mostrados por cada movimiento son:

 Operación. Número de ticket.
 Fecha. Fecha en la que se realizó la transacción.
 Hora. Hora en la que se realizó la transacción.
 Cajero. Cajero que realizó la transacción.
 Autorización. Número de autorización bancaria de la transacción.
 Identificador. Despliega la palabra Auth que significa Autorización.
 Monto. Importe por el cuál se realizó la transacción.
 Guardar. Al oprimirse este botón se genera un archivo un archivo texto con la información
desplegada en pantalla.
379

Capítulo 07. Funciones Comunes Restaurante Ok RAB

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Capítulo 07. Funciones Comunes Restaurante Ok RAB

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

7.

1 Funciones comunes Restaurante

Las funciones comunes son:

7.2.1 Corte rápido

La pantalla está compuesta por:

Los usuarios fueron previamente capturados en el catálogo Usuarios en el capítulo

7.2.2 Corte completo

La pantalla está compuesta por:

Validación Numérico  Manual  Ayuda

pago, podemos regresarnos con la tecla <F11> y con la tecla <F12>.

acceso y posteriormente entrar a la pantalla de corte de caja y oprimir el botón Corte X.

Al finalizar el corte X manda un mensaje de confirmación de la impresión de dicho corte.

y se oprima el botón Corte Z. Al oprimir este botón será desplegado un mensaje de

7.3Retiro de efectivo de caja

7.4Depósito de efectivo a caja

La información que deberá ser capturada es:

Validación Numérico  Manual  Ayuda

Validación <Ninguna>  Manual  Ayuda

Prioridad de registro Indispensable  Modificable

Validación Numérico  Manual  Ayuda

Este teclado está formado por:

un clic sobre el nombre del programa Aasarest , Aasaresd , Aasaresf

y será desplegada esta ventana.

7.5.1 Mini inventario

debe oprimirse el botón Mini inventario y será desplegada la siguiente ventana.

La pantalla está compuesta por:

 Total. Total de mercancía que se entregó al cajero.

7.5.2 Desactivar platillo (Aasarest, Aasaresf)

Para salir de esta pantalla deberá oprimir el botón Regresar.

7.5.3 Cancelación de cuentas (Aasarest, Aasaresd)

7.5.4 Asignación comandas (Aasarest)

7.5.5 Entrega de comandas (Aasarest)

7.5.6 Nota de consumo (Aasaresd)

La pantalla está compuesta por:

 Fecha. Día en que se emitió la cuenta del cliente.

 Registro. RFC del cliente.

7.6.1 Definición de especificaciones de reportes

La lista completa de los elementos que podemos específicar son:

 Servicio. Usted podrá seleccionar si desea revisar la información de todos

registrados previamente en el catálogo Usuarios.

Validación Selec. Catálogo  Manual  Ayuda

 Menú. Puede seleccionar en base a qué menú desea revisar la información

 Clientes (Aasaresd). Puede seleccionar

Validación Numérico  Manual  Ayuda

7.6.2 Listado de reportes

Pagos por remisión

Pagos por forma de pago

Resumen de ventas por clasificación / servicio

Relación de retiros / depósitos

 Totales. Se totaliza al finalizar el reporte la columna Depósito y la columna Retiros.

 Totales. Se totaliza la venta por cada clasificación y el total del reporte.

Comandas por referencia

 Contenido. Listado de productos agrupados por remisión. El reporte presenta:

Comandas por remisión

 Contenido. Listado de productos agrupados por remisión. El reporte presenta:

Referencias por comandas

 Contenido. Listado de número de comandas utilizadas en la captura de productos. El reporte presenta:

 Contenido. Desglose de comandas que fueron devueltas. El reporte presenta:

 Totales. Al finalizar el reporte despliega el promedio de Devoluciones por mesero.

 Contenido. Acumulado de ventas y propinas por cada mesero. El reporte presenta:

 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan las Ventas totales y las Propinas.

 Contenido. Acumulado de ventas y comisiones por cada mesero. El reporte presenta:

 Totales. Al finalizar el reporte se totalizan las Ventas totales y las Comisiones.