BIENVENIDOS AL MODULO DE CAPACITACION INTEGRADO DE RECAUDO-SISTEMA AUTOMATICO

VIPSA2004

Versin 1.0

ANTES DE INICIAR ES FUNDAMENTAL CONOCER EL AREA DE TRABAJO Y ALGUNOS CONCEPTOS DE VITAL IMPORTANCIA

1. CUBIERTA
2. LUMINARIAS 3. COLUMNA

4. SEMAFORO DE CARRIL
5. CASETA FIJA 6. PISTA DE CARRIL 10. TALANQUERA

7. UES
8. CASETA AEREA 9. INTERMITENTE

CASETA ADMINISTRATIVA

EQUIPOS CASETA ADMINISTRATIVA

INTERIOR CASETA RECOLECTORA FIJA

CATEGORIZACION
ANTES DE CONOCER LA OPERACION DE RECAUDO DEBEMOS IDENTIFICAR PLENAMENTE LAS CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS PARA COBRAR DE MANERA CORRECTA LA TASA DE PEAJE.

CATEGORIA 1: A esta categora pertenecen los vehculos que tienen 2 ejes, cada uno de llanta sencilla.

2 Ejes

CATEGORIA 2: A esta categora pertenecen los vehculos que tienen 2 ejes, pero el eje trasero lleva llanta doble.

2 Ejes

CATEGORIA 3: A esta categora pertenecen los vehculos que tienen 3 o 4 ejes.

3-4 Ejes

CATEGORIA 4: A esta categora pertenecen los vehculos que tienen 5 ejes.

5 Ejes

CATEGORIA 5: A esta categora pertenecen todos los vehculos que tienen 6 ejes.

6 Ejes

EJE ADICIONAL: Los vehculos de quinta categora con mas de 6 ejes son un caso especial dentro de esta clasificacin, ya que despus de 6 ejes el resto se toman como adicionales.

EJE GRA: Ejes que no forman parte del vehculo. En este caso los ejes del vehculo que es remolcado.

Eje Gra

EJE REMOLQUE: Ejes que no forman parte del vehculo de. En este caso los ejes del vehculo que es remolcado.

Eje Remolque

RECURSOS PAR EL RPOCESO DE RECAUDO

BASE EN SENCILLO ($100.000 O $200.000) KIT DE BOLETRA PARA CASOS DE EMERGENCIA LISTAS NEGRAS DE TIE LEY 787 LISTADO DE CATEGORIAS ESPECIALES (SI APLICA) PAPELERIA EN CARRIL (FOR-GAO-052 Control Boletera Case FOR-GAO-055 Control de Consignaciones Internas, Sobrantes FOR-GAO-056 Control Horario de Transito Mediante Registro d FOR-GAO-067, Control Vehculo Exentos

VIPSA 2004

CATEGORIAS ESPECIALES: PROCEDIMIENTO a esta categora pertenecen los RECAUDO vehculos que no cancelan el valor total de la tasa de peaje si no un porcentaje de esta.

Pagina: 1 De: 40 Cdigo: PRO-GAO-001-11 Vigente a partir de:

DESCRIPCIN DE CONSOLA OPESA

El teclado est dividido en 5 zonas: Zona de manejo de hardware. Zona de administracin Zona de teclado numrico Zona de novedades de vehculo Zona de digitacin de categoras y formas de pago

Zona de manejo de hardware:

SUBIR TALANQUERA: utilice esta tecla cuando necesite subir la talanquera digitando la clave asignada solicitada por el sistema con previa autorizacin del supervisor o jefe de peaje. BAJAR TALANQUERA: Una vez finalizada la transaccin de un vehculo, el sistema automticamente sube la talanquera o barrera para permitir la salida del vehculo. Cuando ste ha salido la talanquera baja automticamente, pero si esto no sucede el operador puede bajarla digitando la tecla bajar talanquera.

CONSIGNACION: Utilice esta tecla cuando necesite retirar una consignacin interna del carril.

ALARMA SUPERVISOR: Utilice esta tecla cuando necesite llamar la atencin del supervisor o cuando necesite la presencia de l en el carril.

ALARMA EVASOR: Esta opcin se debe digitar cuando un vehculo pase sin cancelar.

CITOFONO: Sirve para contactar al supervisor en caso de presentarse algn problema o que se requiera alguna consulta.

Zona de administracin:

VERDE: Por medio de esta tecla, el supervisor del peaje podr cambiar el sentido del carril a principal.

ROJO: Por medio de esta tecla, el supervisor del peaje cambiar el sentido del carril a no principal o retorno.
CERRAR CARRIL: El supervisor del peaje podr cerrar el carril presionando esta tecla y digitando la clave solicitada por el sistema. Cabe anotar que toda la sealizacin y elementos de control, cambiarn para mostrar a los usuarios que el carril se encuentra cerrado. Para poder volver a abrirlo, es necesario presionar uno de los dos sentidos en los cuales reiniciara el funcionamiento del carril.

ARQUEO: Por medio de esta opcin el supervisor puede realizar el arqueo del carril. Esta operacin toma muy pocos segundos y permite que el recolector contine con su operacin.

CIERRE DE TURNO: El supervisor del peaje podr realizar un cierre con esta tecla. Entindase por cierre, la operacin mediante la cual se cambia de turno. Para realizar esta tarea es fundamental que no se encuentren vehculos pendientes de realizar arqueo. Para esta operacin se requiere que el recolector del siguiente turno al actual se encuentre presente, para validar su acceso. Los cierres de turno se efectan exclusivamente para el cambio de turno.

SALIR: Por medio de esta tecla es posible abandonar las opciones de administracin.
Zona de teclado numrico

Este conjunto de teclas se encuentra ubicado en la parte central de la consola, el cual es utilizado para el ingreso de informacin numrica al sistema, finalizando siempre con la tecla punto (.). Ejemplo: -El ingreso de nmero de ejes adicionales, ejes gra o eje remolque que tenga un vehculo. -El ingreso de contraseas de usuarios cuando estas sean requeridas por el sistema.

Las teclas marcadas con F-1 y F-2 se utilizan para combinar teclas y obtener funciones adicionales. Para activarlas debe mantener presionada la tecla F1 y cualquiera de los botones que se explican a continuacin:

Zona de novedades de vehculo

KIA: Vehculo de segunda categora con llanta pequea

CATEGORA REMOLQUE Solo para vehculo de primera categora que pase jalando un remolque.
EJE LEVANTADO Vehculo de cuarta o quinta categora que pasa con uno o varios ejes traseros levantados.

LLANTA ANCHA Vehculo de primera categora que tiene llantas anchas.

PINCHADO Vehculo que pasa, estando pinchado.

MAQUINARIA AGRCOLA Paso de maquinaria agrcola por el carril

PESADO Vehculo con sobrepeso

MOTO Con la utilizacin de la tecla MOTO se ha implementado la posibilidad de ingresar un cdigo que identifique de manera nica una novedad adicional al vehculo que se esta digitando.
COMPETENCIA CICLSTICA Pasa un grupo de bicicletas.

Zona de digitacin de categoras y formas de pago

Categoria 1

Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5

1
Luchar por ser competitivo s!

2
CHINAUTA

Eje Remolque

Eje Adicional

Eje Grua

FORMAS DE PAGO Por medio de estas teclas, es posible seleccionar la forma de pago con la que un usuario pagar su peaje. Al momento de seleccionar una categora, es posible cambiarla despus de seleccionarla, lo importante radica en NO PRESIONAR ENTER ANTES QUE SE CONOZCA LA FORMA DE PAGO DEL USUARIO. La forma de pago NO CANCELO, es autorizada nicamente por el supervisor o jefe de peaje el cual digita el cdigo y la clave personal, seguido el sistema suministra el tiquete de reporte.

PAGO Digitada la categora adicional para especiales, la ...categora que corresponda y la forma de pago se ...confirma oprimiendo la tecla ENTER.
BORRAR Si se equivoca al digitar, puede anular la transaccin con esta tecla y realizar nuevamente la operacin.

El proceso de formacin se inician explicando paso a paso las actividades que se realizan en un turno de operacin normal dentro de la estacin de peaje para cada uno de los cargos involucrados que son: >Jefe de Peaje
>Supervisor >Recolector

> Al llegar a la estacin de peaje, cada uno de los integrantes deben

registrarse en el libro de asistencia automtico.
>Para cada uno de los cargos, existe una tarjeta de usuario que ser utilizada en diferentes actividades durante el turno. >Una vez llegue el personal a la estacin de peaje, el JP o supervisor quien es el encargado de dicho registro, debe ubicar en el PC de registros administrativos la aplicacin EULEP en la opcin formularios y escoger en el combo de procesos el correspondiente a asistencia para el registro del personal.

>El JP o supervisor debe ubicar nuevo registro y siguiendo las instrucciones, colocar la tarjeta del usuario en el lector para su lectura automtica y dar la opcin aceptar. Cuando la tarjeta sea leda el Software diligencia los campos de cdigo, nombre de peaje, usuario, cdigo de usuario, grupo (cargo), fecha y hora actual >El JP o S debe diligenciar los siguientes campos: Turno : registrar si es turno 1,2 o 3 Cdigo de turno: registrar si el turno es de 8 o 12 horas Observacin: cualquiera que haya lugar (retardo, retiro por enfermedad etc..) >Finalmente gravar el registro tomando la opcin del disquete en la barra de herramientas

>Para comprobar que los registros han sido tomados se debe ir a la flecha que indica ultimo registro y verificar los datos que muestra la pantalla. >Para generar una lista de asistencia de los usuarios en un rango de fechas de un peaje, se debe elegir la opcin reportes en la aplicacin EULEP, escogiendo libro de asistencia en el combo de reportes. En la pantalla que se presente ingrese el rango de fechas deseado para emitir el registro en pantalla o si se requiere impreso.

>Si el usuario ha salido temporalmente de la EDR sin registrar su salida y regresa dentro de la misma fecha al registrar un ingreso nuevo, el sistema genera un aviso en pantalla que indica la fecha y hora de la entrada vigente y no permite nuevo ingreso hasta tanto no se digite la hora de salida parcial.

 Mediante la barra de herramientas opcin reportes, asistencia, se tiene la opcin de visualizar la asistencia de una sola persona en un lapso de tiempo determinado por el usuario. El reporte es el siguiente:

>A continuacin el personal deber registrar sus dineros personales, actividad realizada nicamente por el JP Supervisora encargada.

>JP o el S se ubica en el modulo de formularios en el PC de registros administrativos de la EDR e inicia el procedimiento en la pestaa dineros personales. >Al seleccionar esta opcin se visualiza una pantalla de captura que contiene la siguiente barra de herramientas.

>La barra de herramientas para captura de informacin consta de 9 botones cada uno de los cuales cumple con una funcin especial ligada a la base de datos .

o Nuevo: crea un registro nuevo y permite que el usuario lo diligencie con los datos requeridos o Cancelar: cancela la operacin actualmente desarrollada , se utiliza por ejemplo en caso que un registro nuevo ya no se quiera grabar o Borrar: permite borrar un registro ya grabado en la base de datos o Graba: graba el registro en la base de datos y generalmente en esta opcin se realizan las labores de calculo de valores como por ejemplo el saldo o Cambiar: cambia entre la visualizacin de registro individuales y la grilla donde todos los registros se muestran en forma de listado o Primero: ubica el primero de los registros en la tabla o Atrs: permite devolverse al registro anterior dentro de la tabla. o Adelante: permite avanzar al siguiente registro dentro de la tabla o Ultimo: ubica el ultimo de los registros en la tabla.

>En la barra de herramientas para captura, al seleccionar nuevo registro el sistema en un mensaje solo le preguntara si quiere autorizar otro usuario o va a registrar sus propios dineros, si escoge el registro de otro usuario le solicitara la tarjeta procediendo a su lectura y automticamente el sistema diligencia la mayora de los campos (nombre y cdigo de peaje , usuario y supervisor, fecha, hora) exceptuando el valor de entrada o salida de dinero que lo debe hacer el JP o supervisor seleccionando segn sea el caso. El saldo lo dar el sistema en forma automtica.
>El sistema en forma automtica genera el registro en el formato que se puede visualizar en pantalla o imprimir por un rango de fechas.

>Para la generacin de reportes el jefe de peaje o supervisor debe, en la pantalla de captura de reportes, diligenciar los datos a partir de cuando quiere solicitar el reporte, despus de dar los parmetros correctos el usuario solo tiene que oprimir el botn ver informe y automticamente ser generado.

El sistema no permitir el retiro de un funcionario del libro de asistencia, si este no ha retirado an sus dineros personales

>Luego de haber registrado sus dineros personales, el personal de la EDR ya est listo para iniciar la operacin de recaudo en las casetas destinadas para tal fin, Supervisor y Recolector se dirigen a la caseta recolectora para iniciar el turno de trabajo. >Al llegar a la caseta recolectora el Supervisor se prepara para iniciar el nuevo turno de trabajo para el Recolector, de la siguiente manera:
Acceso Operario:

En esta ventana el SUPERVISOR debe acercar la tarjeta inteligente digitar su clave de acceso.

>Aparece la siguiente ventana quedando listo el sistema para el ingreso de informacin, la cual indica en su parte superior nmero de carril, nombre del peaje y turno en el cual se encuentra. En la parte inferior indica el nombre del operador, el cargo, numero de identificacin y la versin del software.

Al aparecer esta ventana el recolector ya puede iniciar el proceso de categorizacin.

>Secciones de la ventana de categorizacin:

Esta se encuentra dividida en cuatro secciones en la primera se visualiza la cateara digitada, en la segunda una imagen que hace referencia a la categora, en la tercera el valor a que corresponde la categora digitada y en la barra central seccin izquierda se encuentra la forma de pago.

PASOS DE DIGITACIN

1.Una vez identificada la categora del vehculo, digtela en la consola. Para los casos de categora especial luego de digitar la categora, digite segn sea el caso I especial o II especial 2.Posteriormente seleccione la forma de pago. 3.Para terminar elija la tecla ENTER.

1 Paso

2 Paso

3 Paso

PASOS DE DIGITACIN CON NOVEDAD

1. Una vez identificada la categora del vehculo, digtala en la consola. 2. Posteriormente relacione la forma de pago. 3. Si existe alguna novedad en el vehculo que se identifico, se debe digitar la novedad correspondiente 4. Para terminar elija la tecla ENTER.

Con la utilizacin de la tecla MOTO se ha implementado la posibilidad de ingresar un cdigo que identifique de manera nica una novedad adicional al vehculo que se esta digitando. Al momento de digitar los valores de las novedades adicionales, en la parte superior de la ventana se puede apreciar el nombre de la novedad a asignarse al vehculo que pasa en ese momento por el carril. Al aceptar la novedad, se debe terminar la digitacin seleccionando la forma de pago y confirmando el vehculo con la tecla ENTER

Los cdigos se pueden observar en la aplicacin CEMOVI.EXE, pestaa conciliacin, cono novedades generales Los cdigos 406: vehculo varado, 407: vehculo halado, 408: maquinaria de obra, 409: maq. Agrcola y 410: tanque de guerra, no estn contemplados en la ventana novedades generales.

Registro de ejes adicionales

Despus de seleccionar la categora, si el vehculo tiene ejes adicionales, como un camin de ms de 6 ejes, una gra o eje remolque, seleccione y digite la opcin segn el tipo de eje que corresponda en el panel de ejes adicionales, se habilita en pantalla en el cuadro inferior derecho la opcin para ingresar el numero de ejes adicionales.

 Si es un camin de ms de 6 ejes Marque la tecla eje adicional

Digite en el teclado numrico el nmero de ejes adicionales que faltan por registrar. Ejemplo: para un camin de 10 ejes digite 4.

Si es una gra remolcando un vehculo de segunda categora en adelante. Marque la tecla eje gra

Gra

Digite en el teclado numrico el nmero de ejes del vehculo remolcado por la gra. Ejemplo: si el vehculo remolcado tiene 3 ejes oprima la tecla 3.

 Si es un vehculo de segunda categora y va halando un remolque con uno o mas ejes con llanta doble se registra Marque la tecla adicional eje remolque

Remolque

Digite en el teclado numrico el nmero de ejes del vehculo remolcado. Ejemplo: si el vehculo remolcado tiene 2 ejes oprima la tecla 2. NOTA: - Si se equivoc al digitar el nmero de ejes o si digit algn nmero y el vehculo realmente no tiene ejes adicionales, digite la tecla borrar y realice nuevamente la operacin.

PASOS DE DIGITACIN EJES

1. Una vez identificada la categora del vehculo, digtela en la consola. 2. identifique el tipo de eje y digite la tecla que corresponda segn sea el caso 3. cuente y digite la cantidad de ejes adicionales que lleva el vehculo y finaliza con punto (.) 4. Posteriormente seleccione la forma de pago. 5. Para terminar la operacin elija la tecla ENTER.

1 Paso

2 Paso 4 Paso 3 Paso 5 Paso

Seleccin de la forma de pago

Seleccione y digite en la seccin de formas de pago de la consola, la manera como el conductor va a cancelar el peaje:

EFECTIVO: Si el vehculo va a cancelar con monedas y/o billetes marque la tecla efectivo.

TARJETA INTELIGENTE: Si el vehculo va a pagar con tarjeta inteligente digite esta tecla

Para el pago de tasa de peaje con tarjeta inteligente proceda as:

1. Categorice y correspondiente digite la categora

2.Digite la tecla Tarjeta Inteligente

3. A continuacin aparece una ventana de confirmacin que permite al recolector confirmar si el usuario realmente va a cancelar con tarjeta inteligente si digito esta tecla por error, enseguida el usuario debe acercar su tarjeta al lector y se finaliza la operacion con la tecla ENTER.

4. Si el usuario desea conocer el saldo de su tarjeta inteligente, digite la tecla saldo y a continuacin se desplegar una vetana de confirmacin.

5. Finalmente el usuario debe acercar su tarjeta inteligente al lector y la impresora arrojar un tiquete con el saldo correspondiente a la tarjeta.

Para el pago de tasa de peaje con vales prepago, proceda as:

PREPAGO: Si el vehculo va a pagar con vales prepagados digite esta tecla.

Al momento de seleccionar la forma de pago PREPAGO, se requiere registrar la empresa que esta emitiendo el tiquete prepago que se esta recibiendo como tambien el valor del tiquete prepago. De manera automtica, la aplicacin de acuerdo a la categora seleccionada, determinar si se debe generar un movimiento de faltante o sobrante para la operacin de prepago.

Empresa: seleccione la empresa a la cual pertenece el tiquete. Valor peaje: de manera automtica aparecer el valor de la tasa de peaje a la cual pertenece el vehculo. Valor prepago: digite el valor nominal del tiquete prepago. Saldo: de manera automtica se registrar la diferencia entre valor peaje y valor prepago que corresponde a un faltante un sobrante por este concepto, es decir el recolector le devolver cobrar al usuario el dinero faltante sobrante, sin afectar el cuadre final.

NO CANCELO: Si el vehculo por alguna razn no va a cancelar el importe digite esta tecla.
Enseguida el recolector deber llamar al supervisor y se desplegar una ventana de acceso para supervisor, este acercar su tarjeta de usuario al lector, digitar su codigo y contrasea

Los carriles deben contar con un teclado normal de PC para poder digitar la placa de los vehculos evasores. Al momento de digitar la tecla de evasor se va a solicitar la validacin por parte del supervisor y de manera automtica la digitacin del nmero de placa del vehculo evasor.

Pago de categoras especiales Si el conductor le informa que el vehculo tiene alguna tarifa especial, proceda as: Se digita la categora del vehculo segn corresponda

Se oprime la tecla de categora especial segn corresponda a la estacion de recaudo

Forma de pago EFECTIVO

Finaliza con la tecla ENTER

OPERACIN TARJETA DE IDENTIFICACION ELETRONICA (TIE)

Los Vehculos Exentos o beneficiarios - Ley 787 son. Maquinas Extintoras de incendios de los cuerpos de Bomberos Voluntarios Bomberos Oficiales. Ambulancias pertenecientes a la Cruz Roja. Ambulancias pertenecientes a la Defensa Civil. Ambulancias de los hospitales oficiales. Vehculos de las fuerzas militares Vehculos de la polica. Vehculos oficiales del instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC. Vehculos oficiales del (DAS). Y de las dems instituciones que prestan servicio de polica judicial.

La Tarjeta de Identificacin Electrnica, contiene un dispositivo electrnico personalizado (Chip) con informacin del vehculo y de la entidad a la cual pertenece de acuerdo a lo dispuesto en la ley 787. Para las categoras especiales contiene la informacin de placas, categora y valor de la tasa de peaje que el vehculo debe cancelar.

Numero Facial

Instrucciones dirigidas al usuario

Descripcin de una TIE PARA CATEGORIAS ESPECIALES

1- CRUCERO 2- BLS 089 3- EV 5672 Para las categoras especiales en la parte frontal de la TIE se aprecia 1. La descripcin del nombre del peaje. 2. La placa del vehculo autorizado 3. El nmero facial.
La tarjeta electrnica debe estar adherida al vidrio panormico del vehculo. En caso de ser portada en la mano, esta debe ser retirada por el Jefe de Peaje o Supervisor dejando como constancia el diligenciamiento del FOR-GOM-045, Comprobante de Retiro de Tarjeta Electrnica, diligenciandolo en todos sus campos. A su vez debe entregar copia del FOR-GOM-045 al usuario para que se informe a la entidad a la que pertenece el vehculo, en caso de categoras especiales directamente al conductor del vehculo y se coordine con la Organizacin, la programacin de la TIE.

En el caso que el vehculo no sea beneficiario de esta Ley debe cancelar la tasa de Peaje. El Recolector debe diligenciar el FOR-GAO-041, Registro de Vehculos Ley 787 Tarjeta no Leda, e informar al usuario que se comunique al numero (091) 4376767 Ext 4410 para que su T.I.E sea reprogramada, de lo contrario ser incluido en las Listas Negras.

En el caso de que la categora del vehculo no corresponda a la que aparece en el tiquete que arroja el sistema el Recolector debe solicitar los documentos del vehculo y diligenciar el FOR-GAO-041 y el FOR-GS-021 Novedades del Sistema. A si mismo debe informar al usuario que debe comunicarse al nmero (091) 4376767 Extensin 4410 para que su T.I.E sea reprogramada.

Una vez identificado el vehculo como exento Ley 787, digite la categora correspondiente

 Digite la tecla exento con tarjeta

Ubique el lector sobre la tarjeta

Automticamente se imprime el tiquete el cual se debe anexar al informe de recaudo.

Estaciones de peaje con solo equipo lector de TIE Una vez identificado el vehculo como exento de la Ley 787, coloque el lector sobre la tarjeta.

Oprima y suelte el botn ubicado en el bastn del lector al estar sobre la tarjeta.

Se imprime el tiquete el cual se debe anexar al informe de recaudo.

Como realizar consignaciones internas:

Cada una de las estaciones de recaudo tienen autorizadas unos topes mximos de dinero producto del recaudo en las casetas recolectoras, que difieren en el da tanto en la noche. Cada recolector es responsable que estos topes no se exedan, sin embargo cada vez que se complete una consignacin en cualquiera de los carriles, el sistema arrojar automaticamente una alerta en la caseta administrativa.

Al llamado del recolector o la seal de alerta, el supervisor debe dirigirse a la caseta de recaudo y recoger el dinero. Esta accin se denomina Consignacin Interna. Una vez el supervisor llega a la caseta recolectora, debe oprimir la tecla Consignacin, enseguida se desplegar una ventana de confirmacin

Paso seguido se presenta la siguiente ventana, en la cual se deben alimentar los valores de los correspondientes conceptos de consignaciones internas:

Efectivo : Se retira del carril, el valor efectivo encontrado a consignar. Prepago : Se registra el total de los prepagos recibidos en el carril Venta Prepago : Efectivo total de ventas realizadas de boletas prepago Venta TISC : Efectivo recaudado de la venta de tarjetas inteligentes sin contacto. Recarga TISC : Efectivo recaudado de las recargas en tarjetas inteligentes sin contacto Otros: Efectivo proviniente de otras ventas realizadas en el carril.

La impresora de carril arrojar un tiquete con la informacin de la consignacin interna, luego la supervisora retirar el monto de la consignacin, el tiquete y se debe dirigir a la caseta administrativa para realizar el registro de las denominaciones de los billetes de dicha consignacin en el formato de consignaciones internas del sistema automtico. Este ltimo paso se explicar con ms detalle posteriormente.

Como hacer Arqueos:

Durante el da se deben realizar diez arqueos: para el primer y segundo turno, un arqueo lo realiza automticamente el sistema al iniciar y dos arqueos para el relevo. En el tercer turno, un arqueo para iniciar, dos arqueos para el relevo y un cuarto arqueo para el cambio de personal a las 06:00. No se ejecutarn ms arqueos, salvo cuando se realice en la EDR una auditora por parte de las personas autorizadas por la organizacin. Se aclara que el personal autorizado para realizar dichos arqueos en la Supervisora de turno en su defecto la JP.

El proceso se inicia, oprimiendo la tecla ARQUEO de la consola.

A continuacin aparece la ventana de validacin de supervisor, digite su usuario y luego su clave de acceso.

Una vez digitado el usuario y la clave aparecer la ventana esperando instrucciones y oprima de nuevo la tecla ARQUEO.

Aparece una ventana que le indica que debe retirar el dinero en caja y presionar ENTER.

Una vez retirado y contado el dinero presione la tecla ARQUEO para continuar el proceso.

A continuacin aparece la ventana de validacin de supervisor, digite su usuario.

Una vez digitado el usuario y la contrasea aparecer la ventana esperando instrucciones y oprima de nuevo la tecla ARQUEO.

Enseguida aparece la ventana arqueo: En esta ventana se muestran en la parte superior los datos de peaje, carril, turno, sentido, fecha, nombre del supervisor y nombre del recolector.

Digite en la parte inferior la cantidad de dinero encontrado y oprima la tecla (.), del teclado numrico.

Aparecer un mensaje de confirmacin que le pregunta si el valor digitado es el correcto, en caso afirmativo oprima la tecla punto (.), del teclado numrico.

En caso de no ser correcto mantenga oprimida la tecla F1 y presione la tecla 6 del teclado numrico, as quedara seleccionada la opcin NO, posteriormente oprima la tecla (.) del teclado numrico.

Automticamente se imprime el tiquete.

Finalmente digite la tecla SALIR para reanudar a la pantalla de operacin.

Como realizar un cierre de turno carriles

Es importante resaltar que antes de iniciar el proceso de cierre de turno, el sistema realiza automticamente el ltimo arqueo del turno en el carril.

Para iniciar el proceso oprima la tecla CIERRE

Aparece la ventana de validacin de supervisor, digite su usuario , seguido dela tecla punto ( . ) y su clave de acceso. seguido dela tecla punto ( . ).

Aparece la ventana de esperando instrucciones.

Oprima la tecla CIERRE

Enseguida aparece la ventana arqueo:

En la parte superior de la ventana dice Arqueo para Cierre

Ingrese el valor del ultimo arqueo y finalmente punto (.), esto indica que debe contar el dinero en caseta y digitarlo en esta ventana

Automticamente se imprime el reporte Arqueo para Cierre. En el que se reflejara el sobrante o faltante que se haya presentado en el turno

Inmediatamente aparcera la ventana Cierre de Turno, en la cual se debe digitar el cdigo del recolector del siguiente turno y la tecla (.) Para confirmar.

Finalmente se imprime el tiquete de cierre de turno, dndole paso al turno entrante

Aparece una ventana la cual dice OK, digit la tecla punto (.), seguido de la tecla salir.
>Finalmente para retirarse de la estacin, el personal deber retirar sus dineros personales ingresando por la aplicacin EULEP, formularios y dineros personales como muestra la ventana

La personal que va a retirar sus dineros personales acerca la tarjeta de operacin al lector y el Supervisor JP ingresa el valor que se desea retirar en la casilla salida y se oprime el icono grabar.

Por ltimo se debe hacer el registro de salida en el reporte de asistencia, de la misma forma se ingresa por libro de asistencia.

A continuacin el Supervisor JP debe oprimir el boton de salida y acercar su tarjeta de identificacin de modo que el sistema automticamente actualice la hora de salida. Si se desea comprobar que fue realizado el proceso, sencillamente se busca el ultimo registro para el usuario en el sistema o se genera un reporte de la asistencia para el da.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS >Conciliacin de discrepancias, elaboracin de informe diario de recaudo y consignacin del dinero. Estos procesos son elaborados de manera conjunta por la JP y el Supervisor de turno mediante la aplicacin CEMOVI.EXE.
La pantalla de acceso valida la entrada de un usuario. Se debe digitar el nombre del usuario, la clave correspondiente y se da clic en aceptar , si el usuario no esta registrado o no tiene permisos para acceder a esta aplicacin no permite la entrada.

La funcionalidad de la pantalla de parmetros consiste en configurar datos requeridos para la ejecucin correcta de la aplicacin. Es importante para el modulo de conciliacin modificar el parmetro identificado con cdigo 11. Se avanza dentro de los registros con la flecha > , cuando este ubicado sobre el registro 11, nombre CODIGO INFORMATICA se debe modificar en Detalle 1 el dato del cdigo manejado para reportes de conciliacin que corresponde para la estacin donde se esta instalando la aplicacin. Para guardar se hace clic sobre el botn con la imagen del disquete.

El parmetro 12 corresponde al nmero de billetes por fajo.

El parmetro 13 corresponde al valor del tope de efectivo que se puede evacuar en determinada estacin .
La opcin de configuracin permite asignar a cada uno de los carriles de la estacin el sentido (1 o 2) que le corresponda para la conciliacin.

CONCILIACIN

En la pestaa Conciliacin encontramos los iconos en el siguiente orden: 1. Novedades Generales 2. Conciliacin de Discrepancias 3. Informe de Recaudo 4. Confiabilidad Consignaciones Bancarias

NOVEDADES GENERALES
Es esta ventana se puede observar cada una de las novedades generales que se pueden asociar a una discrepancia ocurrida en la estacin de peaje. Conciliar dac: permite seleccionar los parmetros por medio de los cuales se modificara el reporte de conciliacin turno por carril en la parte superior (Deteccin) cuando ocurra esta novedad. En caso de que la novedad no afecte la conciliacin en Deteccin se selecciona N/A en todos los items. Conciliar Consola: permite seleccionar los parmetros por medio de los cuales se modificara el reporte de conciliacin turno por carril en la parte Inferior (Tabulacin) cuando ocurra esta novedad. En caso de que la novedad no afecte la conciliacin en Tabulacin se selecciona N/A en todos los items.

CONCILIACIN DISCREPANCIAS

Esta opcin permite conciliar una a una las discrepancias ocurridas en la estacin de peaje. Para realizar esta operacin se deben haber generado las discrepancias previamente desde la aplicacin de reportes.
En esta opcin se debe seleccionar el servidor de conexin para importar las discrepancias, la estacin de peaje en la que se esta trabajando, la fecha de recaudo correspondiente, el carril y el turno que se va a conciliar. Se da clic sobre el botn ver informacin y genera el listado de las discrepancias ocurridas. Si no se observa ningn registro en la grilla es por que no ocurrieron discrepancias en este turno, en este carril. Las discrepancias que fueron asociadas a una novedad valida ya vienen con el nombre de esta asociado. A las dems discrepancias hay que asociarles la novedad que les corresponde desplegando el combo en la columna Novedad y dando clic en el botn guardar. Las Discrepancias cruzadas se pueden eliminar o dejarlas sin novedad asociada. Cuando se hace clic en el botn calcular se generan en la parte inferior el valor que debe paga Gerencia Tcnica, Recolector y vigilante segn la conciliacin de discrepancias realizada

Esta labor debe ser realizada cuidadosamente ya que de esta conciliacin depende todo el proceso restante de conciliacin de la estacin.

CONCILIACIN ESTACION Para acceder al modulo de conciliacin, se da clic en el icono con la imagen de la calculadora. Los Datos que se deben seleccionar para empezar el proceso de conciliacin son los siguientes. 1. Servidor Consulta: Corresponde al servidor de la estacin al que se debe conectar la aplicacin para generar la conciliacin. Puede ser servidor principal y servidor backup. 2. Peaje: en el momento en que se selecciona el servidor de consulta este nos despliega en el combo peaje el nombre de la estacin correspondiente. 3. Fecha: Se selecciona la fecha de recaudo de la cual se obtendr la conciliacin. 4. Carril : Numero de carril del cual se generara la conciliacin. 5. Sentido: Esta opcin permite observar el numero de sentido que le corresponde al carril seleccionado, no es editable ya que previamente se asigno a cada carril el sentido correspondiente. 6. Turno: Numero de Turno del cual se generara la conciliacin. 7.=>: este botn despliega la informacin de conciliacin de los parmetros seleccionados.

Las pestaas que aparecen en esta ventan se deben ejecutar en el orden en que se encuentran para realizar toda la conciliacin del da hasta llegar a obtener el valor de la consignacin.

PESTAA CONCILIACIN Pestaa Carril

Es esta pantalla se observan los items del formato de conciliacin turno por carril. Las trece primeras filas corresponden a deteccin y de la 14 a la 22 corresponden a tabulacin. La ultima fila corresponde al valor de sobrante por equipo. En las columnas observamos las diferentes categoras y el recaudo de cada una de ellas. Este cuadro se diligencia automticamente con los datos de vehculos y formas de pago que contenga el servidor de estacin al cual se conecto. Tambin genera las sumas y restas correspondientes a la conciliacin de las discrepancias realizada previamente. Si el proceso de conciliacin de discrepancias se realizo correctamente este formulario no debe requerir modificacin alguna, ya que los datos obtenidos van a ser precisos El botn reporte genera el informe de conciliacin diaria por carril. El carril del cual se obtendr el reporte es el que esta seleccionado en la parte superior y se observa la acumulacin de turnos, es decir si se termino la conciliacin del turno 2 carril 1 el reporte mostrara los turnos 1 y 2 del carril 2. Este procedimiento se debe realizar para todos los carriles cada vez que termine un turno. El botn eliminar remueve la conciliacin del turno y carril seleccionado en la parte superior, esta opcin se utiliza en el caso en que se tenga que volver a generar el formato por algn error en la precia conciliacin de discrepancias.

Pestaa Resumen Carril dando clic en el botn calcular al terminar el turno 3 se observan las cifras que corresponden a los totales de el da de recaudo del carril que se selecciono en la parte superior.

PESTAA RECAUDO DIARIO POR SENTIDO Para observar la informacin clasificada por sentidos se da doble clic sobre el boton Ver Informacin. Los datos obtenidos corresponden a la fecha que se tiene seleccionada en la parte superior. SENTIDO 1 Se observa en las filas las clasificaciones de los vehculos y el valor de recaudo para los vehculos que pagan para el sentido 1. En las columnas tenemos las diferentes categoras. En la columna de ejes se visualiza la cantidad de ejes y en la fila siguiente su valor recaudo correspondiente.

SENTIDO 2 Se observa en las filas las clasificaciones de los vehculos y el valor de recaudo para los vehculos que pagan para el sentido 2. En las columnas tenemos las diferentes categoras. En la columna de ejes se visualiza la cantidad de ejes y en la fila siguiente su valor recaudo correspondiente. El botn eliminar remueve los datos de los dos sentidos para la fecha de recaudo seleccionada en la parte superior, esta opcin se utiliza en el caso en que se tenga que volver a generar el formato por algn error en la previa conciliacin de discrepancias o en la generacin del formato de conciliacin.

RESUMEN SENTIDOS En esta ventana se muestra el resumen de recaudo y sobrantes para cada uno de los sentidos. Se debe digitar el valor del sobrante para cada uno de los sentidos y hacer clic en el botn calcular para obtener los valores de total estacin. Se verifica si los datos de la estacin (Sobrante por equipo, recaudo sobrante), los datos de jefe y de supervisor son correctos y se da clic en el botn guardar para de esta manera validar los datos obtenidos y habilitar el botn de Reporte, en este botn se genera el informe de recaudo diario por sentido.

PESTAA RECAUDO DIARIO DE PREPAGO Para observar la informacin de pagos con prepago clasificada por empresa se da doble clic sobre el botn Ver Informacin. Los datos obtenidos corresponden a la fecha que se tiene seleccionada en la parte superior. Esta opcin trae la informacin de prepago del equipo y la clasifica por empresa , por categora y genera el valor de pagos con prepago. En la parte superior se observa el detalle de los prepagos VIPSA y en la parte inferior el detalle de los prepagos WACKENHUT.

El botn eliminar remueve los datos de los dos sentidos para la fecha de recaudo seleccionada en la parte superior.

RESUMEN En esta ventana se observa el resumen de recaudo por prepago clasificado por categoras. Si es necesario llenar algn campo para recalcular los totales se hace clic en el botn calcular. Se verifica si los datos de totales, los datos de jefe y de supervisor son correctos y se da clic en el botn guardar para de esta manera validar los datos obtenidos y habilitar el botn de Reporte, este botn genera el informe de recaudo diario por prepago.

PESTAA RECAUDO DIARIO POR CASETA Para observar la informacin clasificada por caseta se da doble clic sobre el botn Ver Informacin. Los datos obtenidos corresponden a la fecha que se tiene seleccionada en la parte superior. SENTIDO 1 En las filas se observan las diferentes categoras y en las columnas la clasificacin de vehculos. En la columna de ejes con fila categora II se encuentran los ejes gra. En la columna de ejes con fila categora III se encuentran los ejes remolque En la columna de ejes con fila categora V se encuentran los ejes adicionales. En la columna total sentido 1 se observa el total de vehculos por cada categora.

SENTIDO 2 En las filas se observan las diferentes categoras y en las columnas la clasificacin de vehculos. En la columna de ejes con fila categora II se encuentran los ejes gra. En la columna de ejes con fila categora III se encuentran los ejes remolque En la columna de ejes con fila categora V se encuentran los ejes adicionales. En la columna total sentido 2 se observa el total de vehculos por cada categora. El botn eliminar remueve los datos de los dos sentidos para la fecha de recaudo seleccionada en la parte superior. TOTALES En esta ventana se observa el total de vehculos que pasaron por la estacin clasificados por categora y tipos de vehculos . El botn calcular se utiliza para recalcular los totales. Luego de verificar los datos obtenidos y los datos del jefe se da clic sobre el botn guardar para habilitar el botn de reporte y obtener el informe de recaudo diario por caseta.

PESTAA EVASORES POR TURNO Para observar la informacin de evasores por turno y carril se da clic en el botn Ver Informacin. Los datos obtenidos corresponden a la fecha que se tiene seleccionada en la parte superior. INFORMACION En esta opcin se observan en las filas cada carril con los tres turnos correspondientes a la fecha de recaudo. Si existen evasores se ven reflejados en la celda correspondiente a la categora, turno y carril, tambin se observa el nombre completo y cdigo de la persona que estaba a cargo en el carril cuando paso el vehculo evasor. Para hacer una modificacin sobre el formato se hace en la celda correspondiente y se da clic en el botn guardar.

El botn eliminar remueve los datos del formato de evasores turno por carril para la fecha de recaudo seleccionada en la parte superior.

RESUMEN En esta ventana se observa el total de evasores por categora y el recaudo correspondiente a estos evasores. Si se modifica algn campo dentro de este resumen se debe dar clic en el botn calcular para obtener el nuevo total del recaudo por evasin. Verificando los datos del jefe se da clic en el botn guardar y se habilita el botn reporte para la generacin del informe de evasores.

PESTAA CONSIGNACION Permite observar el valor de la consignacin de la estacin segn los datos calculados anteriormente.
Cada vez que se acceda a la ventana de conciliacin para generar el valor de la consignacin es necesario dar clic en botn ver informacin de las diferentes pestaas.

CONFIABILIDAD EL cuarto icono que se encuentra en la barra de conciliacin abre la opcion de confiabilidad

En esta ventan se tiene que digitar el servidor de estacin al que se desea conectar, la estacin de peaje y la fecha de recaudo de la cual se va a obtener el informe de confiabilidad. En la tabla se observan los diferentes carriles con las discrepancias por falla tcnica, el trafico real de cada carril y el porcentaje de confiabilidad del mismo. En la parte inferior se encuentra el total trafico real de la estacin para la fecha de recaudo seleccionada, el total de discrepancias y el porcentaje final de confiabilidad. En el botn eliminar se remueven todos los registros de la fecha de recaudo seleccionada. En el botn Reporte se puede visualizar el informe de confiabilidad diaria.

CONSIGNACIONES BANCARIAS El quinto icono que se encuentra en la barra de conciliacin abre la opcin de consignaciones bancarias

Por medio de esta opcin se pueden observar las diferentes consignaciones bancarias que se realizaron en una determinada fecha de recaudo.

En el botn eliminar se remueven el registro de consignacin que se tenga seleccionado. En el botn Guardar salva los cambios que se realicen sobre determinada consignacin, como fecha o ciudad. En el botn Formato genera el formato de consignacin bancaria del registro seleccionado

En el botn Reporte se puede visualizar el informe de consignaciones bancarias.

CAJAS FUERTES En la pestaa Cajas Fuertes encontramos los iconos en el siguiente orden: 1. Consignaciones Internas 2. Caja Chica 3.Caja Fuerte

CONSIGNACIONES INTERNAS La aplicacin Cemovi.exe mientras se esta ejecutando automticamente, replica las consignaciones internas generadas de cada carril para poder observarlas por medio de esta aplicacin. Para observar los registros de consignaciones internas se tiene que seleccionar una fecha de recaudo, carril, turno y dar clic sobre el botn ver informacin. En el botn Reporte se genera el informe de Consignaciones internas turno por carril. En el botn Anular se invalida una consignacin interna. Se debe seleccionar el registro de consignacin y dar cilck en este botn. En la parte inferior se observan los totales INVIAS, VIPSA, otros y el valor acumulado para la consulta que se esta realizando. Hay que tener en cuenta que las consignaciones internas anuladas no suman a totales.

Para pasar el dinero registrado en consignaciones internas a la caja chica se debe hacer doble click sobre el registro, si el registro es de recaudo VIPSA y Otros genera el siguiente mensaje para confirmar el paso el valor de la consignacin a caja chica.

Si el registro corresponde a recaudo INVIAS (pago en efectivo, sobrantes, faltantes) al dar doble click sobre el registro de consignacin interna abre una ventana para la Clasificacin del detalle en billetes y monedas de las consignacin. El botn importar otros conceptos permite generar consignaciones internas correspondiente a los valores de DMD y ajustes.

CAJA CHICA Recaudo Caja Chica En esta pestaa se observan los acumulados de recaudo que se encuentran actualmente en caja chica clasificada por los diferentes conceptos de recaudo.

Consulta Caja Chica En esta pestaa se permite generar consultas sobre la caja chica. Se debe seleccionar las fechas de recaudo que se desean consultar y dar click sobre el botn consultar caja chica. En la grilla se pueden observar los diferentes registros de caja chica, el valor por el cual se hizo la consignacin, y el valor real que se tiene en caja chica de cada consignacin. En la parte inferior se observan los totales reales contenidos en caja chica para las fechas de recaudo seleccionadas. Estos totales estn clasificados por concepto de recaudo.

El botn Reporte genera el informe de caja chica para la consulta realizada.

CAJA FUERTE Recaudo Actual Caja Chica En esta pestaa se observan los acumulados de recaudo que se encuentran actualmente en caja fuerte clasificada por los diferentes conceptos de recaudo.

Consignaciones En esta pestaa se realizan las consignaciones de los diferentes conceptos a caja fuerte. Cuando existen fajos u otros conceptos pendientes por consignar se observa el listado en el combo con los correspondientes conceptos pendientes por consignar a caja fuerte. Para hacer efectiva la consignacin a caja fuerte se debe seleccionar del combo el concepto por consignar y dar click en el botn consignar a caja fuerte. Consignar Fajos Cuando se consignan fajos se genera una fila en la grilla de caja fuerte por cada consignacin interna que compone el fajo que se armo. Cuando se consigna a caja fuerte descuenta estos valores en caja chica. El Valor consignado y el acumulado se registra en las columnas Recaudo y Acum. Recaudo. Al consignar fajos llena la columna Denomin. Con la denominacin del fajo que se esta consignados.

Consignar Sobrante Cuando se consigna recaudo correspondiente a Sobrante genera una fila en la grilla de caja fuerte para esta consignacin interna, estos valores se descuentan automticamente de caja chica. El Valor consignado y el acumulado se registra en las columnas Sobrante y Acum. Sobrante

Consignar Vipsa Cuando se consigna recaudo correspondiente a Vipsa genera una fila en la grilla de caja fuerte por cada consignacin interna de Vipsa, estos valores se descuentan automticamente de caja chica. El Valor consignado y el acumulado se registra en las columnas Vipsa y Acum. Vipsa Consignar Otros Cuando se consigna recaudo correspondiente a Otros genera una fila en la grilla de caja fuerte por cada consignacin interna de Otros, estos valores se descuentan automticamente de caja chica. El Valor consignado y el acumulado se registra en las columnas Otros y Acum. Otros En el botn consignar picos se consigna a caja fuerte todo el recaudo INVIAS que este en caja chica. Se genera una fila en caja fuete por cada uno de las consignaciones internas que compongan estos picos

Para realizar evacuacin en caja fuerte se debe ubicar en el ultimo registro de la grilla y dar fecha abajo, de esta manera se crea un registro de evacuacin que llena automticamente los siguientes campos: Tipo consignacin E que corresponde a evacuacin. Fecha Consignacin que corresponde a la fecha de evacuacin. Sobrante toma el valor del sobrante a evacuar. Acum. Sobrante deja este valor en cero. Vipsa toma el valor acumulado de Vipsa para evacuarlo Acum. VIPSA deja este valor en cero. Otros toma el valor acumulado de otros para evacuarlo Acum. Otros deja este valor en cero. Nombre persona que consigna: el dato del usuario que accedi a la aplicacin. Cdigo persona que consigna: la cedula del usuario que accedi a la aplicacin. Las otras columnas de deben diligenciar para realizar la evacuacin son: Recaudo: se debe llenar el valor de recaudo a evacuar. Acum. Recaudo Corresponde al saldo que va a quedar en la caja fuerte. Fajos Evacuados : numero de fajos evacuados Acum. Fajos : acumulado de fajos que quedan en caja fuerte. # Planilla: dato de la planilla de evacuacin.

Consultas Esta pestaa permite observar los registros de caja fuerte de una determinada fecha de recaudo. En la parte inferior se observan los totales clasificados por concepto para esta consulta.

CONTROL DINEROS FONDOS Y REINTEGROS

Se ingresa a la aplicacin EULEP.EXE, mediante la pantalla de acceso se valida la entrada de un usuario, en seguida el JP en el icono de parmetros establece los parmetros del valor autorizado para cada uno de los fondos, previo a la apertura de estos o cuando cambien los valores por disminucin o incremento de alguno de los fondos

El JP o S en la pestaa de formularios , una vez escogido en el men de opciones dineros fondos procede a realizar los registros al fondo correspondiente (escogido en el combo desplegable) ,utilizando la pantalla de captura que consta de los siguientes componentes:
La barra de herramientas para captura de informacin consta de 9 botones cada uno de los cuales cumple con una funcin especial ligada a la base de datos .

Nuevo: crea un registro nuevo y permite que el usuario lo diligencie con los datos requeridos Cancelar: cancela la operacin actualmente desarrollada , se utiliza por ejemplo en caso que un registro nuevo ya no se quiera grabar Borrar: permite borrar un registro ya grabado en la base de datos Graba: graba el registro en la base de datos y generalmente en esta opcin se realizan las labores de calculo de valores como por ejemplo el saldo. Cambiar: cambia entre la visualizacin de registro individuales y la grilla donde todos los registros se muestran en forma de listado Primero: ubica el primero de los registros en la tabla Atrs: permite devolverse al registro anterior dentro de la tabla. Adelante: permite avanzar al siguiente registro dentro de la tabla Ultimo: ubica el ultimo de los registros en la tabla.

SACHICA

 Despus de crear un registro nuevo, el sistema diligencia automticamente : Nombre y cdigo del peaje. Fecha: Fecha en que se realiza la transaccin. Nombre y cdigo de la persona que realiza el movimiento. El usuario debe diligenciar los campos de: Tipo fondo: Seleccionar el fondo requerido. Concepto: Concepto del gasto. Beneficiario: Nombre del beneficiario. Nit : Identificacin del beneficiario. Valor : de la entrada o la salida dependiendo si selecciono o no entrada de dinero luego se graba y el sistema automticamente actualiza el saldo para el fondo especifico.

Para verificar la informacin se dirige a la flecha que indica ultimo registro; as mismo el movimiento de los dineros de cualquier fondo se puede solicitar por rango de fechas en la pestaa reportes.

Control Dineros Fondo: Movimiento de los dineros de un fondo para un rango de fechas.

REINTEGROS Entrando por pestaa Formularios, en la opcin Reembolsos; una vez se crea un nuevo registro y se identifica en el sistema el fondo al que se le va a solicitar un reembolso, el usuario tiene la opcin de escoger la fecha de corte para los dineros extrados del fondo aun sin cancelar, los dems datos de la pantalla de captura se diligencian automticamente. El nmero consecutivo de cada reembolso lo da el sistema automticamente teniendo en cuenta la cantidad de reembolsos solicitados por cada fondo

El sistema actualiza automticamente el valor total de los fondos agrupados para el reembolso y diligencia en su totalidad la planilla de solicitud reintegro de fondos de acuerdo a los datos registrados en el sistema.

Para ubicar el fondo al que se le va a efectuar la devolucin, se debe seleccionar la flecha que indica ultimo registro y por medio de las flechas que indican atrs o adelante localizar el fondo. Posteriormente, para efectos de una devolucin se selecciona el icono en la parte superior de la pantalla de captura que indica devolucin y en la lista de registros de dineros del fondo marcar los que hayan sido devueltos y dar clic en aceptar, automticamente el sistema los descuenta del reembolso y los suma nuevamente al fondo. De estas devoluciones se pueden solicitar nuevos reembolsos una vez hayan sido arregladas las inconsistencias que no le permitieron seguir su tramite.

Para cambiar el estado de un reintegro a PENDIENTE POR REINTEGRO se debe dar clic en el segundo icono que mediante un mensaje de confirmacin pregunta si este reintegro ya fue enviado a la oficina principal para su tramite, en caso afirmativo automticamente cambia el estado. Para cambiar el estado a CANCELADO, cuando se tenga el valor de este en efectivo se debe hacer clic en el ultimo icono , se visualiza una mensaje de confirmacin que pregunta si este reintegro ya fue cancelado en su totalidad, si se acepta en forma automtica ingresa el valor del reintegro al libro control dineros fondos al fondo correspondiente actualizando el saldo.

GENERACION AUTOMATICA DE HORAS EXTRAS

El JP previo al inicio de cada mes en la aplicacin EULEP En la pestaa de Herramientas encuentra el calendario donde se debe seleccionar con doble clic los das festivos , resaltndolos en negrilla.

El JP ingresa a la aplicacin EULEP en la pestaa Reportes en el combo de opciones , seleccionar Liquidar Horas Extras, seleccionar un rango de fechas por usuario y el sistema genera ,automticamente el reporte de horas extras.

El JP debe imprimir dos reportes que sern distribuidos , uno para el usuario y el otro que debe ser firmado en seal de recibido para el archivo en la hoja de vida.

NOVEDADES ASISTENCIA Esta opcin almacena las novedades ocurridas en los das no laborados por el usuario, tales novedades pueden ser descanso, compensatorio, permiso, licencia materna, etc. Las novedades deben ser alimentadas para complementar la informacin de asistencia y as generarse de forma automtica el reporte de horas extras, domingos y festivos. La informacin de las novedades se diligencian para los das de la quincena de cada uno de los usuarios de la caseta de peaje. Una vez se crea un nuevo registro de novedad el usuario debe digitar el cdigo del usuario y el tipo de novedad ocurrida, luego de lo cual debe grabar la informacin suministrada.

OPCIONES DE PARAMENTROS DE REPORTES Permite mostrar e imprimir la informacin recopilada a travez de las opciones de captura o de la informacin existente en el peaje.

Libro de Asistencia: Lista la asistencia de los usuarios en un rango de fechas para un peaje. Dineros Personales: Movimientos de dinero para un usuario en particular dentro de un rango de fechas. Consignaciones Internas: Consignaciones de Invias de un usuario en un turno para un rango de fechas. Consignaciones Vipsa 2004: Consignaciones de Vipsa 2004 de un usuario en un turno para un rango de fechas. Faltantes/Sobrantes: Faltantes y sobrantes para un usuario dentro de un rango de fechas. DMD: Diferencia de mala digitacin para un usuario dentro de un rango de fechas Control Dineros Fondo: Movimiento de los dineros de un fondo para un rango de fechas. Reintegros Fondo: Lista los fondos agrupados con numero de reembolso. Liquidar Horas Extras: Muestra el las horas extras, domingos, festivos y nocturnos para un usuario especifico.

Acabas de fortalecer tus Conocimientos en cuanto al manejo del nuevo sistema automatizado de recaudo.