SISTEMA DE GESTION DE

GIMNASIOS Y CLUBES

CONTACTO: FERTONANI GUSTAVO

EMAIL: gfertonani@gmail.com
CEL: 342-4238122
SGG – Sistema de Gestión de Gimnasios y Clubes

ABM Clientes

En este módulo se dan de alta los clientes, consultan o modifican los datos (se puede ingresar opcionalmente fecha
de nacimiento, foto, Facebook, etc). Se puede consultar por algún cliente en particular por apellido completo o
simplemente por una parte del apellido, DNI o código de socio. También visualiza con colores el estado de la cuota
del/los clientes consultados. En este como el resto de los formularios, se puede imprimir el listado consultado.
ABM Actividades:

En este módulo se dan de alta/modifican/eliminan las actividades dándole una descripción, importe, duración y
cantidad de cuotas, datos fundamentales para luego realizar el Control de la Cuota. Luego de dar de alta una
actividad, se podrá asignar a un socio desde el menú Asociar Actividades. Además, se pueden crear actividades
delimitadas para acceder por un rango horario (Ej.8 a 12hs) o crear actividades con CUPO de personas, por ej.
SPINNING o PILATES y se puede ir asignando socios por DIA/HORARIO definidos en la actividad mediante el modulo
TURNOS X ACTIVIDAD del MENU PRINCIPAL. Esto es útil cuando llega un socio para consultar una actividad con
CUPO y se quiere saber si hay o no disponibilidad de la misma en un DIA/HORARIO determinado.

Asociar Actividades dadas de alta a un cliente/socio.

Esta ventana sirve para asignar una determinada Actividad a un cliente y establecer la FECHA DE INICIO. El sistema
de control usara el DIA de esa FECHA DE INICIO para establecer el DIA de la FECHA DE VENCIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD.
Alta, Baja y Modificación de Pagos

En este módulo se selecciona un cliente, se muestra la actividad asociada e importe (que se puede
modificar en algún caso especial) y CUOTA A PAGAR y luego se procede a registrar el pago el cual se verá
reflejado en el sistema de Control de Cuota.

Si el socio por algún motivo realiza el pago PARCIAL de la cuota, se puede especificar manualmente el
IMPORTE A PAGAR, el sistema registrara ese pago y se registrara el mismo de color ROJO, indicando que el
mismo no fue por el importe TOTAL, registrando el faltante en la cuenta corriente el cual figurará en el
campo SALDO al consultar los pagos del Socio. Asimismo, se puede registrar el pago de dinero adeudado
indicando en IMPORTE CUOTA el valor 0 y en PAGO el importe a recibir del socio. Este movimiento se
registrará como PAGO A CUENTA y se visualizará en color AMARILLO. Ej. Cuota de $1000, el socio abona
$900, una actividad de 1 CUOTA, se registra como MES ENERO 2018, CUOTA 1, queda de saldo $100. Para
registrar los $100 restantes, se busca el cliente, se ingresa en IMPORTE CUOTA $0 y en el campo PAGA se
ingresan los $100, MISMO MES (ENERO) Y MISMO AÑO que el pago PARCIAL ANTERIOR, esto se debe realizar
de esta forma para no modificar el CONTROL DE LA CUOTA, el sistema avisara que ya hay un pago en el
mismo periodo y se confirma la operación.

Una vez realizado el pago el sistema preguntara si se quiere emitir el recibo por DUPLICADO el cual
es posible reimprimirlo cuando sea necesario.
 Estadísticas

En este módulo se pueden visualizar estadísticas diarias, semanales, mensuales del estado de los ingresos efectuados
desde el módulo de Control de Cuota como así también ver el detalle de los socios controlados.
 SGG - Control de Cuota

Al ingresar cada socio su DNI el sistema verifica del servidor el pago de la cuota y procede a
visualizar con colores los estados:

- Verde: Cuota al día, si dispone de molinete se procede a la apertura del mismo

- Amarillo: cuota por vencer, si dispone de molinete se procede a la apertura del mismo
- Rojo: cuota vencida, ya pasaron más de 30 días del vencimiento de la cuota, el molinete no abre.
- Fucsia: cuota vencida, ya pasaron más de 60 días del vencimiento de la cuota, el molinete no abre.
Monitor Control de Cuota: con este módulo se puede monitorear desde cualquier otro equipo, en tiempo
real, los ingresos de clientes a los establecimientos, además de tener una clara visualización con colores
del estado del pago de la cuota de los mismos. Por defecto muestra y actualiza automáticamente los
ingresos del dia o bien se pueden consultar por un día o rango de fechas y cliente en particular, filtrar por estados (ver
los clientes que ya adeudan la cuota, que se les está por vencer, etc.), filtrar por un Cliente en particular para ver todos
los accesos (fecha, hora) de la semana, mes, etc.

Todos los movimientos consultados se pueden imprimir y exportar a PDF, WORD, Excel.
Caja Diaria

Desde aquí se puede visualizar el estado de la caja, ingresos, egresos, pagos de cuota, ventas de productos y desde
esta pantalla se puede realizar el CIERRE DE CAJA o reimpresión de cajas anteriores. Todos los movimientos de caja
se pueden IMPRIMIR y EXPORTAR A PDF/WORD/EXCEL/etc.

ABM Ingresos/Egresos/Categorías: Desde este menú se pueden realizar el alta de los tipos de ingresos/egresos o
categorías (color del tipo de movimiento que se visualiza en caja). Luego desde ABM Caja se pueden realizar los
movimientos correspondientes para tener la caja al dia (Ej. Pago de Luz, Pago Alquiler, Egresos Varios, etc.).
Movimientos de Caja: desde este menú pueden visualizarse y filtrarse en un rango de fechas determinado todos los
movimientos de Ingresos y Egresos registrados en el sistema para luego imprimirlos o simplemente visualizarlos por
pantalla, categorizados según los colores indicados en ABM Ingresos/Egresos/Categorías.

Aviso de Cumpleaños: Al iniciar el sistema, se verifican automáticamente los socios y se da aviso en el menú
principal si hay socios registrados que cumplen años en el día actual mediante un aviso parpadeante, luego desde el
botón se pueden visualizar quienes son esos socios y se visualiza el correo electrónico y la edad.
 Molinete
El molinete es un accesorio completamente fabricado en acero inoxidable y con tres brazos que se
adquiere por separado y el mismo va conectado hasta la PC/Tablet mediante una interfaz especial y se puede
comunicar con el Sistema de Control de Acceso, abriendo el molinete en caso que el control de la cuota
arroje resultado VERDE o AMARILLO. En caso del acceso bloqueado (ROJO) se puede realizar la apertura del
mismo mediante una tecla manual. El control se puede realizar mediante teclado numérico (con DNI) o con
tarjetas de proximidad (es necesario agregar un lector de este tipo de tarjetas).
 FAQS – Preguntas y Respuestas
 Necesito conexión a Internet para que el sistema funcione? No es necesario para el
funcionamiento del sistema solo se necesita en caso de recibir alguna actualización por alguna
modificación solicitada. El único requisito es que el Servidor este en red con el/los dispositivo/s de
Control de Acceso.
 Puedo exportar algún informe a PDF, Excel, Word? Todos los informes emitidos por el sistema
pueden exportarse una vez que están visualizados por pantalla mediante el
siguiente botón:
 Cómo puedo obtener un listado de todos los socios ingresados en el sistema? Simplemente hay
que ir a ABM Clientes y presionar el botón BUSCAR sin escribir nada en la barra de búsqueda y
luego mediante el botón IMPRIMIR se obtiene el listado.
 Cómo puedo obtener un listado de los socios ACTIVOS (que están asistiendo) al gimnasio? Se
puede obtener de 2 formas, una es desde el MONITOR DE CUOTA tildando la casilla VER SOLO
ACTIVOS y eligiendo el rango de fechas apropiado o bien se puede sacar un Informe de Socios
Activos o con DEUDA desde el menú INFORMES.
 Cómo puedo registrar un pago PARCIAL de la cuota si el socio no la abona completamente? Se
selecciona el socio, y a la derecha de importe cuota se coloca el importe a abonar (por defecto
aparece el total de la cuota), se presiona ENTER y el sistema calcula automáticamente el saldo, una
vez registrado se puede ver cómo queda el registro marcado en ROJO. Si el cliente luego paga el
saldo, se debe seleccionar EL MISMO AÑO Y MES que el pago parcial anterior y en IMPORTE DE
CUOTA se ingresa el valor 0 (cero) y en paga el saldo restante. El sistema avisara que ya hay un
pago en ese periodo, si deseamos continuar, confirmamos y queda realizada la operación. Este
registro queda marcado en color AMARILLO.

 Cómo puedo registrar EGRESOS en el sistema? Hay que ir a la

opción MOV. DE CAJA del menú PRINCIPAL y luego completar los
datos requeridos. Desde esta pantalla se pueden dar de alta
INGRESOS varios o EGRESOS de todo tipo. Para dar de alta los
ingresos/egresos se debe ir al menú ABM Ingresos/Egresos/
Categorías del menú PRINCIPAL. Todos los ingresos o egresos que se
den de alta aparecerán luego en la pantalla de Movimientos de Caja
según el concepto que seleccionen (ING=Ingresos, EGR=Egresos).
Cada movimiento registrado se verá reflejado en la CAJA DIARIA
que está activa en ese momento.
 Cómo puedo ver todos los accesos de una
misma persona en un período determinado?
Es muy fácil, simplemente abren el MONITOR
DE CUOTA desde el MENU PRINCIPAL
y luego de elegir el rango seleccionado
destildan la casilla “Todos” de Clientes e
ingresan el código del cliente a buscar y
presionan la tecla ENTER, el nombre y apellido
del socio aparecerá del lado derecho, luego
hacen click en el botón BUSCAR y se verán los
resultados filtrados por el número de socio elegido.
 Puedo crear PROMOCIONES?? Desde el menú Actividades se pueden dar de alta actividades de
cualquier duración de días (EJ.7,15,20,30, 60, etc.) y hasta actividades habilitadas en un RANGO
HORARIO sin inconvenientes. El control se efectuará según los parámetros especificados en la
actividad.
 Cómo puedo obtener un listado de todas las personas que estan asistiendo y DEBEN la CUOTA o parte de
la misma? El mismo se puede obtener desde el menú INFORMES, se puede obtener un listado entre
fechas y el sistema evalúa todos los estados al día de la fecha de todas las ASISTENCIAS entre el
rango de fechas indicado, mostrando Nro.de socio, apellido, nombre, estado de control, fecha de
vencimiento de la cuota y deuda actual.
 Cuales son los pasos MINIMOS que debo realizar para que un SOCIO comience a utilizar el
sistema de CONTROL? Los requisitos MINIMOS son:

1- Registrar el SOCIO, se debe ir a ABM Clientes: registrar el usuario con DNI, Apellido y
Nombre, que son los tres datos obligatorios para completar la operación.

2- Asociar Actividad: se debe elegir una actividad y FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES, de este
dato surgirá el DIA de CONTROL para confeccionar el vencimiento de la próxima cuota.

3- Realizar el pago, se debe ir a ABM Pagos y luego de seleccionar el socio se debe registrar el
periodo (por defecto el sistema muestra el MES y AÑO actual) verificar los datos y confirmar la
operación.

Una vez realizado estos 3 pasos el nuevo Socio podrá ingresar su DNI en el sistema de Control de
Cuota para validar el acceso. Desde el menú ABM Clientes luego de dar de alta un SOCIO se
habilitan automáticamente los botones ASOCIAR Actividad y PAGOS para desde ahí mismo
completar el circuito de los 3 pasos.
IMÁGENES DE CLIENTES CON ACCESO CON MOLINETE