A2 PUNTO DE VENTA VER. 9.

00

a2softway C.A.
 VERSIÓN9.00XE2CV

a2 Punto de Venta

e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela
Tabla de Contenido:
- Nuevo Modo para el manejo de Multimonedas

1.- Creación de vistas x moneda

2.- Cargar transacciones en Tránsito en Divisas
3.- Aperturar la caja en Múltiples moneda
4.- Gestión del cambio en Múltiples monedas
5.- Nuevo módulo de arqueo de caja
6.- Nuevos Reportes de Cortes-X y Cortes-Z
7.- Manejo de adelantos (Emisión y Aplicación) en Divisas
8.- Entradas y Salidas de Caja en Divisas
9.- Guardar los saldos en Divisas

- Nueva forma de Pago BitCoins

1.- Configurando el Punto de Venta
2.- Generando pagos en BitCoins
3. Gestión Diferida para el manejo de Bitcoins
a2 PUNTO DE VENTA – Nuevo Módulo para el Manejo de
Multimonedas.

Esta versión cuenta con una nueva ventana al momento de totalizar las
transacciones, que permite al usuario de forma más cómoda seleccionar
las diferentes formas de pago agrupadas x moneda y administrar el
cambio (vuelto) en caso de que así lo requiera. Para ello debemos ir a la
configuración del punto y aplicar los siguientes cambios.
Aplicamos 1 o 2 monedas con las que queremos hacer las cancelaciones.
Igualmente estas 2 monedas seleccionadas aquí permiten la visualización
de los totales al momento de la venta.

Seleccionamos la opción de Activar Forma de Pago x Moneda.

Las otras opciones resaltadas permiten para los casos de Facturas a crédito que
los

Saldos de las mismas sean Grabados con la moneda alternativa del cliente.
NOTA IMPORTANTE : Para que los saldos de los clientes puedan ser

grabados en divisas, es imprescindible que el cliente este configurado en

la

ficha con la moneda adecuada y que no se estén manejando los clientes

eventuales.

La opción de Gestionar cambio es un adicional que proporciona la aplicación para

registrar la forma en la que el cambio (vuelto) es otorgado al cliente. Esta es la

única forma válida que se tiene para conocer con certeza el detalle del movimiento

de la caja. De esta manera x ejemplo podemos aceptar un pago en efectivo en

dólares y otorgar el cambio en Bolívares y esto quedará registrado en el arqueo de

caja.

Ahora al momento de hacer una factura, tendremos una visualización diferente,

dependiendo de la configuración de las monedas. Siguiendo el ejemplo de la

imagen

anterior en la que tenemos activadas el Dólar y el Peso Colombiano, tendríamos lo

siguiente.
 La parte superior de la imagen muestra la columna del grid en dólares al

momento de la venta. Al hacer “click” cambia para desplegar los montos en la

segunda moneda seleccionada, que para este ejemplo es el peso.

Al momento de totalizar la nueva forma de pago se despliega, agrupando las

formas

de pago existentes x moneda.

Cada moneda puede desplegar las formas de pago asociadas a ella.

NOTA IMPORTANTE : Recuerde que en el módulo de sistema, sección de

formas de pago se puede asociar una moneda a cada forma de pago.

Al presionar el botón de cada moneda se despliegan las diferentes configuraciones.

Podemos hacer cualquier combinación. En caso de ser una factura a crédito con
solo

presionar el botón de siguiente podemos continuar el proceso.

Formas de Pago tradicionales para el manejo en Bolívares Soberanos.
Formas de pago para la moneda dólar.
Formas de pago disponibles para la moneda “peso colombiano”

Otra de las ventajas que tiene esta nueva modalidad es que el cajero puede

visualizar en todo momentos las formas de pago aplicadas así como el monto que

falta x asignar.

Ahora bien si la transacción tiene activa la opción de gestión de cambio (vuelto),

cuando el monto pagado x el cliente excede el monto de la factura se despliega la

siguiente ventana para poder asignar el cambio en la forma que lo vamos a

realizar.
Como se mencionó anteriormente, la forma en que otorgamos el cambio incide en

el arqueo de caja.
El arqueo de caja y los cortes X y Z se reestructuraron para mostrar los montos en

caja agrupados igualmente x moneda de forma que contamos tambíen con un

resumen por cada una de las monedas disponibles en el sistema.

Los cortes X y Z son una imagen de los arqueos tanto en su impresión normal
como

su impresión a través de impresoras fiscales.

CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DEL CAMBIO (VUELTO) –
IMPORTANTE.

La naturaleza de las operaciones multimonedas en algunos casos pueden

presentar

diferenciales cambiarias. Como puede apreciarse en la ventana que despliega las

formas de pago en Bolivares Soberanos, existe una con el nombre de “Diferencia

Cambiaria”. La misma puede ser utilizada para acumular estas diferencias. La

misma

fue creada en la sección de Otras formas de pago.

MANEJO DE ADELANTOS PARA LA NUEVA VENTANA DE PAGOS :

Losa adelantoson manejados de forma bien interesantes en esta nueva versión.

Por

un lado al momento pagar la factura podemos aplicar los adelantos que tenga el

cliente tanto en moneda local como en divisas (siempre y cuando el cliente tenga

activada una moneda diferente a la moneda local). Por esto cuando totalizamos el

botón de adelantos se despliega mostrando los adelantos disponibles en caso de existir.

Ahora bien al momento del cambio (vuelto) el sistema tambíen tiene la posibilidad

de generar el mismo como un adelanto. Para ello basta con tener la opción de

gestión de cambios y aplicar adelantos activa.

El sistema cuenta en la sección de configuración, en la pestaña de claves de una

nueva clave para autorizar los adelantos x concepto de cambio (vuelto).

Consideraciones Adicionales para el manejo de Múltiples Monedas :

Cuando tenemos activada 1 o 2 monedas adicionales para el momento del pago,

de

igual forma la apertura y el manejo de caja presentan esta modalidad para su

correcto despliegue en el arqueo de caja y en los cortes X y Z.

Al momento de Elaborar el corte-Z, a partir de esta versión el sistema sube al
directorio DATA\CorteZ una copia de los movimientos del punto de Venta
para utilizarlos en unos reportes que estarán disponibles en la próxima
versión de la Herramienta y el Básico. Para que estos cortes suban debe
indicarse en la configuración un número a la estación como se indica en la
siguiente imagen. Al dejarlo en 0 (cero) la copia no se ejecuta.
a2 PUNTO DE VENTA – NUEVA FORMA DE PAGO X BITCOINS

NOTA IMPORTANTE : PARA PODER ACTIVAR ESTA NUEVA FUNCIONALIDAD EL

CLIENTE DEBE CONTAR CON UNA ACTIVACION ESPECIAL HECHA X CASA MATRIZ
PARA QUE LA LICENCIA QUEDE OPERATIVA.
Para activar la forma de pago debemos seguir los siguientes pasos :

- Crear una forma de pago desde a2Sistema.Exe en la que activemos

el modo “Validación x Cryptotube” como muestra la imagen.
- Utilizando el dbsys, debemos abrir la Tabla Ssistema.Dat y editar el campo
“NO_CRIPTOCOMERCIO”, colocando el Número de comercio que asigno la
compañía.

NOTA IMPORTANTE : Este paso debe ser completado y verificado ya que este
identificador es único para cada comercio y es el que se utiliza para liquidarle al
comercio los bitcoin al final de la jornada.

- Una vez creada la forma de pago, abrimos el punto de venta y nos vamos al
módulo de configuración, en su sección de “Formas de Pago” para ajustar el
esquema de actualización para las transacciones con bitcoin.
La definición de esta configuración regula la forma como las transacciones son
procesadas. Veamos cada una de ellas :
1.- Aplicar pagos utilizando el Email del Cliente : Cuando queremos que la
solicitud de pago pueda ser enviada al cliente a través de correo electrónico
activamos esta opción, de otra manera, al momento de generarse el pago el sistema
elabora x pantalla un Código QR para que el cliente lo pueda capturar y procesar el
pago.
2.- Activar autorizaciones diferidas al momento del pago : Cuando esta
configuración se aplica, la transacción primero debe guardarse para generar el pago
y una vez el mismo sea aprobado, la transacción se carga y se procesa. Este es el
mecanismo que debe seleccionarse preferiblemente ya que los tiempos de
aprobación varían dependiendo de varios factores, de manera que no podemos
esperar con el cliente en la caja hasta que el pago sea aprobado.
3.- Activar archivo de auditoria (Uso Técnico) : Esta opción sólo debe activarse x
solicitud del proveedor de servicios de pago para realizar labores de auditoria en
caso de estar presentándose problemas.
4.- Pago Mínimo Permitido : Se recomienda un pago x bitcoin para transacciones
mayores de $20. Como bien sabemos estás transacciones generan comisiones x lo
que no se recomiendan para montos menores del valor sugerido.
5.- Pago Máximo Permitido : No existe un monto máximo sugerido, sin
embargo este puede ser establecido x el dueño del comercio.

Una vez que esta configuración es almacenada, y los requerimientos técnicos x

parte de Crtptotube han sido completados, puede comenzarse a trabajar.

SIMULANDO UNA TRANSACCION : Vamos a proceder a generar una

transacción en la modalidad de “diferido” para que veamos la secuencia y las
pantallas que genera la transacción.

Paso 1 : Elaboramos la factura como siempre se ha hecho, hasta que llega el

momento del pago.
Si miramos la imagen, vemos resaltado el botón de “Guardar”. Esto se debe a que
cuando el cliente va a cancelar en bitcoin bajo la modalidad de diferido debemos
primero guardar la transacción.
Cuando presionamos el botón de guardar la siguiente ventana se despliega.

Presionamos el botón de “Si” para continuar.

En este punto hay varias cosas que deben ser tomadas en cuenta. Cuando miramos
la imagen vemos activada la opción de validación. Esto es debido a que definimos
en la configuración “Aplicar pagos utilizando el Email del Cliente”. De no
haberlo hecho la transacción omite esta pantalla y va directo a elaborar el código
QR para que el cliente procese el pago.
Lo más importante aquí es definir el monto a pagar x parte del cliente, para los
casos en que el cliente desea pagar x bitcoin un monto menor al monto de la factura
el mismo debe ser editado x el cajero.
Una vez que estas 2 variables han sido definidas de forma segura y expresa x el
cajero, podemos presionar el botón de “Aplicar” y pasar al siguiente paso.

NOTA IMPORTANTE : El monto a pagar en Bitcoin debe ser verificado x el

cajero, de manera que el cliente este bien informado del monto que va a ser debitado
tanto en dólares como en bitcoin.

Una vez que presionamos el botón de aplicar, el sistema genera un número

único que identifica la transacción y podemos continuar.
La próxima ventana que se genera si la operación fue exitosa, es la que contiene el
código QR para que el cliente puede realizar el pago con su wallet personal.

Es muy importante como dice la pantalla no continuar hasta que estemos seguros de
que el cliente capturo con éxito el código QR para poder procesar el pago.
Una vez completado el paso anterior el sistema genera un número de ticket para su
validación y posterior aplicación cuando el mismo sea aprobado.

Este número de transacción es único para cada transacción y es utilizado

para verificar su estatus y para ser aplicado una vez que el mismo sea
autorizo.

Ahora bien, el tiempo de validación es variable por lo que debemos chequear la

transacción a través de la siguiente ventana:
Cuando el estatus de la operación aparezca como “Aprobado” ya podemos proceder
a cargar la transacción y totalizarla para su actualización e impresión. Procedemos
de la manera acostumbrada para cargar la transacción. Al momento de seleccionar
el pago, debemos indicarle al sistema la forma de pago que creamos para el pago x
bitcoin.

Una vez seleccionada, en la sección de detalle podemos colocar el número de

aprobación o presionar Enter para que despliegue las ventanas de aprobación.
Incluimos el pago y procesamos la transacción como siempre lo hemos hecho.

NOTA IMPORTANTE : En caso de que el pago x bitcoin sea menor al monto de

la transacción debemos completarlo con otra forma de pago de la manera habitual,
para luego cerrar la transacción.

CONSIDERACIONES FINALES AL MOMENTO DE ACTUALIZAR EL

PUNTO

Para poder actualizar el punto de venta es necesario ejecutar primero el servicepack

de la herramienta Admistrativa Ver. 9.30 o el servicepack del Basico 7.2, ya que el
mismo no tiene cambios pero es necesario modificar la estructura del archivo
SoperacionInv.Dat para el buen funcionamiento del sistema. Proximamente será
liberada la versión de la Herramienta Adminisitrativo con adecuaciones para el
manejo de la moneda.