Esta Presentación lo guiará paso a paso

para su sencilla comprensión.

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Para ingresar al Sistema después de hacer Click en el Icono de Cobro
tendrá que introducir el Usuario con su Clave que el Supervisor le
asigno. Luego (Conectarse al Sistema) Ver Fig.
 DETALLE DEL MODO
DE TRABAJO

F1: Cierre de Caja, se utiliza esta tecla para hacer un cierre de caja y habilitarle
para otro Cajero.
F2: Generar transacciones. ( un ticket de Entrada)
F3: Pago a Cuenta Corriente. Con esta tecla habilitamos el menú para cobrar una
Cuenta Corriente que se explica mas a delante.
F4: Extravío de ticket. Esta operación se realiza cuando
el cliente haya perdido el ticket entonces el cajero
realizará esta operación.

F12:Cierre de Caja Z :Esta operación se realiza una vez por día, mas a delante se
explica detalladamente como se realiza la operación.
E: Presionando esta tecla se puede abrir la barrera de Entrada desde el puesto de
cobro. Recuerde que todos estos eventos quedaran grabados.
Ctr + E: Se utiliza para bajar la barrera de Entrada.
S: Presionando esta tecla se puede abrir la barrera de Salida desde el puesto de
cobro.
Ctr + S: Se utiliza para bajar la barrera de Salida.
 Mensaje Importante

El Sistema enviará este mensaje si por

cualquier motivo el usuario Salió sin
hacer un Cierre de Caja Ej.(corte de luz )
También se puede Salir del Sistema sin
hacer ningún Cierre de Caja presionando
al mismo tiempo SHIF+ESC. De esta
manera mantendrá la Abierta.
 ELEMENTOS QUE COMPONEN
EL WINPARK 2000

Como primera medida tenemos que conocer como funciona

todo el Sistema en general, para manejar el Sistema de Cobro.
El Sistema WinPark 2000 se compone de las Siguientes manera.

1: Poste Expendedor de Ticket

2: Lector de proximidad
3: Detector de Maza Metálica
(de entrada y otro de Salida para detectar el Vehículo)
4: Barrera de Entrada y otro de Salida
5: Poste de Salida con lector de Código de Barras y lector de proximidad
6: Impresor en el poste de Entrada
 DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO
DEL WINPARK 2000
Entrada de un Vehículo:

Cuando el Vehículo ingresa a la Playa es detectado por la Maza Metálica

Automáticamente el poste le envía el Sig. mensaje “Retire el Ticket o
Ingrese su tarjeta; Cuando el Cliente haya ejecutado una de las opciones
recién la Barrera se levantará para darle el paso. El cliente tendrá que
conservar el ticket y entregarlo al Cajero cuando quiera retirar el Vehículo
El Cajero deberá ingresar a la PC el código de barras que tiene el ticket
por medio de un Escáner y automáticamente saldrá en pantalla el importe
a cobrar, en ese momento el Cajero podrá optar por mandar Cta Cte o
solo cobrar, la barra espaciadora se usa para imprimir el Ticket que el
Cliente usará para Salir

Salida de un Vehículo
En la salida, el Cliente tiene que pasar el ticket por el Escáner para que
la barrera se levate y le habilite el paso.
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 Detalle de Cobro
En la pantalla anterior se puede observar la forma en que esta cobrando el sistema.

1. En primer lugar muestra la fecha y la hora actuales.

2. Numero de ticket que lo obtuvo por medio del escáner cuando paso el ticket.
3. Cantidad de Vehículos que existen en la playa marcando en un tanto por Ciento
4. Detector de altura. Esto funciona para los Vehículos que exceden una
determinada altura por lo tanto el Sistema automáticamente lo ingresa en otra
categoría y por ende toma otro precio
5. Indica el Día y la Hora que Entro y Salió el Vehículo
6. Movimientos de Entrada y Salida. En esta parte se muestra el Vehículo antes de
pasar por la barrera, cuando se abre y cuando ya pasó, haciendo el mismo
procedimiento para la salida. En la parte de la entrada parpadea un icono cuando
falta papel en el impresor del poste de Entrada.
7. Permanencia en la playa. Se indica cuanto tiempo estuvo el Vehículo en la playa.
8. Detalles de Liquidación. Esto funciona presionando la tecla L se puede
comprobar con que clase esta liquidando el sistema
9. Monto total a Cobrar.
10.Se indica el monto total y la cantidad que envía a cuenta corriente.
11.Eventos del Sistema. En esta parte, el Sistema hace un informe de todo lo que
ocurre en la Playa (este informe también se lo puede obtener en el Supervisor ).
 CUENTA CORRIENTE

Enviar una Operación a Cuenta Corriente

Para realizar esta operación, se presiona la tecla “F6” Para enviar el importe a CUENTA CORRIENTE.
(ver fig. Cuenta)buscamos el Cliente al que le asignaremos la operación por medio de las teclas
(Arriba, Abajo),luego Aceptar. Las dos figuras que se muestran a continuación dan un ejemplo
de la forma en que se realiza la operación. Se procede de la misma manera para cambiar de CLASE
pero se ingresa a esta pantalla presionando la tecla F5
 COBRAR UNA CUENTA CORRIENTE

Para realizar esta operación el Sistema de Cobro cuenta

con un asistente para cobrar las Cuentas Corrientes.
Presionando la tecla “C” Accedemos al Menú que
observamos hacia nuestra derecha, el mismo nos
guiara paso a paso hasta terminar la operación.

En el siguiente, seleccionamos el cliente a cobrar por

medio del mouse y luego presionamos la tecla Enter.
Haciendo esto observamos que se habilita el
Botón “Siguiente”
En esta parte se muestra el Numero de Cliente
y el Saldo que tiene acumulado hasta el momento.
Se opera de un modo similar al paso anterior

En el Siguiente menú podemos verificar Fecha de

Inicio y la Fecha del Fin dela Cuenta.
También podemos optar por cobrar todas las
Transacciones o una determinada.
Después de haber ingresado todos los datos presionamos
el Botón “Fin” para Aceptar todos los datos que seleccionamos.
Se recuerda que en todo momento podemos abandonar la
operación con Cancelar o volver atrás con el botón “Anterior”

Por ultimo Imprimimos el ticket. Se recuerda que no es

necesario completar los casilleros de este menú al menos
que el Cliente se lo Solicite.
 PAGO DE MENSUALES

Esta operación se realiza con la tecla“M”

Buscamos el Cliente Mensual a Cobrar por
medio de el botón Buscar Cliente, luego de
seleccionarlo de la lista obtenemos la figura
siguiente, También podemos determinar los
meses a pagar.

Por ultimo Imprimimos el ticket.

Se recuerda que no es necesario
completar los casilleros de este
menú al menos que el Cliente
se lo solicite.
 CAMBIO DE TURNO Y CIERRE “Z”

Para realizar un cambio de turno presione la tecla “T”

El sistema le pedirá lo que recaudo de dinero por medio
del Arqueo de Caja, luego presione Cerrar Caja
ver Figura

La siguiente figura muestra lo que el

cajero introdujo en el Arqueo de Caja
y lo compara con lo que el Sistema
recaudo, marcando la diferencia si la hay
Ver la sig. Figura. Luego Enter
El Sistema le pedirá la clave del nuevo
turno

El Mismo procedimiento se realiza para

el Cierre definitivo o Cierre “Z”
lo cual se presiona la tecla “Z”
 MANTENMIENTO DEL SISTEMA

Para un buen funcionamiento del Sistema se requiere un

buen Mantenimiento del mismo. Para eso se tendrán
que cerrar las aplicaciones de Cobro y Supervisor, luego
ejecutar la aplicación como la que se muestra a continuación
la misma le indicara los pasos que deberá seguir para un
Mantenimiento optimo.

Se opera de manera similar que la Aplicación de

Mantenimiento
Lo que hace, es hacer una copia de las bases de datos
y colocarlas en un directorio aparte o también hacerlas
en un Disco Extraible
 SCHEDULER

Esta, es una aplicación que en una determinada hora de tiempo hace

que se ejecuten las aplicaciones de Mantenimiento y Backup. La hora
en que queremos que se dispare la aplicación es totalmente
configurable por el Usuario.

Se recuerda que esta aplicación es optativa.

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