FR14

MANUAL INTEGRADO DE GESTIÓN VERSIÓN: 05-2017

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS PÁGINA N° 1

FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS

FECHA: PROCESO
TIPO DE ACCIÓN FUENTE DE NO CONFORMIDAD

x□ CORRECTIVA □ Auditoria Interna

□ Auditoria realizada por el Capítulo Azuay
□ Producto o Servicio No conforme
□ Productos ilícitos encontrados
□ Resultados Revisiones por la Dirección
□ Robo
□ Otra. ¿Cuál? Auditoria realizada por el Capitulo Basc.

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Se evidencia que la empresa cuenta con el "Proceso de Auditoria PR13", sin embargo deben
contar con el programa y plan de auditoría, así también deben revisar que se está llevando la
auditoría interna en el documento FR15 que corresponde a Acciones Correctivas, este
documento no debe utilizarse como informe de auditoría sino revisar que el FR15 es para
tratamiento de los hallazgos frutos de las auditorías internas o externas

ANALISIS DE LAS CAUSAS

No se han desarrollado auditorías internas porque no se tenía ningún plan de auditoria, siendo
una de las causas para las no conformidades mayores.

PLAN DE ACCIONES A TOMAR

No. Descripción Implementación
Responsable Fecha

1 Identificar claramente lo que indica la Norma y Estandar Katty Campos 26-01-2022

2 Elaborar el Plan de Auditoria a seguir Katty Campos 01-02-2022

SEGUIMIENTO DEL PLAN

No. Actividad Fecha Ejecutada En ejecución Sin ejecutar

1 Evaluación Inicia 26-01-2022 X

Permanente.
¿LA ACCIÓN TOMADA FUE EFICAZ? □ SI □ NO
¿SE CIERRA LA NO CONFORMIDAD? □ SI □ NO
OBSERVACIONES: Con la ejecución de la auditoría interna se pretende identificar la mayoría
de los riesgos para que puedan ser tratados oportunamente.
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FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS PÁGINA N° 2

KATTY CAMPOS AGUILERA

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NOMBRE DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO