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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
“CREACION DE ESCALINATAS DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO ACCESO PLAZA PRINCIPAL C.P. SANTA ROSA DE
c
RUNATULLO - BARRIO 2 - DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN”
PERFIL DEL PROYECTO
“CREACION DE ESCALINATAS DE
TRATAMIENTO PAISAJISTICO ACCESO PLAZA
PRINCIPAL C.P. SANTA ROSA DE RUNATULLO -
BARRIO 2 - DISTRITO DE COMAS -
CONCEPCION - JUNIN”.
GESTION EDIL 2015 -2018
2018
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Municipalidad Distrital de Comas
RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:
NOMBRE DEL PROYECTO:

CREACION DE ESCALINATAS DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO ACCESO PLAZA PRINCIPAL C.P.
SANTA ROSA DE RUNATULLO - BARRIO 2 - DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN
Localización:
Departamento : Junín
Provincia : Concepción
Distrito : Comas
Localidad : Runatullo.
Código de Ubigeo : 02060008
Ubicación geográfica:
Las coordenadas UTM es el siguiente: E 503531.95 ; N 8712523.09
MAPA MACRO LOCALIZACIÓN
ELABORACION CONSULTOR 2018
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“CREACION DE ESCALINATAS DE TRATAMIENTO PAISAJISTICO ACCESO PLAZA PRINCIPAL C.P. SANTA ROSA DE RUNATULLO - BARRIO 2 - DISTRITO DE COMAS - CONCEPCION - JUNIN”
MICROLOCALIZACION
ELABORACION CONSULTOR 2017
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UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE : Sub Gerencia de Obras (UF)

SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Comas.
RESPONSABLE UF : Cindy Pilar Garcia Guzman
DIRECCIÓN : Plaza de Armas S/N
CORREO ELECTRÓNICO : pilar09@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA:
NOMBRE : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural

SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Comas.
RESPONSABLE : Ronald Julian Chihuan Quispe
Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, la cual cuenta
con capacidad instalada para ejecutar este tipo de proyectos, comprobada capacidad técnica y
administrativa, recursos humanos y equipos especializados.
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad distrital de Comas ya que cuenta con profesionales
técnicos requeridos para la Ejecución del presente Proyecto.
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783, las siguientes:
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas
de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa
de Inversión distrital.
 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de
infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.
DURACIÓN DE EJECUCION:
5 meses (2 meses expediente técnico y 3 meses ejecución de obra).
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:
Se prevé iniciar la ejecución de la obra abril, mayo, junio y julio del 2018 después que culmine las lluvias en
la zona a intervenir.
INVERSIÓN TOTAL: S/. 742,035.47soles
SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
Vías de acceso adecuadas.
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
Población con adecuada transitabilidad.
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B. Planteamiento del proyecto:
El objetivo central del proyecto es:

“EFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL BARRIO 2 COMAS”
ALTERNATIVA 01
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO PEATONAL
Acción 1.1: Instalación de escalinatas.
El marco teórico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solución al problema
identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento del objetivo. La intervención
en estos sistemas se fundamenta en los Parámetros y Normas reglamento Nacional de Edificaciones.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda:
A partir de este análisis podremos determinar la brecha existente entre la oferta y demanda, la misma si
resulta con déficit, incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecución del proyecto.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit de
condiciones de Transitabilidad peatonal por el mal estado, por lo que con el proyecto, dicho déficit se lograra
ejecutar en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas en la
situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.
Brecha “Sin y Con Proyecto” – Población atendida

Año Demanda Oferta Brecha
0 162 0 -162
1 162 0 -162
2 162 0 -162
3 162 0 -162
4 162 0 -162
5 162 0 -162
6 162 0 -162
7 162 0 -162
8 162 0 -162
9 162 0 -162
10 162 0 -162
Elaboración: Equipo de Trabajo 2018
Brecha “Sin y Con Proyecto” – M2

Año Demanda Oferta Brecha
0 1,380 0 -1,380
1 1,380 0 -1,380
2 1,380 0 -1,380
3 1,380 0 -1,380
4 1,380 0 -1,380
5 1,380 0 -1,380
6 1,380 0 -1,380
7 1,380 0 -1,380
8 1,380 0 -1,380
9 1,380 0 -1,380
10 1,380 0 -1,380
Elaboración: Equipo de Trabajo
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1.1. Análisis técnico de las alternativas
D. Análisis técnico del Proyecto:
Alternativa 01
 Construcción de 1379.86 m2 de escalinatas con piedra laja (Labrado, E=2")
E. Costos del Proyecto:

Los costos de inversión a precios de mercado para la alternativa se presentan por componentes y por
partidas:
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATI VA

(En Nuevos Soles)
Concepto Alternativa
Escalinatas
Estructuras 186,239.32
Arquitectura 212,897.11
Costos Directos 399,136.43
Gastos Generales 10% 39,913.64
Utilidad 5% 19,956.82
Sub Total General 459,006.89
Supervision de Obra 5% 10,672.91
Estudio Definitivo 4% 10,636.99
Total de I nversión 480,316.79
Fuente: Presupuesto
El costo de inversión de la alternativa es de S/. 480,316.79
Costo con proyecto

Operación y mantenimiento
El mantenimiento y operación es de S/.2339.32.
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

TOTAL
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL SUB- TOTAL PRIVADOS
1 Operación 850.00
1.1 General Glb 1 500 500.0 500.0
Otros servicios de
1.2 terceros Glb 1 350 350.0 350.0
2 Mantenimiento 1489.32
Limpieza de
2.3 Escalinatas m2 1379 1.08 1489.3 1489.3
TOTAL 2339.32
FUENTE: Elaboración propia
F. Evaluación Social:
Beneficios con proyecto
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Los beneficios del proyecto están directamente relacionados con las nuevas características de la superficie
mejorada, debido a que permitirá una mejor transitabilidad peatonal, las personas y servicios que permitirán
el desarrollo tanto de actividades económicas y actividades socioculturales.
Beneficios Directos
Están referidos a las mejoras en el medio ambiente e impactos en las actividades económicas. Los beneficios
directos identificados que generará el proyecto son:
 Disminución de la vulnerabilidad de la vía en época de lluvia.
 Adecuada transitabilidad peatonal.
 Estimula la economía de la zona, desarrollo de unidades comerciales y de servicios.
Beneficiarios Indirectos
 Estos beneficiarios están se representa por el 5% de la población referente de los cuales harán
uso de la vía en todo el horizonte del proyecto.
Metodología Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar la alternativa y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros
siguientes:
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

Costos de
A Factor de
Inversión operación y Flujo neto a Valor Actual
ñ Población descuento
total a precio mantenimien precios a precios
o total
social to sociales sociales
s 8%
incrementale
0 406,828.32 406,828.32 1.000 406,828.32
1 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.93 1624.53
2 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.86 1504.19
3 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.79 1392.77
4 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.74 1289.60
5 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.68 1194.08
6 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.63 1105.63
7 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.58 1023.73
8 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.54 947.90
9 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.50 877.68
10 162 0.00 1754.49 1,754.49 0.46 812.67
VAC SOCIAL 418,601.09
1/2 POBLACIONAL 162
ICE 2,583.96
G. Sostenibilidad del Proyecto:
Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de

financiamiento.
La Municipalidad distrital de Comas proveerá de los recursos requeridos en la Etapa de mantenimiento y

operatividad del proyecto de acuerdo a la Normatividad vigente, expreso en la ley orgánica de las
Municipalidades y según lo dispuesto en el título V, cap. II, artículo 79º Competencias de las municipalidades
distritales se establece: en Materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de los Sistemas
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de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al Reglamento nacional de edificaciones respectivo.

Asimismo, son Competentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la Infraestructura vial que se
encuentre bajo su jurisdicción.
Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento

En la situación sin proyecto; no existe una junto u organización encargada de gestionar el servicio existente,
si existiera no su intervención es deficiente. En la situación con proyecto se propone la conformación de una
entidad que estará a cargo de la administración durante el horizonte de evaluación.
Capacidad de gestión del operador

La Municipalidad Distrital de Comas, es la unidad que se encargara de la operación y ,mantenimiento el
proyecto, como órgano de desarrollo del distrito, desde años atrás viene ejecutando proyectos de diversa
naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en convenio con otros Programas e
instituciones de nivel local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya que
cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa, para el cumplimiento de sus
funciones.
El proceso de ejecución será por Administración Indirecta - Contrata. El esquema y estructura institucional
de la Municipalidad distrital, garantiza que el proyecto se ejecute con eficiencia y se cumpla con las metas
de los resultados, para ello cuenta con la experiencia necesaria en la implementación y ejecución de este
tipo de proyectos.
Uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios

Para el adecuado mantenimiento, se plantea realizar oportunamente para una adecuada conservación de
la infraestructura. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto se darán durante todo el
horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el servicio se brinda de una
manera eficiente y adecuada.
Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información (entrevistas)

Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y aceptar la de disponibilidad de terreno
para las obras proyectadas.
Fase de operación: Velar por el manteniendo.
Conflictos sociales
En la etapa de post inversión, en la cual se lleva a cabo las actividades de operación y mantenimiento, se
estima que no se producirán conflictos, dado que la entidad a cargo de la misma y los respectivos
beneficiarios cumplirán con los compromisos asumidos, en el marco de sus respectivas competencias
validados con los documentos correspondientes.
La capacidad y disposición a pagar de los usuarios

Por la condición de la población que se encuentra en extrema pobreza no tendrían la capacidad de financiar
la inversión ni los costos de operación y mantenimiento.
Los riesgos en contexto de cambio climático.

El proyecto es viable, por estar ubicado en una segura libre de peligros. El tipo construcción, de concreto de
sistema estructural garantiza la estabilidad de la estructura ante un eventual sismo lo que garantizara la
durabilidad de la construcción durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento, para la
adecuada conservación de la infraestructura.
9
H. Gestión del Proyecto:
Para la fase de ejecución:

Organización que se adoptará.
La Municipalidad Distrital de Comas, es la unidad ejecutora del presente proyecto la que se encargara de
la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, y la cual cuenta con experiencia en
ejecución de obras de infraestructura.
Unidad Ejecutora de Inversiones para la ejecución

Se propone como Unidad Ejecutora a la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural, la cual
cuenta con capacidad instalada para ejecutar este tipo de proyectos, comprobada capacidad técnica y
administrativa, recursos humanos y equipos especializados.
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad distrital de Comas ya que cuenta con profesionales
técnicos requeridos para la Ejecución del presente Proyecto.
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783, las siguientes:
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas
de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa
de Inversión distrital.
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 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y

Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de
infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.
Programación de las actividades
Para la ejecución del presente Proyecto se elabora el Plan de Implementación, que servirá de referencia
para todas las actividades a desarrollarse; tanto en la etapa pre operativa, como en la etapa operativa.
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Cronogram a Fisico y Financiero de ejecución de obras

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total Responsable Fuente de Financiam iento
Supervision 2 3,557.64 3,557.64 3,557.64 10,672.91
CONSULTOR MUNICIPALIDAD
de Obra 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
Estudio 2 5,318.49 5,318.49 10,636.99 MUNICIPALIDA
MUNICIPALIDAD
Definitivo 50.00% 50.00% 100.00% D
INFRAESTRUCTURA
1 71,391.74 71,391.74 71,391.74 214,175.22
Estructuras CONTRATISTA MUNICIPALIDAD
20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
2 81,610.56 81,610.56 81,610.56 244,831.67
Arquitectura CONTRATISTA MUNICIPALIDAD
20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
5,318.49 5,318.49 156,559.93 156,559.93 156,559.93 480,316.79
COSTO TOTAL
1.11% 1.11% 32.60% 32.60% 32.60% 100.00%
Elaboración Propia – Equipo Consultor
12
Modalidad de ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de
Administración Indirecta – Contrata
Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la
eficiente ejecución.
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son las
siguientes:
 Expediente técnico aprobado.
 Proceso de licitación, selección y contratación (otorgado la buena pro)
 Entrega de terreno para el inicio de la obra
Para la fase de funcionamiento:

Cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará
La Municipalidad Distrital de Comas, es la unidad que se encargara de la operación y ,mantenimiento el
proyecto, como órgano de desarrollo del distrito, desde años atrás viene ejecutando proyectos de diversa
naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en convenio con otros Programas e
instituciones de nivel local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya que
cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa, para el cumplimiento de
sus funciones.
Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP

Los recursos necesarios para una adecuada gestión, es contar con el presupuesto para el mantenimiento
será asumido por la Municipalidad distrital de Comas.
Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.

Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la operación y
mantenimiento son las siguientes:
 Entrega de obra.
 Calendario de mantenimiento
Financiamiento:
El financiamiento será por un monto total de S/. 480,316.79 soles
I. Marco Lógico:
13
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES Ingreso per cápita aumenta en 2% al tercer año de Encuesta a los
culminado el proyecto hogares/trabajo de campo.
FIN
Mejores niveles comerciales, reducción de Paneles fotográficos.

necesidades insatisfechas en un 10%. Estadísticas INEI
“EFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL Relaciones comerciales activas Encuesta a los Mantenimiento oportuno de la
PROPOSITO
BARRIO 2 COMAS” Reducción en 20% los accidentes en épocas de hogares/trabajo de campo. Municipalidad distrital de
lluvias Comas.
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Construcción de 1379.86 m2 de escalinata al Evaluación presupuestaria Participación activa de los
COMPONENTES
finalizar la ejecución del proyecto que muestre la ejecución beneficiarios.

financiera del proyecto.
Acción 1.1: Instalación de escalinatas. Costo total a precios privados: S/. 742,035.47 soles Desembolso de la inversión. Disponibilidad presupuestaria
Reporte de Avance de la por parte de la entidad
Obra. ejecutora para el cumplimiento
Informe de supervisión. de metas.
ACTIVIDADES
Liquidación y entrega de Cumplir con la programación

obra. del avance físico y financiero.
Actas de recepción entrega
de obras.
Resolución de aprobación
de presupuesto.
14
15

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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

PERFIL DEL PROYECTO

GESTION EDIL 2015 -2018

NOMBRE DEL PROYECTO:

MAPA MACRO LOCALIZACIÓN

ELABORACION CONSULTOR 2018

ELABORACION CONSULTOR 2017

NOMBRE : Sub Gerencia de Obras (UF)

NOMBRE : Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y Rural

5 meses (2 meses expediente técnico y 3 meses ejecución de obra).

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:

INVERSIÓN TOTAL: S/. 742,035.47soles

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Vías de acceso adecuadas.

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

Población con adecuada transitabilidad.

B. Planteamiento del proyecto:

El objetivo central del proyecto es:

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

Brecha “Sin y Con Proyecto” – Población atendida

Brecha “Sin y Con Proyecto” – M2

1.1. Análisis técnico de las alternativas

D. Análisis técnico del Proyecto:

E. Costos del Proyecto:

PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATI VA

El costo de inversión de la alternativa es de S/. 480,316.79

Costo con proyecto

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Beneficios con proyecto

Metodología Costo Efectividad

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

G. Sostenibilidad del Proyecto:

Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de

La Municipalidad distrital de Comas proveerá de los recursos requeridos en la Etapa de mantenimiento y

de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al Reglamento nacional de edificaciones respectivo.

Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento

Capacidad de gestión del operador

Uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios

Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información (entrevistas)

La capacidad y disposición a pagar de los usuarios

Los riesgos en contexto de cambio climático.

H. Gestión del Proyecto:

Para la fase de ejecución:

Unidad Ejecutora de Inversiones para la ejecución

 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y

Programación de las actividades

Cronogram a Fisico y Financiero de ejecución de obras

Modalidad de ejecución del proyecto

Para la fase de funcionamiento:

Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP

Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.

El financiamiento será por un monto total de S/. 480,316.79 soles

Mejores niveles comerciales, reducción de Paneles fotográficos.

finalizar la ejecución del proyecto que muestre la ejecución beneficiarios.

Liquidación y entrega de Cumplir con la programación

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