Sesión de Actualización – Impacto de la Ley 2277 de 2022 y otros temas de

interés
SAP Globalization Services - Localization Product Management – Colombia
José Gonzalez; Liliana Cruz; Miguel Benitez ; Nixon Riaño
Febrero 21, 2023

INTERNAL – SAP and Customers Only

Disclaimer
La información en esta presentación es confidencial y es propiedad de SAP y no se puede divulgar sin el
permiso de SAP. Esta presentación no está sujeta a su acuerdo de licencia ni a ningún otro servicio o acuerdo
de suscripción con SAP. SAP no tiene la obligación de seguir ningún curso de negocios descrito en este
documento ni en ninguna presentación relacionada, o de desarrollar o lanzar cualquier funcionalidad
mencionada en el mismo. Este documento, o cualquier presentación relacionada y la estrategia de SAP y los
posibles desarrollos futuros, los productos y / o las direcciones y la funcionalidad de las plataformas están
sujetos a cambios y pueden ser modificados por SAP en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo
aviso. La información en este documento no es un compromiso, promesa u obligación legal de entregar
ningún material, código o funcionalidad. Este documento se proporciona sin garantía de ningún tipo, ya sea
explícita o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización, idoneidad para un
propósito particular o no infracción. Este documento tiene fines informativos y no puede incorporarse a un
contrato. SAP no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones en este documento, a menos que
dichos daños hayan sido causados ​por mala conducta intencional o negligencia grave de SAP.

Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar
resultados reales y diferir materialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores que no depositen una
confianza indebida en estas declaraciones a futuro, que se refieren únicamente a sus fechas, y no se debe
confiar en ellas al tomar decisiones de compra.

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Agenda

01
Introducción y
Consideraciones generales

02
Employee Central Payroll

03
Finanzas y Logística

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Impacto de la Ley 2277 de 2022 y otros temas de interés

Introducción y Consideraciones Generales

▪ No se pretende abordar todos los cambios introducidos por la Ley de Reforma Tributaria

▪ Se revisa el impacto de la norma en las soluciones localizadas suministradas por SAP

▪ Nuevos impuestos creados por la Ley están en revisión, aun no se define su inclusión
dentro del alcance de la localización

▪ Se tratan otros tópicos no relacionados con la Ley de Reforma Tributaria

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Agenda – Employee Central Payroll

01
Impacto Ley 2277

02
Recientes actualizaciones

03
Nómina Electrónica

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Impacto Ley 2277 – Retención en la fuente mensual

2022 2023
→ Oct Nov Dic Ene Feb Mar →

▪ RENTA EXENTA ▪ RENTA EXENTA

Exento 25% - Tope mensual 240 UVT Exento 25% - Tope anual 790 UVT
240 * 42,412 = 10,179,000 790 * 42,412 = 33,505,000

▪ MAXIMA DEDUCCIÓN ▪ MAXIMA DEDUCCIÓN

Limite anual de 5,040 UVT Limite anual de 1,340 UVT
5,040 * 42,412 = 213,756,000 1,340 * 42,412 = 56,832,000

Declaración de Renta

▪ DEDUCCION ADICIONAL POR

DEPENDIENTES
Hasta cuatro (4) dependiente - Tope mensual 72 UVT/Dependiente

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Impacto Ley 2277 – Otros procesos con Retención en la fuente

Bajo análisis de Desarrollo Continua bajo análisis del Área Legal

• Procedimiento Semestral • Bonificación por retiro

• Indemnización

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Impacto Ley 2277 – Entrega I

Notas
• 3285819 - [CO] CALC - Law 2277 - Updated payroll constant values for 2023

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Impacto Ley 2277 – Entrega II

Notas
• 3290986 - [CO] Tax: Limit of 790 UVT in according with law 2277 of 2022

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Impacto Ley 2277 – Log Cálculo de Nómina

INTERNAL – SAP and Customers Only 10

Impacto Ley 2277

Ejemplo: Exento 25% - Tope anual 790 UVT (33,505,000)

Control anual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

3,350,500 3,350,500 3,350,500 3,350,500 3,350,500 6,701,000 3,350,500 3,350,500 3,350,500 0 0 0 33,505,000

Control mensual
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 2,792,083 33,505,000

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Actualizaciones recientes – Constantes 2023
Notas
• 3285820 - [CO] CALC - Resolution 001264 - Updated payroll constant values for 2023

3286911 - [CO] CALC - Incorrect value in constant CORDM after implementing SAP Note 3285820
3287365 - [CO] CALC - Incorrect value in constant COAUX after implementing SAP Note 3285820
3291553 - [CO] CALC - Incorrect value in constant CORDM after implementing SAP Note 3286911
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Actualizaciones recientes - Certificado de Ingresos y Retenciones

Promedio Cálculo de Nómina

Notas
• 3239729-[CO] TAX - Resolution number 000124 - Last 6 months income average calculation

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Actualizaciones recientes - Certificado de Ingresos y Retenciones

XML formato 2276 V4

Notas
• 3268181 - [CO] CIR - Format 2276 Version 4 (company-wide XML)

INTERNAL – SAP and Customers Only 14

Actualizaciones recientes - Certificado de Ingresos y Retenciones

Por entregar, Formulario 220 año gravable 2022

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Nómina Electrónica – Controles
General
• Control por roles/perfiles de usuario,
usuarios para ejecutar y/o enviar
documentos
• Una nomina individual/ajuste Activa,
por empleado y mes

Driver – PC00_M38_NECOD
• Control por Status (Activo/Inactivo)
• Modo test no permite enviar
• Modo test solo visualiza los XML
• No permite enviar desde el log
cuando se envía desde selección

Monitor – PC00_M38_NECOV
• Consultar XML generados
• Volver a enviar un XML
• Mantenimiento de status

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Nómina Electrónica – Nóminas de ajuste masivamente
General
Driver – PC00_M38_NECOD
• Control por Status (Activo/Inactivo),
debe existir un documento activo
• No diligenciar datos predecesor

Monitor – PC00_M38_NECOV
• Mismos controles de Nómina
individual

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Nómina Electrónica - Documentación

IMG

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Nómina Electrónica - Documentación
En línea

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Nómina Electrónica - Documentación

Portal de ayuda (help.sap.com)

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Nómina Electrónica

Demo

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Agenda Finanzas y Logística
01
Impacto Ley 2277
Nuevos impuestos
IVA
Retención en la fuente trabajadores independientes

02
Novedades SAP Document and Reporting Compliance
Documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar
Factura entrante: Documentos subsecuentes
Marco Legal
BAdIs disponibles
Demo
03
Novedades SAP Document and Reporting Compliance
Reportes
INTERNAL – SAP and Customers Only 23
Finanzas y Logística - Cambios relevantes identificados

Retención en la fuente – Trabajadores

Independientes
Nuevos Impuestos • Quedan sujetos a la retención en la Fuente con la tabla del Art.383 del Estatuto Tributario, sin
importar si vinculan o no a otras personas para el desarrollo de sus actividades
• Impuesto Nacional sobre productos
plásticos de un solo uso
• Se reduce el tope del 25% Renta Exenta de 2.880 UVT a 790 UVT anuales
• Impuesto a las bebidas ultra procesadas
• Aunque no se cambia el porcentaje de reducción de base gravable (40%), si cambia el límite
azucaradas
de exención, pasando de 5040 UVT a 1340 UVT
• Impuesto a los productos alimenticios
ultra procesados

Impuesto sobre las

ventas
Eliminación del los días sin IVA

INTERNAL – SAP and Customers Only 24

 Nuevos Impuestos - Impuesto Nacional sobre productos plásticos de un solo
uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes

 Hecho generador: venta, retiro o  Sujeto pasivo → El productor o

importación para consumo propio importador
 Causación
 Base Gravable → Peso en gramos
◼ Venta→ fecha de emisión de la del envase, embalaje o empaque
factura
◼ Retiro → fecha del retiro
 Tarifa → 0,00005 UVT por cada
◼ Importación → fecha en que se gramo del envase, embalaje o
nacionalice el bien empaque

INTERNAL – SAP and Customers Only 25

 Nuevos Impuestos - Impuesto Nacional sobre productos plásticos de un solo
uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes

 No deducible del impuesto sobre  Declaración en forma

la renta independiente, según
vencimientos establecidos por el
 Impuesto descontable en IVA: no Decreto 0219, para los años 2022
lo define la ley y 2023:

 Discriminado en la factura de
venta: no definido en la ley

INTERNAL – SAP and Customers Only 26

 Nuevos Impuestos - Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas

 Hecho generador  Sujeto pasivo → El productor o

◼ Producción, venta, o retiro de importador
inventarios o los actos en los que se
transfiera el dominio  Base Gravable → Contenido en
◼ Importación gramos de azúcar por cada 100
mililitros
 Causación
◼ Venta/Retiro/Transferencia de
 Tarifa → Según tabla
dominio→ fecha de emisión de la
factura
◼ Importación → fecha en que se
nacionalice el bien

INTERNAL – SAP and Customers Only 27

 Nuevos Impuestos - Impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas

 Para el comprador es un costo  Declaración en forma

deducible en el impuesto sobre la
renta, como mayor valor del bien
 No es un impuesto descontable en
IVA
independiente, según
vencimientos establecidos por el
Decreto 0219, para el bimestre
Nov-Dic de 2023

 Debe discriminarse en la factura

de venta

 Regirá a partir de 1 de noviembre

de 2023

INTERNAL – SAP and Customers Only 28

 Nuevos Impuestos - Impuesto a los productos comestibles ultra procesados
industrialmente y/o con alto contenido de azucares añadidos, sodio o grasas
saturadas
 Hecho generador  Sujeto pasivo → El productor o
◼ Producción, venta, o retiro de inventarios o importador
los actos en los que se transfiera el
dominio
 Base Gravable → Precio de Venta
◼ En la importación

 Causación  Tarifa → 2023: 10% ; 2024: 15%;

◼ Venta/Retiro/Transferencia de dominio→ 2025: 20%
fecha de emisión de la factura o
documento equivalente
◼ Importación → fecha en que se
nacionalice el bien

INTERNAL – SAP and Customers Only 29

 Nuevos Impuestos - Impuesto a los productos comestibles ultra procesados
industrialmente y/o con alto contenido de azucares añadidos, sodio o grasas
saturadas

 Para el comprador es un costo  Declaración en forma

deducible en el impuesto sobre la
renta, como mayor valor del bien
 No es un impuesto descontable en
IVA
independiente, según vencimientos
establecidos por el Decreto 0219,
para el bimestre Nov-Dic de 2023

 Debe discriminarse en la factura de

venta

 Regirá a partir de 1 de noviembre

de 2023
INTERNAL – SAP and Customers Only 30
 Nuevos Impuestos – SAP les pregunta

 ¿Han identificado si su compañía es/será responsables de los nuevos

impuestos?
 En caso afirmativo, ¿se ha evidenciado si con funcionalidad estándar es
posible solventar los nuevos requerimientos?
 En caso afirmativo, ¿se ha encontrado alguna limitación, ajuste, mejora que
deba ser implementada por SAP?
 En caso afirmativo, ¿se ha reportado la consulta a SAP a través de
incidente?

INTERNAL – SAP and Customers Only 31

 Modificaciones en el Impuesto sobre las Ventas – SAP Document and
Reporting Compliance – Factura electronica

 Eliminación del día sin IVA → no aplica la configuración de valores fijos relacionados con la exención

INTERNAL – SAP and Customers Only 32

 Cambios en la Retención en la Fuente a trabajadores independientes – Funcionalidad
“Monthly Data for Freelancers (Colombia) J1ICOVEND”

Menú funcional Menú de configuración

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 Cambios en la Retención en la Fuente a trabajadores independientes – Funcionalidad
“Monthly Data for Freelancers (Colombia) J1ICOVEND”

 Reducción del tope del 25% Renta Exenta de 2.880 UVT a 790 UVT anuales

Menú de configuración

INTERNAL – SAP and Customers Only 34

 Cambios en la retención en la Fuente a trabajadores independientes – Funcionalidad
“Monthly Data for Freelancers (Colombia) J1ICOVEND”

• Cambio en el límite de exención del 40%, pasando de 5040 UVT a 1340 UVT

Menú de configuración

INTERNAL – SAP and Customers Only 35

 Cambios en la Retención en la Fuente a trabajadores independientes – Funcionalidad
“Monthly Data for Freelancers (Colombia) J1ICOVEND”

Menú funcional

INTERNAL – SAP and Customers Only 36

 Novedades SAP Document and Reporting Compliance– Documento soporte en
adquisiciones a no obligados a facturar

 2330040 - eDocument Colombia - Descripción general de la instalación

INTERNAL – SAP and Customers Only 37

 Novedades SAP Document and Reporting Compliance– Documento soporte en
adquisiciones a no obligados a facturar
 2805847 - Guía de resolución de problemas de eDocument Colombia

INTERNAL – SAP and Customers Only 38

 Novedades SAP Document and Reporting Compliance – Documentos
subsecuentes

Marco Legal
1. DIAN anexo técnico 1.8 de factura electrónica de venta (Resolución 12 del 9 Feb / 2021)
Resolución 12 de 2021

INTERNAL – SAP and Customers Only 39

 Novedades SAP Document and Reporting Compliance – Documentos
subsecuentes
Marco Legal
1. DIAN anexo técnico RADIAN ( 8 Abr 2022 )
Anexo técnico RADIAN

INTERNAL – SAP and Customers Only 40

Novedades SAP Document and Reporting Compliance
Factura entrante: Proceso para Documentos subsecuentes
SAP Business SAP S/4HANA, SAP Proveedor
Autoridad fiscal Application Server
Technology Platform ERP
0
SAP Document and Reporting
SAP integration Suite Envió de la facture por mail
Compliance
2
6 Transacción de cargue de
4
Firmado de XML facturas entrantes
Documento electrónico (Cockpit)
3
7 Transacción de cargue de Cliente
Proceso de envío a la DIAN 5 facture a la aplicación SAP
Botón CHECK DRC
1
8 Recibe respuesta de la DIAN – Genera acuse de recibo Recepción de la factura
Aprobación / Rechazo XML entrante

Genera recibo de bienes y

servicios XML
Documentos
9
subsecuentes
Aceptación de la factura

Reclamo de la factura

10
Actualiza estado de documento

11 12
Envía App Response de la DIAN
Proveedor
al proveedor

INTERNAL – SAP and Customers Only 41

Novedades SAP Document and Reporting Compliance - Cockpit

INTERNAL – SAP and Customers Only 42

 Demo

INTERNAL – SAP and Customers Only 43

Novedades SAP Document and Reporting Compliance – Conector de Factura
de Proveedor
SAP S/4HANA, SAP SAP S/4HANA, SAP
Cliente Servidor de Aplicación Proveedor
ERP ERP
3 1
Tx Cargue de facture
Envio de la facture por
entrante
MM/FI SAP Document and mail

MIRO – Verificación de factura. Reporting Compliance 4 Tx Cargue de la facture a

MIGO– Entrada de Mercancias. la aplicación DRC
TIGO - FI
Cliente

5
Factura en DRC (Cockpit) 2
Recepcion de la factura
entrante
7
(*) ESPECIFICO DE CLIENTE (BAPI- BADI)
BADI EDOC INCOM
CONNECTOR
6
Crear facture entrante /
Actualizar estatus
Verificación de factura 8
Aprovación / Rechazo Mostrar Tx en ERP

9 10
Enviar respuesta a
Proveedor
proveedor
(*) A cargo del cliente desarrollar el llamado a la BAPI – BAdI
INTERNAL – SAP and Customers Only 44
Novedades SAP Document and Reporting Compliance
BAdI Conector de factura de Proveedor

Conector de Factura de
Facturas Entrantes Proveedor (BAdI) Actualiza estatus Navega a destino

SAP DRC
ERP

Cockpit – Nueva opción: Nueva opción:

Documento creado Crear factura Menu Ir a->
entrante Mostrar destino MM/FI

CLIENTE

Especifico de Client – Especifico de Cliente

Verifica Aprovación
Check Genera documento – Visualiza
/ Rechazo
destino documento destino

INTERNAL – SAP and Customers Only 45

Novedades SAP Document and Reporting Compliance – Extensibilidad
(BAdIs)

INTERNAL – SAP and Customers Only 47

 Demo

INTERNAL – SAP and Customers Only 48

 Novedades SAP Document and Reporting Compliance – Cambios Legales
Notificaciones de cambios legales y notas liberadas

Documentos subsecuentes: Acuse de Recibo, Recepción de Bienes/Servicios,

Acepteción expresa y reclamo de la factura.

❑ Nota de Anuncio Legal y Notas liberadas: 3211743, 3204769, 3205372, 3225284, 3264780

INTERNAL – SAP and Customers Only 49

Agenda Finanzas y Logística / Reportes

01
Reportes Medios Magnéticos
Regulación Actual

02
Documentación
¿Donde encontrar la documentación de los reportes de Medios
Magnéticos?

03
Mantengase atento a las noticias de Medios Magnéticos
¿Qué debería saber?

04
Presentación Técnica de Medios Magnéticos DRC
Conozca acerca del modelo técnico de la solución, recomendaciones a tener en
cuenta

INTERNAL – SAP and Customers Only 50

Reportes Medios Magnéticos
Regulación Actual

Para el 2022 la regulacion vigente es: “Resolución 000124 de 28-Oct-2021”.

INTERNAL – SAP and Customers Only 51

Reportes Medios Magnéticos
A una nueva tecnología, una nueva solución para su compañía

Para generar los archivos XML in S4Hana, una nueva solución fue desarrollada para S4Hana usando
DRC - Document and Reporting and Compliance.

Los reportes de cumplimiento de Medios Magnéticos incluyen en el alcance los siguientes formatos:
• 1001 Report Format: Pagos
• 1003 Report Format: Retenciones
• 1005 Report Format: IVA Deducible
• 1006 Report Format: IVA Generado
• 1007 Report Format: Ingresos
• 1008 Report Format: Partidas abiertas Deudores al 31 de diciembre.
• 1009 Report Format: Saldos Acreedores al 31 de Diciembre

Adicionalmente se incluyen los reportes:

• Reporte Retenciones
• Reporte Declaración de IVA
• Reporte UGPP (en construcción)

INTERNAL – SAP and Customers Only 52

 Documentación
¿Donde encontrar la documentación de los reportes de Medios Magnéticos?

La documentación del SAP Help Portal esta disponible en help.sap.com/viewer/s4h_op_colombia,

bajo Financial Accounting (FI) > Accounting and Financial Closing > Apps for Finance in Colombia >
Advanced Compliance Reporting for Colombia > Magnetic Media.

INTERNAL – SAP and Customers Only 53

Instalación Reportes Medios Magnéticos
¿Qué requisitos hay para la implementación de Medios Magnéticos?

• Si necesita instalar una solución antes, use Note Assistant para implementar la instrucción de
corrección.

• La solución de informes de cumplimiento de medios magnéticos tiene una nota SAP que publica
una lista de las notas SAP requeridas. Consulte la nota de SAP 2717885

INTERNAL – SAP and Customers Only 54

Instalación Reportes Medios Magnéticos
¿Qué requisitos hay para la implementación de Medios Magnéticos?

• SAP le proporciona requisitos previos básicos para usar informes de cumplimiento de medios
magnéticos. Cuando tenga dudas, consulte la Nota SAP 3128041

INTERNAL – SAP and Customers Only 55

Manténgase atento a las noticias de Medios Magnéticos
¿Qué debería saber?
Nota de Preguntas
Frecuentes - FAQ
• SAP publica una lista de
preguntas frecuentes y
recomendaciones. Cuando tenga
dudas, consulte la Nota SAP
2717885.
• Copie este enlace y péguelo en un
navegador
https://launchpad.support.sap.com
/#/notes/2717885
INTERNAL – SAP and Customers Only
SAP Blog Posts
• Obtenga consejos, trucos e SAP Support
información para ayudarlo a
comprender cómo usar los • Reciba nuestro apoyo a través de
informes de cumplimiento de nuestros componentes.
medios magnéticos.
• FI-LOC-SRF-RUN
• Copie este enlace y péguelo en un
navegador : https://blogs.sap.com/ • FI-LOC-FI-CO
• Copie este enlace y péguelo en un
navegador:
https://launchpad.support.sap.com/
56
Presentación Técnica de Medios Magnéticos DRC
Conozca acerca del modelo técnico de la solución, recomendaciones a tener en cuenta

Technical Architecture Modeling

INTERNAL – SAP and Customers Only 57

ZDIAN – Reporte de Medios Magnéticos
SAP ECC

• ZDIAN es un reporte Z localizado para Colombia, creado y soportado por SAP Colombia para
clientes con versión ECC, el objetivo es extraer, consolidar y generar la información exógena
para enviar a la DIAN. ZDIAN no es soportado para clientes S4H.

• La nota de Medios Magnéticos ZDIAN 2022 es: NOTE # 3283491 Allí se encuentra el
manual de usuario, en el cual se detalla el alcance

• No hay cambios a nivel de programas. Si tienes la aplicación del 2018, 2019, 2020 o 2021,
No es necesario aplicar nuevos transportes, solamente ajustar la parametrización. Puedes
descargar de la nota, los manuales de usuario.

• Cualquier inconveniente, por favor crear un incidente bajo el componente FI-LOC-FI-CO-REP

INTERNAL – SAP and Customers Only 58

 Gracias
Información de Contacto:

Jose Gonzalez Miguel Benitez

jose.gonzalez@sap.com miguel.benitez@sap.com

Liliana Cruz Cubillos Nixon Riaño

l.cruz@sap.com nixon.riano@sap.com

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