FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/12/2023 10:59:52 a.m. - Fecha de viabilidad: 05/12/2023 02:46:09 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES
DISTRITO DE CAYMA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2623832
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITAL 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Responsable de la OPMI: DIEGO RICARDO DELGADO TAPIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Responsable de la UF SADITH GLENY FLORES BASURCO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Responsable de la UEI TOMAS VICTOR CALDERON MOLINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300333 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1116300 I.E. 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.3511 / -71.543190 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CAYMA
Localización geográfica de la unidad productora
-16.3511 / -71.543190 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CAYMA
-16.3511 / -71.543190 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.3509006552785830 / -71.54324461127823 AREQUIPA AREQUIPA CAYMA CAYMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

Pág. 1
 CERVANTES DEL DISTRITO DE CAYMA PROVINCIA DE AREQUIPA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
ACCEDEN A INADECUADOS SERVICIOS DE
% DE UP CON EL SERVICIO DE EDUC. INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON CAPACIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INSTALADA INADECUADA
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,048.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2026 1,105.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos ESTUDIANTES DE LA IE 40049 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 1105
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,384.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, CONSTRUCCIÓN DE 22 AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, CONSTRUCCIÓN DE 15 AULA DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE PSICOMOTRICIDAD, CONSTRUCCIÓN DE 4 AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA,
CONSTRUCCIÓN DE 6 LABORATORIOS Y/O TALLERES, CONSTRUCCIÓN DE 2 BIBLIOTECA ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA DE USOS
MÚLTIPLES, CONSTRUCCIÓN DE 2 ESPACIOS DE CIRCULACIÓN INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTE DE ADMINISTRACIÓN Y/O GESTIÓN
PEDAGÓGICA, CONSTRUCCIÓN DE 2 AMBIENTE DE PREPARACIÓN Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE 3 DEPÓSITO, CONSTRUCCIÓN
DE 5 SS.HH. Y/O VESTIDORES, ADQUISICIÓN DE 4 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL, ADQUISICIÓN DE 22 MOBILIARIO DE AULA DE
Alternativa 1 (Recomendada)
EDUCACIÓN PRIMARIA, ADQUISICIÓN DE 15 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ADQUISICIÓN DE 1 MOBILIARIO DE SALA DE
PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICIÓN DE 4 MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ADQUISICIÓN DE 6 MOBILIARIO DE LABORATORIOS
Y/O TALLERES, ADQUISICIÓN DE 15 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO DE AULA DE EDUCACIÓN INICIAL,
ADQUISICIÓN DE 22 EQUIPO DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ADQUISICIÓN DE 15 EQUIPO DE AULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, ADQUISICIÓN
DE 1 EQUIPO DE SALA DE PSICOMOTRICIDAD, ADQUISICIÓN DE 4 EQUIPO DE AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, ADQUISICIÓN DE 6 EQUIPO DE
LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICIÓN DE 15 EQUIPO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de educación inicial Niños 60.00 65.00 66.00 67.00 0.00 68.00 69.00 71.00 72.00 73.00
Servicios de educacion primaria Niños 563.00 557.00 554.00 554.00 562.00 571.00 581.00 591.00 601.00 611.00
Servicios de educacion secundaria Niños 388.00 385.00 386.00 379.00 386.00 392.00 399.00 406.00 413.00 420.00
Servicios de educacion básica alternativa Niños 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Construccion de aula : Infraestructura Aulas 4.00 M2 241.72 2,807,370.70 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de aula de psicomotricidad : Infraestructura Aulas 1.00 M2 104.91 1,218,140.73 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
: COCINA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 19.50 118,746.69 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de almacen o deposito :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 17.84 96,169.18 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
INICIAL
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 82.30 486,341.68 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
vestidores : INICIAL
Construccion de aula : PRIMARIA Infraestructura Aulas 22.00 M2 1,320.00 8,817,028.68 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Aulas 2.00 M2 185.81 979,100.35 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
pedagogica : PRIMARIA
Construccion de taller : PRIMARIA Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 186.12 855,779.64 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de biblioteca : PRIMARIA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 91.52 462,755.27 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 45.48 191,764.82 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
PRIMARIA
Construccion de almacen o deposito :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 43.15 232,606.50 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
PRIMARIA
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 332.87 1,934,548.82 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
vestidores : PRIMARIA
Construccion de aula : SECUNDARIA Infraestructura Espacios fisicos 15.00 M2 900.00 3,474,272.36 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 185.96 979,890.76 01/2023 06/2024 08/2024 10/2025
pedagogica : SECUNDARIA
Construccion de taller : SECUNDARIA Infraestructura Espacios fisicos 4.00 M2 525.18 2,414,777.29 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de biblioteca : SECUNDARIA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 124.21 628,046.69 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de sala de usos multiples :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 345.17 1,332,460.66 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
SECUNDARIA
Construccion de ambiente administrativo :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 314.53 1,326,204.63 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
SECUNDARIA
: COCINA SECUNDARIA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 48.30 294,126.40 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
Construccion de almacen o deposito :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 108.86 586,826.02 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
SECUNDARIA
Construccion de servicios higienicos y/o Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 384.74 2,243,361.01 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025

Pág. 2
 vestidores : SECUNDARIA
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 6,047.61 23,345,463.35 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
interior :
: PLAN DE CONTINGENCIA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 300.00 2,138,092.22 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Implementacion de equipo de aula : Y Kit de
Equipamiento 67.00 0.00 1,499,734.74 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS equipamiento
Adquisicion de mobiliario de aula : Y
Mobiliario Kit de mobiliario 67.00 0.00 3,334,666.80 01/2024 06/2024 08/2024 10/2025
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.34 56,963,874.44
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,867.37 749,867.37 1,499,734.74
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,667,333.40 1,667,333.40 3,334,666.80
Subtotal 0.00 0.00 0.00 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 8,137,696.35 10,554,897.12 10,554,897.11 61,798,275.98
Gestion del proyecto 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.46 76,192.47 761,924.61
Expediente técnico 532,405.67 532,405.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,064,811.34
Supervisión 0.00 0.00 0.00 440,805.05 440,805.05 440,805.05 440,805.05 440,805.05 440,805.05 440,805.06 3,085,635.36
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,160.44 136,160.44
Subtotal 608,598.13 608,598.13 76,192.46 516,997.51 516,997.51 516,997.51 516,997.51 516,997.51 516,997.51 653,157.97 5,048,531.75
Costo de inversión viable 608,598.13 608,598.13 76,192.46 8,654,693.86 8,654,693.86 8,654,693.86 8,654,693.86 8,654,693.86 11,071,894.63 11,208,055.08 66,846,807.73
Costo de control concurrente (CCC) 1,336,936.15
Costo total de inversión viable 68,183,743.88

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimes Trimes Trimes Trimes Trimes Trimes Trimes Trimes Trimes Trimestr meta
tre 1 tre 2 tre 3 tre 4 tre 5 tre 6 tre 7 tre 8 tre 9 e 10
11,955.7
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 1,707.97 1,707.97 1,707.97 1,707.97 1,707.97 1,707.97 1,707.97
9
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 34.00 67.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 34.00 67.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2026

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66 1,814,953.66
Mantenimiento 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
Con Proyecto
Operación 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81 2,354,496.81
Mantenimiento 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00 22,350.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 58,002,779.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 61,716,902.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 5,943.46

Pág. 3
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAd INSTITUCIONAL ESTA GARANTIZADA, SE ADJUNTA ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FORMADA POR
8.1 Análisis de sostenibilidad EL DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA - NORTE. EN CUANTO A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y TÉCNICA ESTAS ESTÁN GARANTIZADAS DEBIDO A
QUE SE ELABORO EL ESTUDIO CON LOS ESTÁNDARES SECTORIALES.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
CONSTRUCCIÓN ACORDE AL REGLAMENTO NACIONAL DE
Sismos Medio
EDIFICACIONES
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? CONSTRUCCIÓN ACORDE AL REGLAMENTO NACIONAL DE
Erupciones volcánicas Bajo
EDIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN ACORDE AL REGLAMENTO NACIONAL DE
Lluvias intensas Bajo
EDIFICACIONES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300333 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7 BOLOGNESI.pdf Descargar
ANEXOS MEMORIA DESCRIPTIVA BOLOGNESI.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FSECTOR FRANCISCO BOLOGNESI.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO BOLOGNESI.pdf Descargar
OTROS PRESUPUESTO FRANCISCO BOLOGNESI_compressed (1).pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
CARTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO BOLOGNESI.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

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