PLAN DE AUDITORIA 2022

Fecha de elaboración
Día Mes Año
03 11 2022

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Empresa INCORPOR SAS.

NIT 241.187.546-6

Dirección CALLE 60 # 41 - 84
auditor líder: marció molina
auditor 1: Andrés Galvis
Auditor:
auditor 2: Omar molina
observador: maicol mercado
verificar la correcta implementación del sistema de gestión de calidad
en el área de producción, además revisar el grado de cumplimiento
Objetivo:
de los requisitos para encontrar deficiencia implementar la mejora
continua,.
Alcance: AREA DE PRODUCCION Y SUMINISTROS
Criterios de revisión y
ISO 9001 – ISO 19011 – ISO 28000
Documentos de referencia:

AUDITORIA PRECENCIAL DE INCORPOR SEDE BARRANQUILLA

Fecha y lugar de la ejecución
(03/11/2022)
de la revisión:
 Reunión de apertura y conformación equipo de trabajo
(HORA 8:00 – 9:30 AM)
Agenda de la auditoria  Proceso de auditoría. (9:30 – 12:00 AM)
 Reunión de cierre. (1:00 - 3:00 PM)
 Entrega de informe final (26/11/2022)
Encargado de atender la
GERENTE DE PRODUCCION
auditoria:
 AGENDA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 03/11/2022
FASE/ Encargado (Cargo,
Proceso/Requisito por revisar Auditor(es)
NUMERAL nombre)
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis
Área auditada
N.A REUNIÓN DE APERTURA auditor2:
Producción
Omar molina
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
área de producción
Andrés Galvis
cumplimientos de política y requisitos de sistema Samir Pérez
planificación 1 auditor2:
de gestión de calidad coordinador de
Omar molina
producción
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis Área de producción
Verificación de conformación, roles y
2 auditor2: María Camacho
responsabilidad del sistema de gestión de calidad
Omar molina (jefe de SGC)
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis Área de gerencia
Verificación del liderazgo y compromiso gerencial
3 auditor2: Penélope Char
hacia el área de producción
Omar molina Gerente general
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1: Are de
Andrés Galvis mantenimiento
Revisión y plan de mantenimiento anual de las
4 auditor2: Juan Giraldo
maquinarias de producción
Omar molina Jefe Mtto
observador:
Maicol
Mercado
 Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Área de producción
Andrés Galvis
Revisión del plan de capacitación anual, con Samir Pérez
5 auditor2:
énfasis en producción y calidad coordinador de
Omar molina
producción
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis Área de calidad
Verificación de procedimientos del sistema de
6 auditor2: María Camacho
gestión para cadena y suministro
Omar molina (jefe de SGC)
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis Area de calidad
7 Diagnóstico de sistema de gestión de calidad auditor2: María Camacho
Omar molina (jefe de SGC)
observador:
Maicol
Mercado
Auditor líder:
marció molina
auditor1:
Andrés Galvis Area de gerencia
Verificación de la no conformidad y acciones
8 auditor2: Penélope Char
correctivas
Omar molina Gerente general
observador:
Maicol
Mercado

Auditor 2 Área de calidad

Verificación de la aplicación del Plan de mejora
Omar molina María Camacho
continua del SGC
(jefe de SGC)
9
N.A 3:00 – 4:00
REUNION DE CIERRE
pm
 OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA:

 Es indispensable, que la documentación del paso a paso de procesos se encuentre disponible para todo
en el área de producción.
 La gerencia no tenía la información documentada de los procesos del área de producción
 La mayoría de las maquinas del área no contaban con plan de mantenimiento.

Marció Molina
AUDITOR LIDER
Auditor integral HSEQ
Auditor ISO 39001