POLITECNICO DE COLOMBIA

INFORME DE AUDITORIA
CODIGO: A1- FR08 VERSIÓN: 1 PÁGINA 1 de 3

1. GENERALIDADES
Auditor responsable: Luis Carlos Adame Auditoria No. 001

Programada Desde abril 15 de 2019 Hasta abril 19 de 2019

Fecha de auditoria
Real Desde abril 15 de 2019 Hasta abril 19 de 2019

Objetivo Auditoria: Verificar si el SGC Alcance: Todos los procesos del SGC Criterios de auditoria:
es conforme con las disposiciones y todos los criterios de auditoria
planificadas, con los criterios de Norma ISO 9001
auditoria y su implementación Exclusión:
Cliente: Empresa “Canitas de Ángel”
Numeral 7.6
Procesos Auditor (es) Auditado (a)

Gestión Directiva. Nubia Liliana Botia Bernal Gerencia

Gestión Comercial. Andrea Catalina Garzón Àrea de ventas
Producción. Anyul Mayerly Cely Área de producción
Gestión de la Calidad. Nubia Liliana Botia Bernal Ingeniería de calidad
Gestión Administrativa. Anyul Mayerly Cely Área Administrativa
Gestión Humana. Nubia Liliana Botia Bernal Recursos Humanos

2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº

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Nº. PROCESO ASPECTOS POR RESALTAR ASPECTOS POR MEJORAR NO CONFORMIDADES

NUM. DESCRIPCIÓN Nª
acción
1

2 E1
G. DIRECTIVA
3

2 M1
G. COMERCIAL
3

2 M2
G. PRODUCCIÓN

A1
2 G. DE LA
CALIDAD
3

A2
2 G.
ADMINISTRATIVA
3

2 A3
G. HUMANA

3
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4. CONCLUSIONES GENERALES

o El S.G.C a la fecha es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos
de la ley
o Se encuentra en un nivel de implementación del _____lo cual determina que falta desde algunos procesos completar
algunas actividades planificadas.
o El nivel de eficacia entre los procesos logro el _____ lo que demuestra falta de implementación y logro de los indicadores
propuestos.
o Se empieza a mantener eficazmente la interacción de los procesos y ya se identifica un mayor trabajo en forma coordinada
y sincronizada.

Firma del que elaboró: Anyul Mayerly Cely

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