PLAN DE AUDITORIA

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Proceso a Auditar: PROCESO DE DISTRIBUCION Y VENTAS (COCA - COLA COMPANY) Fecha plan de Auditoria: 22- 03-2022

Responsable del Proceso: JEFE DE VENTAS- JEFE DE DISTRIBUCION Fecha auditoria: 04-04-2022

Auditor Lider: MILTON LISCANO Hora de Inicio: 8:00 A.M.

Equipo Auditor : MILTON LISCANO - CARLOS HERNAN ABELLA Hora de Terminación: 12:00 P.M.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la conformidad del proceso de ventas y distribucion, de acuerdo a las politicas internas de la compañia, los requisitos
legales y mejora en el proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORIA: Proceso de ventas y distribucion.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS

1. Procedimientos e Instructivos del proceso de ventas (Mapa

3. Código de Ética Coca-Cola FEMSA
de Procesos)

2. RESOLUCION 683 DE 2012 (por medio de la cual se 4. Ley de Bebidas Azucaradas

expide el Reglamento Técnico sobre los
requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales,
objetos, envases y equipamientos destinados a entrar en 5. Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021
contacto con
alimentos y bebidas para consumo humano)
6. Plan de Ventas Coca Cola Company

ACTIVIDAD/TEMA RESPONSABLE FECHA / HORA

Reunión de apertura Auditor

Planificacion Preliminar : 22 Marzo de 2022

- Conocimiento Global de la Compañía
- Recopilacion de la Normatividad vigente de las areas a auditar
- Elaboracion de la planificaicon de auditoria Auditor

Planeacion Especifica:
- Realizar Programa de Auditoria
- Entrevista jefe de ventas
- Entrevista jefe de distribucion 24 Marzo de 2022
- Analisis de la informacion recopilada
- Elaboracion del cuestionario de control interno Auditados- Auditor

Ejecucion del trabajo:

- Aplicacion de cuestionario control interno al area de ventas
- Aplicacion de cuestionario control interno al area de distribucion
- Analisis de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados
- Determinacion del riesgo de control , mediante cuestionario aplicado 28 Marzo de 2022
- Evalucion de Objetivos en funcion de los riesgos obtenidos
- Cruce de informacion recopilada
- Verificacion de procesos y procedimientos de ventas y distribucion Auditados- Auditor

Reunión de cierre Auditor 04 Abril de 2022

Firma Auditor: _____________________________________________________________________________________

Vo. Bo. Representante de la Gerencia: _________________________________________________________________

Aprobo: ___________________________________________________________________________________________________