Logo de La Empresa PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría No. Tipo de auditoría Fecha programada

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Métodos de la Auditoría Recursos

Horario Proceso/Actividad/Tema Responsable del Auditor(es) Requisito o criterio a auditar

proceso auditado
Inicio Fin

DIA 1 - AUDITOR 1

639925485.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo. Formato elaborado por: Sebastian García Mejía
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DIA 1 - AUDITOR 2

Riesgos identificados y estrategias para su atención

(I) (P)
Riesgo Efecto Causas Nivel de riesgo Plan de Acción
Impacto Probabilidad

639925485.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo. Formato elaborado por: Sebastian García Mejía
 PLAN DE AUDITORÍA

Auditoría No. 1 Tipo de auditoría Interna Fecha programada Enero 8 de 2018

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:
Determinar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Confecciones S.A de acuerdo a los Aplica para todos los procesos que estén en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la
requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015 empresa Confecciones S.A ubicada en el Municipio de Yumbo

Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Auditor líder: Maria Eugenia Romero Norma NTC ISO 9001:2015
Auditor 1: Sebastian García Mejía
Auditor 2: Cristian Ibarra Benavides
Observador: Miguel Ángel Arias

Métodos de la Auditoría Recursos

En sitio con interacción humana - Norma NTC ISO 2015:9001
- Equipo de cómputo
- Video beam

Horario
Responsable del
Proceso/Actividad/Tema Auditor(es) Requisito o criterio a auditar
proceso auditado
Inicio Fin

DIA 1 - AUDITOR 1
Maria Eugenia Romero
8:00 8:20 Reunión de apertura NA Cristian Ibarra
Sebastian García

NTC ISO 9001:2015 [4.1,4.2,

8:30 10:30 Gerencia Diana Marcela Ramírez Cristian Ibarra
4.3,5.1,5.1.1 ,5.2,5.2.1,9.3,9.3.1,9.3.3,10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 [5.2.2,6.1,6.1.1,6.1.2,6.2,6.2.1,6.2.2,6.3,

10:40 12:30 Gestión de la calidad Shirley Martínez Cristian Ibarra 7.5,7.5.1,7.5.2,7.5.3, 7.5.3.2,9.1,9.1.1,9.1.3,9.2,9.2.1,9.2.2, 10.1,10.2,10.2.1,
10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 [5.1.2,8.2,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.2, 8.2.4,

1:30 2:30 Mercadeo y ventas Adriana Baltar Cristian Ibarra
8.5.5,9.1.2, 10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

2:40 3:40 Talento Humano Luisa Fernanda Villa Cristian Ibarra NTC ISO 9001:2015 [5.3,7.1.2,7.1.6,7.2, 7.3,7.4, 10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

3:50 4:50 Compras Andrés Sánchez Cristian Ibarra NTC ISO 9001:2015 [8.4,8.4.1,8.4.2,8.4.3, 10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

5:00 5:30 Mantenimiento Gilberto Ortega Cristian Ibarra NTC ISO 9001:2015 [5.1.2,7.1.3,7.1.4, 10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

Maria Eugenia Romero

5:40 6:00 Reunión de cierre NA Cristian Ibarra
Sebastian García

639925485.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo. Ejemplo elaborado por: Sebastian García Mejía
 PLAN DE AUDITORÍA

DIA 1 - AUDITOR 2
Maria Eugenia Romero
8:00 8:20 Reunión de apertura NA Cristian Ibarra
Sebastian García

8:30 9:20 Financiero y control interno Gustavo Córtes Sebastian García NTC ISO 9001:2015 [7.1.1,7.4,10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 [8.1,8.5,8.5.1,8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.5.6, 10.1,10.2,10.2.1,

9:30 11:00 Planeación y control de producción Jesús Echeverry Sebastian García
10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 [8.3,8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6,10.1,10.2,10.2.1,

11:10 11:50 Diseño y patronaje Laura Cardona Sebastian García
10.2.2,10.3]

12:00 12:30 Extendido, marcado y corte Sebastian Llanos Sebastian García NTC ISO 9001:2015 [10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

1:30 3:00 Confección Germán Córdoba Sebastian García NTC ISO 9001:2015 [10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

3:10 4:00 Acabado Vanessa León Sebastian García NTC ISO 9001:2015 [10.1,10.2,10.2.1, 10.2.2,10.3]

NTC ISO 9001:2015 [7.1.5,7.1.5.1,7.1.5.2,8.7,8.7.1,8.7.2, 10.1,10.2,10.2.1,

4:10 5:30 Control de calidad Karol Andrea Girón Sebastian García
10.2.2,10.3]

Maria Eugenia Romero

5:40 6:00 Reunión de cierre NA Cristian Ibarra
Sebastian García

Riesgos identificados y estrategias para su atención

(I) (P)
Riesgo Efecto Causas Nivel de riesgo Plan de Acción
Impacto Probabilidad
Informar al responsable del proceso a
Interrupción de los Incumplimiento de la No informar con antelación la realización de la auditar con al menos 15 días de
Alto Media Alto
procesos operativos producción diaria auditoría antelación (incluye el envío del plan
de auditoría)

No finalizar la auditoría en Deficiencia en los Acogerse al plan de auditoría

No seguir el plan de auditoría establecido Alto Media Alto
el tiempo establecido resultados de la auditoría establecido

Procesos con maquinaria Incidente o accidente Desconocimiento o no aplicación de los Acatar los procedimientos de SST
Alto Alta Extremo
de corte laboral procedimientos de SST establecidos por la organización

639925485.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo. Ejemplo elaborado por: Sebastian García Mejía
"La calidad empieza con la educación y termina con la educación"
Kaoru Ishikawa

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