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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

MANUAL DE PROCESOS:

PRODUCCIÓN DE FILETE CONGELADO DE MERLUZA

INTEGRANTES:

• Camizan Huamán, Arita


• Castillo Velásquez, Harumi Meilin
• Cotillo Montero, Javier
• Huamani Mercado, Henry
• Ludeña Carbajal, Rocío
• Marca Bocanegra, Zamier
• Mina Montes, Renzo

CURSO:

PROYECTO INTEGRADOR: PROCESO DE GESTIÓN

DOCENTE:

ARROYO CALLE, INDIRA VANESSA

2021
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S.A. PRODUCCIÓN DE FLETE CONGELADO DE MERLUZA 01

MANUAL
DE
PROCESOS

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INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA S.A.

ETAPA RESPONSABLE FECHA

ELABORADO POR: Ing. Martin Aleman Rodríguez 01-09-2021


Jefe de Producción

REVISADO POR: Ing. Katya Carhuapoma Saldarriaga 20-09-2021


Jefe de Aseguramiento de la Calidad

APROBADO POR: Louis Johnson Miller 20-10-2021


Gerente General

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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN N°1 FECHA JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE

Elaboración inicial
1.0 01-09-2021 del manual de JP/JAC/GG
procesos

Ing. Martin
Aleman Rodríguez
1.1 21-09-2021 Primera revisión
– Jefe de
Producción

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INDICE

Objetivo del documento: ................................................................................................ 5

Alcance: ........................................................................................................................... 5

Términos y definiciones del proceso: ............................................................................ 5

Base legal: ........................................................................................................................ 7

Clasificación del mapa de procesos: ............................................................................. 7

Mapa general de procesos: ............................................................................................ 9

Ficha de caracterización: ............................................................................................. 10

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA EN PLANTA .... 12

Objetivo: .................................................................................................................................. 13
Alcance:................................................................................................................................... 13
Responsables: .......................................................................................................................... 13
Descripción del procedimiento: .............................................................................................. 14
GUÍA DE FILETEO DE LA MERLUZA - CORTE V ............................................ 15

Objetivo: .................................................................................................................................. 16
Alcance:................................................................................................................................... 16
Descripción de la operación: ................................................................................................... 16
Representación: ....................................................................................................................... 17
INSTRUCTIVO DE INGRESO DEL PERSONAL A LÍNEA ................................ 19

Objetivo: .................................................................................................................................. 20
Alcance:................................................................................................................................... 20
Descripción de operaciones:.................................................................................................... 20
Representación: ....................................................................................................................... 20
FORMATO ................................................................................................................... 22

REGISTRO ................................................................................................................... 25

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ................................................. 28

Objetivo: .................................................................................................................................. 29
Alcance:................................................................................................................................... 29
Descripción de la normativa:................................................................................................... 29
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ......................................... 31

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Objetivo del documento:

- El presente Manual de Procesos, tiene como propósito la identificación de cada


uno de los procedimientos implicados en la elaboración de Filete Congelado de
Merluza en la empresa Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. para que se pueda
realizar con mayor rapidez la implementación de mejoras en la toda la línea de
producción del alimento mencionado.

Alcance:

- Los procesos descritos en la presente abarcan todos los procedimientos de la


producción de Filete Congelado de Merluza, desde la recepción de materia prima
(M.P.) dentro de la planta de proceso hasta el ingreso a cámara de almacenamiento
en frio, todo ello bajo un estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Manufactura que salvaguardan los estándares de calidad en I.P. Santa Mónica
S.A., siendo dirigido hacia las altas directrices de la compañía.

Términos y definiciones del proceso:

- BPM: Buenas prácticas de manufactura


- M.P: Materia prima
- Alimentos: Es toda sustancia elaborada, semi- elaborada o bruta destinada para
consumo humano.
- Alimentos Adulterados: Si un alimento ha sido preparado empacado o guardado
bajo condiciones antihigiénicas mediante la cual puede haberse contaminado con
cualquier sustancia tóxica o nociva, con suciedad y puede haberse tornado lesivo
para la salud.
- Buenas Prácticas de Manufactura (GMP): Conjunto de prácticas de higiene
adecuadas, cuya observancia aseguran la calidad sanitaria e inocuidad de los
alimentos.

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- Calidad sanitaria: Conjunto de requisitos microbiológicos, fisicoquímicos y


organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el
consumo humano.
- Contaminación: La introducción o presencia de un contaminante en los alimentos
o en el medio ambiente alimentario.
- Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan
comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.
- Control de Calidad: Es el proceso planeado y sistemático para tomar acciones
necesarias para prevenir que el alimento se adultere o se contamine.
- Desinfección: Es la reducción mediante agentes químicos o métodos físicos
(higiénicamente satisfactorios) adecuados del N° de microorganismos presentes
en el medio ambiente del edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios a un
nivel que no dé lugar a contaminación del alimento o ponga en peligro la
inocuidad o idoneidad del alimento.
- Diagrama de flujo: Una representación sistemática de la secuencia de etapas u
operaciones utilizadas en la producción o fabricación de un determinado producto.
- Inocuidad de los alimentos: La garantía de que los alimentos no causan daño,
exento de riesgo al consumidor o cuando se preparen y/o consuman de acuerdo
con el uso a que se destinen.
- Manipulación de los Alimentos: Son las operaciones que se efectúan sobre la
materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su procesamiento
almacenamiento y transporte.
- Microorganismo: Son las levaduras, Hongos, Bacterias y Virus; e incluyen pero
no están limitados a especies que tienen un significado para la salud pública.
- Planta: Es el edificio, las instalaciones físicas o partes utilizadas para la
manufactura, empacado, etiquetado o almacenamiento de alimentos para el
consumo humano
- Superficie de Contacto con el alimento: Son todas aquellas superficies que entran
en contacto con los alimentos durante el transcurso normal de cada operación,
incluye utensilios y superficies de contacto con equipos.

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Base legal:

- Ley N° 25977 – Ley General de Pesca


- DS N°012-2013-PRODUCE – Aprobación de la ley 30063 - Creación del
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
- Decreto Supremo N° 025-2005-PRODUCE – Aprueban Reglamento de la Ley del
Servicio Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES.
- D. S. Nº 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y
Acuícolas.
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG – Aprueban Reglamento de la ley de
Inocuidad de los Alimentos.
- Ley Nº 28559, Ley del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES.
- Decreto Supremo Nº 004-2009-PRODUCE TUPA del ITP, que aprueba los
requisitos y derechos de trámite de los procedimientos y servicios del SANIPES
- Decreto Legislativo Nº 1062. D. L. que aprueba la Ley de Inocuidad de los
Alimentos, en concordancia con los Principios Generales de Higiene de los
Alimentos del Codex Alimentarius.

Clasificación del mapa de procesos:

- Macro-procesos Estratégicos: Son aquellos procesos que están vinculados al


ámbito de las responsabilidades de la dirección. Se refiere fundamentalmente a
los procesos de planificación, dirección y otros que se consideren relacionados a
factores claves o estratégicos. Los macro-procesos estratégicos identificados en
I.P. Santa Mónica S.A. son los siguientes:

o Gestión Estratégica
o Control Interno
o Comunicación Corporativa
o Desarrollo Institucional

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- Macro-procesos Operativos: Son aquellos procesos relacionados con la


realización del producto. Son también denominados procesos core, por cuanto se
vinculan de manera directa con la misión de la organización. Los macro-procesos
definidos son los siguientes:

o Recepción de Materia Prima


o Fileteo
o Lavado
o Envasado
o Congelamiento
o Almacenado

- Macro-procesos de Soporte: Son aquellos procesos cuya misión es sustentar


principalmente a los procesos operativos. Se refieren también a procesos
relacionados con recursos y prestación de servicios internos. Los macro-procesos
definidos son siguientes:

o Gestión de recursos humanos.


o Gestión financiera.
o Gestión administrativa.
o Gestión de mantenimiento.
o Gestión comercial.
o Gestión logística.
o Gestión de seguridad y salud ocupacional.
o Soporte legal.
o Soporte analítico.
o Soporte tecnológico y técnico.

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Mapa general de procesos:

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Ficha de caracterización:
Código S1
I.P. SANTA MÓNICA S.A. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO Versión 01
Fecha 01-09-2021
1. NOMBRE DEL 4. DUEÑO DEL
Producción de filete congelado de merluza. Jefe de Producción – Jefe de Aseguramiento de la Calidad
PROCESO PROCESO
- D. S. Nº 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las
Actividades Pesqueras y Acuícolas.
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG – Aprueban
Realizar los procesos de forma adecuada, asegurando
Reglamento de la ley de Inocuidad de los Alimentos.
2. OBJETIVO mantener los estándares de calidad y especificaciones 5. REQUISITOS
- Decreto Legislativo Nº 1062. D. L. que aprueba la Ley de
alcanzadas por el cliente.
Inocuidad de los Alimentos, en concordancia con los
Principios Generales de Higiene de los Alimentos del
Codex Alimentarius.
Inicio: Recepción de la materia prima para su
transformación.
3. ALCANCE 6. CLASIFICACIÓN Operativo (CORE)
Fin: Ingreso del producto final para su almacenamiento en
cámara de frio y posterior venta.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
11. CIUDADANO O
7. PROVEEDORES 8. ENTRADAS 9. PROCESOS NIVEL 1 10. SALIDAS DESTINATARIO DE BIENES
Y/O SERVICIOS
- Merluza entera fresca y - Recepcionar la materia prima
refrigerada, contendida en (merluza) debidamente
- Residuos del fileteo
boners o cajas de plástico con refrigerada.
- Flota de embarcaciones (esqueleto, piel, cabezas,
cremolada (agua + hielo - Filetear el recurso merluza para
pesqueras propia de la vísceras)
picado). obtener el filete limpio (carne - Cliente extranjero, el producto
empresa: - Deshechos inorgánicos (cajas
- Hielo picado. libre de espinas y piel) final cumplirá con los
- Santa Mónica II parafinadas dañadas,
- Agua refrigerada. - Lavar los filetes obtenidos para estándares internacionales
- Santa Mónica III canastillas rotas)
- Moldes rectangulares de retirar impurezas mínimas. para la exportación.
- Santa Mónica V - Producto terminado, bloques
acero inoxidable y cajas Utilizamos agua refrigerada.
- Inca 3 por 10kg de filete congelado
parafinadas para el envasado. - Envasar los filetes en cajas
de merluza.
- Canastillas plásticas para el parafinadas con capacidad
pesado. máxima de 10kg.

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S.A. PRODUCCIÓN DE FLETE CONGELADO DE MERLUZA 01

- Personal obrero calificado - Congelar el producto envasado


para la producción. en placas de congelamiento,
duración máxima de 3hr a una
temperatura de -20°C a -25°C.
- Almacenar en cámaras de frío
con capacidad para 500TM, el
producto final debidamente
empacado y rotulado para su
identificación.
12. INDICADORES DEL PROCESO
13. REGISTROS 14. INDICADORES
- Formatos de control de calidad - Rendimiento de producción.
- Partes de producción - Uso de hielo y agua.
- Relación de personal presente en planta. - Tiempo de congelamiento.

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA EN
PLANTA

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

Objetivo:

Recepcionar la materia prima en óptimas condiciones.

Alcance:

Desde el transporte con materia prima en plataforma hasta la línea de producción dentro
de planta.

Responsables:

- Jefe Turno de Producción: Es el responsable de coordinar el uso del montacargas


para bajar los boners y colocarlos en el inicio de la línea productora. Coordinar el
personal de reenhielado en caso de que la temperatura de recepción ≥ 5°C, se
realiza una evaluación físico-organoléptica, si la pesca se encuentra en
condiciones favorables se procede a reenhielar la pesca.
- Balancero: Es el responsable del pesado de la materia prima y cumplimiento de
las buenas prácticas de recepción.
- Supervisor de Calidad: Es el responsable de realizar una evaluación físico
sensorial, monitorea temperaturas / contaminación y controla visualmente las
Buenas Prácticas.

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

Descripción del procedimiento:

FLUJO RESPONSABLE REGISTRO DESCRIPCIÓN


1. Materia prima: Verificación de - Una vez descargados
Jefe de temperatura de los barcos, la pesca
producción – materia prima – (materia prima) será
Supervisor de Análisis físico- analizada de manera
calidad organoléptico. física-organoléptica
para verificar su
2. Recepción de Registro de calidad, luego de ello
materia prima: pesos. se dirige a la balanza
Balancero previo ingreso a la
línea productiva.
- En plataforma el
3. Transporte de balancero pesará
materia prima, cada bóner
desde plataforma conteniendo materia
a zona de prima y anotará los
abastecimiento pesos registrados
de línea: JP para el uso en el
parte de producción.
4. Rehielado: Verificación de - Luego de ser pesados
Supervisor de temperaturas. pasarán ya a la
calidad puerta de ingreso a la
planta.
- Al obtener una
5. Abastecimiento cantidad
de línea considerable de
productiva en bóners es necesario
planta: JP rehielar la pesca y
registrar la
temperatura óptima
para su conservación
(≤ 5°C)
- Los bóners
preparados estarán
siendo ingresados a
la línea productiva
de planta.

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

GUÍA DE
FILETEO DE LA
MERLUZA -
CORTE V

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

Objetivo:
- Contribuir a la mejora de la calidad mediante la correcta manipulación de la
materia prima al momento de filetear.

Alcance:
- La presente guía de fileteo se aplicará con énfasis en la línea de producción bajo
la atenta supervisión del área de control de calidad y de producción con la
finalidad de cumplir a cabalidad las Buenas Prácticas de Manufactura.

Descripción de la operación:
- Corte “V”:
o El operario realiza corte de todo el costado de la merluza; y en la zona de
la espina (nuca de la merluza) hace una “V” con el cuchillo solo para
extraer una porción mínima del lomo donde se encuentra dicha espina.
Procede luego a retirar la piel.
o Este se realiza cuando:
▪ La merluza tiene tamaños medianos a grandes (26 cm. a más) y se
quiere obtener el máximo rendimiento de un filete sin piel sin
espina.
▪ El trozo con espinas se puede usar en el proceso de pulpa de
merluza.

Además, en esta etapa se deben tener en cuenta lo siguiente:

o Los operarios no deben acumular más de dos canastillas en su tablero de


trabajo (mantener la cadena de frío).
o Deben pesar cada vez que tengan 2 canastillas de filetes; cada canastilla
no debe exceder 3 KG.
o Deben mantener sus guantes sin ningún agujero, además de usar
correctamente su protector buco- nasal.
o La temperatura del filete no debe exceder 10° C para los pescados no
histamínicos y no debe exceder 4°C para los pescados histamínicos.

Esta etapa se realiza por un personal calificado y capacitado.

Un supervisor de Producción es responsable del monitoreo del trabajo realizado y


de la verificación de la conformidad de los filetes, según programación de producción.

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S.A. PRIMA 01

Adicional, estará acompañado por un supervisor de calidad para hacer cumplir los
estándares propuestos tanto de la entidad sanitaria (SANIPES) como por el cliente final.

Esta operación necesita capacitación y la experiencia que se gana, garantiza una


buena interpretación de los gestos de fileteo. Estos deben entonces estar enseñados de
manera muy pedagógica, así como se detallan a continuación.

Representación:

Materia prima (Merluza entera)

Primer corte - al nivel del límite entre cabeza y


cuerpo.

Segundo corte - corte longitudinal por la parte


dorsal del cuerpo.

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S.A. PRIMA 01

Tercer corte - separación del filete al nivel de


columna vertebral.

Corte en V -
separación de espina.

Presentación – Filete sin espina, puede retirarse la


piel, según especificación.

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S.A. PRIMA 01

INSTRUCTIVO
DE INGRESO
DEL
PERSONAL A
LÍNEA

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S.A. PRIMA 01

Objetivo:
- Establecer reglas de comportamiento de higiene en todas las instalaciones de la
planta y evitar la contaminación cruzada.

Alcance:
- Todo el personal de planta y visitantes.

Descripción de operaciones:
- Las reglas de higiene de la planta de proceso de Industrial Pesquera Santa Mónica
se describen como a continuación, las mismas serán supervisadas por el personal
de aseguramiento de la calidad y personal de saneamiento.

Representación:

VESTUARIO
• Deje su ropa y zapatos de
VESTIMENTA DE HIGIENE PERSONAL
calle en el vestuario. • Cuide su aseo personal.
TRABAJO
• No use ropa de calle en el
• Cuide que su ropa y • Mantenga sus uñas cortas.
sus botas estén limpias. • Use el pelo recogido bajo la
trabajo, ni venga con la ropa
de trabajo desde la calle.
• Use calzado cofia.
adecuado, cofia y • Deje su reloj, anillos, aros
guantes en caso de ser o cualquier otro elemento
que pueda tener contacto con
necesario.
algún producto y/o equipo.

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

LAVADO DE MANOS LAVADO DE BOTAS ESTADO DE SALUD


¿CUANDO? • Lave sus botas cada • Evite, el contacto con
• Al ingresar al sector de vez que ingresa al alimentos si padece
trabajo. sector de trabajo. afecciones de piel, heridas,
• Después de utilizar los resfríos, diarrea, o
servicios sanitarios. intoxicaciones.
• Después de tocar los • Evite toser o estornudar
elementos ajenos al trabajo sobre los alimentos y
que está realizando. equipos de trabajo.
¿COMO? CUIDAR LAS HERIDAS
• Con agua y jabón. • En caso de tener pequeñas
• Usando cepillo para uñas. heridas, cubrir las mismas
• Secándose con toallas con vendajes y envoltura
descartables. impermeable.

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FORMATO

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REGISTRO

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IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS
LEGALES

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Objetivo:
Alcance:
Descripción de la normativa:
NORMA IDENTIFICADA OBLIGACIÓN
NTS N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01. - Punto 6: Disposiciones específicas
“NORMA SANITARIA QUE - subpunto 6.2: Criterios
ESTABLECE LOS CRITERIOS microbiológicos, sección
MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD productos hidrobiológicos, nos
SANITARIA E INOCUIDAD PARA propone controlar y velar por el
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE cumplimiento de los requisitos
CONSUMO HUMANO” microbiológicos para que el
alimento procesado califique
como “apto para consumo
humano”, mediante muestreos
microbiológicos y químicos.
DECRETO LEGÍSLATIVO 1062 QUE - Título II – Capítulo II de la
APRUEBA LA LEY DE INOCUIDAD Vigilancia y Control de la
DE LOS ALIMENTOS Inocuidad de los Alimentos – Art.
09: Rastreabilidad: nos
compromete a llevar un estricto
control de la trazabilidad del
producto desde su ingreso como
materia prima hasta su salida al
mercado.
DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA - TITULO IV: DE LA
“VIGILANCIA Y CONTROL FABRICACIÓN DE
SANITARIO DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS –
BEBIDAS” CAPITULO IV – DE LOS
ASPECTOS OPERATIVOS –
Art. 44: Flujo de procesamiento:
nos obliga a seguir un estricto
control en el tema de evitar

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
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contaminación cruzada en las


áreas dentro de planta.

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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES


EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO, EVALUACIÓN Y REGISTRO

OBLIGACIÓN O
EXIGENCIA DE
REGLAMENTO
ENTIDAD QUE

ARTÍCULOS

COMPETEN

LA NORMA
LO EMITE

NORMA FECHA DE LA
RESPONSABLE

QUE
EVIDENCIA O EVALUACIÓN REGISTRO DE

S
DE
CUMPLIMIENTO Y/O CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN
FRECUENCIA

Título II –
Capítulo II
Decreto
de la Mantener
Decreto legislativo Nº 1062

legislativo
Vigilancia y los Rotulación en la caja
Poder Ejecutivo

que
Control de productos con el lote de
aprueba la JEFE DE Todos los días al Formato de empaque
la Inocuidad debidament producción, según lo
ley de PRODUCCION final de turno. y rotulación.
de los e rastreables asignado por el
inocuidad
Alimentos – para el responsable.
de los
Art. 09: consumidor
alimentos
Rastreabilid
ad.

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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01

Señalizar y
Título IV:
separar
De la
debidament
fabricación
e las áreas
de
Decreto supremo N° 007-98-SA

correspondi Señaléticas de áreas


“Vigilanci alimentos y
entes a cada restringidas,
a y control bebidas –
proceso que pasadizos separados
MINSA

sanitario Capítulo IV JEFE DE Supervisión Mapa del flujo de


comprende de áreas críticas,
de – De los CALIDAD continua proceso en planta.
la línea de identificar los PCC
alimentos aspectos
producción de la línea de
y bebidas” operativos –
para evitar producción.
Art. 44:
contaminaci
Flujo de
ón cruzada
procesamie
entre las
nto
mismas.

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S.A. PRIMA 01

“Norma
sanitaria Controlar y
que Punto 6: velar por el
NTS N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01. establece Disposicion cumplimien
los es to de los
criterios específicas requisitos
microbioló – subpunto microbiológ Muestreos
gicos de 6.2: icos para microbiológicos al Informes de los
MINSA

JEFA DE
calidad Criterios que el producto, agua – Análisis semanales ensayos de
CALIDAD
sanitaria e microbiológ alimento hielo y materias laboratorio.
inocuidad icos – procesado inertes.
para los sección de califique
alimentos productos como “apto
y bebidas hidrobiológi para
de cos consumo
consumo humano”
humano”

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