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MANUAL DE PROCESOS:
INTEGRANTES:
CURSO:
DOCENTE:
2021
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IP SANTA MÓNICA MANUAL DE PROCESOS: VERSIÓN:
S.A. PRODUCCIÓN DE FLETE CONGELADO DE MERLUZA 01
MANUAL
DE
PROCESOS
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Elaboración inicial
1.0 01-09-2021 del manual de JP/JAC/GG
procesos
Ing. Martin
Aleman Rodríguez
1.1 21-09-2021 Primera revisión
– Jefe de
Producción
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S.A. PRODUCCIÓN DE FLETE CONGELADO DE MERLUZA 01
INDICE
Alcance: ........................................................................................................................... 5
Objetivo: .................................................................................................................................. 13
Alcance:................................................................................................................................... 13
Responsables: .......................................................................................................................... 13
Descripción del procedimiento: .............................................................................................. 14
GUÍA DE FILETEO DE LA MERLUZA - CORTE V ............................................ 15
Objetivo: .................................................................................................................................. 16
Alcance:................................................................................................................................... 16
Descripción de la operación: ................................................................................................... 16
Representación: ....................................................................................................................... 17
INSTRUCTIVO DE INGRESO DEL PERSONAL A LÍNEA ................................ 19
Objetivo: .................................................................................................................................. 20
Alcance:................................................................................................................................... 20
Descripción de operaciones:.................................................................................................... 20
Representación: ....................................................................................................................... 20
FORMATO ................................................................................................................... 22
REGISTRO ................................................................................................................... 25
Objetivo: .................................................................................................................................. 29
Alcance:................................................................................................................................... 29
Descripción de la normativa:................................................................................................... 29
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES ......................................... 31
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Alcance:
5
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Base legal:
o Gestión Estratégica
o Control Interno
o Comunicación Corporativa
o Desarrollo Institucional
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Mapa general de procesos:
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Ficha de caracterización:
Código S1
I.P. SANTA MÓNICA S.A. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO Versión 01
Fecha 01-09-2021
1. NOMBRE DEL 4. DUEÑO DEL
Producción de filete congelado de merluza. Jefe de Producción – Jefe de Aseguramiento de la Calidad
PROCESO PROCESO
- D. S. Nº 040-2001-PE, Norma Sanitaria para las
Actividades Pesqueras y Acuícolas.
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG – Aprueban
Realizar los procesos de forma adecuada, asegurando
Reglamento de la ley de Inocuidad de los Alimentos.
2. OBJETIVO mantener los estándares de calidad y especificaciones 5. REQUISITOS
- Decreto Legislativo Nº 1062. D. L. que aprueba la Ley de
alcanzadas por el cliente.
Inocuidad de los Alimentos, en concordancia con los
Principios Generales de Higiene de los Alimentos del
Codex Alimentarius.
Inicio: Recepción de la materia prima para su
transformación.
3. ALCANCE 6. CLASIFICACIÓN Operativo (CORE)
Fin: Ingreso del producto final para su almacenamiento en
cámara de frio y posterior venta.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
11. CIUDADANO O
7. PROVEEDORES 8. ENTRADAS 9. PROCESOS NIVEL 1 10. SALIDAS DESTINATARIO DE BIENES
Y/O SERVICIOS
- Merluza entera fresca y - Recepcionar la materia prima
refrigerada, contendida en (merluza) debidamente
- Residuos del fileteo
boners o cajas de plástico con refrigerada.
- Flota de embarcaciones (esqueleto, piel, cabezas,
cremolada (agua + hielo - Filetear el recurso merluza para
pesqueras propia de la vísceras)
picado). obtener el filete limpio (carne - Cliente extranjero, el producto
empresa: - Deshechos inorgánicos (cajas
- Hielo picado. libre de espinas y piel) final cumplirá con los
- Santa Mónica II parafinadas dañadas,
- Agua refrigerada. - Lavar los filetes obtenidos para estándares internacionales
- Santa Mónica III canastillas rotas)
- Moldes rectangulares de retirar impurezas mínimas. para la exportación.
- Santa Mónica V - Producto terminado, bloques
acero inoxidable y cajas Utilizamos agua refrigerada.
- Inca 3 por 10kg de filete congelado
parafinadas para el envasado. - Envasar los filetes en cajas
de merluza.
- Canastillas plásticas para el parafinadas con capacidad
pesado. máxima de 10kg.
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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01
PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA EN
PLANTA
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S.A. PRIMA 01
Objetivo:
Alcance:
Desde el transporte con materia prima en plataforma hasta la línea de producción dentro
de planta.
Responsables:
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S.A. PRIMA 01
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S.A. PRIMA 01
GUÍA DE
FILETEO DE LA
MERLUZA -
CORTE V
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S.A. PRIMA 01
Objetivo:
- Contribuir a la mejora de la calidad mediante la correcta manipulación de la
materia prima al momento de filetear.
Alcance:
- La presente guía de fileteo se aplicará con énfasis en la línea de producción bajo
la atenta supervisión del área de control de calidad y de producción con la
finalidad de cumplir a cabalidad las Buenas Prácticas de Manufactura.
Descripción de la operación:
- Corte “V”:
o El operario realiza corte de todo el costado de la merluza; y en la zona de
la espina (nuca de la merluza) hace una “V” con el cuchillo solo para
extraer una porción mínima del lomo donde se encuentra dicha espina.
Procede luego a retirar la piel.
o Este se realiza cuando:
▪ La merluza tiene tamaños medianos a grandes (26 cm. a más) y se
quiere obtener el máximo rendimiento de un filete sin piel sin
espina.
▪ El trozo con espinas se puede usar en el proceso de pulpa de
merluza.
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S.A. PRIMA 01
Adicional, estará acompañado por un supervisor de calidad para hacer cumplir los
estándares propuestos tanto de la entidad sanitaria (SANIPES) como por el cliente final.
Representación:
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S.A. PRIMA 01
Corte en V -
separación de espina.
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S.A. PRIMA 01
INSTRUCTIVO
DE INGRESO
DEL
PERSONAL A
LÍNEA
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S.A. PRIMA 01
Objetivo:
- Establecer reglas de comportamiento de higiene en todas las instalaciones de la
planta y evitar la contaminación cruzada.
Alcance:
- Todo el personal de planta y visitantes.
Descripción de operaciones:
- Las reglas de higiene de la planta de proceso de Industrial Pesquera Santa Mónica
se describen como a continuación, las mismas serán supervisadas por el personal
de aseguramiento de la calidad y personal de saneamiento.
Representación:
VESTUARIO
• Deje su ropa y zapatos de
VESTIMENTA DE HIGIENE PERSONAL
calle en el vestuario. • Cuide su aseo personal.
TRABAJO
• No use ropa de calle en el
• Cuide que su ropa y • Mantenga sus uñas cortas.
sus botas estén limpias. • Use el pelo recogido bajo la
trabajo, ni venga con la ropa
de trabajo desde la calle.
• Use calzado cofia.
adecuado, cofia y • Deje su reloj, anillos, aros
guantes en caso de ser o cualquier otro elemento
que pueda tener contacto con
necesario.
algún producto y/o equipo.
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S.A. PRIMA 01
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FORMATO
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S.A. PRIMA 01
REGISTRO
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S.A. PRIMA 01
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S.A. PRIMA 01
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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01
IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS
LEGALES
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Objetivo:
Alcance:
Descripción de la normativa:
NORMA IDENTIFICADA OBLIGACIÓN
NTS N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01. - Punto 6: Disposiciones específicas
“NORMA SANITARIA QUE - subpunto 6.2: Criterios
ESTABLECE LOS CRITERIOS microbiológicos, sección
MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD productos hidrobiológicos, nos
SANITARIA E INOCUIDAD PARA propone controlar y velar por el
LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE cumplimiento de los requisitos
CONSUMO HUMANO” microbiológicos para que el
alimento procesado califique
como “apto para consumo
humano”, mediante muestreos
microbiológicos y químicos.
DECRETO LEGÍSLATIVO 1062 QUE - Título II – Capítulo II de la
APRUEBA LA LEY DE INOCUIDAD Vigilancia y Control de la
DE LOS ALIMENTOS Inocuidad de los Alimentos – Art.
09: Rastreabilidad: nos
compromete a llevar un estricto
control de la trazabilidad del
producto desde su ingreso como
materia prima hasta su salida al
mercado.
DECRETO SUPREMO N° 007-98-SA - TITULO IV: DE LA
“VIGILANCIA Y CONTROL FABRICACIÓN DE
SANITARIO DE ALIMENTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS –
BEBIDAS” CAPITULO IV – DE LOS
ASPECTOS OPERATIVOS –
Art. 44: Flujo de procesamiento:
nos obliga a seguir un estricto
control en el tema de evitar
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IP SANTA MÓNICA PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MATERIA VERSIÓN:
S.A. PRIMA 01
OBLIGACIÓN O
EXIGENCIA DE
REGLAMENTO
ENTIDAD QUE
ARTÍCULOS
COMPETEN
LA NORMA
LO EMITE
NORMA FECHA DE LA
RESPONSABLE
QUE
EVIDENCIA O EVALUACIÓN REGISTRO DE
S
DE
CUMPLIMIENTO Y/O CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN
FRECUENCIA
Título II –
Capítulo II
Decreto
de la Mantener
Decreto legislativo Nº 1062
legislativo
Vigilancia y los Rotulación en la caja
Poder Ejecutivo
que
Control de productos con el lote de
aprueba la JEFE DE Todos los días al Formato de empaque
la Inocuidad debidament producción, según lo
ley de PRODUCCION final de turno. y rotulación.
de los e rastreables asignado por el
inocuidad
Alimentos – para el responsable.
de los
Art. 09: consumidor
alimentos
Rastreabilid
ad.
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S.A. PRIMA 01
Señalizar y
Título IV:
separar
De la
debidament
fabricación
e las áreas
de
Decreto supremo N° 007-98-SA
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S.A. PRIMA 01
“Norma
sanitaria Controlar y
que Punto 6: velar por el
NTS N° 071 – MINSA/DIGESA-V.01. establece Disposicion cumplimien
los es to de los
criterios específicas requisitos
microbioló – subpunto microbiológ Muestreos
gicos de 6.2: icos para microbiológicos al Informes de los
MINSA
JEFA DE
calidad Criterios que el producto, agua – Análisis semanales ensayos de
CALIDAD
sanitaria e microbiológ alimento hielo y materias laboratorio.
inocuidad icos – procesado inertes.
para los sección de califique
alimentos productos como “apto
y bebidas hidrobiológi para
de cos consumo
consumo humano”
humano”
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