PLAN DE AUDITORIA

Fecha de ELABORACION: 21 DE FEBRERO 2023

Auditoria No. Fecha de la auditoría Criterios de la auditoría Auditor Líder Equipo Auditor
 Manual de Calidad
 Manual de
26 DE FEBRERO DEL Alan Ricardo Rodriguez
24/2010 Procedimientos MUÑOZ &ASOCIADOS
2023 Orta
 Norma ISO
9001:2015
Objetivo de la auditoría Alcance de la auditoría Tipo de Auditoría
Verificar el seguimiento de los Revisar los procesos desde la recepción hasta el
procesos operativos de la Secretaría archivo de los medios de impugnación a través de las  Pre-auditoria
General de Acuerdos, el grado de diversas áreas que comprenden la Secretaría General  Auditoria Interna
implementación de los procesos en la de Acuerdos; así como los procesos de apoyo de la  Auditoria de cierre de no
Delegación Administrativa; y los puntos Delegación Administrativa, y los puntos requeridos por
conformidades
requeridos por la Norma ISO 9001: la norma ISO 9001:2015.
2015.

AGENDA DE AUDITORIA
No. Requisito o Proceso a auditar Auditor(es) Responsable

Semanas 1 - 6

Durante la primera etapa se estudiarán fuentes Fernando piña obregon

1 documentales y se harán entrevistas con personajes
claves la empresa Nataly Mata Alvarado

Etapa se realizarán auditorías a los departamentos la Edgar Alejandro Muñoz Aguilar

2
NATIONAL MATERIAL OF MEXICO. Rau Alejandro luna sanchez

Semanas 7 -10

3 Etapa se redactarán los informes finales Alan Ricardo Rodriguez Orta

Elaboró Revisó Revisó

Auditor Líder Representante de la Coordinador de Calidad

Dirección

R01/2023 1 de 1 FOCCSRM03
Fecha de revisión: 26/02/2023