Metas e Indicadores

VERSIÓN: 1 CODIGO: MTZ-SST-13 FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2022 Pagina 1 de 1
Responsables
De control y
Indicador No Objetivo Estrategicos Objetivo del Indicador (Idoneidad) Que mide Factor clave Origen del datos Indicador Frecuencia Meta De la actividad Del indicador
seguimiento
Eficacia (N de evaluaciones con calificacion mayor a 3,5 / Total de
capacitaciones ejecutadas X 100 Mensual 30 % de la poblacion Capacitador Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
Eficiencia (N° personas con inducción y reinduccion en HSE / N° total

Mide el grado de cumplimiento de induccion, Control de formacion del Capacitador,
Garantizar que el personal de trabajadores ingresados en el periodo) X 100 Mensual 50% de la poblacion Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
capacitaciòn y entrenamiento. personal coordinador HSEQ
sea capacitado y entrenado
Identificar y medir la interiorizacion de
1 íntegramente en el área de Eficiencia (N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones
las capacitaciones en temas de HSE 100% de la
trabajo que va a desarrollar y programadas) x100 Mensual Capacitador Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
en HSE programacion
Medir el grado de efectividad de la formacion Efectividad Disminucion de accidentalidad provocada por refuerzo y por debajo de 2% de
Reporte de Actos y aplicación del plan de formación
ejecutada considerando la disminucion de la Mensual la Capacitador Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
condiciones inseguros
accidentalidad ACCIDENTALIDAD
Por los trabajadores de tiempo completo, el Eficacia IF(Indice Frecuencia) ATEP: (No de casos de ATEP en el
No. de episodios de ausencia por ATEP periodo / No HHT en el periodo) X 240.000 Presidente del
Mensual Por debajo de 12 Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
COPASO
Por los trabajadores de tiempo completo, el Eficacia IS (Índice de Severidad) ATEP: (No de días perdidos y
No. de dias perdidos por ATEP cargados por ATEP en el periodo / No HHT en el periodo) X Presidente del
Reducir el índice de lesiones 240.000 COPASO
Registro de Autorizacion de
incapacitantes por Accidentes de
Ausencia Laboral.
Trabajo y Enfermedades Profesionales Conocer la taza de mortalidad de la empresa Efectividad Morbimortalidad. (N. de accidentes y enfermedades laborales
mortales / N. accidentes y enfermedades laborales) 0% de la poblacion Presidente del
Mensual Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
afectada COPASO
Relaciona en numero de ATEP que generan Eficacia ILI (Índice Lesiones Incapacitantes): (IFATEP x ISATEP) /
incapacidad 1000 Presidente del
COPASO
Minimizar las causas de los
peligros, riesgos, aspectos e Reducir el consumo de agua dentro de la Eficiencia M3 de agua consumidas en el periodo / N° de trabajadores
Impactos derivados de las Proporción del consumo de agua por organización respecto al año anterior Recibos de consumos de que participaron en el consumo
2
tareas criticas que nos personas que participaron en el empresas de acueducto y Mensual 2,6 m³ por persona Todo el personal Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
generan actos y condiciones consumo alcantarillado
subestándar.
Proporción del consumo energía Reducir el consumo de energía eléctrica Eficiencia Kw consumidos en el periodo / N° de trabajadores que
Recibos de consumos de
eléctrica por personas que participaron dentro de la organización respecto al año participaron en el consumo Mensual 100 Kw por persona Todo el personal Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
anterior empresas de energía
en el consumo
Reducir los incidentes, identificando los Eficacia N de actividades ejecutadas /N de actividades programadas
Prevenir los incidentes de trabajo con peligros que pueda ocasionar este tipo de Reporte de Actos y *100 0% de la poblacion
lesiones Mensual Todo el personal Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
naturaleza de lesion en manos condiciones inseguros afectada
Evaluaciones medicas (N° personas que participaron en los PVE / N° de poblacion 70% de la poblacion
Cubrimiento de los PVE Mide el grado de cumbrimiento de los PVE Eficacia Mensual Medico externo Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
Ocupacionales objeto de los PVE ) X 100 trabajadora
Evaluar el cumplimiento del Cronograma de Actividades N de actividades ejecutadas /N de actividades programadas

Mide el grado de compromiso en HSEQ Eficiencia Mensual 100% Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
cronograma de actividades de HSE en HSEQ *100
Programación de (Inspecciones Gerenciales en HSE ejecutadas / Inspecciones

inspecciones o caminatas Gerenciales en HSE programadas) X 100
Motivar el grado de compromiso gerenciales
Mide el grado de compromiso gerencial Eficiencia Mensual 80% Gerente Coordinador HSEQ Directora SGI
gerencial en aspectos de SIG
Eficiencia Programa de inspecciones (Inspecciones planeadas en HSE ejecutadas / Inspecciones

Promover el mejoramiento planeadas planeadas en HSE programadas) X 100
3
continuo en HSE
Mensual 80% Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Directora SGI
Identificar, Evaluar y reducir los Eficiencia Actas de COPASO (Recomendaciones del COPASO cerradas / Total de las
Mide el grado e impacto de las inspecciones recomendaciones generadas por COPASO) X 100
riesgos e Impactos derivados de actos
y acciones de mejora propuestas. Presidente del
y condiciones subestándar Mensual 100% Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ
COPASO
Eficiencia Registro de inspecciones (Recomendaciones de Inspecciones cerradas / Total de las

planeadas recomendaciones generadas de las Inspecciones) X 100 Mensual 80% Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ Directora SGI
PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica

IPECR: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
IFATEP: Indice de Frecuencia por accidente de trabajo y Enferemedad Profesional
ISATEP: Indice de Severidad por Accidente de trabajo y Efermedad Profesional
ATEP: accidente de trabajo y enfermedad profesional
PTP: Promedio de tiempo pérdidos
SIG: Sistema Integrado de Gestion
Eficiencia:Indicador que mide resultados
Eficacia: Indicador que mide actividades de cubrimiento o cumplimiento
ENTRENAMIENTO / CAPACITACIÓN
CATEGORIAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Total de hombres capacitados 0 0 0 0 0 0 9
Total de hombres a capacitar 0 0 0 0 0 0 10
% de Cumplimiento en Cobertura #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R² = 0
% de CUMPLIMIENTO POR COBERTURA
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Nov Dic Total
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
p Oct Nov Dic

ANALISIS
Objetivo
Mide el grado de cumplimiento de induccion, capacitaciòn y entrenamiento tanto en la oficina de Puerto Gaitan
como en la sucursal de Villavicencio
Indicador (Total Hombres Capacitados y entrenados / Total de hombres a capacitar X 100
Meta 100% DE COBERTURA
Sitio Análisis Acciones Responsables
TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de enero no se

cumplio con las espectativas teneindo en cuenta que se Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
capacitaron 52 personas de 172 personas activas a la comprtamiento de proceso estable
organizacion s.
IDONEIDAD No Se cumple con el objetivo del indicador siendo

este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
ENERO en temas de HSE ." teniendo en cuenta que solo el 30% del comprtamiento del proceso y accion correctiva
personal participo en las capacitaciones programadas en el mes.
EFICACIA No se da cumplimiento en este periodo al objetivo

de calidad siendo este "Garantizar que el personal sea Generar eventos de formacion al personal de las
capacitado y entrenado íntegramente en el área de trabajo que responsabilidades y el cumpñlimiento con el reglamento Coordinador HSEQ
va a desarrollar y en HSE " en un 30 % considerando estos interno.
valores a comparar con el año 2015.
TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de Febrero no se

Coordinador HSEQ
capacitaron 88 personas de 152 personas activas a la comprtamiento del proceso y accion correctiva
organizacion s.

Coordinador HSEQ
en temas de HSE ." teniendo en cuenta que solo el 58 % del comprtamiento de proceso establ y idoneo.
FEBRERO personal participo en las capacitaciones programadas en el mes.

de calidad siendo este "Garantizar que el personal sea
capacitado y entrenado íntegramente en el área de trabajo que Coordinador HSEQ
va a desarrollar y en HSE " en un 58 % considerando estos

Coordinador HSEQ
organizacion s.

Coordinador HSEQ
MARZO personal participo en las capacitaciones programadas en el mes.


Coordinador HSEQ
organizacion s.

Coordinador HSEQ
ABRIL personal participo en las capacitaciones programadas en el mes.
ABRIL

TENDENCIA la linea de tendencia se inclina a 64 % el deficit se

Continuar con la medicion hasta establecer un
tiene debido al incremento de produccion y no se tiene facil
comprtamiento del proceso y accion correctiva
acceso a los colaboradores por las jornadas de trabajo
IDONEIDAD de acuerdo a la linea de tendencia no se da por el

se tomo la iniciativa de entregar folletos y despues evaluar
MAYO decremento y ausencia de los colaboradores al sitio de Coordinador HSEQ
al colaborador de lo informado
capacitaciones por cansancio fisico.
EFICACIA No se da la eficacia sugeridad ya que la ausencia de

los colaboradores es notoria y rotacionde vehiculos frecuente.
TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento

del objetivo de las capacitaciones ya que con el decremento del Continuar con la medicion hasta establecer un
3% de la asistencia de los colaboradores cada vez es mas comprtamiento del proceso y accion correctiva
continuo.
JUNIO Coordinador HSEQ
IDONEIDAD no hemos cumplido con lo idoneo y deseado en la
organización y el area.
JUNIO Coordinador HSEQ
EFICACIA no se cumplio lo deseado para el mes.
TENDENCIA La linea de tendencia seinclina debido a que el

numero de capacitado no es el mismo por personal retirado de la Continuar con la medicion hasta establecer un
operación,para lo cual se conto con el 35 % de 135 trabajadores comprtamiento del proceso y accion correctiva
activos.
JULIO Coordinador HSEQ
IDONEIDAD seguimos con el mismo decremento de asistencia
de los trabajadores. se continua entregando folletos a los trabajadores por el
punto donde estan ubicados
EFICACIA no se cumplio para el mes de julio.
TENDENCIA con la apertura de trabajo se incrementa la

contratacion por lo tanto la linea de tendencia se eleva en un 86
% de los trabajadores capacitados
AGOSTO IDONEIDAD Sgun lo programado cumplimos con un 50% de la Coordinador HSEQ

cobertura esperada.
EFICACIA Se cumple con lo esperado y programado para el

mes.
TENDENCIA Nuevamente hay decremento de trabajadores ya

que para esta fecha se retiran de la organización 17 personas y
la linea de tendencia se inclina.
SEPTIEMBRE IDONEIDAD Con un 64% buscamos la lo programado para el Coordinador HSEQ

mes de cobertura a nuestros trabajadores lo cual no fue lo
deseado.
EFICACIA Se cumple con lo esperado y programado para el

mes.
TENDENCIA La linea de tendencia continua estable con un 63 Continuar con la medicion hasta establecer un
% de personal capacitado por 170 trabajadore. comprtamiento del proceso y accion correctiva
OCTUBRE IDONEIDAD se continua con lo programado,no siendo idoneo Coordinador HSEQ

para el mes.
EFICACIA No fue lo esperado pero se busca accion de mejora

continua.
TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento Se inicia con la implementacion de folletos,reunion de cinco

del objetivo . minutos a los colbaoradoes en buscar la solucion a la
problemática.
NOVIEMBRE IDONEIDAD La compañía no ha contrubuido al cumplimiento Coordinador HSEQ
Se programan las actividades nuevamente para su
del objetivo . ejecucion.
EFICACIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento del
objetivo .
TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento

HSE reprograma las actividades para el mes de enero
del objetivo .
2015.
DICIEMBRE IDONEIDAD La compañía no ha contrubuido al cumplimiento Coordinador HSEQ

del objetivo .
EFICACIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento del Al finalizar y cierre de año se obtiene una cobertura del 65
objetivo . %
ENTRENAMIENTO / CAPACITACIÓN EN INDUCCION Y REINDUCCION
CATEGORIAS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
No. De Personas con Inducción y Reinducción 0 0 0 0 0 0 0
No. Total de trabajadores ingresados en el

periodo 0 0 0 0 0 0 0
% de Cumplimiento INDUCCION Y
#DIV/0! - - - - - - - - -
REINDUCCION
% de Cumplimiento INDUCCION Y REINDUCCION
EneR² = 0 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
CION
Nov Dic Total
- - 0%
Oct Nov Dic

ANALISIS
Objetivo
Mide el grado de cumplimiento de induccion, capacitaciòn y entrenamiento tanto en la oficina de Puerto Gaitan
Indicador (N° personas con inducción y reinduccion en HSE / N° total de trabajadores ingresados en el periodo) X 100
Meta 50% DE COBERTURA
TENDENCIA: Es decreciente aunque en el mes de enero NO se

cumplio con las espectativas teneindo en cuenta que en este mes Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
ingresaron 172 trabajadores y solo 93 personas recibieron comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
induccion en un R=0,2951
IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta estabecer un
ENERO Coordinador HSEQ
temas de HSE " teniendo en cuenta172 personas ingresados y 93 comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
personas con induccion y con un valor 172/93 en el mes.
EFICACIA no se da cumplimiento en este periodo al objetivo de

calidad siendo este "Garantizar que el personal sea capacitado y
entrenado íntegramente en el área de trabajo que va a desarrollar Coordinador HSEQ
y en HSE " en un 20% considerando este valor a comparar con el
año 2015.

Coordinador HSEQ

este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta estabecer un
FEBRERO Coordinador HSEQ

año 2015.

Coordinador HSEQ
MARZO este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
temas de HSE " teniendo en cuenta172 personas ingresados y 93 comprtamiento del proceso continuo
año 2015.
cumplio con las espectativas teneindo en cuenta que en este mes Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
ingresaron 172 trabajadores y solo 93 personas recibieron comprtamiento del proceso continuo

ABRIL este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
año 2015.
Coordinador HSEQ

MAYO este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
año 2015.
Coordinador HSEQ
JUNIO
JUNIO este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
año 2015.
Coordinador HSEQ
JULIO este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
personas
EFICACIAcon no induccion y con un valor
se da cumplimiento 172/93
en este en elalmes.
periodo objetivo de
año 2015.
Coordinador HSEQ

este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
AGOSTO temas de HSE " teniendo en cuenta172 personas ingresados y 93 comprtamiento del proceso continuo

año 2015.

Coordinador HSEQ
SEPTIEMBRE este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
año 2015.
Coordinador HSEQ
OCTUBRE este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
Coordinador HSEQ
TENDENCIA:
año 2015. Es decreciente aunque en el mes de enero NO se
Coordinador HSEQ
este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en Continuar con la medicion hasta establecer un
NOVIEMBRE Coordinador HSEQ
TENDENCIA:
año 2015. Es decreciente aunque en el mes de enero NO se
Coordinador HSEQ
induccion en No
IDONEIDAD un R=0,2951
se cumple con el objetivo del indicador siendo
DICIEMBRE este "Identificar y medir la interiorizacion de las capacitaciones en
Coordinador HSEQ
temas de HSE " teniendo en cuenta172 personas ingresados y 93
EFICACIA
personas conno induccion
se da cumplimiento en este
y con un valor periodo
172/93 en elalmes.
objetivo de
año 2015.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN EN HSEQ
GENTE EN ACCION LTDA
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E VERSION: 1

CODIGO: MTZ-SST-13
INDICADORES FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-2022
Año: 2022
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Análisis
Indicador Variables Valores Indice Valores Indice Valores Indice Valores Indice Valores Indice Valores Indice Valores Real Meta
Total de hombres capacitados 9 0 0 0 0 0

PROGRAMA DE CAPACITACION Y
(N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones programadas) x100 100.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!
Total de hombres a capacitar 9 0 0 0 0 0
No. De capacitaciones con calificación

ENTRENAMIENTO
0 0 0 0 0 0
mayor a 3,5 30% de
No de capacitaciones calificación mayores a 3.5/ Total de capacitaciones realizadas - eficacia 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%
Cobertura
Total de capacitaciones ejecutadas 0 0 0 0 0 0
No. De Personas con Inducción y Reinducción 0 0 0 0 0 0

(N° personas con inducción y reinduccion en HSE / N° total de trabajadores ingresados en el periodo) X 100 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 50% 0%
No. Total de trabajadores ingresados en el periodo 0 0 0 0 0 0
Disminucion de accidentalidad provocada N° de casos de ALTEL en el periodo. 0 0 0 0 0 0

por refuerzo y aplicación del plan de 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100% 2%
formación N° de HHT en el periodo 0 0 0 0 0 0
Inspecciones gerenciales en HSE ejecutadas 5 0 0 0 0 0

(Inspecciones Gerenciales en HSE
ejecutadas / Inspecciones Gerenciales en 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!
HSE programadas) X 100 Inspecciones gerenciales en HSE programadas 5 0 0 0 0 0
N° de casos de ATEP en el periodo. 0 0 0 0 0 0

IF(Indice Frecuencia) ATEP: (No de casos
de ATEP en el periodo / No HHT en el 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100% ≤ 12
periodo) X 240.000
N° de HHT en el periodo 0 0 0
No de días perdidos y cargados por ALELen el

IS (Índice de Severidad) ATEP: (No de 0 0 0 0 0 0
periodo
días perdidos y cargados por ATEP en el 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100% ≤ 120
periodo / No HHT en el periodo) X 240.000 No. HHT en el periodo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IFALEL 0.00 0 0 1 0 0
ILI (Índice Lesiones Incapacitantes):
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 100% ≤2
(IFATEP x ISATEP) / 1000
ISATEL 0.00 0 0 0 0 0
M3 de agua consumidos en el periodo 1 #REF! 8 #REF! #REF! #REF!

M3 de agua consumidas en el periodo / N°
2,6m³ por
de trabajadores que participaron en el 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 #REF! 100%
No. De trabajadores que participaron en el persona
consumo 9 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
consumo
No. De personas que participarón en los PVE 0

(N° personas que participaron en los PVE / N° de poblacion objeto de los PVE ) X 100 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
No. De población objeto de los PVE 0
(Recomendaciones del COPASO Recomendaciones del COPASO cerradas 0 0 0 0 0 0

cerradas / Total de las recomendaciones 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%
generadas por COPASO) X 100 Total de recomendaciones generadas por COPASO 0 0 0 0 0 0
No. De accidentes mortales 0 0 0 0 0 0

0% de la
Morbi-mortalidad - (No. De accidentes y enfermedades profesionales mortales/No. Total de accidentes y enfermedades
0.0 profesionales presentados)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100%
poblacion
Total de accidentes presentados 0 0 0 0 0 0
N. de accidentes en manos 0 0 0 0 0 0
N. de actividades ejecutadas/N. de actividades programadas * 100 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 0%
Total de accidentes 0 0 0 0 0 0
Actividades ejecutadas en HSE 0 0 0 0 0 0

N. de actividades ejecutadas/N. de actividades programadas * 100 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%
Actividades Programadas en HSEQ 0 0 0 0 0 0
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES
ENTRENAMIENTO / CAPACITACIÓN
CATEGORIAS Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Indic
ador
No. De capacitaciones con calificación

0
mayor a 3,5
Total de capacitaciones ejecutadas 0
EFICACIA DE LA FORMACION 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

RIZ DE OBJETIVOS, METAS E
INDICADORES
PAGINA: 1 DE 1
ANALISIS
Objetivo
Mide el grado de cumplimiento de induccion, capacitaciòn y entrenamiento tanto en la oficina de Puerto
Gaitan como en la sucursal de Villavicencio
Indicador N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones programadas
Meta 30% de Cobertura

VERSION: 1
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E CODIGO: MTZ-SST-13

PAGINA: 1 DE 1
INSPECCION GENERAL EN HSE
Variables JUL
AGO SEPT OCT NOV DIC Total
Inspecciones Generales en HSE
ejecutadas
5 5 ANALISIS
Inspecciones Generales en HSE Motivar el grado de compromiso GENERAL en aspectos de SIG, tanto en la oficina de Puerto Gaitan
5 5 Objetivo
programadas como en la sucursal de Villavicencio
Eficacia de la inspeccion General 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% Indicador (Inspecciones General en HSE ejecutadas / Inspecciones Gerenciales en HSE programadas) X 100
Meta 70% de Cobertura
R² = 0
EFICACIA DE LA INSPECCION GENERAL EN HSE Sitio Análisis Acciones Responsables
100% TENDENCIA: Al inicio de la medicion correponde a

Continuar con la medicion hasta estabecer un
3,7% de cumnplimiento no se luede establecer linea de Coordinador HSEQ
comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
tendencia
90%
IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado que
correspoonde a 6 personas consumiendo 22 metros Coordinador HSEQ
ENERO comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
80% cubicos de agua, considerando consumo excesivo
70% EFICACIA: La compañía no ha contrubuido al Generar eventos de formacion al personal de las

cumplimiento del objetivo ambiental de control del responsabilidades ambientales teniendo en cuenta el
Coordinador HSEQ
consumo de agua por los datos reportados siendo este consumo de agua por oficina y numero de
el N. 1. funcionarios
60%
TENDENCIA: Es la segunda medicion y arroja un

50% Continuar con la medicion hasta estabecer un
decremento de 22 m3 a 13 casi con el mismo numero
comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses Coordinador HSEQ
de personas teniendo en cuenta lo aprendido en las
mostrando un rango de decremento en 0,72
formaciones del personal
40%
IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador teniendo en cuenta

FEBRERO la idoneidad del proceso considerando igualdad en el dato Continuar con la medicion hasta estabecer un
30% medido siendo este de 2,6 al dato consolidado estandar de comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
Coordinador HSEQ
2014 siendo este tambien de 2,6
20%
EFICACIA Se da cumplimiento en este periodo al objetivo Mantener el plan de formacion en gestion ambiental
ambiental N 1 quer indica la prevencion de la contaminacion
asi como elexcesivo xconsumo de recursos natrurales no
enfiocado hacia el control de consumo de agua y Coordinador HSEQ
energia electrica
10% renovables (ahgua y energia electrica)
TENDENCIA
MARZO IDONEIDAD
0%
EFICACIA
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
TENDENCIA
ABRIL IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
MAYO IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
JUNIO IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
JULIO IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
AGOSTO IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
SEPTIEMBRE IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
OCTUBRE IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
NOVIEMBRE IDONEIDAD
EFICACIA
TENDENCIA
DICIEMBRE IDONEIDAD
EFICACIA
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-2022
INDICADORES
PAGINA: 1 DE 1
INSPECCION GERENCIAL
Variables
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Total
Inspecciones Gerenciales ejecutadas 0 ANALISIS

Motivar el grado de compromiso gerencial en aspectos de SIG, tanto en la oficina de Puerto Gaitan
Inspecciones Gerenciales programadas 0 Objetivo
Eficacia de la inspeccion General #DIV/0! 0% #DIV/0! 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! Indicador (Inspecciones Gerenciales en HSE ejecutadas / Inspecciones Gerenciales en HSE programadas) X 100
Meta 36 % de Cobertura
EFICACIA DE LA INSPECCION GERENCIAL Sitio Análisis Acciones Responsables

100%
TENDENCIA: Al inicio de la medicion correponde a 36
90% % de cumnplimiento no se luede establecer linea de Coordinador HSEQ
tendencia
80%
Continuar con la medicion hasta establecer visitas y
ENERO IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado
70% considerando que al inicio de año es idoneo.
continuar con el proceso estable minimo 1 Coordinador HSEQ
inspecciones gerencial cada 2 meses
60%
EFICACIA: La gerencia durante su visita da sus
50% criterios y se obtiene una eficacia efectiva y organizada
40%
TENDENCIA: durante estos mese no se realizan visitas Continuar con la medicion hasta estabecer un
30% Coordinador HSEQ
según cronogramas. comprtamiento de proceso estable
20% IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador teniendo en cuenta

FEBRERO Continuar con la medicion y verificacion de acciones
la idoneidad del proceso considerando igualdad en el dato mes Coordinador HSEQ
anterior. preventivas.
10%
0% EFICACIA Se continua con el mismo, procedimeineto Coordinador HSEQ

JUL R² = 0 AGO SEPT OCT NOV DIC
TENDENCIA: durante estos meses no se realizan
visitas según cronogramas y procedimientos de la Coordinador HSEQ
comprtamiento de proceso estable
organizacion.
MARZO IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador teniendo en cuenta

Continuar con la medicion y verificacion de acciones
EFICACIA Se continua con el mismo, procedimeineto Coordinador HSEQ

% de cumnplimiento no se luede establecer linea de Coordinador HSEQ
comprtamiento de proceso estable en el 4 mes.
tendencia
ABRIL Continuar con la medicion hasta establecer visitas y

IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado
considerando que al inicio de año es idoneo.

criterios y se obtiene una eficacia efectiva y organizada
Coordinador HSEQ

MAYO la idoneidad del proceso considerando igualdad en el dato mes Coordinador HSEQ

tendencia

JUNIO IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado
considerando que al inicio de año es idoneo.


tendencia

JULIO considerando que al inicio de año es idoneo.
inspecciones gerencial cada 2 meses.

Coordinador HSEQ
IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador teniendo en cuenta Continuar con la medicion y verificacion de acciones
AGOSTO la idoneidad del proceso considerando igualdad en el dato mes Coordinador HSEQ

tendencia
SEPTIEMBRE considerando que al inicio de año es idoneo.
Mantener el plan de formacion en gestion y

comunicación con los colaboradores con la mejora
continua
Coordinador HSEQ

OCTUBRE la idoneidad del proceso considerando igualdad en el dato mes Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ

NOVIEMBRE Continuar con la medicion y verificacion de acciones
TENDENCIAla linea de tendencia eta en balance de

acuerdo a las inspecciones programasdas durante el
año.
IDONEIDAD se dio cumplimiemto al indicador de acuerdo a lo

programado para el año
DICIEMBRE
DICIEMBRE
EFICACIA se continuo con el programa y la eficacia durante el se continuo con las observaciones y plan de mejora
cierre y finalidad de la inspecciones programadas. sugeridas por gerencia.
MA
CATEGORIAS Ene Feb Mar Abr May
No. De casos de ALEL en el 0 0 0 0 0

periodo
Episodios de ausencia por ALEL 0 0 0 0 0
% de Cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%
100%
% de Cumplimie
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EneR² = 0 Feb Mar Abr May Jun Ju
% de Cumplimiento
20%
10%
0%
EneR² = 0 Feb Mar Abr May Jun Ju
% de Cumplimiento
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0 0
0 0
0% 0% 0% 0% 0% #DIV/0! 0%
% de Cumplimiento
Linear (% de Cumplimiento)
Linear (% de Cumplimiento)
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-2022
PAGINA: 1 DE 1
Total ANALISIS
0 Objetivo Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
IF(Indice Frecuencia) ATEL: (No de casos de ATEL en el periodo / No HHT en el periodo) X 240.000
0 Indicador
#DIV/0! Meta Por debajo de 12
Interpretación
Sitio Análisis
TENDENCIA: Al inicio de la medicion correponde a 0,0 %

de cumnplimiento no se luede establecer linea de
tendencia
ENERO IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado y idoneo

para inicio de año.
EFICACIA: La compañía cumple con lo divulagado a

nuestros colaboradores.
TENDENCIA: Es la segunda medicion y arroja un

decremento de 1 accidente laboral
FEBRERO IDONEIDAD ; No se obtiene debido al AL durante

el periodo
EFICACIA NO se da cumplimiento en este

periodo al objetivo del indicador.
TENDENCIA: En la tercera lmedicion correponde a 0,0 %

en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue estable
MARZO
Dic
IDONEIDAD: ES positivo ya durante el tercer mes del
año reporta sin ALEL.
MARZO
Dic

TENDENCIA: En la cuarta medicion correponde a 0,0 %

IDONEIDAD: ES positivo ya durante el cuarto mes del

ABRIL

TENDENCIA: En laquinta medicion correponde a 0,0 %

IDONEIDAD: ES positivo ya durante el quinto mes del

MAYO

TENDENCIA: En el sexto mes la medicion correponde a

0,0 % en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue
estable
IDONEIDAD: El objetivo de tener la organización sin sin
JUNIO
ALEL .

TENDENCIA: en el septimo mes de la medicion

correponde a 0,0 % en cumnplimiento y la linea de
tendencia sigue estable
IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el
JULIO septimo mes del año reporta sin ALEL.

TENDENCIA: en el Octavo mes de la medicion

tendencia sigue estable.
AGOSTO IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el

Octavo mes del año reporta sin ALEL.

TENDENCIA: en el NOveno mes de la medicion

SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE

TENDENCIA: en el decimo mes de la medicion

OCTUBRE

TENDENCIA: en el undecimo mes de la medicion

NOVIEMBRE

TENDENCIA: En el doceavo mes medicion continua

estable sin presencia de eveentos al finalizar el año
DICIEMBRE IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador

teniendo en cuenta la idoneidad del proceso es
tener cero accidentalidad .
EFICACIA Se da cumplimiento en este periodo al

objetivo de cumplir con llcero ALEL.
ANALISIS
ntes por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
os de ATEL en el periodo / No HHT en el periodo) X 240.000
Acciones Responsables
Continuar con la medicion hasta

estabecer un comprtamiento de proceso Coordinador HSEQ
estable
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ

establecer un comprtamiento del proceso Coordinador HSEQ
estable y accion de mejora continua.

establecer un comprtamiento del proceso Coordinador HSEQ
estable y accion de mejora continua.
Mantener el plan de formacion en gestion

Coordinador HSEQ
de seguridad vial.

estable
Coordinador HSEQ
Continuar con lel plan de capacitacion he

Coordinador HSEQ
insentivar a los conductores .

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

estable
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

establecer un comprtamiento de proceso
estable minimo 6 meses mostrando un
rango de decremento en 0,72

estabecer un comprtamiento de proceso
estable minimo 6 meses
Mantener el plan de formacion en gestion

de seguridad vial.
CATEGORIAS Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No. De casos de ALEL en

Indic
ador
0
el periodo
No de HHT en el periodo 0
% de Cumplimiento 0 0 0 0 0 0
0
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No. De casos de ALEL en el periodo No de HHT en el periodo Linear (No de HHT en el periodo)
Total
Dic
e HHT en el periodo)
Objetivo
Motivar el grado de compromiso GENERAL en aspectos de SIG, tanto en la oficina de Puerto Gaitan como en
la sucursal de Villavicencio
Indicador (Inspecciones General en HSE ejecutadas / Inspecciones Gerenciales en HSE programadas) X 100
Meta por debajo de 2%
TENDENCIA: Al inicio de la medicion correponde a 0,0 % de Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
cumnplimiento no se luede establecer linea de tendencia comprtamiento de proceso estable
ENERO IDONEIDAD: se tiene e primer dato estimnado y idoneo para

Coordinador HSEQ
inicio de año.

Coordinador HSEQ

TENDENCIA: Es la segunda medicion y arroja un decremento
comprtamiento del proceso estable y accion de Coordinador HSEQ
de 1 accidente laboral
mejora continua.

IDONEIDAD ; No se obtiene debido al AL durante el
FEBRERO comprtamiento del proceso estable y accion de Coordinador HSEQ
periodo mejora continua.
EFICACIA NO se da cumplimiento en este periodo al Mantener el plan de formacion en gestion de

Coordinador HSEQ
objetivo del indicador. seguridad vial.
TENDENCIA: En la tercera lmedicion correponde a 0,0 % en Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
cumnplimiento y la linea de tendencia sigue estable comprtamiento de proceso estable
IDONEIDAD: ES positivo ya durante el tercer mes del año

MARZO Coordinador HSEQ
reporta sin ALEL.
EFICACIA: La compañía cumple con lo divulagado a Continuar con lel plan de capacitacion he insentivar
Coordinador HSEQ
nuestros colaboradores. a los conductores .
TENDENCIA: En la cuarta medicion correponde a 0,0 % en Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
ABRIL IDONEIDAD: ES positivo ya durante el cuarto mes del año

Coordinador HSEQ
reporta sin ALEL.
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: En laquinta medicion correponde a 0,0 % en Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
MAYO IDONEIDAD: ES positivo ya durante el quinto mes del año

Coordinador HSEQ
reporta sin ALEL.
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: En el sexto mes la medicion correponde a 0,0 Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
% en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue estable comprtamiento de proceso estable
JUNIO IDONEIDAD: El objetivo de tener la organización sin sin

Coordinador HSEQ
ALEL .
JUNIO
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: en el septimo mes de la medicion correponde a Continuar con la medicion hasta estabecer un
Coordinador HSEQ
0,0 % en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue estable comprtamiento de proceso estable
JULIO IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el

Coordinador HSEQ
septimo mes del año reporta sin ALEL.
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: en el Octavo mes de la medicion correponde a

0,0 % en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue Coordinador HSEQ
estable.

AGOSTO Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: en el NOveno mes de la medicion correponde a

estable.
SEPTIEMBRE IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el

Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: en el decimo mes de la medicion correponde a

estable.
OCTUBRE IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el

Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
TENDENCIA: en el undecimo mes de la medicion correponde

a 0,0 % en cumnplimiento y la linea de tendencia sigue Coordinador HSEQ
estable.
NOVIEMBRE IDONEIDAD: Para la organización es positivo durante el

Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ

TENDENCIA: En el doceavo mes medicion continua estable
sin presencia de eveentos al finalizar el año
mostrando un rango de decremento en 0,72
DICIEMBRE IDONEIDAD Se da cumpliiento al indicador teniendo

en cuenta la idoneidad del proceso es tener cero comprtamiento de proceso estable minimo 6 meses
accidentalidad .
EFICACIA Se da cumplimiento en este periodo al Mantener el plan de formacion en gestion de

objetivo de cumplir con llcero ALEL. seguridad vial.
In dic ad or: Ins pec cio ne s e n HSE eje cut ada s / Ins pec ci one s p rog ram ad as en HSE
MATRIZ DE OBJETIVOS, ME
No. De Actividades ejecutadas

en el periodo
No de Actividades Programadas
x 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
R² = 0
ACTIVIDADES HSE
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
x 100 Linear (x 100)

40
30
20
10
x 100 Linear (x 100)

VERSION: 1
RIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES CODIGO: MTZ-SST-13

PAGINA: 1 DE 1
Total
0 ANALISIS
0 Objetivo Evaluar el cumplimiento del cronograma de actividades de HSE.
#DIV/0! Indicador (Actividades ejecutadas / Actividades programadas) X 100
Meta 100%
Sitio Análisis
TENDENCIA: Es decreciente aunque en el

mes de enero se cumplio con las
espectativas teneindo en cuenta que se
programaron 26 actividades; dando
cumplimiento a 26 actuividaes, por lo tanto
si cumple con las espectativas para este
mes.
IDONEIDAD Se cumple con el objetivo del

indicador siendo este "Evaluar el
cumplimiento del cronograma de
ENERO actividades de HSE." teniendo en cuenta las
actividades programadas sobre ejecutadas
con un valor 26/26 en el mes.
EFICACIA se da cumplimiento en este

periodo al objetivo de calidad siendo este
"Promover el mejoramiento continuo en
HSE " en un 100% considerando estos
TENDENCIA: Es decreciente considerando

que en el mes de febrero se programaron
35 actividades; dando cumplimiento a 31
actuividaes, por lo tanto cumple con las
espectativas para este mes.
Dic
FEBRERO
IDONEIDAD ; Se cumple con el objetivo del
Dic indicador siendo este "Evaluar el
FEBRERO actividades de HSE." teniendo en cuenta las


mes de marzo se cumplio con las
cumplimiento a 32 actividaes, por lo tanto si
cumple con las espectativas para este mes.

MARZO cumplimiento del cronograma de
actividades de HSE." teniendo en cuenta las


que en el mes de abril se programaron 33
actividades; dando cumplimiento a 32

ABRIL actividades de HSE." teniendo en cuenta las

mes de mayo se cumplio con las
cumplimiento a 27 actividaes, por lo tanto
si cumple con las espectativas para este
mes.

MAYO cumplimiento del cronograma de


que en el mes de junio se programaron 29

JUNIO

HSE . " en un 90% considerando estos

que en el mes de julio se programaron 36

indicador siendo este "Motivar el grado de
compromiso gerencial en aspectos de SIG"
JULIO
teniendo en cuenta las actividades
programadas sobre ejecutadas con un valor
36/30 en el mes.

que en el mes de agosto se programaron 29

AGOSTO


que en el mes de septiembre se
cumplimiento a 34 actuividaes, por lo tanto
cumple con las espectativas para este mes.

SEPTIEMBRE


que en el mes de octubre se programaron
actuividaes, por lo tanto no cumple con las
IDONEIDAD ; no Se cumple con el objetivo

del indicador siendo este "Evaluar el
OCTUBRE
EFICACIA no se da cumplimiento en este

que en el mes de noviembrese programaron
actividaes, por lo tanto cumple con las

NOVIEMBRE
actividades de HSE" teniendo en cuenta las


que en el mes de diciembre se programaron
actividaes, por lo tanto nocumple con las
IDONEIDAD ; No Se cumple con el objetivo

del indicador siendo este "Evaluar el
DICIEMBRE
actividades de HSE" teniendo en cuenta las
EFICACIA NO se da cumplimiento en este

VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
PAGINA: 1 DE 1
ANALISIS
l cronograma de actividades de HSE.
ctividades programadas) X 100
Acciones Responsables
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E IN
No. De dias perdidos y cargados 0

por ALEL en el periodo
No HHT en el periodo 0
Por debajo de 120 0.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NUMERO DE DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR

1 ALEL
0
No. De dias perdidos y cargados por ALEL en el periodo No HHT en el periodo
Linear (No HHT en el periodo)
VERSION:
CODIGO: MTZ-SST-13
DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-2022
PAGINA: 1 DE 1
Total ANALISIS
Objetivo Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionale
IS (Índice de Severidad) ATEP: (No de días perdidos y cargados por ATEP en el periodo / No HHT en
Indicador el periodo) X 240.000
#DIV/0! Meta Por debajo de 120
Interpretación
Item Análisis Acciones
S POR ENERO
Al inicio de año y al teminar el mes no
se presento ningun evento en cuanto
ALEL en la organización
de acuero a las HHT y la cantidasd de

personal reportado no se evidencia
fallas ni eventops ALEL que
FEBRERO comprometan a la empresa
Devido al incremento de trabajadores y

HHT no se presentaron eventos ALEL
MARZO
en este mes continuamos con la misma

Dic cantidad de trabajdores yHHT; no se
presentan eventos que comprometan la
eriodo ABRIL organización.

cantidad de trabajdores yHHT; no se
organización.
MAYO
En este mes continuamos con la misma

cantidad de trabajdores y HHT; no se
JUNIO organización.
Hubo un aumento de colaboradores y
los recargos de HHT aun asi no se Se concientiza a los colaboradores
presentaron ALEL ni incidentes para la en los riesgos y peligros a los
organización cuales estan expuestos.
JULIO
Se da una capacitacion en Fatiga y
Riesgo Psicosocial

AGOSTO organización.

SEPTIEMBRE organización.
de acuero a las HHT y la cantidasd de

personal reportado no se evidencia
fallas ni eventops ALEL que
OCTUBRE comprometan a la empresa
Hay un decremento de
colaboradores ,en este mes se nos
presenta un AL el cual es notificado a la Capacitacion en Autocuidado,orden
ARL y los dias recargados fueron 45 y aseo en los contenedores.
dias.
NOVIEMBRE
Riesgos al momento de subir y

bajar de un camarote.
Hubo un aumento de colaboradores y

los recargos de HHT aun asi no se Se les manifiesta a los
presentaron ALEL ni incidentes para la colaboradores del buen desempeño
organización que se obtuvo durante el año en
DICIEMBRE accidentalidad.
ÓN: 10-12-2022
es de Trabajo y Enfermedades Profesionales
gados por ATEP en el periodo / No HHT en
Responsables
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
COORDINACION HSE-
SUPERVISORES HSE
MATRIZ DE O
IF ATEL 0
IS ATEP 0
% Resultado del indicador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
R² = 0
1
ILI / INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES
0
IF ATEL IS ATEP
ANALISIS
Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes
Objetivo
de Trabajo y Enfermedades Profesionales
ILI (Índice Lesiones Incapacitantes): (IFATEP x ISATEP) / 1000

Indicador
Meta Por debajo de 2
Interpretación
Item Análisis Acciones

Durante el mes de enero no ocurrio ningun accidente,
por lo consiguiente no se genero incapacidades por
ATEL, cumpliendo el objetivo del indicador
ENERO
Se socializa el evento a
los colaboradores y la
leccion aprendida
Se da capacitacion a los
En este mes ocurre un evento sin ILI , lo cual se notifica colaboradores en
FEBRERO a la ARL y nos responde que no se toma como accidente Riesgos y Peligros en la
laboral devido a la causa que lo genero. via,autocuidado y respeto
a los semovientes.
Se continua con lo
programado en el
Durante este mes no ocurrio ningun accidente, por lo cronograma de HSE
MARZO consiguiente no se genero incapacidades por ATEL, campo
cumpliendo el objetivo del indicador
Dic
Se continua con lo
Durante el mes de abril no ocurrio ningun accidente, por
programado en el
ABRIL lo consiguiente no se genero incapacidades por ATEL,
cronograma de HSE
campo
Durante este mes no ocurrio ningun accidente, por lo Se continua con las
MAYO consiguiente no se genero incapacidades por ATEL, actividades programadas
cumpliendo el objetivo del indicador de seguridad vial
Durante este mes no ocurrio ningun accidente, por lo Se sigue con la
JUNIO consiguiente no se genero incapacidades por ATEL, concientizacion al
cumpliendo el objetivo del indicador colaborador
Durante este mes no ocurrio ningun accidente, por lo

JULIO consiguiente no se genero incapacidades por ATEL,
Durante el mes de Agostol no ocurrio ningun accidente,

por lo consiguiente no se genero incapacidades por Se continua con las
AGOSTO ATEL, cumpliendo el objetivo del indicador actividades programadas
de seguridad vial
Durante este mes no ocurrio ningun accidente, por lo

consiguiente no se genero incapacidades por ATEL,
SEPTIEMBRE cumpliendo el objetivo del indicador
Se continua con las

En este mes no ocurren eventos que comprometieran a
OCTUBRE actividades programadas
colaboradores y organización.
de seguridad vial
En este mes ocurre un evento con ILI , lo cual se notifica

a la ARL y es clasificado como AL con dias,
NOVIEMBRE
Se continuara con las

actividades programadas
de seguridad vial para el
2015, cerrando un año
con CERO
En este mes ocurre un evento sin ILI , lo cual se notifica accidentalidad.Durante el
DICIEMBRE a la ARL y nos responde que no se toma como accidente 2014 se presentaron 2
laboral devido a la causa que lo genero. eventos no de gravedad.
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
PAGINA: 1 DE 1
ANALISIS
Fechas
Responsables Programado Ejecutado
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
CAPACITACION MENSUAL CAPACITACION MENSUAL

Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE
Supervisores HSE-
Coordinacion HSE
Supervisores HSE
MATRIZ DE OBJETIVOS,
INDICADORES
INDICADOR DE FRECUENCIA - ENERO

In dic ad or: Ins pec cio ne s e n HSE eje cut ada s / Ins pec ci one s p rog ram ad as en HSE
Total dias perdidos en periodo 0
Total de personas ausentes en el periodo 0
% Resultado del indicador 0%
0
Total dias perdidos en periodo Linear (Total dias perdidos en periodo)
Total de personas ausentes en el periodo

VERSION: 1
ATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E CODIGO: MTZ-SST-13

PAGINA: 1 DE 1
Total ANALISIS
Reducir el índice de lesiones incapacitantes por Accidentes de Trabajo y Enfermedade
Objetivo
Profesionales
IF(Indice Frecuencia) ATEL: (No de casos de ATEL en el periodo / No HHT en el periodo
Indicador 240.000
Meta Por debajo de 12
Interpretación
Sitio Análisis Acciones
TENDENCIA: Al inicio de la Continuar con la medicion

medicion correponde a 0,0 % de hasta estabecer un
cumnplimiento no se luede comprtamiento de proceso
establecer linea de tendencia estable
ENERO IDONEIDAD: se tiene e primer dato

estimnado y idoneo para inicio de
año.
EFICACIA: La compañía cumple

con lo divulagado a nuestros
colaboradores.
Continuar con la medicion

Dic TENDENCIA: Es la segunda hasta establecer un
didos en periodo) medicion y arroja un decremento comprtamiento del proceso
de 1 accidente laboral estable y accion de mejora
continua.

FEBRERO hasta establecer un
IDONEIDAD ; No se obtiene
comprtamiento del proceso
debido al AL durante el periodo estable y accion de mejora
continua.
EFICACIA NO se da
Mantener el plan de formacion
cumplimiento en este periodo en gestion de seguridad vial.
al objetivo del indicador.
TENDENCIA: En la tercera Continuar con la medicion

lmedicion correponde a 0,0 % en hasta estabecer un
cumnplimiento y la linea de comprtamiento de proceso
tendencia sigue estable estable
MARZO
MARZO IDONEIDAD: ES positivo ya
durante el tercer mes del año
reporta sin ALEL.
EFICACIA: La compañía cumple Continuar con lel plan de

con lo divulagado a nuestros capacitacion he insentivar a los
colaboradores. conductores .
TENDENCIA: En la cuarta Continuar con la medicion

medicion correponde a 0,0 % en hasta estabecer un
IDONEIDAD: ES positivo ya
ABRIL durante el cuarto mes del año
reporta sin ALEL.

TENDENCIA: En laquinta Continuar con la medicion

MAYO IDONEIDAD: ES positivo ya

durante el quinto mes del año
reporta sin ALEL.

TENDENCIA: En el sexto mes la Continuar con la medicion

JUNIO IDONEIDAD: El objetivo de tener la
organización sin sin ALEL .
TENDENCIA: en el septimo mes de Continuar con la medicion

la medicion correponde a 0,0 % en hasta estabecer un
IDONEIDAD: Para la organización

JULIO es positivo durante el septimo mes
del año reporta sin ALEL.

TENDENCIA: en el Octavo mes de Continuar con la medicion
tendencia sigue estable. estable

AGOSTO es positivo durante el Octavo mes

TENDENCIA: en el NOveno mes Continuar con la medicion

de la medicion correponde a 0,0 % hasta estabecer un
en cumnplimiento y la linea de comprtamiento de proceso
SEPTIEMBRE IDONEIDAD: Para la organización

es positivo durante el Octavo mes

TENDENCIA: en el decimo mes de Continuar con la medicion

OCTUBRE IDONEIDAD: Para la organización

es positivo durante el Octavo mes

TENDENCIA: en el undecimo mes Continuar con la medicion

de la medicion correponde a 0,0 % hasta estabecer un
en cumnplimiento y la linea de comprtamiento de proceso

NOVIEMBRE es positivo durante el Octavo mes

TENDENCIA: En el doceavo mes hasta establecer un
medicion continua estable sin comprtamiento de proceso
presencia de eveentos al finalizar el estable minimo 6 meses
año mostrando un rango de
decremento en 0,72
DICIEMBRE IDONEIDAD Se da cumpliiento Continuar con la medicion

al indicador teniendo en cuenta hasta estabecer un
la idoneidad del proceso es comprtamiento de proceso
tener cero accidentalidad . estable minimo 6 meses
EFICACIA Se da cumplimiento
Mantener el plan de formacion
en este periodo al objetivo de en gestion de seguridad vial.
cumplir con llcero ALEL.
: 10-12-2022
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
L en el periodo / No HHT en el periodo) X
Responsables
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
Coordinador HSEQ
MATRIZ DE OB
INDI
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
No. De personas que participarón en los

PVE
No. De población objeto de los PVE
Resultado del Indicador ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta 70% de la poblacion trabajadora
R² = 0
CUBRIMIENTO DE LOS PVE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
INDICADORES
PAGINA: 1 DE 1
Sep Oct Nov Dic Total
ANALIS
Objetivo Cubrimiento de los PVE
(N° personas que participaron en lo

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Indicador ) X 100
% de la poblacion trabajadora Meta 70% de la poblacion trabajadora
Interpretación
O DE LOS PVE Item Análisis

1
5
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Compañía
N: 1
: MTZ-SST-13
DE ELABORACIÓN: 10-12-2022
1 DE 1
ANALISIS
Cubrimiento de los PVE
N° personas que participaron en los PVE / N° de poblacion objeto de los PVE

X 100
70% de la poblacion trabajadora
Fechas
Acciones Responsables Programado Ejecutado

MATRIZ DE OBJ
INDICA
Recomendaciones del COPASO

0
Cerradas
Total de Recomendaciones generadas

0
por Copaso. * 100
100% 1 0 0 0 0 0
CUMPLIMIENTO DE RECO-
MENDACIONES DEL COPASO
2
R² = 0.428571428571429
0
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
INDICADORES
PAGINA: 1 DE 1
Total ANALISIS
Objetivo Identificar, Evaluar y reducir los riesgos e Impactos derivados de actos y condiciones subestánd
Indicador (Recomendaciones del COPASO cerradas / Total de las recomendaciones generadas por COPAS
0 Meta 100%
Interpretación
Item Análisis Acciones Responsables
5
Compañía
v Dic
T-13
RACIÓN: 10-12-2022
actos y condiciones subestándar
daciones generadas por COPASO) X 100
Fechas
Programado Ejecutado
MATRIZ DE OBJETIVOS
INDICADORE
CATEGORIAS Jul Ago Sep Oct Nov
No. De accidentes mortales 0
Total de accidentes presentados 0
% de Cumplimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
R² = 0
MORBI- MORTALIDAD
1
0 0
INDICADORES
Dic Total ANALISIS

Objetivo Conocer la taza de mortalidad de la empresa
Morbi-mortalidad - (No. De accidentes y enfermedades profesionales

Indicador profesionales presentados)
0.0 0.0 Meta 0% de la poblacion afectada
Interpretación Muertes presetadas por ATEP en el periodo
Item Análisis
1 No se tiene
personal con
enfermedad
profesional y no
se ha generado
2
5
Compañía
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
PAGINA: 1 DE 1
ANALISIS
Conocer la taza de mortalidad de la empresa
Morbi-mortalidad - (No. De accidentes y enfermedades profesionales mortales/No. Total de accidentes y enfermedades

profesionales presentados)
0% de la poblacion afectada
Muertes presetadas por ATEP en el periodo
Fechas
Cumplimiento del cronograma Coordinador HSEQ
de capacitaciones Coordinador HSEQ
Realizar examenes ingreso, periódicos y de egreso Coordinador HSEQ
CUMPLIMIENTO
No de actividades ejecutadas en el programa
dor
Ind
ica
3
de gestión
No total de actividades programadas en el 3

Programa de gesión
90% de Cumplimiento 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 m³ por persona
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Jul
Ago
Row 6 Linear (Row 6)
EFICACIA
dor
Ind
ica
0
No. Accidentes con afectación en manos
0
No. Total de Accidentes presentados
% de Cumplimiento 0.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
meta: 5%
100.0%
90.0%
80.0%
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Jul
Ago
COBERTURA
Indi
cad
No. Total de participantes en las actividades 10

or
del programa de gestión
10
No. Total de trabajadores
95% de Cumplimiento 100.0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
meta: 80%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
Jul
Ago
Row 50
Linear (Row 50)
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
METAS E INDICADORES
PAGINA: 1 DE 1
Total
ANALISIS
Objetivo Conocer el grado de cumplimiento del programa de gestión
No de actividades ejecutadas en el programa de gestión/No totasl de actividades programadas en el

#DIV/0! Indicador Programa de gesión
Meta 90%
Interpretación
Sitio Análisis
El cumplimiento del indicador esta en el 75% lo

GENERAL
que nos indica que no estamos cumpliendo con
la meta puesta. Mejorar indicador cumpliendo
con las actividades programadas
Total
ANALISIS
Objetivo Conocer la eficacia del programa de gestión de prevención de accidentes en manos
#DIV/0! Indicador No. Accidentes con afectación en manos/No. Total de Accidentes presentados
Meta 5%
Interpretación Evidenciar la minimización de accidentes en manos por la implementación del programa de gestión
Sitio Análisis
El indicador da como resultado el 50% , teniendo

GENERAL
en cuenta que han ocurrido dos accidentes a la
fecha y uno fue en mano, por eso el indicador no
cumple con la meta establecida
Total
70 ANALISIS
70 Objetivo Realziar seguimietno a la participación del personal en el programa de prevención de accidentes en manos
No. Total de participantes en las actividades del programa de gestión/No. Total de trabajadores
100.0% Indicador
Meta 95% de trabajadores

Interpretación
Sitio Análisis
El indicador esta por debajo del indicador, lo que

indica que todo el personal no participa en las
GENERAL actividades del programa de gestión, se
evidencia que no se ejecutan las actividades en
todos los fentes de trabajo o no se incluyen los
conductores y/o los conductores
: 10-12-2022
ANALISIS
nto del programa de gestión
el programa de gestión/No totasl de actividades programadas en el
Fechas
,- Reprogramar las actividades que no se ejecutaron

Coordinador HSEQ
para asi completar el año y estructurar mas el programa
,- Seguimiento puntual y programado al
programa de gestión
ANALISIS
a de gestión de prevención de accidentes en manos
n manos/No. Total de Accidentes presentados 0
ccidentes en manos por la implementación del programa de gestión 0

Fechas
.- Verificar si la persona que tuvo el accidente fue

capacitada para el manejo de herramientas.
- Capacitar al personal de acuerdo al Supervisor HSE -
cronograma de actividades y capacitaciones establecido Coordinador HSEQ
ANALISIS
pación del personal en el programa de prevención de accidentes en manos
actividades del programa de gestión/No. Total de trabajadores
Fechas
MATR
CUMPLIMIENTO

No de actividades ejecutadas en el programa
dor
Ind
ica
3 3
de gestión
No totasl de actividades programadas en el 3 3

Programa de gesión
90% de Cumplimiento 100.0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1.0
1 m³ por persona
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Jul
Ago
Sep
Oct
Dic
Nov
COBERTURA
Indi
cad
0
or
No. De tarjetas realizadas en el periodo
0
/No. De trabajadores en el periodo.
% de Cumplimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
meta: 80%
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Jul
Oct
Ago
Sep
Dic
Nov
Ro
w
32
INDICADORES
ANALISIS
Objetivo Conocer el grado de cumplimiento del programa de gestión
Indicador No de actividades ejecutadas en el programa de gestión/No totasl de actividades programadas en el Programa de ges
Meta 90%
Interpretación
Sitio Análisis
El objetivo del indicador es mantener un consumo de 6 M3 por
GENERAL trabajador, se evidencia que este se a cumplido durante todos los
meses.
ANALISIS
Objetivo Proporción del consumo de agua por personas que participaron en el consumo
M3 de agua consumidas en el periodo / N° de trabajadores

Indicador que participaron en el consumo
Meta 0,6m³ por persona

Interpretación
Sitio Análisis
El objetivo del indicador es mantener un consumo de 6 M3 por
GENERAL trabajador, se evidencia que este se a cumplido durante todos los
meses.
VERSION: 1
CODIGO: MTZ-SST-13
PAGINA: 1 DE 1
ANALISIS
a de gestión
gestión/No totasl de actividades programadas en el Programa de gesión
Fechas
SE cumple el objetivo de el indicador

ANGELA MUÑOZ
ANALISIS
que participaron en el consumo
Fechas
SE cumple el objetivo deel indicador

Metas e Indicadores

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VERSIÓN: 1 CODIGO: MTZ-SST-13 FECHA DE ELABORACIÓN: 10-12-

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 2022 Pagina 1 de 1

Eficiencia (N° personas con inducción y reinduccion en HSE / N° total

Evaluar el cumplimiento del Cronograma de Actividades N de actividades ejecutadas /N de actividades programadas

Programación de (Inspecciones Gerenciales en HSE ejecutadas / Inspecciones

Eficiencia Programa de inspecciones (Inspecciones planeadas en HSE ejecutadas / Inspecciones

Eficiencia Registro de inspecciones (Recomendaciones de Inspecciones cerradas / Total de las

PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica

Total de hombres capacitados 0 0 0 0 0 0 9

Total de hombres a capacitar 0 0 0 0 0 0 10

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

p Oct Nov Dic

Meta 100% DE COBERTURA

Sitio Análisis Acciones Responsables

TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de enero no se

IDONEIDAD No Se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA No se da cumplimiento en este periodo al objetivo

TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de Febrero no se

IDONEIDAD No Se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA No se da cumplimiento en este periodo al objetivo

TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de Febrero no se

IDONEIDAD No Se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA No se da cumplimiento en este periodo al objetivo

TENDENCIA: Es creciente aunque en el mes de Febrero no se

IDONEIDAD No Se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA No se da cumplimiento en este periodo al objetivo

TENDENCIA la linea de tendencia se inclina a 64 % el deficit se

IDONEIDAD de acuerdo a la linea de tendencia no se da por el

EFICACIA No se da la eficacia sugeridad ya que la ausencia de

TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento

EFICACIA no se cumplio lo deseado para el mes.

TENDENCIA La linea de tendencia seinclina debido a que el

EFICACIA no se cumplio para el mes de julio.

TENDENCIA con la apertura de trabajo se incrementa la

AGOSTO IDONEIDAD Sgun lo programado cumplimos con un 50% de la Coordinador HSEQ

EFICACIA Se cumple con lo esperado y programado para el

TENDENCIA Nuevamente hay decremento de trabajadores ya

SEPTIEMBRE IDONEIDAD Con un 64% buscamos la lo programado para el Coordinador HSEQ

EFICACIA Se cumple con lo esperado y programado para el

OCTUBRE IDONEIDAD se continua con lo programado,no siendo idoneo Coordinador HSEQ

EFICACIA No fue lo esperado pero se busca accion de mejora

TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento Se inicia con la implementacion de folletos,reunion de cinco

TENDENCIA La compañía no ha contrubuido al cumplimiento

DICIEMBRE IDONEIDAD La compañía no ha contrubuido al cumplimiento Coordinador HSEQ

No. De Personas con Inducción y Reinducción 0 0 0 0 0 0 0

No. Total de trabajadores ingresados en el

% de Cumplimiento INDUCCION Y REINDUCCION

Oct Nov Dic

Meta 50% DE COBERTURA

Sitio Análisis Acciones Responsables

TENDENCIA: Es decreciente aunque en el mes de enero NO se

IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA no se da cumplimiento en este periodo al objetivo de

TENDENCIA: Es decreciente aunque en el mes de enero NO se

IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA no se da cumplimiento en este periodo al objetivo de

TENDENCIA: Es decreciente aunque en el mes de enero NO se

IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

IDONEIDAD No se cumple con el objetivo del indicador siendo

EFICACIA no se da cumplimiento en este periodo al objetivo de

TENDENCIA: Es decreciente aunque en el mes de enero NO se