QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN Ioar No

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
GED
GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

- GED -
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil:
“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

Carabayllo – Lima”
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GED
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

MÓDULO DEPORTIVO TUNGASUCA, EN EL DISTRITO DE
CARABAYLLO – LIMA”
CONTENIDO
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 4

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 4
B. OBJETIVO DEL PROYECTO 4
C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP 4
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP 5
E. COSTOS DEL PIP 9
F. BENEFICIOS DEL PIP 10
G. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL 11
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 11
I. IMPACTO AMBIENTAL 12
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 12
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 13
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
M. MARCO LÓGICO 15
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 18

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 18
2.2 LOCALIZACIÓN 18
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 20
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
BENEFICIARIOS 21
2.5 MARCO DE REFERENCIA 23
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN 27

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 27
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 27
3.1.2 LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP 44
3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP 49
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 53
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 56

3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 58
CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 59

4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP 59
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 60
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 66
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA 68
4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 70
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 75
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL 80
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES 80
4.7.2 COSTOS SOCIALES 81
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP 84
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 86
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 87
4.9.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES 87
4.9.2 CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 87
4.9.3 ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO 88
4.10 IMPACTO AMBIENTAL 92
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 93
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 94
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 96
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 97
CAPITULO V: CONCLUSIONES 100
CAPITULO VI: ANEXOS 101

CAPITULO I: RESUMEN
EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“Ampliación y mejoramiento de los servicios del módulo Deportivo Tungasuca, EN EL DISTRITO DE

CARABAYLLO – LIMA.”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central que persigue el proyecto es lograr un ADECUADO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES
DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
En la situación sin proyecto la brecha está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y
la oferta optimizada para cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes disciplinas deportivas) la brecha está
expresada en horas anuales acumuladas por recinto deportivo.
Brecha de servicios finales entre demanda con proyecto y oferta optimizada (horas anuales acumuladas por recinto
deportivo)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios finales 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fulbito -40,279 -41,285 -42,313 -43,362 -44,433 -45,527 -46,643 -47,783 -48,947 -50,136 -51,349
Atletismo -10,780 -11,068 -11,361 -11,661 -11,967 -12,280 -12,599 -12,924 -13,257 -13,596 -13,943
Artes marciales -11,196 -11,484 -11,777 -12,077 -12,383 -12,696 -13,015 -13,340 -13,673 -14,012 -14,359
Gimnasia -658 -716 -775 -835 -896 -958 -1,022 -1,087 -1,154 -1,222 -1,291
Voleibol -2,068 -2,164 -2,262 -2,362 -2,464 -2,568 -2,674 -2,783 -2,894 -3,007 -3,122
Basquetbol -790 -859 -930 -1,002 -1,075 -1,150 -1,227 -1,305 -1,385 -1,466 -1,549
Natació n 985 962 938 914 890 865 839 813 786 759 732

Para el caso de los Servicios Intermedios, de Apoyo y Generales, la brecha esta expresados en número de atenciones.
Brecha de servicios intermedios, de apoyo y generales entre demanda con proyecto y oferta optimizada (Número de
atenciones)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vestuarios y SSHH -64,788 -66,614 -68,480 -70,384 -72,328 -74,313 -76,340 -78,410 -80,523 -82,680 -84,883
Servicios de apoyo
Administració n -64,788 -66,614 -68,480 -70,384 -72,328 -74,313 -76,340 -78,410 -80,523 -82,680 -84,883
Servicios generales
Servicios generales -64,788 -66,614 -68,480 -70,384 -72,328 -74,313 -76,340 -78,410 -80,523 -82,680 -84,883
Se puede observar que en la situación con proyecto, la brecha acumulada disminuye, pero no cubre el 100% de la brecha
estimada para la situación sin proyecto; esto se debe a que existen restricciones relacionadas a la capacidad de carga de la
infraestructura por recinto deportivo, lo cual limita que dicho Plan de Producción cubra la totalidad de la brecha
identificada.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical y 01 piscina

semi olímpica, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Descripción General
Se propone la construcción de un Complejo Polideportivo Vertical No Convencional en un predio de propiedad de la

Municipalidad Metropolitana de Lima de 7698 mts2, ocupado actualmente por un Módulo Deportivo S. XXI,
ubicado en el cruce del Jirón Condorcanqui y la Av. Felipe Mendizabal, en el distrito de Carabayllo.
Dado que el área de influencia no cuenta con grandes extensiones de terreno disponibles para construir losas
deportivas convencionales, la propuesta responde a la necesidad de multiplicar el área útil del terreno con una
construcción de aproximadamente 3,494.70 mts2 proyectada en tres niveles, en los cuales son distribuidos los
distintos espacios deportivos.
Cabe precisar que la propuesta incluye la construcción de infraestructura con disposición de áreas para el desarrollo
de las disciplinas deportivas seleccionadas en base a criterios de demanda y criterios técnicos (como por ejemplo el
requerimiento de equipos y de espacios de uso deportivo, así como también la versatilidad en el uso de estos
últimos).
El proyecto toma en consideración los siguientes aspectos fundamentales:

 Constante control visual de los espacios interiores del complejo

 Proyección de un ícono arquitectónico en el barrio, que simbolice las buenas prácticas deportivas, la disciplina,
el esfuerzo y las oportunidades de desarrollo personal.
 Planteamiento de modulaciones arquitectónicas y estructurales racionales y sencillas que permitan una fácil y
rápida construcción.
 Sistemas y acabados destinados a un mantenimiento sencillo y la mayor vida útil posible.
 Versatilidad de uso en los ambientes
 Toda la organización del espacio responde a un criterio de anti vandalismo.
Organización del Complejo
El Complejo Polideportivo Vertical está organizado en tres tipos de áreas de acuerdo al uso: Zona de Servicio,
Zona Administrativa, Zona Deportiva y Zona Recreativa.
Zona Administrativa
 01 Hall de ingreso
 01 Oficina de Administración
 01 Cuarto de Máquinas
 01 Tópico de primeros auxilios
 02 Servicios Higiénicos
 01 Depósito
 01 Cuarto de Subestación y Tableros
 01 Cisterna
Zona Deportiva
 01 Pabellón de Usos Múltiples

 02 Vestidor Pabellón
 01 Piscina Semi – Olímpica / Rehabilitación
 01 Tribunas
 02 Vestidor Piscina
 01 Exclusa de Descontaminación
 02 Sala de Usos Múltiples
Áreas Verdes
 01 Parques y Jardines
Acción 1.2: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical, 01 piscina

semi olímpica y 01 cancha de fulbito con grass sintético, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Mientras que en la Acción N° 1.1 se propone la implementación de 01 polideportivo vertical y 01 piscina semi olímpica;
la alternativa de la Acción N° 1.2 plantea además lo siguiente:
01 Cancha de grass sintético en un área anexa para la práctica exclusiva del fulbito para cubrir la demanda de este
deporte. El grass sintético, utilizado en reemplazo del grass natural, consiste en una moqueta tuftada
con un hilo especial que se asemeja al césped natural, resistente a los rayos solares, la intemperie y al desgaste por
uso deportivo. Está compuesto por un elemento semirrígido que sirve de soporte, un soporte elástico que suele ser de
caucho, un relleno de arena y la fibra de plástico tuftado. Sus características son las siguientes:
 Está destinado para la práctica exclusiva del fulbito, con lo cual la oferta se reduce únicamente a este
deporte.
 Requiere muy poco trabajo de mantenimiento.
 Bajo costo de Instalación.
 Estética similar al césped natural.
 Produce lesiones frecuentes por fricción.
 Requiere de chimpunes especiales.
 Suele calentarse en exceso en verano.
 Tiempo de vida útil del campo de grass sintético: 05 años.
En Anexo N° 05 se presenta adjunto la Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico, el cual ha sido utilizado
en forma referencial para el cálculo de los costos.
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y mobiliario.
El proyecto propone la implementación de la infraestructura con equipamiento y mobiliario tanto para uso específicamente
deportivo como para la seguridad de los deportistas. Para ello, se ha considerado:
Equipos y mobiliario para uso deportivo:
 Para fulbito, vóleibol y básquetbol: arcos para fulbito, aros de básquet, postes móviles y nets para mini‐
canchas, mallas para arcos.
 Para el desarrollo de gimnasia y artes marciales: tatamis, mancuerdas, taburetes, bases para ejercicios
aeróbicos fitness, steps, tablas de pique, entre otros.
Equipos y mobiliario para seguridad de los deportistas:
Para el Tópico:
 Equipos para atenciones básicas y de emergencias: equipo de curaciones, balanza con tallímetro, tensiómetro,
cinta métrica, estetoscopio, termómetro, entre otros.
 Mobiliario: armario, camilla, sillón escritorio, sillas.
Asimismo se ha considerado necesario la inclusión de:
 Equipos contra incendios (extintores, detectores de humo, campanilla de alarma, pulsador de

emergencia).
 Equipos de vigilancia (cámaras, monitor, procesador, grabador digital)
 Equipos de voz y audio (sistema de perifoneo).
 Equipo de aire acondicionado para cuarto de control y monitoreo.
 Una cámara fotográfica, cámara de video, proyector multimedia, laptop (entre otros equipos de apoyo
para el desarrollo del tercer componente).
Todo el equipamiento y mobiliario deberá responder a un criterio de anti vandalismo.

Acción N° 2.2: Implementación de equipos de mantenimiento para el grass sintético.
El proyecto propone adicionalmente, como complemento a la Acción N° 1.1, la adquisición de una máquina frontal para
descompactación de grass sintético, la cual serviría para labores de mantenimiento de la cancha de fulbito.
Acción 3.1: Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la
práctica deportiva y recreativa y sus beneficios.
Se propone el desarrollo de una Campaña de Difusión y Sensibilización que permita que la población reconozca los
valores del deporte y los beneficios de su práctica, promoviendo el conocimiento sobre la influencia de un régimen
alimentario sano y de la actividad física en la salud y prevención de la morbilidad; así como también reconozca el
potencial del deporte como herramienta de desarrollo y paz.
Dicha Campaña de Difusión y Sensibilización será llevada a cabo mediante exposiciones y visitas de equipos profesionales
y técnicos de carácter multidisciplinario (profesionales y técnicos deportivos, educadores, comunicadores) a
diferentes grupos poblacionales (colegios, asociaciones vecinales, etc.), así como mediante publicidad impresa y en
medios de comunicación locales (radio en mercados, etc). Asimismo, la mencionada campaña incorporará actividades
relacionadas a la promoción y uso del Módulo.
Acción 4.1: Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las
consecuencias del sedentarismo para la salud.
Se propone el desarrollo de una Campaña de sensibilización dirigida a los habitantes del área de influencia sobre los
costos y riesgos de la inactividad física para la salud.
Dicha Campaña de Sensibilización será llevada a cabo mediante exposiciones y visitas de equipos profesionales y
técnicos de carácter multidisciplinario (profesionales y técnicos deportivos, educadores, comunicadores) a diferentes
grupos poblacionales (colegios, asociaciones vecinales, etc.), así como mediante publicidad impresa y en medios de
comunicación locales (radio en mercados, etc).
Acción 5.1: Capacitación al personal que desarrolla programas deportivos y recreativos sobre
metodologías de programación de sesiones deportivas y recreativas y evaluación del desarrollo
de habilidades.
Se propone el desarrollo de una capacitación al personal que desarrollará los programas deportivos y recreativos en el
Módulo. Dicho personal depende de la Subgerencia de Deportes y Recreación.
La capacitación será llevada a cabo por un equipo de profesionales especializados en Educación Física, incidiendo
sobre todo en la programación de sesiones deportivas y evaluación del desarrollo de habilidades en los alumnos/as de
dichas sesiones.
Acción 6.1: Adquisición de materiales deportivos y recreativos.
Se considera la adquisición de materiales tipo:
 Pelotas de futbol
 Pelotas de vóley

 Pelotas de básquet
 Chalecos
 Conos
 Colchonetas
 Ulas
 Cuñas
 Vallas
 Escalera de coordinación
 Parantes metálicos
 Uniformes deportivos para el personal
 Infladores, entre otros.
E. COSTOS DEL PIP

Costos de Inversión del proyecto (Nuevos soles a precios de mercado)
Costos de inversión (S/.) Alternativa N° 01

I. Expediente Técnico 484,305
II. Obras Civiles 9,686,100.33
III. Supervisión 687,732
IV. Gestión 340,075
V. Medidas de mitigación
24,800
de impacto ambiental
VI. Equipos, mobiliario
695,711
y materiales.
VII. Campañas de
sensibilización 83,950
y
difusión.
VIII. Capacitación al personal 50,029
Total (S/.) 12,052,702
Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto (Nuevos soles a precios de mercado)
Alternativa N° 01
I. Costo de Operación 387,943
Costo de personal 244,800
Servicios Básicos 110,839
Otros gastos de Operación 11,904
II. Costo de 39,400
Mantenimiento
Total (S/.) 406,943
Se ha considerado que los costos de operación y mantenimiento se mantienen constantes en todo el horizonte
de evaluación del proyecto.

F. BENEFICIOS DEL PIP

Este proyecto hace frente a una grave problemática presente no sólo en Lima, sino a nivel Mundial. Se trata de una
realidad social muchas veces ignorada por la mayoría de la población: La violencia juvenil.
Nuestra ciudad convive diariamente con esta problemática y mantiene dentro de sus límites zonas desconocidas,
oscuras e intransitables, que albergan a una juventud propensa a la violencia y la delincuencia.
El proyecto propone la implementación de un espacio para servicios de proyección social en el que la juventud pueda
emprender su desarrollo personal por medio de la práctica de disciplinas deportivas. De esta manera, el proyecto contribuirá
a atender las necesidades de prevención primaria de la violencia juvenil y se dará inicio a una mejora de la calidad de vida
de la juventud de la zona de influencia.
Poner en funcionamiento, en dicha zona, una alternativa de desarrollo personal para los jóvenes mediante el fomento de
disciplinas deportivas, lo cual permitirá prevenir y disminuir la violencia juvenil, teniéndose previstos los
siguientes impactos sociales positivos:
 Restablecimiento de un estilo de vida saludable.

 Alejamiento de las actividades delictivas.
 Mayor integración vecinal.
 Fortalecimiento de la identidad y autoestima barrial.
 Inclusión social.
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
 Reducción de ansiedad
 Reducción de depresión y neurosis
 Reducción de niveles de estrés
 Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
 Beneficia psicológicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad física produce un bienestar mental y una notable mejoría psicológica, provocando
una mejora de la autoestima y beneficiando problemas físicos como hipertensión, diabetes, osteoporosis y diversos
trastornos psiquiátricos.
En este sentido, la medición de los beneficiarios del proyecto está determinada por el número de personas que
realizarán actividad física y deportiva en la infraestructura propuesta. (9,135 usuarios al año).
Asimismo, la intervención en el Módulo S. XXI Tungasuca generará los siguientes impactos positivos:
 Aumento del valor de suelo de la zona de intervención.

 Atracción de actividades complementarias.
 Recuperación del entorno urbano.

G. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

El criterio de decisión ha consistido en elegir aquella alternativa de proyecto que presenta el menor Costo Anual
Equivalente (CAE) por usuario equivalente anual ajustado a las externalidades negativas de la segunda alternativa1.
Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
CAE Total S/. 2,448,180 S/. 3,096,765
Indicador de Eficiencia 9,135 9,135
Ratio Costo - Eficiencia S/. 268 S/. 339
Esto significa que, de acuerdo al resultado obtenido, se debe elegir la Alternativa N° 01, puesto que permite entregar
recursos y servicios deportivos a cada usuario al mínimo costo de inversión, de operación y mantenimiento, lo que
asegura una elección eficiente.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del horizonte del proyecto se sustenta
en:
- Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento: La Gerencia de Educación y Deportes de
la MML se ha comprometido a dar sostenibilidad al proyecto, haciéndose cargo de la operación y
mantenimiento de las instalaciones y equipamiento del Módulo Deportivo Tungasuca a partir de su recepción.
- La capacidad de gestión de la Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de

Lima, evidenciado a través del trabajo que realizan con instituciones debidamente constituidas y reconocidas en el
sector educativo y deportivo, con la predisposición necesaria para coadyuvar a la solución de los problemas que
atañen a este sector.
- Se tiene previsto la posibilidad de financiar más del 90% de los costos de O&M a través de la generación de
Ingresos Directamente Recaudados (IDR) por concepto de enseñanza de disciplinas deportivas y por el alquiler
de ambientes del Módulo Deportivo; todo lo cual podrá ser efectuado en un horario diferenciado al de su uso
para servicios de proyección social.
- El porcentaje de costos de O&M que no sean cubiertos con IDR, serán financiados con cargo a los recursos
presupuestales de la Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través
de su Sub Gerencia de Deportes y Recreación (DEPORLIMA), la cual se han comprometido a gestionar las
respectivas partidas presupuestales una vez obtenida la viabilidad del proyecto.
1
Si bien la implementación de una cancha de grass sintético es más barata, presenta una serie de externalidades negativas relacionadas a la
protección del medio ambiente y la salud y protección de los deportistas.

I. IMPACTO AMBIENTAL
En base al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se ha identificado una serie de impactos positivos y negativos.
Respecto a los impactos negativos se ha previsto una serie de Medidas de Mitigación y Prevención, cuyos costos se
encuentran incluidos en los presupuesto de inversión, de operación y mantenimiento.
El EIA concluye que:
- Los impactos negativos del proyecto serán de poca magnitud y reversibles, no se identifica impactos negativos de
relevancia que pudiera generar el proyecto sobre los diversos componentes ambientales en el área de
influencia directa e indirecta del proyecto.
- La construcción, operación y mantenimiento de la construcción no va alterar significativamente el ambiente.

La construcción afectará ligeramente los componentes abióticos.
- Los impactos negativos del proyecto ocurrirán mayormente en la etapa de construcción, mientras que en la
etapa de operación prácticamente el impacto será mínimo.
En síntesis, en virtud del análisis de los componentes ambientales, los detalles del proyecto, las interacciones o impactos
identificados, se llegó a la conclusión de que el proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando, se mitiguen los
impactos durante la construcción y operación, teniendo en cuenta los beneficios que tendrá el sector por el efecto
dinamizador en la escena urbana de la nueva construcción y consecuentemente mejorará la calidad urbanística.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Los costos de organización y gestión se encuentran incluidos en los respectivos presupuestos de inversión, de
operación y mantenimiento.
En la fase de inversión:
La modalidad de ejecución de la obra civil es por contrata, que es la más apropiada para cada uno de sus
componentes. La modalidad de ejecución del Expediente Técnico también será por contrata. En cuanto a la tercera y cuarta
acción (Campañas de Sensibilización y Difusión a la población) y la quinta acción (Capacitación al personal) son por
Administración Directa.
La Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Subgerencia

de Deportes y Recreación, tiene la capacidad técnica para llevar adelante las Campañas de Sensibilización y las
actividades de Capacitación al Personal.
El costo total de la inversión a ejecutarse por Administración Directa es menor que si se ejecuta por Contrata toda vez que
no se ha considerado utilidad.
En la fase de post-inversión:
La fase de post-inversión estará a cargo de la Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad

Metropolitana de Lima, la cual, en base a los programas que actualmente conduce, demuestra contar con las

capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo sus funciones de administradores del
presente proyecto.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En el cuadro siguiente se presenta el Plan de Implementación del proyecto considerando el desarrollo del Expediente
Técnico, ejecución de las obras civiles, implementación de equipamiento, mobiliario de uso deportivo y desarrollo de
las campañas de sensibilización y promoción del Módulo Deportivo Tungasuca.
Año 0
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente técnico
Medidas de mitigación de impacto
ambiental
Supervisión
Acción N° 1.1: Construcción de
infraestructura deportiva con 01
polideportivo vertical y 01 piscina semi
olímpica, en el Módulo Deportivo
“Tungasuca”.
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y

mobiliario.
Acción 3.1: Campaña de difusión y

sensibilización a los habitantes del
área de influencia sobre la práctica
deportiva y recreativa y sus
beneficios.
Acción 4.1: Campaña de

sensibilización a los habitantes del
área de influencia sobre las
consecuencias del sedentarismo para
la salud.
Acción 5.1: Capacitación al personal

que desarrolla programas deportivos y
recreativos sobre metodologías de
programación de sesiones deportivas y
recreativas y evaluación del
desarrollo de habilidades.
Acción 6.1: Adquisición de

materiales deportivos y recreativos.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente proyecto de inversión pública tiene como objetivo central el adecuado nivel de actividad física de los
habitantes del área de influencia.
El monto de inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 12, 052,702 nuevos soles a precios de mercado.
Se estima que el costo de operación y mantenimiento anual ascenderá a S/. 406,943 nuevos soles, teniéndose previsto
que en promedio el 90% de dichos costos pueden ser financiados a través de la generación de ingresos directamente
recaudados por la enseñanza de disciplinas deportivas y alquiler de los ambientes con que contará las instalaciones del
Mödulo Deportivo Tungasuca.
De acuerdo a la Evaluación Social bajo la Metodología Costo - Eficiencia, la Alternativa N° 01 presenta el menor
costo anual equivalente por usuario para el Estado (S/. 268 vs S/.339). Asimismo, de acuerdo al Análisis de
Sostenibilidad la Alternativa N° 01 presenta mejores condiciones para la generación de ingresos directamente recaudados,
lo que contribuirá a un mayor porcentaje de autofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento del
proyecto y por ende menores requerimientos de subvención por parte del Estado. Por todo lo cual se recomienda la
ejecución de la Alternativa N° 01.
Se precisa sobre la necesidad que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con otras entidades y/o
grupos involucrados, garanticen las condiciones de seguridad ciudadana de la zona de intervención a fin de lograr la
afluencia esperada de usuarios beneficiarios del Módulo Deportivo Tungasuca.

M. MARCO LÓGICO
Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos
Fin
Mejora de la calidad de vida de los
pobladores del área de influencia. - Disminución porcentual en la - Estadísticas del Ministerio de Salud.
incidencia de enfermedades asociadas a - Estadísticas del Ministerio del
mejores niveles de actividad física y Interior.
deportiva. - Evaluación ex - post del proyecto.
- Decremento de la incidencia de
violencia en el área de estudio del
proyecto.
Propósito
Adecuado nivel de actividad física de los
habitantes del área de influencia. - 9,135 personas con adecuados niveles - Informes de gestión de la - Eficiente gestión en la administración del
de actividad física y deportiva en el área administración del Módulo Deportivo. Módulo Deportivo.
de influencia. - Reportes de la participación de la
- Decrecimiento del porcentaje de comunidad en las actividades a
prevalencia de sedentarismo en la desarrollarse en el Módulo Deportivo.
población del área de influencia.
Componentes
C1: Disponibilidad de ambientes y CONSTRUCCIÓN DE
recursos físicos adecuados para la UNA - Valorización del contratista de la obra y - Existen los recursos económicos
práctica de la actividad física. INFRAESTRUCTURA DE USO verificación in situ. necesarios para garantizar
DEPORTIVO (4,150 MTS2 DE - Liquidación de obra. oportunamente el desarrollo de todo el
ÁREA CONSTRUIDA). ZONA
- Inventario de equipamiento y proyecto.
DEPORTIVA INCLUYE: 01 PABELLÓN DE
USOS MULTIPLES, 04 VESTIDORES, 01
mobiliario. -Eficiente gestión de la Unidad
TRIBUNA, 01 PISCINA SEMIOLIMPICA / - Verificación in situ. Ejecutora.
REHABILITACIÓN, 01 EXCLUSA DE - Eficiente gestión de la Sub-
DESCONTAMINACIÓN, 02 SALAS DE
“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de Carabayllo – Lima”
USOS MÚLTIPLES. Gerencia de Deportes y Recreación de la

EN ZONA DE Municipalidad Metropolitana de Lima en
ADMINISTRACIÓN: 01 OFICINA DE el desarrollo del segundo y tercer
ADMINISTRACIÓN, 01 TÓPICO DE componente.
PRIMEROS AUXILIOS, 02 SERVICIOS
- Eficiente coordinación entre las
HIGIÉNICOS, 01 DEPÓSITO, 01 CUARTO
DE MÁQUINAS, 01 CUARTO DE
dependencias de la Municipalidad
SUBESTACIÓN Y TABLEROS, 01 Metropolitana de Lima.
CISTERNA. - Apoyo de la comunidad a la
EN ÁREAS VERDES: 01 JARDÍN ejecución del proyecto.
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE USO
ADMINISTRATIVO, GENERAL Y DE
SEGURIDAD.
C2: Interés de la población respecto a la 01 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y - Informe de la Subgerencia de

actividad física. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA Deportes y Recreación sobre las campañas
PRÁCTICA DEPORTIVA Y realizadas.
RECREATIVA Y SUS BENEFICIOS.
01 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL
SEDENTARISMO PARA LA SALUD.
C3: Suficiente oferta de programas CAPACITACIÓN AL PERSONAL - Informe de la Subgerencia de Deportes y

adecuados para la masificación de la SOBRE METODOLOGÍAS DE Recreación sobre
práctica deportiva y recreativa. PROGRAMACIÓN DE SESIONES el desarrollo de la capacitación.
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
DE HABILIDADES.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES - Inventario de equipamiento y

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS mobiliario.
PARA FUTBOL, VOLEY, NATACIÓN,
- Verificación in situ.
BASQUET.
Acciones

infraestructura deportiva con 01 Expediente técnico: S/. 484,305 Obras
polideportivo vertical y 01 piscina semi civiles: S/. 9,686,100.33 Supervisión de
olímpica, en el Módulo Deportivo obra: S/. 687,732 Medidas de mitigación - Comprobantes de pago por servicios - Disponibilidad oportuna de los
“Tungasuca”. de impacto ambiental: S/. 24,800 prestados. recursos físicos y humanos
Gestión del proyecto: S/. 340,075 - Comprobantes de pago de los bienes requeridos.
adquiridos. - Completo y oportuno financiamiento.
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y Adquisición de equipos y mobiliario: S/. - Expediente Técnico aprobado. - Los costos de inversión no sufren
mobiliario. 81,421.44 - Informes de supervisión. importantes variaciones.
Acción 3.1: Campaña de difusión y Campaña de difusión y sensibilización a

sensibilización a los habitantes del los habitantes del área de influencia sobre
área de influencia sobre la práctica la práctica deportiva y recreativa y sus
deportiva y recreativa y sus beneficios: S/. 41,975
beneficios.
Acción 4.1: Campaña de Campaña de sensibilización a los

sensibilización a los habitantes del habitantes del área de influencia sobre
área de influencia sobre las las consecuencias del sedentarismo
consecuencias del sedentarismo para para la salud:
la salud. S/. 41,975
Acción 5.1: Capacitación al Capacitación al personal: S/. 50,029

personal que desarrolla programas
deportivos y recreativos sobre
metodologías de programación de
sesiones deportivas y recreativas y
evaluación del desarrollo de
habilidades.
Acción 6.1: Adquisición de Adquisición de materiales

materiales deportivos y deportivos y recreativos:
recreativos. S/. 614,289.47
CAPITULO II: ASPECTOS

GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto, materia del estudio de pre-inversión a nivel de perfil se denomina: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DEL MÓDULO DEPORTIVO TUNGASUCA, EN EL DISTRITO DE CARABAYLLO,
PROVINCIA DE LIMA – LIMA”
 Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a
nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio.
 Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores que afectan la calidad del
servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares establecidos pro el Sector. Implica la
prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de él o al mismo número
de usuarios.
El nombre del proyecto se deriva del siguiente análisis, basándonos en la intervención propuesta en el proyecto:
CRITERIOS NOMBRE
TIPO DE INTERVENCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
BIEN O SERVICIO A
DE LOS SERVICIOS Módulo Deportivo Tungasuca
PROVEER
Distrito Carabayllo, Provincia de Lima, Departamento de
LOCALIZACIÓN
Lima
2.2 LOCALIZACIÓN
 Ubicación Geográfica
REGIÓN /
DEPARTAMENTO
PROVINCIA Lima
DISTRITO Carabayllo
LIMITES Carabayllo
ESTE Distritos de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta, y
San Juan de Lurigancho, provincia de Lima.
OESTE Distritos de Puente Piedra y Ancón, provincia de Lima.
NORTE Distrito de Santa Rosa de Quives, provincia de Canta.
SUR Distrito de Comas, provincia de Lima.

 Localización:
Ilustración 1: Ubicación Geográfica del Proyecto

El Módulo Deportivo Tungasuca se encuentra ubicado en el cruce entre los Jirones Condorcanqui y Felipe
Mendizábal, en la Urbanización Tungasuca, 2da Etapa.
Ubicación del Módulo Deportivo Tungasuca.
Área del Proyecto: Módulo Deportivo Tungasuca.
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
UNIDAD FORMULADORA
Nombre SUBGERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL DEL PGRLM
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: Municipalidad Metropolitana de Lima
Teléfono: 426-9023 / anexo 206
Dirección: Jr. Camaná Nº 390 – Lima Perú
Persona Responsable Ricardo Oviedo Quino
UNIDAD EJECUTORA
Nombre GERENCIA DE PGRLM
Sector: GOBIERNO LOCAL
Pliego: Municipalidad Metropolitana de Lima
Teléfono: 426-9023 / anexo 206
Dirección: Jr. Camaná Nº 390 – Lima Perú
Persona Responsable Manuel Iguiñiz Echeverría
La Municipalidad Provincial de Lima, a través de la Gerencia de su Programa de Gobierno Regional de Lima

Metropolitana, asumirá la construcción de la infraestructura proyectada financiando la inversión. Dicha

entidad cuenta con experiencia institucional necesaria para llevar adelante este proyecto, ello mediante el Programa
de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.
2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE

BENEFICIARIOS
Las entidades que participan y/o se benefician con la puesta en marcha del proyecto han sido identificadas basándose
en el grado de impacto que se ejerce en ciertos actores, la factibilidad de toma de decisiones que puedan ejecutar y su
rango de acción competente.
A continuación se realiza una breve descripción de las entidades más importantes involucradas directamente con la
implementación del proyecto.
 Municipalidad Metropolitana de Lima:
Es el ente que lidera el desarrollo competitivo de Lima Metropolitana, promueve las capacidades y amplia los derechos de
sus ciudadanos, integrando en la planificación y en su accionar los enfoques de desarrollo humano, enfoque de
derechos, desarrollo sostenible, gestión de riesgos, equidad de género, innovación tecnológica y competitividad,
junto con los principios del buen gobierno. Tiene como uno de sus objetivos estratégicos mejorar las condiciones de
convivencia y seguridad ciudadana para todos y todas, afirmando una ciudadanía intercultural en una Lima
inclusiva.
 Gerencia de Educación y Deportes:
Es un órgano de línea de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tiene como competencia y función específica
compartida la promoción del desarrollo humano sostenible en comunidades educadoras, fortaleciendo el espíritu
solidario y el trabajo colectivo para forjar una convivencia social armoniosa y productiva.
o Subgerencia de Deportes
Es una dependencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima que tiene como misión, desarrollar actividades
deportivas y recreativas, donde se beneficien y disfruten los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, bajo el
concepto: “LIMA, DEPORTE y RECREACIÓN PARA TODOS”, con el objetivo de contribuir a mejorar la salud, la
utilización del tiempo libre y el sano esparcimiento.
 Beneficiarios Directos e Indirectos:
Beneficiario Directo: se ha considerado como beneficiarios directos, a la población que vive, estudia y trabaja alrededor del
Módulo Deportivo y se encuentra en el área de influencia.
Beneficiario Indirecto: se ha considerado como beneficiarios directos a las personas que visitan el Módulo
Deportivo por diferentes razones.

REUNIÓN CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Para el planteamiento del problema y la formulación de las alternativas de solución, se realizaron reuniones contando con la
participación de los interesados, la Encargada de este Módulo Deportivo y otros funcionarios de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, cuyo objetivo fundamental fue identificar la problemática que aqueja a este establecimiento y a
sus zonas aledañas y, a partir de estos resultados, plantear alternativas de solución que conlleven a lograr la mayor
satisfacción de sus necesidades y en posibilitarles mayores oportunidades para su realización personal y social,
coincidiéndose en forma unánime y mayoritaria la necesidad de efectuar trabajos tendentes al mejoramiento de la
infraestructura existente para convertirla en una infraestructura moderna y adecuada.
Se adjunta el Cuadro Nº 01 de análisis de involucrados.
Cuadro Nº 01 Matriz de Involucrados
Acuerdos y
Involucrados Problemas Intereses Estrategias Compromisos
Municipalidad Deficiencias en la Ofrecer a los Mejoramiento de Compromiso de
Metropolitana infraestructura del vecinos/as de Lima áreas exteriores e encargarse de la
de Lima: Módulo Deportivo Metropolitana interiores operación
Tungasuca, en espacios públicos mediante: y
Subgerencia de Carabayllo. adecuados para la mantenimiento del
Deportes práctica deportiva y Construcción de proyecto, una vez que
recreativa. una cancha de este se encuentre en
grass sintético; ejecución.
una piscina;
canchas para
práctica de vóley y
basket; un
corredor para
paseo y trote.
Implementación
de programas
deportivos en la
infraestructura
deportiva que se
construirá.
Asociación de Déficit de espacios Mejora de la Participar en las Difundir entre los

Vecinos de la públicos adecuados para infraestructura del decisiones que se vecinos/as las
Urbanización la práctica deportiva y Módulo para tomen en cuanto a bondades del proyecto y
“Tungasuca”. recreativa. disfrute de los las actividades a recabar apoyos para su
vecinos/as. realizar por parte ejecución.
Inseguridad ciudadana por de la
mal uso de los Puesta en valor de Municipalidad Hacer un buen uso de

espacios públicos las zonas aledañas al Metropolitana de la infraestructura que se

existentes. Módulo Deportivo Lima. construya.
para evitar que las
habiten personas
de mal vivir.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1. Antecedentes
El Módulo Deportivo Tungasuca se encuentra en mal estado de conservación y mantenimiento, hecho que ha
provocado un deterioro importante de su infraestructura y ha generado un problema de seguridad ciudadana,
sobre todo en las noches, al convertirse sus alrededores en zonas de reunión para elementos de mal vivir.
Durante las diversas gestiones municipales, la asociación de vecinos de la zona, a través de su junta directiva,
presentó varios pedidos en cuanto se refiere a la mejora de las condiciones físicas del Módulo Deportivo y de las
zonas aledañas al mismo, siendo éstas no atendidas y quedando sólo en simples promesas, dando la sensación
de no tener capacidad o voluntad para corregir las deficiencias que muestra el Módulo desde hace varios
años.
Vista general del Módulo Deportivo

Área para la práctica deportiva en la I.E. “Tungasuca”
2.5.2. Lineamientos de Política
El accionar del proyecto se encuentra enmarcado dentro de los siguientes lineamientos de políticas:
o Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2014 de la Municipalidad Metropolitana de Lima
El proyecto se enmarca en la Prioridad Nº 1 Desarrollo Humano, del Plan Estratégico Institucional PEI 2011-2014 de
la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía 332 del 27 de
julio de 2011.

Fuente: PEI 2011-2014 MML
o Proyecto Educativo Metropolitano (PEM) de la Municipalidad Metropolitana de Lima
El proyecto se enmarca dentro la Política 2.4 del PEM: Apropiación formativa de los espacios
públicos, generando iniciativas y actividades integradoras e interculturales en la ciudad,
específicamente en la Medida A: Institucionalizar estrategias y espacios públicos integradores que, a
partir del arte, el deporte, el humor y la gastronomía, favorezcan la interculturalidad, la convivencia
armónica y a la vez que disuadan la discriminación y el delito, todo en coordinación con
instituciones, empresas y municipios locales.
2.5.3. Marco Normativo
o Constitución Política del Perú:
Artículo 192°. Las municipalidades tienen competencias para:
 Aprobar su organización interna y su presupuesto.

 Administrar sus bienes y rentas.
 Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.
 Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.
 Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas
correspondientes.
 participar en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a Ley.
 Los demás que determine la ley.

Artículo 195°. Indica que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación
de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y
regionales de desarrollo. Son competentes para: “…8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en
materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e
históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley. …”
o Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27972
Artículo 10°. Las municipalidades son competentes para:
 Administrar sus bienes y rentas.

 Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.
 Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.
 Contratar con otras entidades públicas o no públicas, preferentemente locales, la atención de los
servicios que no administren directamente.
 Promover y organizar, conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo
comunal.
Artículo 11°. Las Municipalidades son competentes además para regular o pronunciarse sobre las siguientes
materias:
 Zonificación y urbanismo.
 Cultura, recreación y deporte.
 Turismo y conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos en coordinación con el Organismo
Regional; y con las políticas nacionales impartidas a través del Gobierno.
 Los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos y que tiende a
satisfacer las necesidades colectivas de carácter local.
Artículo 53°. Los servicios públicos locales pueden prestarse por cualquiera de las siguientes
modalidades siempre que se asegure el interés de los usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado,
control municipal:
 Por administración directa de la propia municipalidad.

 Por empresas municipales o por empresas con participación municipal.
 Por empresas estatales o privadas mediante concesión.

 Por cualquier otra modalidad permitida por la ley.
Artículo 54°. La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones
mínimas:
 Subasta pública.
 Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años.
 Garantía suficiente que asegure la eficiencia del servicio y el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a la naturaleza, calidad o características de los servicios a prestar.
 Rescisión de la concesión por incumplimiento del contrato.
 Capital que debe invertir el concesionario y forma de su amortización.

 Tarifa de los servicios, la que podrá ser modificada por variación justificada de sus costos.
Artículo 62°. Corresponde a las Municipalidades, según el caso planificar, ejecutar e impulsar a través
de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el
ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento,
educación, recreación, transportes y comunicaciones. Estas acciones son realizadas con los propios recursos
municipales y con los previstos por las leyes respectivas a los organismos del Poder Ejecutivo, organismos
descentralizados y en su oportunidad a los gobiernos regionales. Estos y aquellos deben planificar sus
programas de corto, mediano y largo plazo, en función de los requerimientos de las municipalidades.
OTRAS NORMATIVAS
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012.
- Ley N° 27293, que crea El Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes
N0s. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091.
- Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional
de Inversión Pública, modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF.
- Ordenanza N° 812, modificada por la Ordenanza N° 916, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Todas las demás normas concordantes y aquellas que adicionen, complementen o
modifiquen las anteriores.
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio es aquel donde se localiza el problema. En este caso, se considera como área de estudio los distritos
de Comas y Carabayllo.
Entorno Socioeconómico – Carabayllo.
La población de Carabayllo es de 206,980 habitantes y representa el 078% del total de habitantes del Perú.

La población de Comas es de 486,977 habitantes y representa el 1.77% del total de habitantes del Perú.
En 2007, el nivel de pobreza en Carabayllo representaba el 29.7% de la población. En Comas, el nivel de pobreza
representaba el 19.3% de la población.
Cuadro Nº 02. Población Censada - Características de la Población
Población Censada. Comas Carabayllo

Población 486,977 206,980
Población Censada Hombres. 239,593 102,455
Población Censada Mujeres. 247,384 104,525
Población de 5 a 70 años de edad. 427,426 187,163
Población analfabeta de 15 y más años de edad. 6,968 4,085
Población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo 27,560
54,611
Regular.
Fuente: INEI. Censo Poblacional 2007.
La población del ámbito de influencia directa alcanza los 213,386 habitantes, en donde se observa que el 50.5% es de
género masculino y un 49.5 de género femenino.
Perfil sociodemográfico de Carabayllo2
El distrito se encuentra ubicado en la margen derecha del río Chillón, que nace en las alturas de la Cordillera La Viuda
(Canta). Constituye uno de los 43 distritos de Lima Provincia.
Tiene una altitud entre 238 a 530 metros sobre el nivel del mar (Chaupi, yunga o costa media) y una superficie de 346.88
km2. Forma parte de la zona denominada Lima Norte.
En cuanto a su población, el 3% es población rural y el 97% urbana. Está compuesta en un 50.5% por hombres y un
49.5% por mujeres. El 58,6% son jóvenes menores de 30 años.
Educación.
El 27% de la población de Carabayllo posee un nivel educativo de secundaria completa, 18% con educación secundaria
incompleta, 16% con educación primaria incompleta, 8% con educación primaria completa, 7% con educación superior no
universitaria completa, 4% con educación superior no universitaria completa, 4% con educación inicial.
En el distrito existen un 8% de la población que no alcanzado ningún nivel de estudios, este dato guarda relación con
el porcentaje de analfabetismo en la población del distrito (8%).
La población mayor de 17 años es de 121,885, si tuviéramos que hablar de una situación idónea, al menos cerca del
70% (85,319 habitantes) de esta población debería haber cursado y culminado el nivel secundario,
2
Plan de Desarrollo Concertado al 2015. Municipalidad distrital de Carabayllo. 2009

por el contrario los datos presentan que solo el 27% (48,623 personas) tiene secundaria completa y el 18% (31,865
hab.) secundaria incompleta.
La población joven 17 a 29 años en edad de estudiar y culminar un estudio superior es de 48,364 habitantes, por el
contrario solo 33,155 (los datos incluyen a la población adulta y de la tercera edad) viene cursando o ha culminado el
nivel superior.
Vivienda
La población total a la fecha (censos nacionales 2,007) es de 213,386 habitantes que se desagregan en 105,719
hombres (49.5%) y 107,667 mujeres (50.5%), los mismos que están asentados en 180 asentamientos humanos, 6 pueblos
jóvenes, 3 cooperativas de vivienda, 15 asociaciones de vivienda formales, 20 asociaciones de vivienda informales, 50
urbanizaciones populares, 80 urbanizaciones con habilitación urbana aprobada, 25 centros poblados registrados y 10 centros
poblados sin registrar.
La población por grandes grupos de edad existentes en el distrito son de, entre 00-14 años: 63,635(29.8%) y de entre 15-
64 años 140,362 (65.8%) y de entre 65 años y más 9,389 (4.4%) hab. La población urbana equivale a 206,980 (97%)
habitantes y la población rural equivale a 6,406(3%) habitantes. La población que habita en los asentamientos humanos y
PP.JJ. Fluctúa en un promedio de 115,500 habitantes.
A nivel de viviendas particulares censadas en el distrito existen 53,560 (100%). En el caso de viviendas particulares
con ocupantes presentes se han identificado 46,933(87.6%). En el régimen de tenencia de viviendas con ocupantes
presentes (propias) totalmente canceladas, existen 29,651 viviendas (63.2%), en cuanto a viviendas (propias) que se
están cancelando a plazos, existen 4,835 (10.3%) y viviendas alquiladas 4,056(8.6%).
En relación al material predominante en la construcción de las paredes de las viviendas existen:

Servicios
A nivel de viviendas con abastecimiento de agua según el censo del 2007 del INEI, se han recogido los siguientes
datos:
A nivel de viviendas con desagüe se ha recolectado la siguiente información:
Viviendas con alumbrado eléctrico:
El 13.6 % de viviendas censadas no cuenta con electrificación. El 37.20 % no cuenta con agua potable, y el
48.6 % no cuenta con alcantarillado. El 75 % de su población pertenece socioeconómicamente a los niveles C y D.
Recreación
El distrito de Carabayllo cuenta con diversos espacios de encuentros deportivos, festivos, organizativos. Su población para
entretenerse opta también por trasladarse a otros espacios comerciales o de entretenimiento ubicados en distritos
cercanos.
En el distrito de Carabayllo existen diferentes tipos de espacios, entre ellos los espacios deliberativos, espacios
cotidianos y los espacios festivos. Ver cuadro siguiente:

Existen espacios deportivos como El Estadio Municipal Lolo Fernandez y El Estadio Municipal Ricardo Palma donde se
concentra la población predominantemente masculina, durante los fines de semana.
En el Complejo Deportivo del Instituto Peruano se realizan actividades deportivas, recreativas y folklóricas, durante
los fines de semana.
Asimismo, existen otros espacios de menor área como el Módulo S. XXI “Tungasuca”, losas deportivas
comunitarias y espacios privados como gimnasios y canchas de grass sintético.
La mayoría de dichos espacios están pensados para la práctica del futbol, dejando de lado otros deportes.
En cuanto a los espacios públicos más pequeños, cuentan con la limitación de que su infraestructura está deteriorada
y no es la más adecuada para la práctica deportiva, ya que su pavimento es de concreto.
Según la normativa europea UNE -EN, los pavimentos deportivos más adecuados para la actividad física son los
pavimentos punto-elásticos, ya que en ellos la aplicación de una fuerza puntual genera una deformación solo en el punto de
aplicación de la fuerza, evitando de esta forma las lesiones. El pavimento de concreto no cumple con esta normativa, por
lo que la práctica deportiva frecuente sobre este tipo de pavimento puede producir lesiones, sobre todo en las
articulaciones inferiores.

Entorno socioeconómico
Sobre la Población Económicamente Activa (PEA) del distrito de Carabayllo podría inferirse que esta ha ido variando
por los procesos de cambios de Lima Metropolitana de los impactos sociales y económicos e los últimos años, por lo
cual la población rural en ausencia de espacios laborales se traslada a la zona urbana de la capital en la búsqueda de
nuevas oportunidades laborales.
Estos cambios, se muestran a modo de referencia a continuación en base a las estadísticas del INEI, el Ministerio de
Trabajo y a la estimación realizada por la consultora EDAPROSPO.
Según el censo de 1993, la población plenamente empleada con la desempleada, guardaban cierto equilibrio probablemente
porque Carabayllo era parte del segundo gran proceso de migración a la capital por los factores sociales del
controversial comportamiento del terrorismo de la década de los 80. Y siendo Carabayllo un distrito desde sus inicios de
enfoque agrícola, fue la cuna ideal de los nuevos pobladores rurales que provenían del interior del país.

Como no hay datos actualizados en torno al número de empresas por sector económico en el distrito, se ha tomado los datos
de 1993, trabajados por Montoya 2003. En los cuales se comprueba la presencia mayoritaria del comercio y los servicios y
la débil participación dentro de la estructura económica del distrito.
Las micro y pequeñas empresas son las unidades económicas más importantes en el distrito. Se
identificaron 4,428 MYPEs, las cuales se clasifican en los siguientes tipos:
 Alimentos.
 Confecciones.
 Artesanía.
 Turismo.
 Agropecuarias.
 Servicios.
 Comercio.
 Extractivas.
 Manufacturas.
 Suministros.
 Otras MYPEs.
El número de MYPEs identificadas por actividad económica formalmente constituidas se puede comprobar en el
siguiente cuadro.

Una de las características distintivas del distrito es que conserva el valle agrícola más grande y de mejor calidad de
tierras de Lima Norte, aproximadamente más de 3,200 hectáreas de tierra agrícola. Estas tierras agrícolas se encuentran
amenazadas por el crecimiento urbano, desordenado, informal y rentista que se produce en Lima Norte y en el
distrito.
El distrito forma parte de la Cuenca del Río Chillón, la que mantiene actualmente unas 4 mil hectáreas. Se han
venido perdiendo de las tierras agrícolas unas 148 hectáreas promedio anual. Esta es una situación grave dado que
esta cuenca es una de las reservas para la sostenibilidad de Lima Metropolitana, después de la total degradación de la
Cuenca del Río Rímac, por su rol protector de la calidad del aire de Lima Norte, por la protección y amortiguamiento ante
desastres naturales fluviales.
Solamente un 3 % aproximadamente de la población de Carabayllo está ubicada en el área rural, tal como se comprueba
en el siguiente cuadro.

Uno de los problemas que se presenta en el área rural del distrito, dedicada a la producción agrícola y pecuaria, es la
baja rentabilidad de la tierra, lo que ha incidido en la baja calidad de vida de los agricultores, por lo que muchos de ellos
han optado por alquilar sus tierras a terceros.
Predomina la pequeña y mediana propiedad agrícola. La mayoría de unidades productivas agrícolas tienen una área de 1 a
5 hectáreas. Y los que las conducen tienen de 35 a más años de edad.
Los cultivos predominantes son: hortalizas, papa, maíz, frutales (vid, lúcuma, palta, etc.). Los agricultores se encuentran
agrupados en la JUNTA DE USUARIOS DEL RIO CHILLON, que agrupa a más de 3,500 agricultores. Cuenta con
local propio, tienen niveles de funcionamiento orgánico, se vinculan con ONGs y con el Ministerio de Agricultura.
Otra actividad importante en el distrito es la minería. La principal actividad minera es la minería no metálica. Se inició
en 1957, en las Lomas de Carabayllo, con las concesiones mineras de San Miguel de Las Lomas (20/11/57) y
Vasconia (1/9/59). La actividad minera no metálica está relacionada con la presencia de recursos naturales como
materiales para la construcción de viviendas, carreteras, ceramios y productos sanitarios. Los materiales para la
construcción de viviendas han elevado su cotización, debido al boom de la industria de la construcción en Lima
Metropolitana, a partir de la promoción desde el gobierno de Toledo de construcción de complejos familiares, con
programas como Techo Propio, Mi Vivienda, entre otros.
En el distrito de Carabayllo según el Ministerio de Energía y Minas, a Enero del 2007, existían 96 concesiones
mineras (tituladas, extinguidas y en trámite) que abarcan unas 16,681 hectáreas. De las cuales 29 concesiones se
encuentran en Lomas de Carabayllo (30% del total distrital), que abarca a 3,261 has, las que abastecen de insumos a
grandes empresas como TREBOL, CELIMA, PIRÁMIDE, entre otras.
Se identificó la existencia de 92 registros mineros (entre tituladas, nuevas peticiones, plantas de beneficio y extinguidas). En
Lima Norte se identificaron 127 registros. Carabayllo tiene el 72.4% de los registros mineros. Las concesiones mineras no
metálicas y las plantas de beneficio (chancadoras) en su mayoría se encuentran cerca de las zonas urbanas y operan
infringiendo las normas ambientales de seguridad.
Perfil sociodemográfico de Comas
Comas es un distrito situado en el Departamento y Provincia de Lima y en el lado este del cono norte de Lima
Metropolitana; en las coordenadas UTM: N:8678811.696 y E:277093.536. Comas tiene como límites: por el Norte a los
distritos de Carabayllo y Puente Piedra, por el Sur con el distrito de Independencia, por el Este con el distrito de San
Juan de Lurigancho y por el Oeste con el distrito de los Olivos.
El área ocupada actual del distrito (año 2001) 32,388 has, de las cuales 2860.1 has son urbanas que equivale al 88.3%
del área ocupada, el crecimiento mayor del área urbana ha sido sobre el terreno agrícola.
El Uso de suelo actual predominantemente es residencial, con 73% para vivienda taller, para uso agrícola 11.4%, para
comercio 2.7% y 2.1% para uso industrial. La mayor concentración e intensidad del comercio se encuentra en la Av. Tupac
Amaru, Av. Universitaria y Av. Belaunde, entre otras. Existe déficit en las áreas de reserva destinadas para recreación.
Las dos principales vías de acceso al distrito de Comas son las Avenidas Tupac Amaru, (que empieza en el distrito de Rimac
hasta Carabayllo) y la Avenida Universitaria (que empieza en Magdalena y continúa hasta Carabayllo); ambas van de
Sur a Norte.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática junto con el Programa de Lucha Contra La Pobreza en Lima
Metropolitana (PROPOLI) obtuvo resultados respecto a indicadores Básicos de la Población Vulnerable en zonas
Urbano – Marginales en el Distrito de Comas en 2005, importantes de ser mencionados.
Respecto a las características de vivienda de la población empadronada el 82.7% vive en Casa

Independiente el 16.7% en Vivienda Improvisada.
Asimismo reporta que 20.1% de población empadronada se encuentra en Riesgo Social, siendo la población de Mujeres la
que presenta más riesgo social con un 64.5%.
Otro dato importante que arroja este Censo conjunto INEI -PROPOLI es el respecto a los “Adultos jóvenes que no
trabajan ni estudian” que representan el 32% de los Adultos Jóvenes empadronados y respecto al mismo grupo en
cuanto a “Nivel de Educación de los jóvenes adultos(as) que no estudian ni trabajan el 58.2% tienen Secundaria
completa.
Educación
El 28.4 % de la población total del distrito tiene educación secundaria completa, de la cual la población de varones
representa el 15% y la población de mujeres 13.5%.
El 62% de la población a cursado “algún año de educación secundaria”, el 19.1% ha cursado “algún año de educación
primaria”. El 10.6% cursa “estudios superiores no universitarios” y el 4.7% cuenta con estudios superiores
universitarios.
El 6.4 % de la población total no tiene ningún nivel de instrucción. 30, 976 la población de Comas no sabe leer ni
escribir.
Relación de Centros Educativos Primarios y Secundarios
Número de alumnos y alumnas de las Instituciones Educativas y CEOs.
 85,818 alumnos en Instituciones Educativas Estatales.

 9,346 alumnos en Instituciones Educativas Parroquiales.
 32,749 alumnos en Instituciones Educativas Particulares.
Existen en el distrito de Comas 29 Centros de Educación Ocupacional (CEOs).

Empleo
La principal actividad económica del distrito son las bodegas o tiendas que representan el 34.4% del total de actividades
registradas por la Sub gerencia de Promoción de la Inversión de la Municipalidad.

Recreación
El distrito de Comas cuenta con diferentes espacios deportivos y recreativos entre los que se encuentran los siguientes:
Campos de Fútbol
 Parque Tahuantinsuyo
 Pasaje El Carmen
 Carmen Alto
 Toro Lira (Año Nuevo)
 Teofilo Cubillas (Año Nuevo)
 Collique I zona (campo del Hospital Sergio E. Bernales)
 Collique II zona (Chancadora, Nueva Esperanza)
 Collique IV Zona (IE Guadalupe, Collique V zona, San Carlos I Etapa, La
 Alborada I Etapa, Urb. El Pinar, Cooperativa Sangarará, Cooperativa
 Calichera, Parque Unión, Complejo Simón Bolívar)
 Santa Luzmila (Virgen de las Nieves, Complejo Bomberos, Las vegas)
 El Parral (Parque I y II, Carabayllo)
Complejos Deportivos
 Campo Deportivo Alfonso Ugarte de Quipan

 Campo Deportivo EEUU – IE Nacional Estados Unidos
 Campo Deportivo Jesús Obrero – IE Jesús Obrero
 Campo Deportivo Luis Braylle
 Campo Deportivo Virgen del Carmen
 Campo Deportivo y Cultural Lamud
 Asociación Centro Unión Distrital Musga
 Institución Cultural Deportivo Tantara
Estadios
 Estadio del IE Estados Unidos

 Estadio del IE Jesús Obrero
 Estadio Daniel Hernam
Parques
 Parque Zonal Sinchi Roca

 Parque Manhatan
Asimismo, existen otros espacios de menor área como losas deportivas comunitarias y espacios privados como
gimnasios y canchas de grass sintético.
La mayoría de dichos espacios están pensados para la práctica del futbol, dejando de lado otros deportes.
En cuanto a los espacios públicos más pequeños, cuentan con la limitación de que su infraestructura está deteriorada y
no es la más adecuada para la práctica deportiva, ya que su pavimento es de concreto.

Análisis de riesgo en el área de estudio.
El Perú se localiza cerca del borde sur occidental de América del Sur, el cual se caracteriza por ser una de las zonas más
activas del mundo. La actividad sísmica está ligada al proceso de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa
Sudamericana. Una de las últimas manifestaciones de esta alta actividad sísmica, tuvo lugar, el día 16 de agosto del año
2007, con uno de los sismos más fuertes y prolongados de esta década de 7.9 grados en la escala de Richter. El
epicentro se localizó a 33 Km. de Chincha, las ciudades más afectadas fueron Pisco y Chincha. En Lima el sismo, se
sintió también con gran intensidad, sin embargo, no tuvo mayores consecuencias mortales ni materiales, produciéndose
algunos deslizamientos de piedras en la costa verde y rajaduras en algunos edificios (ver siguiente ilustración).
Imagen N° 01: Últimos sismos sentidos
La zona de estudio se halla en una región de elevada actividad sísmica, donde se puede esperar la ocurrencia de sismos de
gran intensidad durante la vida útil del proyecto. La actividad sísmica del área se relaciona con la subducción de la placa
oceánica bajo la placa continental sudamericana. Subducción que se realiza con un desplazamiento del orden de diez
centímetros por año, ocasionando fricciones de la corteza, con la consiguiente liberación de energía mediante sismos,
los cuales son el general tanto más violentos cuanto menos profundos son en su origen.

De la identificación de peligros, se concluye que el área de estudio se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo sísmico,
tanto por la frecuencia de los movimientos, como por la severidad de ellos, debido a su ocurrencia a escasas
profundidades de la corteza.
En este sentido, el presente proyecto ha adoptado las medidas necesarias para evitar la vulnerabilidad en el sistema
estructural propuesto.
En la siguiente tabla se muestra la identificación de peligros en los distritos de Comas y Carabayllo.
Cuadro N° 04: Identificación de peligros en el área de estudio
Fuente: Proyecto “Creación del Complejo Polideportivo Vertical Guillermo Dansey”

Área de influencia
El área de influencia es aquel donde se encuentra la población afectada por el problema. En este caso, se definió el
área de influencia a través del Sistema de Información Geográfica para Emprendedores (SIGE) del Instituto Nacional de
Estadística.
Imagen N° 02. Área de influencia por grupos de población.
Fuente: SIGE - INEI
En las siguientes tablas se muestra la cantidad de manzanas, viviendas y hogares que conforman el área de influencia;
asimismo la población y su distribución por géneros y rangos de edad:
Total Total Total Total

Manzanas Viviendas Hogares Población
86 2066 2276 9808

Rangos de edades
Primera Infancia (0- Niño (6- Adolescente (1 2- Joven (18- Adulto (30- Adulto mayor (60 a
5) 11) 17) 29) 59) más)
953 943 965 2410 3661 876
Sexo
Hombre Mujer
4686 5122
Fuente: SIGE - INEI
La Imagen N° 02 muestra la clasificación de las manzanas del área de influencia de acuerdo a la concentración
de personas que residen en las mismas, a las que el SIGE20 les ha asignado un color específico para cada segmento
o estrato de población.
Así, aquellas manzanas con una concentración mayor a 500 habitantes están representadas en color turquesa, mientras
las que poseen una concentración menor a 100 habitantes aparecen en color rosa. En este sentido, se puede observar que el
área de influencia está compuesta por manzanas habitadas en promedio por entre 100 y 200 personas.
En la Imagen N° 03 se observa que el área de influencia está caracterizada fundamentalmente por concentrar familias que
corresponden al estrato de ingreso per cápita MEDIO BAJO.

Imagen N° 03. Área de influencia por estratos económicos.
Fuente: SIGE - INEI

3.1.2 LOS BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

En base al trabajo de campo efectuado en el área de influencia se ha identificado los siguientes recintos que incluyen
infraestructura, equipamiento y mobiliario de uso deportivo, tanto de propiedad pública como privada:
Imagen N° 04. Área de influencia con infraestructura deportiva señalada.
El Módulo S. XXI “Tungasuca” (en amarillo en la Imagen) está ubicado en el Jirón Felipe Mendizabal, esquina con el Jirón
Condorcanqui, en la Urbanización Tungasuca. De propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es de un
área total de 5,880 m2 y sus límites son:
- Por el frente colinda con el Jirón Condorcanqui.

- Por la derecha con Jr. Felipe Mendizabal.
- Por el fondo con el Parque N° 2.
El área donde se pretende intervenir con el proyecto no ha recibido actividades de mantenimiento de su

infraestructura, por lo que se encuentra muy deteriorada.
El Módulo consta de dos (02) oficinas, dos (02) losas deportivas, dos (02) servicios higiénicos con duchas, graderías
frente a las losas deportivas, kiosco, veredas con iluminación y tanque elevado de agua con cisterna, juegos
recreacionales y área de jardines.

En cuanto a las dos (02) losas deportivas de concreto, se observa que las juntas asfálticas se encuentran fuera de sitio.
También existen fisuras y grietas por lo cual debieran ser reemplazados los paños afectados.
Imagen N° 05: Losa deportiva
Imagen N° 06 : Piso de la losa agrietado

El Cerco existente de estructuras metálicas y mallas de fierro se encuentra totalmente corroído y destruido debiendo
ser reparado para brindar mayor seguridad a las instalaciones del módulo deportivo.
Imagen N° 07 : Reja exterior deteriorada
Existen dos (02) baños con sus respectivas duchas, uno para hombres y otro para mujeres, que se encuentran
ubicados debajo de las graderías, se encuentran en mal estado, necesitando reemplazo de enchapado de paredes y
piso, así como aprovisionamiento de accesorios de inodoro y lavaderos, debido a que los actuales están
deteriorados.
Imagen N° 08: Servicios higiénicos

Imagen N° 09 : Áreas verdes
Por otro lado, se encontró un ambiente usado como kiosco con puerta enrollable, necesita trabajos de pintura y enchape
en el lavadero al interior del mismo, también presenta ventanas rotas.
En las dos losas se encontraron arcos de fulbito y tableros de básquet en regular estado.
El sistema de alimentación de agua es por medio de una cisterna y un tanque elevado, el cual no está siendo utilizado
debido a la falta de un equipo de bombeo.
En cuanto a las instalaciones eléctricas, se ve una falta de las llaves del Tablero Principal del Módulo, ubicado al
costado de una de las puertas de ingreso. Además está en malas condiciones y a la intemperie, se observan tableros
secundarios de alimentación en ambos baños.
Las dos losas cuentan con postes de concreto destinados a dar iluminación a las losas. Es necesario reparar y reemplazar
los reflectores averiados para brindar una adecuada iluminación.
Los interruptores y tomacorrientes se encuentran oxidados y en mal estado.
Actualmente, en el Módulo S. XXI se brindan los servicios de dos programas deportivos y recreativos de la
Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima:
“Escuelas Deportivas”, dirigido a niños/as y adolescentes de 6 a 15 años de edad, procedentes de los distritos más
populosos de Lima Metropolitana. El programa está dirigido específicamente al trabajo de formación a través del
deporte (Futbol, voley y baloncesto).

“Lima Se Mueve”, que consiste en la práctica de Aeróbicos (caminar, trotar, bailar, pedalear), danzas rítmicas,
gimnasia rítmica, full body y danzas folklóricas, dirigidas a adolescentes, jóvenes, adultos y adulto mayor guiada por
un profesor especializado.
Asimismo, se presta el servicio de alquiler de losas deportivas para algunas Instituciones Educativas de la zona que
no cuentan con espacio para realizar sus actividades de educación física y actividades culturales, así como para
vecinos/as del entorno que desean hacer uso de las instalaciones para la práctica deportiva, principalmente de futbol y
vóley.
Mensualmente se atienden con estos servicios a un promedio de 10,500 personas.
Por último, existen 4 losas deportivas (marcadas con naranja en la Imagen N° 04), de 540 m2
aproximadamente, con piso de concreto. Las losas son de uso gratuito al servicio de la comunidad, pero se
encuentran en un estado deficiente de conservación.
Imagen N° 10. Losa comunitaria en el área de influencia.

3.1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP
Se realizó un estudio de opinión en el área de influencia del proyecto para recoger las diferentes opiniones de la
población que el proyecto intenta beneficiar. El estudio comprende una encuesta a un total de 100 habitantes de la
zona, los cuales se seleccionaron de acuerdo a la obtención de una muestra representativa de la población a
beneficiar.
El 52% de este grupo representativo son mujeres, y el resto, 48%, son varones. Las edades de los entrevistados son
mayoritariamente entre los 6 a 16 años (69%), le sigue el intervalo de 26 a 60 años de edad (16%).
Gráfico N° 01. Distribución de edades de los pobladores encuestados.
Entre los encuestados, la mayoría de los que manifiestan practicar deporte pertenecen al grupo de edad de 6 a 16 años.
La razón argumentada por aquellos encuestados que no practican deporte es sobre todo la falta de tiempo y el déficit de
infraestructuras deportivas adecuadas cerca a sus hogares. La razón de falta de tiempo es esgrimida incluso por el
grupo de mayor edad, quienes son jubilados en su mayoría. Por ello creemos que esta razón es una excusa y que se
hace necesario una mayor promoción del deporte y sus beneficios entre la población adulta y adultos mayores.

Gráfico N° 02. Hábitos deportivos de los pobladores.
Las disciplinas deportivas más practicadas son el Futbol y la Natación, sobre todo en el grupo de edad de 6 a 16 años.
Seguidas por el Voley, Skate, Gimnasia, Basket y Atletismo.
Gráfico N° 03. Disciplina deportiva practicada por los pobladores.
La frecuencia de práctica deportiva mayoritaria es de 7 veces por semana, en el rango de edades de 6-16 años, y de 3
veces por semana, en el rango de 17-70 años.

Gráfico N° 04. Frecuencia de la práctica deportiva de los pobladores.
Los encuestados practican deporte sobre todo en losas deportivas, en los parques y en el Módulo S. XXI, sobre todo
el grupo de edad de 6 a 16 años.
Los espacios como canchas de grass sintético y el Complejo IPD no son muy utilizados por los pobladores.
Gráfico N° 05. Lugar donde practican deporte los pobladores.
En cuanto a la utilización del Módulo Deportivo S.XXI por parte de los encuestados, la respuesta es positiva, en ambos
grupos de edades.
Estos mismos usuarios manifiestan también las deficiencias y necesidad de mejora de dicha infraestructura.

Gráfico N° 06. Utilización del Módulo Deportivo S. XXI “Tungasuca” por los pobladores.
La frecuencia de uso del Módulo por parte de los encuestados es en su mayoría de una vez o dos veces por semana (sobre
todo en fines de semana). En el grupo de 6-16 años una buena parte de los encuestados manifiesta usar el módulo
raras veces.
Gráfico N° 07. Frecuencia de uso del Módulo S. XXI “Tungasuca”
En cuanto a la infraestructura que los pobladores desearían que se construya en el Módulo S. XXI, la mayoría de
ellos preferiría que se construya piscina, gimnasio, cancha de grass sintético, sala de usos múltiples y skatepark.

Llama la atención que los pobladores manifiesten su deseo de que se construya una cancha de grass sintético a pesar
de que utilizan con poca asiduidad las canchas privadas que se encuentran por la zona, el motivo es el precio elevado del
alquiler de dichas canchas privadas.
Gráfico N° 08. Infraestructura deportiva que los pobladores desean para el Módulo S. XXI “Tungasuca”
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A partir del diagnóstico realizado en el área del proyecto, se define como problema central: BAJO NIVEL
DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA.
3.2.1 Causas
a) Las causas directas son:
 Escasa disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados para la práctica de la actividad física.
 Desinterés de la población respecto a la actividad física.
 Escasa oferta de programas adecuados para la masificación de la práctica deportiva y recreativa.
b) Las causas indirectas son:
 Insuficiente e inadecuada Infraestructura para uso deportivo y recreativo.

 Deficientes y escasos equipos y mobiliario para uso deportivo y recreativo.
 Escasa promoción de la práctica deportiva y recreativa por parte de las Autoridades competentes.
 Limitados conocimientos de la población sobre las consecuencias del sedentarismo para la salud.

 Escasa disponibilidad de personal capacitado para el desarrollo de programas deportivos y

recreativos.
 Escasa disponibilidad de materiales adecuados para el desarrollo de programas deportivos y
recreativos.
3.2.2 Efectos
a) Los efectos directos son:
 Inadecuado uso de áreas e infraestructura públicas.

 Deficiente salud física y mental.
b) Los efectos indirectos son:
 Deterioro del entorno urbano.

 Delincuencia y violencia juvenil.
c) Efecto último:
 Deterioro de la calidad de vida de los pobladores del área de influencia.

Gráfico N° 09 Árbol de Causas y Efectos
Deterioro de la calidad de vida de los pobladores del

área de influencia.
Deterioro del entorno Delincuencia y violencia

urbano juvenil
Inadecuado uso de áreas e infraestructuras

Deficiente salud física y mental
públicas
Bajo nivel de actividad física de los habitantes del área de influencia.
Escasa disponibilidad de ambientes y

Escasa oferta de programas
recursos físicos adecuados Desinterés de la
adecuados para la
para la práctica de la actividad física población respecto a la actividad
masificación de la práctica
física
deportiva y recreativa
Escasa promoción de la Escasa disponibilidad de
Insuficiente e inadecuada
Deficientes y escasos
Infraestructura para uso
equipos y mobiliario
deportivo y recreativo
para uso deportivo y
recreativo Limitados conocimientos de la Escasa disponibilidad de
población sobre las práctica materiales adecuados para el
consecuencias del desarrollo de programas
sedentarismo para la salud deportivos y recreativos
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
A partir del diagnóstico realizado en el área de influencia, se define como objetivo principal lograr un
ADECUADO NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS HABITANTES DE ÁREA DE INFLUENCIA.
3.2.1 Medios
a) Los medios de Primer Nivel:
 Disponibilidad de ambientes y recursos físicos adecuados para la práctica de la actividad física.

 Interés de la población respecto a la actividad física.
 Suficiente oferta de programas adecuados para la masificación de la práctica deportiva y recreativa.
c) Los medios fundamentales son:
 Suficiente y adecuada Infraestructura para uso deportivo y recreativo.

 Suficientes y adecuados equipos y mobiliario para uso deportivo y recreativo.
 Adecuada promoción de la práctica deportiva y recreativa por parte de las Autoridades competentes.
 Suficientes conocimientos de la población sobre las consecuencias del sedentarismo para la salud.
 Disponibilidad de personal capacitado para el desarrollo de programas deportivos y recreativos.
 Disponibilidad de materiales adecuados para el desarrollo de programas deportivos y recreativos
3.2.2 Fines
a) Los Fines Directos son:
 Adecuado uso de áreas e infraestructuras públicas

 Mejora de la salud física y mental.
b) Fines Indirectos son:
 Mejora del entorno urbano.

 Reducción de la violencia y delincuencia juvenil.
c) Fin Último:
 Mejora de la calidad de vida de los pobladores del área de influencia.

Gráfico N° 10 Árbol de Medios y Fines

pobladores del área de influencia.
Reducción de la delincuencia
Mejora del entorno
y violencia juvenil
urbano
Adecuado uso de áreas e infraestructuras

Mejora de la salud física y mental
públicas
Adecuado nivel de actividad física de los habitantes del área de influencia.
Disponibilidad de ambientes y
Interés de la Suficiente oferta de programas
recursos físicos adecuados
población respecto a la actividad adecuados para la
para la práctica de la actividad física
física masificación de la práctica
deportiva y recreativa
Disponibilidad de personal
Suficiente y adecuada Adecuada promoción de la
Suficientes y adecuados
Infraestructura para uso
equipos y mobiliario para
deportivo y recreativo
uso deportivo y recreativo
Suficientes conocimientos de la Disponibilidad de materiales
población sobre las adecuados para el desarrollo
consecuencias del sedentarismo de programas deportivos y
para la salud recreativos
GED
3.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
En este caso, todos los medios fundamentales se consideran imprescindibles. Las
acciones planteadas son las siguientes:
Medio fundamental 1: Suficiente y adecuada Infraestructura para uso deportivo y recreativo.
Acción 1.1: Construcción de una nueva infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical y 01 piscina semi olímpica,
en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Acción 1.2: Construcción de una nueva infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical, 01 piscina semi olímpica y 01
cancha de fulbito con grass sintético, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Medio fundamental 2: Suficientes y adecuados equipos y mobiliario para uso deportivo y recreativo.
Acción 2.1: Adquisición de equipos y mobiliario.

Acción 2.2: Implementación de equipos para el mantenimiento del grass sintético.
Medio fundamental 3: Adecuada promoción de la práctica deportiva y recreativa por parte de las Autoridades
competentes.
Acción 3.1: Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la práctica deportiva y recreativa
y sus beneficios, organizada por la Subgerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en
coordinación con las Municipalidades Distritales del área de influencia.
Medio fundamental 4: Suficientes conocimientos de la población sobre las consecuencias del sedentarismo para la
salud.
Acción 4.1: Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las consecuencias del sedentarismo
para la salud.
Medio fundamental 5: Disponibilidad de personal capacitado para el desarrollo de programas deportivos y

recreativos.
Acción 5.1: Capacitación al personal que desarrolla programas deportivos y recreativos en el Módulo Deportivo “Tungasuca”
sobre metodologías de programación de sesiones deportivas y recreativas y evaluación del desarrollo de habilidades.
Medio fundamental 6: Disponibilidad de materiales adecuados para el desarrollo de programas deportivos y

recreativos.
Se pueden identificar las siguientes relaciones entre las acciones descritas:
Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes. Las

acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes. Las
acciones 1.1, 2.1 son complementarias.
Las acciones 1.2 y 2.2 son complementarias.

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de Carabayllo –
Lima”
GED
Por tanto, las Alternativas de Solución propuestas son las siguientes:
Alternativa 1:
 Construcción de una nueva infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical y 01 piscina semi
olímpica, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
 Adquisición de equipos y mobiliario.
 Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la práctica deportiva y recreativa
y sus beneficios.
 Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las consecuencias del sedentarismo
para la salud.
 Capacitación al personal que desarrolla programas deportivos y recreativos sobre metodologías de
programación de sesiones deportivas y recreativas y evaluación del desarrollo de habilidades.
 Adquisición de materiales deportivos y recreativos.
Alternativa 2:
 Construcción de una nueva infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical, 01 piscina semi olímpica y 01
cancha de fulbito con grass sintético, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
 Implementación de equipos para el mantenimiento del grass sintético.
 Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la práctica deportiva y recreativa
y sus beneficios.
 Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las consecuencias del sedentarismo
para la salud.
CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y

EVALUACIÓN
4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PIP

El presente proyecto a nivel perfil plantea un período de 10 años para la evaluación de los costos de las dos alternativas planteadas. La
distribución de los años entre la fase de inversión y postinversión es de la siguiente manera:
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Fase de
Fase de post inversión
inversión
Implementación
Operación y mantenimiento del PIP
del PIP
Lima”
GED
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Los servicios que el proyecto ofrecerá.
Los servicios que el proyecto ofrecerá son servicios deportivos y recreativos en el Módulo Deportivo “Tungasuca”. Como unidad
de medida se tomará el número de horas de práctica deportiva por año.
El proyecto pretende ofrecer unos servicios deportivos y recreativos de calidad, con una infraestructura y materiales adecuados,
así como promover la práctica de la actividad física de la población beneficiada para lograr mejorar su calidad de vida.
4.2.2 Diagnóstico de la demanda que el proyecto ofrecerá.
Se considera como población de referencia la del área de estudio conformada por el distrito de Carabayllo. Según el último
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007, dicha población alcanzó 700,363 habitantes.
Para el cálculo de la población de referencia al año 2023 se ha utilizado una tasa de crecimiento anual de 2.1%, que es la tasa
promedio de Lima Metropolitana indicada por el INEI para el periodo 1993 – 2007.
Cuadro N° 05. Proyección de la población de referencia.
Análisis de la
Demanda RATIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población de
referencia:
d. Població n del á rea
de influencia directa
de 6 a 70 añ os
183,011 207,315 211,669 216,114 220,653 225,286 230,017 234,848 239,779 244,815 249,956 255,205
Se considera como población demandante potencial a la población del área de influencia con edades entre los 6 y los 70 años,
ya que es en este rango de edad donde se encuentra la población que puede demandar el servicio. No se considera a los niños
menores de 6 años por ser una edad muy temprana para la práctica de la actividad física. Igualmente con los adultos mayores de
70 años, ya que se considera una edad muy avanzada para la práctica de la actividad física de manera sostenida.
La cuantificación de esta demanda latente se ha estimado de la siguiente forma:
Primero: se calculó la población del área de influencia en base al Sistema de Información Geográfica (SIGE) del INEI, la cual fue
proyectada de acuerdo a las tasas de crecimiento intercensal (1993 – 2007) de los grupos poblacionales por edades simples.
Segundo: Con la finalidad de estimar la cantidad de personas en edad deportiva que se encuentran interesadas en desarrollar
actividades de este tipo, se ha tomado como referencia el porcentaje de encuestados que, de acuerdo a los resultados reportados en la
Encuesta de Opinión aplicado en el área de influencia, indicaron que practican deporte actualmente.
Lima”
GED
La población del área de influencia, según el último Censo de 2007, asciende a 9,808 habitantes.
Para el cálculo de la población demandante potencial al año 2023 se ha utilizado la misma tasa promedio de crecimiento para
Lima Metropolitana de 2.1 %.
Cuadro N° 06. Proyección de la población demandante potencial.
Análisis de la Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RATIO
CONCEPTO 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población demandante
potencial:
d. Població n del á rea de
influencia directa de 6 a
70 añ os 8,855 10,031 10,242 10,457 10,676 10,900 11,129 11,363 11,602 11,845 12,094 12,348
A continuación se describen los criterios que se han tomado en cuenta en la elección de las disciplinas deportivas que el proyecto
atenderá:
Primero: se priorizó aquellas disciplinas deportivas que, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Peruano del Deporte (IPD)3, reportan
una mayor demanda de la población. Para este caso, también se tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta realizada a la
Segundo: considerando la limitada área de terreno disponible se priorizó aquellas disciplinas deportivas que por sus
requerimientos de espacios y equipos son más factibles de atender.
Tercero: se priorizó aquellas disciplinas deportivas en las que pueden participar una mayor cantidad de beneficiarios. Cuarto: se
priorizó aquellas disciplinas deportivas, cuyos espacios requeridos pueden ser de uso versátil para otras disciplinas.
De esta forma, combinado el criterio de demanda con los criterios técnicos de requerimiento de recursos (infraestructura,
equipos), versatilidad en el uso de los espacios y posibilidad de optimizar el número de beneficiarios, se llegó a la siguiente
selección de disciplinas deportivas:
• Fulbito
• Atletismo
• Artes marciales
• Gimnasia
• Voleibol
• Basquetbol
 Natación
Los ratios de demanda por cada disciplina deportiva han sido estimados en base al interés manifestado por la población en su
participación en diferentes actividades deportivas. Dicha información se encuentra reportada por el Instituto Peruano del
Deporte (IPD) en su registro de participación en eventos deportivos 2010, así como en las encuestas realizadas a la población
del área de influencia.
3
Compendio estadístico 2010 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Lima”
GED
Cuadro N° 07. Ratios de demanda por disciplinas deportivas.
Disciplinas deportivas Ratios de demanda
Fulbito 0.35
Atletismo 0.25
Artes marciales 0.25
Gimnasia 0.05
Voleibol 0.05
Basquetbol 0.03
Natación 0.02
Fuente: Compendio Estadístico 2010 - IPD
A partir de dicha información se ha estimado la demanda potencial por cada disciplina deportiva para todo el horizonte de
evaluación del proyecto. Para fines de simplificación se considera que cada persona elije participar en un solo deporte.
Cuadro N° 08. Proyección de la población demandante potencial por disciplinas deportivas.
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disciplinas
RATIO
deportivas
2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 8,855 10,031 10,242 10,457 10,676 10,900 11,129 11,363 11,602 11,845 12,094 12,348
Fulbito 3,099 3,511 3,585 3,660 3,737 3,815 3,895 3,977 4,061 4,146 4,233 4,322
Atletismo 2,214 2,508 2,560 2,614 2,669 2,725 2,782 2,841 2,900 2,961 3,024 3,087
Artes marciales 2,214 2,508 2,560 2,614 2,669 2,725 2,782 2,841 2,900 2,961 3,024 3,087
Gimnasia 443 502 512 523 534 545 556 568 580 592 605 617
Voleibol 443 502 512 523 534 545 556 568 580 592 605 617
Basquetbol 266 301 307 314 320 327 334 341 348 355 363 370
Natació n 177 201 205 209 214 218 223 227 232 237 242 247
Población demandante efectiva (sin proyecto).
Para el cálculo de la población demandante efectiva, se han considerado los datos extraídos de las encuestas realizadas a
los pobladores del área de estudio. Estos datos se han extrapolado a la población demandante potencial, considerando que la población
demandante efectiva sería la parte de dicha población que actualmente practica deporte.
Según la encuesta realizada, el 80% de la población del grupo de edad de 6 a 16 años practica deporte actualmente. En los demás
grupos de edad se ha encontrado que solamente practica deporte un 30% de la población en promedio.
Para la proyección de la población demandante efectiva al 2023 se ha considerado la misma tasa de crecimiento que en los
cálculos anteriores.
Lima”
GED
Cuadro N° 09. Proyección de la población demandante efectiva (situación sin proyecto).
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RATIO
CONCEPTO 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población
efectiva:
f. Població n del
á rea de influencia
de 6 a 70 añ os que
practica deporte
3,611 4,090 4,176 4,264 4,353 4,445 4,538 4,633 4,730 4,830 4,931 5,035
Población demandante efectiva (con proyecto).
La población demandante efectiva ha sido estimada en base a la población demandante potencial ajustada por el factor 0.74, el cual
representa a aquellas personas encuestadas que no cumplirían con las respuestas entregadas, ya que la realidad enseña que no todo lo
que se declara de buena intención en una encuesta, posteriormente se materializa.
En las siguientes tablas se muestra las proyecciones de la población demandante efectiva por disciplinas deportivas para la
situación con proyecto:
Cuadro N° 10. Proyección de la población demandante efectiva (situación con proyecto).
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disciplinas RATIO
deportivas 2007 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 6,199 7,022 7,169 7,320 7,473 7,630 7,791 7,954 8,121 8,292 8,466 8,644
Fulbito 2,169 2,458 2,509 2,562 2,616 2,671 2,727 2,784 2,842 2,902 2,963 3,025
Atletismo 1,550 1,755 1,792 1,830 1,868 1,908 1,948 1,989 2,030 2,073 2,116 2,161
Artes marciales 1,550 1,755 1,792 1,830 1,868 1,908 1,948 1,989 2,030 2,073 2,116 2,161
Gimnasia 310 351 358 366 374 382 390 398 406 415 423 432
Voleibol 310 351 358 366 374 382 390 398 406 415 423 432
Basquetbol 186 211 215 220 224 229 234 239 244 249 254 259
Natació n 124 140 143 146 149 153 156 159 162 166 169 173
Con la finalidad de estimar la demanda por recintos deportivos (expresado en horas acumuladas por año), se ha transformado la
población demandante efectiva en esta unidad con la siguiente fórmula:
Demanda por recinto deportivo = (Número de deportistas efectivos en un periodo/N° de jugadores por partido o uso compartido
de recinto)*Duración de la actividad deportiva*N° de veces por semana que practican la actividad deportiva*N° de semanas
en un año
4
Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva. MIDEPLAN (Pag. 76).
Lima”
GED
A partir de esta fórmula, a continuación se muestra el número de horas anuales demandadas acumuladas para cada actividad
deportiva, para lo cual se considera como supuesto simplificador que la población demandante efectiva realizará actividades
deportivas tres veces por semana y que el año tiene 52 semanas.
Así tenemos que para el periodo 0:
Actividad: Fulbito Deportistas

efectivos: 2,458
N° de jugadores por partido: 12 Duración
de la actividad: 1.5 horas
Demanda por recinto deportivo = (2,458/12)*1.5*3*52 = 47,923 horas anuales
Actividad: Atletismo
Deportistas efectivos: 1,755
N° de deportistas por uso de recinto compartido: 20 Duración de
la actividad: 1 hora
Demanda por recinto deportivo = (1,755/20)*1*3*52 = 13,692 horas anuales
Actividad: Artes marciales

Deportistas efectivos: 1,755
Demanda por recinto deportivo = (1,755/20)*1*3*52 = 13,692 horas anuales
Actividad: Gimnasia
Deportistas efectivos: 351
Demanda por recinto deportivo = (351/20)*1*3*52 = 2,738 horas anuales
Actividad: Voleibol Deportistas

efectivos: 351
de la actividad: 1 hora
Actividad: Básquetbol
Deportistas efectivos: 211
de la actividad: 1 hora
Actividad: Natación Deportistas

efectivos: 140
la actividad: 45 minutos
Demanda por recinto deportivo = (140/15)*0.75*3*52 = 1,095 horas anuales
En la siguiente tabla se muestra la proyección de la demanda por recinto deportivo para cada actividad deportiva: Cuadro N° 11:
Proyección de la demanda efectiva por recinto deportivo (horas) situación con proyecto
Lima”
GED
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fulbito 47,923 48,929 49,957 51,006 52,077 53,171 54,287 55,427 56,591 57,780 58,993
Atletismo 13,692 13,980 14,273 14,573 14,879 15,192 15,511 15,836 16,169 16,508 16,855
Artes marciales 13,692 13,980 14,273 14,573 14,879 15,192 15,511 15,836 16,169 16,508 16,855
Gimnasia 2,738 2,796 2,855 2,915 2,976 3,038 3,102 3,167 3,234 3,302 3,371
Voleibol 4,564 4,660 4,758 4,858 4,960 5,064 5,170 5,279 5,390 5,503 5,618
Basquetbol 3,286 3,355 3,426 3,498 3,571 3,646 3,723 3,801 3,881 3,962 4,045
Natació n 1,095 1,118 1,142 1,166 1,190 1,215 1,241 1,267 1,294 1,321 1,348
Con el propósito de estimar la demanda por servicios intermedios (servicios higiénicos), servicios de apoyo (administración) y
servicios generales (limpieza) se ha utilizado los siguientes coeficientes de utilización:
Cuadro N° 12: Coeficientes de utilización de servicios intermedios, de apoyo y generales
Servicios finales Vestuarios y SSHH Administración Servicios generales
Fulbito 100% 100% 100%

Atletismo 100% 100% 100%
Artes marciales 100% 100% 100%
Gimnasia 100% 100% 100%
Voleibol 100% 100% 100%
Basquetbol 100% 100% 100%
Natación 100% 100% 100%
Cuadro N° 13: Proyección de demanda por servicios intermedios, de apoyo y generales situación con proyecto (N° de atenciones)
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vestuarios y SSHH 86,992 88,818 90,684 92,588 94,532 96,517 98,544 100,614 102,727 104,884 107,087
Servicios de apoyo
Administració n 86,992 88,818 90,684 92,588 94,532 96,517 98,544 100,614 102,727 104,884 107,087
Servicios
generales
Servicios generales 86,992 88,818 90,684 92,588 94,532 96,517 98,544 100,614 102,727 104,884 107,087
Lima”
GED
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Se entiende por oferta de recursos deportivos al conjunto de recintos deportivos de propiedad pública o privada que se encuentran
disponibles en el área de interés para la realización de actividades deportivas por parte de la población objetivo.
De acuerdo a la información recopilada en fase de identificación, se conoce que en el área de influencia existen los siguientes
recursos de uso deportivo:
De propiedad pública:
 Módulo Deportivo S. XXI “Tungasuca”

 4 pequeñas losas deportivas
En las siguientes tablas se muestra la oferta de dicha infraestructura deportiva expresada en horas por semana por tipo de recinto
deportivo y periodizada en turnos de mañana, tarde y noche.
Cabe indicar que para estimar la oferta se ha tomado en cuenta la “Capacidad Utilizada” y no la “Capacidad Instalada” de cada
recinto deportivo; puesto que esta última, por diversas razones como distancia, horarios, etc, no siempre forma parte de la oferta
relevante o realmente disponible.
Cuadro N° 14: Oferta actual de actividad basquetbol (horas por semana).
Turnos Horas
Mañanas (6:00 a 12:00 horas) 4
Tardes (12:00 a 18:00 horas) 3
Noches (18:00 a 24:00 horas) 1
Total 8
Cuadro N° 15: Oferta actual de actividad voleibol (horas por semana).
Turnos Horas
Total 8
Cuadro N° 16: Oferta actual de actividad fulbito (horas por semana).
Turnos Horas
Total 16
Lima”
GED
Para la proyección de la oferta en la situación sin proyecto se considera que:
 Para el resto de disciplinas deportivas, no existe oferta reportada en el área de influencia.

 La oferta actual se mantendría estable en el horizonte de evaluación.
 52 semanas por año.
Cuadro N° 17: Oferta actual total en la situación sin proyecto (horas acumuladas por año)
Análisis de la 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Oferta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios finales
Fulbito 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832
Basquet 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
Voleibol 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416
En el área de influencia existe oferta de servicios intermedios, de apoyo y generales, relacionados a las actividades deportivas en
el Módulo Deportivo S. XXI “Tungasuca”.
Cuadro N° 18. Oferta actual de servicios intermedios, de apoyo y generales, en la situación sin proyecto. (N° de
atenciones).
Análisis de la
Oferta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de apoyo
Administració n 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456
Servicios generales
Oferta optimizada.
Es importante señalar que no se ha tomado conocimiento de nuevos recintos deportivos que estén programados construir en el
entorno. Asimismo, no existe forma de optimizar el uso de los recursos deportivos ubicados en el Módulo Deportivo S.XXI
“Tungasuca”, razón por la cual, la situación actual de oferta coincide con la situación sin proyecto.
Lima”
GED
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
La brecha (situación sin proyecto) está determinada por la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada para
cada tipo de servicio.
Para el caso de los Servicios Finales (referidos a la práctica de las diferentes disciplinas deportivas) la brecha está expresada en horas
anuales acumuladas (ver Cuadro N° 23).
Para el caso de los Servicios Intermedios, de Apoyo y Generales, la brecha esta expresada en número de atenciones (ver Cuadro
N° 24).
Cuadro N° 19: Brecha Oferta – Demanda en situación sin proyecto (horas anuales acumuladas)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fulbito -47,091 -48,097 -49,125 -50,174 -51,245 -52,339 -53,455 -54,595 -55,759 -56,948 -58,161
Atletismo -13,692 -13,980 -14,273 -14,573 -14,879 -15,192 -15,511 -16,169 -16,169 -16,508 -16,855
Artes marciales -13,692 -13,980 -14,273 -14,573 -14,879 -15,192 -15,511 -15,836 -16,169 -16,508 -16,855
Gimnasia -2,738 -2,796 -2,855 -2,915 -2,976 -3,038 -3,102 -3,167 -3,234 -3,302 -3,371
Voleibol -4,148 -4,244 -4,342 -4,442 -4,544 -4,544 -4,754 -4,863 -4,974 -5,087 -5,202
Basquetbol -2,870 -2,939 -3,010 -3,082 -3,155 -3,230 -3,307 -3,385 -3,465 -3,546 -3,629
Natació n -1,095 -1,118 -1,142 -1,166 -1,190 -1,215 -1,241 -1,267 -1,294 -1,321 -1,348
Cuadro N° 20: Brecha Oferta – Demanda en situación sin proyecto (N° de atenciones)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de apoyo
Administració n -85,536 -87,362 -89,228 -91,132 -93,076 -95,061 -97,088 -99,158 -101,271 -103,428 -105,631
Servicios generales
La oferta en la situación con proyecto corresponde al Plan de Producción de Servicios, que se inicia en el periodo 1 (cuando se
concluye la fase de inversión del proyecto).
En ambas alternativas el Plan de Producción de Servicios es igual y se encuentra determinado por la capacidad de carga de la
infraestructura y horarios de atención del Módulo Deportivo.
En los siguientes cuadros se muestra el Plan de Producción de Servicios Finales (expresado en horas anuales acumuladas por
recinto deportivo); y el Plan de Producción de Servicios Intermedios, de Apoyo y Generales (expresados en número de
atenciones).
Lima”
GED
Cuadro N° 21: Plan de producción de servicios finales (horas anuales acumuladas por recinto deportivo)
Plan de Producción
Alternativa 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fulbito 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644
Atletismo 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912
Artes marciales 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Gimnasia 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Voleibol 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Basquetbol 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Natació n 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Cuadro N° 22: Plan de servicios intermedios, de apoyo y generales (N° de atenciones)
Plan de Producción
Alternativa 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de apoyo
Administració n 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204
Servicios generales
Cuadro N° 23. Brecha Oferta – Demanda en situación con proyecto (horas anuales acumuladas)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fulbito -40,279 -41,285 -42,313 -43,362 -44,433 -45,527 -46,643 -47,783 -48,947 -50,136 -51,349
Atletismo -10,780 -11,068 -11,361 -11,661 -11,967 -12,280 -12,599 -12,924 -13,257 -13,596 -13,943
Artes marciales -11,196 -11,484 -11,777 -12,077 -12,383 -12,696 -13,015 -13,340 -13,673 -14,012 -14,359
Gimnasia -658 -716 -775 -835 -896 -958 -1,022 -1,087 -1,154 -1,222 -1,291
Voleibol -2,068 -2,164 -2,262 -2,362 -2,464 -2,568 -2,674 -2,783 -2,894 -3,007 -3,122
Basquetbol -790 -859 -930 -1,002 -1,075 -1,150 -1,227 -1,305 -1,385 -1,466 -1,549
Natació n 985 962 938 914 890 865 839 813 786 759 732
Lima”
GED
Cuadro N° 24. Brecha Oferta – Demanda en situación con proyecto (N° de atenciones)
Brecha Oferta -
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de apoyo
Administració n -64,788 -66,614 -68,480 -70,384 -72,328 -74,313 -76,340 -78,410 -80,523 -82,680 -84,883
Servicios generales
Se puede observar que en la situación con proyecto, la brecha acumulada disminuye, pero no cubre el 100% de la brecha
estimada para la situación sin proyecto; esto se debe a que existen restricciones relacionadas a la capacidad de carga de la
infraestructura por recinto deportivo, lo cual limita que dicho Plan de Producción cubra la totalidad de la brecha identificada.
4.5 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical y 01 piscina semi
olímpica, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Se propone la construcción de un Complejo Polideportivo Vertical No Convencional en un predio de propiedad de la

Municipalidad Metropolitana de Lima de 7,698 mts2, ocupado actualmente por un Módulo Deportivo S. XXI, ubicado en el cruce
del Jirón Condorcanqui y la Av. Felipe Mendizabal, en el distrito de Carabayllo.
Dado que el área de influencia no cuenta con grandes extensiones de terreno disponibles para construir losas deportivas
convencionales, la propuesta responde a la necesidad de multiplicar el área útil del terreno con una construcción de
aproximadamente 3,494.70 mts2 proyectada en tres niveles, en los cuales son distribuidos los distintos espacios deportivos.
Cabe precisar que la propuesta incluye la construcción de infraestructura con disposición de áreas para el desarrollo de las disciplinas
deportivas seleccionadas en base a criterios de demanda y criterios técnicos (como por ejemplo el requerimiento de equipos y de
espacios de uso deportivo, así como también la versatilidad en el uso de estos últimos).
El proyecto toma en consideración los siguientes aspectos fundamentales:

 Constante control visual de los espacios interiores del complejo
 Proyección de un ícono arquitectónico en el barrio, que simbolice las buenas prácticas deportivas, la disciplina, el esfuerzo
y las oportunidades de desarrollo personal.
 Planteamiento de modulaciones arquitectónicas y estructurales racionales y sencillas que permitan una fácil y rápida
construcción.
 Sistemas y acabados destinados a un mantenimiento sencillo y la mayor vida útil posible.
 Versatilidad de uso en los ambientes
Lima”
GED
 Toda la organización del espacio responde a un criterio de anti vandalismo.
Organización del Complejo
El Complejo Polideportivo Vertical está organizado en tres tipos de áreas de acuerdo al uso: Zona de Servicio, Zona
Administrativa, Zona Deportiva y Zona Recreativa.
Zona Administrativa
 01 Hall de ingreso
 01 Oficina de Administración
 01 Cuarto de Máquinas
 01 Tópico de primeros auxilios
 02 Servicios Higiénicos
 01 Depósito
 01 Cuarto de Subestación y Tableros
 01 Cisterna
Zona Deportiva
 01 Pabellón de Usos Múltiples

 02 Vestidor Pabellón
 01 Piscina Semi – Olímpica / Rehabilitación
 01 Tribunas
 02 Vestidor Piscina
 01 Exclusa de Descontaminación
 02 Sala de Usos Múltiples
Áreas Verdes
 01 Parques y Jardines
Acción 1.2: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical, 01 piscina semi olímpica
y 01 cancha de fulbito con grass sintético, en el Módulo Deportivo “Tungasuca”.
Mientras que en la Acción N° 1.1 se propone la implementación de 01 polideportivo vertical y 01 piscina semi olímpica; la
alternativa de la Acción N° 1.2 plantea además lo siguiente:
01 Cancha de grass sintético en un área anexa para la práctica exclusiva del fulbito para cubrir la demanda de este deporte. El
grass sintético, utilizado en reemplazo del grass natural, consiste en una moqueta tuftada con un hilo especial que se asemeja al
césped natural, resistente a los rayos solares, la intemperie y al desgaste por uso deportivo. Está compuesto por un elemento
semirrígido que sirve de soporte, un soporte elástico que suele ser de caucho, un relleno de arena y la fibra de plástico tuftado. Sus
características son las siguientes:
 Está destinado para la práctica exclusiva del fulbito, con lo cual la oferta se reduce únicamente a este deporte.
 Requiere muy poco trabajo de mantenimiento.
Lima”
GED
 Bajo costo de Instalación.
 Estética similar al césped natural.
 Produce lesiones frecuentes por fricción.
 Requiere de chimpunes especiales.
 Suele calentarse en exceso en verano.
 Tiempo de vida útil del campo de grass sintético: 05 años.
En Anexo N° 05 se presenta adjunto la Memoria Descriptiva del Anteproyecto Arquitectónico, el cual ha sido utilizado en forma
referencial para el cálculo de los costos.
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y mobiliario.
El proyecto propone la implementación de la infraestructura con equipamiento y mobiliario tanto para uso específicamente
deportivo como para la seguridad de los deportistas. Para ello, se ha considerado:
Equipos y mobiliario para uso deportivo:
 Para fulbito, vóleibol y básquetbol: arcos para fulbito, aros de básquet, postes móviles y nets para mini‐
canchas, mallas para arcos.
 Para el desarrollo de gimnasia y artes marciales: tatamis, mancuerdas, taburetes, bases para ejercicios aeróbicos
fitness, steps, tablas de pique, entre otros.
Equipos y mobiliario para seguridad de los deportistas:
Para el Tópico:
 Equipos para atenciones básicas y de emergencias: equipo de curaciones, balanza con tallímetro, tensiómetro, cinta
métrica, estetoscopio, termómetro, entre otros.
 Mobiliario: armario, camilla, sillón escritorio, sillas.
Asimismo se ha considerado necesario la inclusión de:
 Equipos contra incendios (extintores, detectores de humo, campanilla de alarma, pulsador de emergencia).
 Equipos de vigilancia (cámaras, monitor, procesador, grabador digital)
 Equipos de voz y audio (sistema de perifoneo).
 Equipo de aire acondicionado para cuarto de control y monitoreo.
 Una cámara fotográfica, cámara de video, proyector multimedia, laptop (entre otros equipos de apoyo para el desarrollo
del tercer componente).
Todo el equipamiento y mobiliario deberá responder a un criterio de anti vandalismo.
Acción N° 2.2: Implementación de equipos de mantenimiento para el grass sintético.
El proyecto propone adicionalmente, como complemento a la Acción N° 1.1, la adquisición de una máquina frontal para descompactación de
grass sintético, la cual serviría para labores de mantenimiento de la cancha de fulbito.
Acción 3.1: Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la
práctica deportiva y recreativa y sus beneficios.
Se propone el desarrollo de una Campaña de Difusión y Sensibilización que permita que la población reconozca los valores del
deporte y los beneficios de su práctica, promoviendo el conocimiento sobre la influencia de un régimen
Lima”
GED
alimentario sano y de la actividad física en la salud y prevención de la morbilidad; así como también reconozca el potencial del
deporte como herramienta de desarrollo y paz.
Dicha Campaña de Difusión y Sensibilización será llevada a cabo mediante exposiciones y visitas de equipos profesionales y
técnicos de carácter multidisciplinario (profesionales y técnicos deportivos, educadores, comunicadores) a diferentes grupos
poblacionales (colegios, asociaciones vecinales, etc.), así como mediante publicidad impresa y en medios de comunicación locales
(radio en mercados, etc). Asimismo, la mencionada campaña incorporará actividades relacionadas a la promoción y uso del
Módulo.
Acción 4.1: Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las consecuencias del
sedentarismo para la salud.
Se propone el desarrollo de una Campaña de sensibilización dirigida a los habitantes del área de influencia sobre los costos y
riesgos de la inactividad física para la salud.
Dicha Campaña de Sensibilización será llevada a cabo mediante exposiciones y visitas de equipos profesionales y técnicos de
carácter multidisciplinario (profesionales y técnicos deportivos, educadores, comunicadores) a diferentes grupos poblacionales
(colegios, asociaciones vecinales, etc.), así como mediante publicidad impresa y en medios de comunicación locales (radio en
mercados, etc).
Acción 5.1: Capacitación al personal que desarrolla programas deportivos y recreativos sobre metodologías
de programación de sesiones deportivas y recreativas y evaluación del desarrollo de habilidades.
Se propone el desarrollo de una capacitación al personal que desarrollará los programas deportivos y recreativos en el Módulo. Dicho
personal depende de la Subgerencia de Deportes y Recreación.
La capacitación será llevada a cabo por un equipo de profesionales especializados en Educación Física, incidiendo sobre todo en
la programación de sesiones deportivas y evaluación del desarrollo de habilidades en los alumnos/as de dichas sesiones.
Se considera la adquisición de materiales tipo:
 Pelotas de futbol
 Pelotas de vóley
 Pelotas de básquet
 Chalecos
 Conos
 Colchonetas
 Ulas
 Cuñas
 Vallas
 Escalera de coordinación
 Parantes metálicos
 Uniformes deportivos para el personal
 Infladores, entre otros.
Lima”
GED
4.5.1. Metas de producción de servicios a ser cubiertas con ambas alternativas.
En ambas alternativas, el plan de metas de bienes y servicios en la fase de inversión consta de:
 01 Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo.

 5.880 mts2 de área construida proyectada en dos niveles.
 Adquisición de equipos y mobiliario.
 Desarrollo de una Campaña de difusión y sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre la práctica
deportiva y recreativa y sus beneficios.
 Desarrollo de una Campaña de sensibilización a los habitantes del área de influencia sobre las consecuencias
del sedentarismo para la salud.
En la fase de post-inversión, el Plan de Producción de Servicios se inicia en el periodo 1 (cuando se concluye la fase de inversión del
proyecto), para ambas alternativas está determinado por la capacidad de carga de la infraestructura y horarios de atención del
Módulo Deportivo.
Cuadro N° 25: Plan de producción de servicios finales (horas anuales acumuladas por recinto deportivo)
Plan de
Producción
Alternativa 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fulbito 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644 7,644
Atletismo 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912
Artes marciales 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Gimnasia 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Voleibol 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Basquetbol 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496 2,496
Natació n 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080
Cuadro N° 26: Plan de servicios intermedios, de apoyo y generales (N° de atenciones)
Plan de Producción
Alternativa 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicios
intermedios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Servicios de apoyo
Administració n 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204 22,204
Servicios generales
Lima”
GED
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1 Costos de inversión
Forma parte de los costos de inversión las obras civiles para la construcción de infraestructura deportiva; la implementación de
equipos y mobiliario para la práctica de disciplinas deportivas y para seguridad de los deportistas; y el desarrollo de actividades
orientadas al fomento de actividades deportivas y promoción del complejo polideportivo.
Cuadro N° 27: Costos de inversión de la obra civil. (Nuevos

soles a precios de mercado)
Obras Civiles Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

Costo directo (S/.) 6,840,466.35 8,978,276.03
Gastos generales (10%) 684,046.63 897,827.60
Utilidad (10%) 684,046.63 897,827.60
Subtotal (S/.) 8,208,559.61 10,773,931.23
IGV (18%) 1,477,540.72 1,939,307.62
Total (S/.) 9,686,100.33 12,713,238.85
Cuadro N° 28: Costos de inversión de equipamiento, mobiliario y materiales.

(Nuevos soles a precios de mercado)
Descripción Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

Sala de usos múltiples 23,819.80 23,819.80
Equipamiento común 139,066.67 139,066.67
Voley 160,825 160,825
Pabellón Multiuso 3,913.30 3,913.30
SS. HH. y Vestuarios 20,140.40 20,140.40
Natación 19,062 19,062
Básquet 97,740 97,740
Futbol 163,070 191,154
Tópico 5,818.90 5,819.90
Seguridad 22,820.90 22,820.90
Administración 28,727.94 28,727.94
Uniformes deportivos 10,706 10,706
Total (S/.) 695,711 723,795
En el siguiente cuadro se ha consolidado el total de los costos de inversión para cada una de las alternativas:
Lima”
GED
Cuadro N° 29: Costos de Inversión (Alt N° 01 y N° 02) (Nuevos

soles a precios de mercado)
Costos de inversión (S/.) Alternativa N° 01 Alternativa N° 02

IX. Expediente Técnico 484,305 635,661.94
X. Obras Civiles 9,686,100.33 12,713,238.85
XI. Supervisión 687,732 687,732
XII. Gestión 340,075 340,075
XIII. Medidas de mitigación de
24,800 24,800
impacto ambiental
XIV. Equipos, mobiliario
695,711 723,795
y materiales.
XV. Campañas de
83,950 83,950
sensibilización y difusión.
XVI.Capacitación al personal 50,029 50,029
Total (S/.) 12,052,702 15,259,282
En el Anexo N° 09 se presenta adjunto las cotizaciones y precios referenciales que han sido utilizados en la elaboración de los
presupuestos de equipos, mobiliarios y uniformes.
4.6.2 Costos de Operación y Mantenimiento (O&M)
4.6.2.1 Costos de O&M en la situación sin proyecto
No existen costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto.
4.6.2.2 Costos de O&M de la situación con proyecto
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto incorporan:
Costos de Operación: incluye costos por personal contratado, servicios básicos (agua, luz, teléfono) y otros como materiales
promocionales, de oficina, de limpieza, de curaciones y primeros auxilios.
Costos de Mantenimiento: incluye mantenimiento de estructuras metálicas, reemplazo de lámparas eléctricas y mantenimiento de
equipos y mobiliario.
En la siguiente tabla se muestra para ambas alternativas el consolidado de los costos de operación y mantenimiento anuales a
precios de mercado, los cuales se consideran constantes en todo el horizonte de evaluación del proyecto.
Lima”
GED
Cuadro N° 30: Costos de Operación y Mantenimiento (Alt N° 01 y N° 02) (Nuevos soles
a precios de mercado)
Alternativa N° 01 Alternativa N° 02
III. Costo de Operación 387,943 396,043
Costo de personal 244,800 278,100
Servicios Básicos 110,839 110,839
Otros gastos de Operación 11,904 11,904
IV. Costo de Mantenimiento 39,400 73,342
Total (S/.) 406,943 474,185
En el Anexo N° 06 se presenta adjunto, para cada una de las alternativas, la descripción detallada de los costos de inversión,
operación y mantenimiento.
Lima”
4.6.3. Costos incrementales
Dado que no existen costos en la situación sin proyecto, los costos incrementales están determinados por todos los costos en la situación con proyecto. Para ambas alternativas se ha incluido
como parte de los costos de operación la evaluación ex – post del proyecto en el periodo 10.
Cuadro N° 31: Flujo de costos incrementales de inversión, de O&M de la Alternativa N° 01

Periodos / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos
Incrementales 12,052,702 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 436,943
Costos de
12,052,702
Inversión
Expediente
Té cnico. 484,305
Obras Civiles. 9,686,100
Supervisió n de
obra. 687,732
Medidas de
Mitigació n de 24,800
Impacto
Ambiental.
Equipos,
mobiliario y 695,711
materiales.
Campañ as de
sensibilizació n y 83,950
difusió n.
Capacitació n al
50,029
personal.
Gestió n del
proyecto. 340,075
Costos de
Operación y 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 406,943 436,943
Mantenimiento
Costos de
367,543 367,543 367,543 367,543 367,543 367,543 367,543 367,543 367,543 397,543
Operació n.
Costos de
Mantenimiento. 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400

Periodos / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos
15,259,282 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 504,185
Incrementales
Costos de
Inversión 15,259,282
Expediente
635,662
Té cnico.
Supervisió n de
obra. 687,732
Medidas de
Impacto
Ambiental.
Equipos,
materiales.
Campañ as de
difusió n.
Capacitació n al
50,029
personal.
Gestió n del
proyecto. 340,075
Costos de
Operación y 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 474,185 504,185
Mantenimiento
Costos de
400,843 400,843 400,843 400,843 400,843 400,843 400,843 400,843 400,843 430,843
Operació n.
Costos de
Mantenimiento. 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342 73,342
En ambas alternativas el Valor de Recuperación de la Inversión es cero porque se considera que las inversiones en infraestructura, equipamiento y mobiliario (que no se terminen de depreciar
al final del horizonte de evaluación del proyecto) no tendrán un uso alternativo.
GED
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
4.7.1 BENEFICIOS SOCIALES

Este proyecto hace frente a una grave problemática presente no sólo en Lima, sino a nivel Mundial. Se trata de una realidad
social muchas veces ignorada por la mayoría de la población: La violencia juvenil.
Nuestra ciudad convive diariamente con esta problemática y mantiene dentro de sus límites zonas desconocidas, oscuras e
intransitables, que albergan a una juventud propensa a la violencia y la delincuencia.
El proyecto propone la implementación de un espacio para servicios de proyección social en el que la juventud pueda emprender su
desarrollo personal por medio de la práctica de disciplinas deportivas. De esta manera, el proyecto contribuirá a atender las
necesidades de prevención primaria de la violencia juvenil y se dará inicio a una mejora de la calidad de vida de la juventud de la
zona de influencia.
Poner en funcionamiento, en dicha zona, una alternativa de desarrollo personal para los jóvenes mediante el fomento de
disciplinas deportivas, lo cual permitirá prevenir y disminuir la violencia juvenil, teniéndose previstos los siguientes impactos
sociales positivos:
 Restablecimiento de un estilo de vida saludable.

 Alejamiento de las actividades delictivas.
 Mayor integración vecinal.
 Fortalecimiento de la identidad y autoestima barrial.
 Inclusión social.
Los científicos aseguran que existe una relación entre el aumento de la actividad física y la disminución del nivel de depresión.
Se ha demostrado que el "funcionamiento mental tiene un sustrato fisiológico y no es posible desconectarlo del funcionamiento
físico y social..." (OMS, 1993).
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
 Reducción de ansiedad
 Reducción de depresión y neurosis
 Reducción de niveles de estrés
 Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
 Beneficia psicológicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad física produce un bienestar mental y una notable mejoría psicológica, provocando una mejora de la
autoestima y beneficiando problemas físicos como hipertensión, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos psiquiátricos.
En este sentido, la medición de los beneficiarios del proyecto está determinada por el número de personas que realizarán
actividad física y deportiva en la infraestructura propuesta.
Asimismo, la intervención en el Módulo S. XXI Tungasuca generará los siguientes impactos positivos:
 Aumento del valor de suelo de la zona de intervención.

 Atracción de actividades complementarias.
 Recuperación del entorno urbano.
Lima”
GED
4.7.2 COSTOS SOCIALES

A los costos a precios de mercado se ha aplicado los siguientes factores de corrección:
Cuadro N° 33: Factores de corrección utilizados
Factor de corrección de mano de obra calificada

0.9091
(cuarta categoría)
Factor de corrección de la mano de obra no calificada
0.8600
(Lima Metropolitana)
Factor de corrección de bienes no transables 0.8475
En el Anexo N° 06 se presenta en detalle la estimación de los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales.
En las siguientes tablas se muestra el flujo de costos incrementales (de inversión, de operación y mantenimiento) a precios
sociales:
Lima”

(Nuevos soles a precios sociales)
Periodos / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos 10,261,904 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 385,197
Incrementales
Costos de
Inversión 10,261,904
Expediente
440,233
Té cnico.
Supervisió n de
582,509
obra.
Medidas de
Impacto
Ambiental.
Equipos,
materiales.
Campañ as de
difusió n.
Capacitació n al
42,925
personal.
Gestió n del
proyecto. 304,605
Costos de
Operación y 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 358,647 385,197
Mantenimiento
Costos de
Operació n. 325,276 325,276 325,276 325,276 325,276 325,276 325,276 325,276 325,276 351,826
Costos de
33,372 33,372 33,372 33,372 33,372 33,372 33,372 33,372 33,372 33,372
Mantenimiento.
En ambas alternativas se incluye un Costo de Oportunidad del Terreno, que esta expresado por el precio de mercado al que podría venderse.

(Nuevos soles a precios sociales)
Periodos / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Flujo de Costos
Incrementales 12,988,789 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 443,417
Costos de
12,988,789
Inversión
Expediente
Té cnico. 577,817
Supervisió n de
582,509
obra.
Medidas de
Impacto
Ambiental.
Equipos,
materiales.
Campañ as de
difusió n.
Capacitació n al
personal. 42,925
Gestió n del
304,605
proyecto.
Costos de
Operación y 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 416,867 443,417
Mantenimiento
Costos de
Operació n. 354,746 354,746 354,746 354,746 354,746 354,746 354,746 354,746 354,746 381,296
Costos de
62,121 62,121 62,121 62,121 62,121 62,121 62,121 62,121 62,121 62,121
Mantenimiento.
GED
4.7.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
El procedimiento para elegir la mejor alternativa del proyecto se basa en un análisis de Costo - eficiencia.
Ante beneficios iguales de las alternativas, se elige la alternativa de proyecto que minimice la función de costo medio por usuario
del proyecto.
Se aplicó la siguiente fórmula:
CAE por usuario ajustado = [(CAE terreno + CAE Costos Inv. + CAE Costos O&M) / promedio anual de usuarios
equivalentes)]* FACTOR de Ajuste
Donde:
CAE por usuario: Costo anual equivalente por usuario a minimizar. CAE
terreno: Costo anual equivalente del terreno.
CAE Costos Inv.: Costo anual equivalente de los costos de inversión
CAE Costos O&M: Costo anual equivalente de los costos de operación y mantenimiento del recinto deportivo. FACTOR de
Ajuste: Representación de las externalidades positivas o negativas de una alternativa.5
A continuación se explica el cálculo de cada variable:
CAE terreno (para ambas alternativas)= Valor del terreno * i CAE

Costos Inv. = Costos de Inversión*[(1+i)n *i / ((1+i)n -1)]
CAE Costos O&M = Costos de operación y mantenimiento anual44 Donde:
i = Tasa de Descuento (10%)

n = número de años de vida útil de la inversión (10 años) FACTOR de
Ajuste de Alt. N° 02: 1.05
Con el propósito de representar las externalidades negativas en el uso de la cancha de grass sintético se ha “castigado” la Alternativa
N° 02 a través del Factor 1.05 que permite ponderar adecuadamente los ratios costo - eficiencia.
En otras palabras, dado que la Alternativa N° 02 provoca externalidades negativas6, se ha ponderado su CAE/usuario por un
FACTOR que significa que se está considerando un costo adicional por las externalidades negativas (mayor probabilidad de
sufrir lesiones, necesidad ineludible del uso de chimpunes, daños ecológicos al medio ambiente, entre otras externalidades
negativas).
5
Preparación y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Deportiva – MIDEPLAN (Pag. 115).
6
El Césped Artificial es un residuo altamente contaminante cuya eliminación es muy problemática (vertederos autorizados, etc). En los campos deportivos, es
necesario dotar de peso al césped artificial con un relleno, fabricado en muchos casos con caucho de neumáticos reciclados. La eliminación de este producto,
es aún más problemático que el propio césped artificial. Además, los productos sintéticos pueden provocar en contacto con la piel humana, reacciones
alérgicas. A diferencia de que al caerse o revolcarse en césped natural es un placer, una caída en los céspedes artificiales provocan quemaduras cutáneas
graves. La temperatura que alcanza un césped artificial expuesto al sol en verano puede llegar a 60°, las personas expuestas a estas condiciones térmicas son
víctima fácil de golpes de calor. Finalmente, la frecuencia de lesiones graves en la actividad deportiva sobre césped artificial es muy alta.
Lima”
GED
Promedio Anual de Usuarios Equivalentes (PAUE).
Se utiliza el concepto de “usuario equivalente” puesto que los usuarios no presentan un uso homogéneo de las instalaciones
deportivas en términos de tiempo y se requiere calcular el CAE del proyecto por usuario. En este sentido, el “usuario equivalente”
corresponde a un “usuario promedio” que utiliza las instalaciones deportivas.
Así por ejemplo: Si en la actividad de fulbito, existen 12 deportistas y la duración de la actividad es de 1,5 horas, los usuarios
equivalentes de esta actividad serán = 12*1.5 =18 deportistas por hora. Esto quiere decir que “es lo mismo tener 12 deportistas
jugando una hora y media, que tener a 18 jugando una hora”.
Este concepto es aplicado al flujo de demanda efectiva con proyecto, expresado en número de deportistas por año.
Dado que el número de usuarios varía en el tiempo se ha calculado el promedio anual de usuarios equivalentes. Para ello, tal como se
muestra en el siguiente cuadro, se obtuvo el total de usuarios equivalentes para cada año de vida útil del proyecto y se calculó el
promedio de ellos.
Cuadro N° 36: Flujo de usuarios equivalentes
Análisis de la
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Disciplinas deportivas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 8,215 8,388 8,564 8,744 8,928 9,115 9,306 9,502 9,701 9,905 10,113
Fulbito 3,686 3,764 3,843 3,924 4,006 4,090 4,176 4,264 4,353 4,445 4,538
Atletismo 1,755 1,792 1,830 1,868 1,908 1,948 1,989 2,030 2,073 2,116 2,161
Artes marciales 1,755 1,792 1,830 1,868 1,908 1,948 1,989 2,030 2,073 2,116 2,161
Gimnasia 351 358 366 374 382 390 398 406 415 423 432
Voleibol 351 358 366 374 382 390 398 406 415 423 432
Basquetbol 211 215 220 224 229 234 239 244 249 254 259
Natació n 105 108 110 112 114 117 119 122 124 127 130
El crecimiento de los usuarios equivalentes está determinado por la tasa de crecimiento de la población de referencia, dado que se
supone que el porcentaje de la población que efectivamente realizará deporte se mantendrá constante en el tiempo.
El promedio anual de usuarios equivalentes indica que, en todo el horizonte de evaluación del proyecto, 9,135 personas harán
uso de las instalaciones del Complejo Polideportivo Guillermo Dansey y por tanto constituyen el grupo de beneficiarios directos.
Cabe indicar que la cantidad de usuarios calculados para cada año es consistente con la capacidad de las instalaciones deportivas para
cada disciplina deportiva.
De acuerdo a un criterio de decisión eficiente, se elige aquella alternativa de proyecto que presenta el menor CAE por usuario
equivalente anual ajustado por externalidades. Así tenemos que:
CAE por usuario ajustado de Alternativa N° 01 = 268 CAE

por usuario ajustado de Alternativa N° 02 = 339
Lima”
GED
Esto significa que, de acuerdo al resultado obtenido se debe elegir la Alternativa N° 01, puesto que esta alternativa permite
entregar recursos para uso deportivo de un usuario al mínimo costo de inversión, de operación y mantenimiento, lo que
asegura una elección eficiente.
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En las siguientes tablas se muestra el análisis de sensibilidad para ambas alternativas. Se ha variado simultáneamente (+10%, +20%,
+30%, -10%, -20%, -30%) los costos de inversión y la cantidad de Usuarios Equivalentes Anuales (UEA) que expresan el número
de beneficiarios directos del proyecto.
Se puede observar que en todos los escenarios planteados, la Alternativa N° 01 es la que presenta un menor costo social
incremental por cada persona que recibirá servicios en el Módulo Deportivo.
Cuadro N° 37: Sensibilidad (Alternativa N° 01)
COSTOS
INVERSION
UEA 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
70% 304.42 330.58 356.74 382.89 409.05 435.21 461.37
80% 266.37 289.26 312.14 335.03 357.92 380.81 403.70
90% 236.77 257.12 277.46 297.81 318.15 338.50 358.84
100% 213.09 231.40 249.72 268.03 286.34 304.65 322.96
110% 193.72 210.37 227.01 243.66 260.31 276.95 293.60
120% 177.58 192.84 208.10 223.35 238.61 253.87 269.13
130% 163.92 178.00 192.09 206.17 220.26 234.34 248.43
Cuadro N° 38: Sensibilidad (Alternativa N° 02)
COSTOS
INVERSION
UEA 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
70% 380.29 415.05 449.82 484.58 519.35 554.11 588.88
80% 332.75 363.17 393.59 424.01 454.43 484.85 515.27
90% 295.78 322.82 349.86 376.90 403.94 430.98 458.02
100% 266.20 290.54 314.87 339.21 363.54 387.88 412.21
110% 242.00 264.13 286.25 308.37 330.49 352.62 374.74
120% 221.84 242.12 262.39 282.67 302.95 323.23 343.51
130% 204.77 223.49 242.21 260.93 279.65 298.37 317.09
Lima”
GED
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La posibilidad que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se sustenta en las
premisas siguientes:
4.9.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES
La Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (DEPORLIMA), es el órgano

responsable del desarrollo del deporte y la recreación en el ámbito vecinal de la provincia de Lima, de tal modo que permita
mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente en el desarrollo físico y moral de la niñez y la juventud.
Por lo tanto DEPORLIMA está facultada para programar, dirigir, ejecutar y controlar actividades para gestionar e implementar
el deporte y la recreación en el ámbito vecinal, según el artículo 127 del Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Metropolitana de Lima.
La Gerencia de Educación y Deportes de la MML se ha comprometido a dar sostenibilidad al proyecto, haciéndose cargo de la
operación y mantenimiento de las instalaciones y equipamiento de la infraestructura deportiva que se construirá, a partir de su
recepción.
4.9.2 CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, viene ejecutando con éxito las acciones
previstas dentro de los proyectos firmados con otras instituciones vinculadas al deporte, como por ejemplo el proyecto: “Tras las
Huellas de un Campeón”, el cual se viene realizando de forma conjunta con el Comité Olímpico Peruano – COP y la Dirección
Regional de Educación de Lima - DREL, dicho proyecto busca identificar a los nuevos talentos deportivos en los colegios de
Lima Metropolitana. A su vez, DEPORLIMA viene gestionando un proyecto educativo con la DREL, que busca capacitar a los
profesores de Educación Física y Deporte.
Actualmente DEPORLIMA, viene trabajando con un grupo de expertos metodólogos de la actividad física tanto deportiva como
recreativa para incrementar la calidad del servicio dentro de los espacios de diversión y aprendizaje en Lima Metropolitana, dicho grupo
de trabajo se encuentra afinando el lanzamiento de las “Vacaciones Divertidas” para el periodo de verano 2012, así como la
incorporación de nuevos deportes como el Futsal dentro de la oferta deportiva que se brindará a través de las escuelas de
formación deportiva.
Lo señalado evidencia el trabajo que se viene realizando con instituciones debidamente constituidas y reconocidas en el sector educativo
y deportivo, con la predisposición necesaria para coadyuvar a la solución de los problemas que atañen a este sector.
Lima”
GED
4.9.3 ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
Para ambas alternativas se tiene previsto la posibilidad de financiar más del 85% de los costos de O&M a través de la generación de
Ingresos Directamente Recaudados (IDR) por concepto de enseñanza de disciplinas deportivas (gimnasia, artes marciales,
atletismo) y por el alquiler (por horas) de las canchas deportivas multiusos y otros ambientes del Complejo Polideportivo; todo lo cual
podrá ser efectuado en un horario diferenciado al de su uso para servicios de proyección social7.
Al respecto, de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Opinión (Anexo N° 04) aplicada a pobladores del área de influencia,
el 73% de los encuestados se mostraron de acuerdo con la posibilidad de pagar por los servicios que se brindarán en el Módulo
Deportivo.
Gráfico N° 11: Disposición a pagar por servicios del polideportivo
El porcentaje de costos de O&M que no sean cubiertos con IDR, serán financiados con cargo a los recursos presupuestales de la
Gerencia de Educación y Deporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de su Sub Gerencia de Deportes y Recreación
(DEPORLIMA), la cual se han comprometido a gestionar las respectivas partidas presupuestales una vez obtenida la viabilidad del
proyecto. En el Anexo N° 07 se adjunta el Acta de Compromiso suscrita por la Sra. Susana Córdova Ávila, Gerente de Educación
y Deporte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
En los cuadros N° 39 y 40 se muestra, para la Alternativa N° 01, la posibilidad que a través de la generación de IDR, se financie cada
año más del 90% de los costos de O&M del proyecto, mientras que, para la Alternativa N° 02 , se podrían financiar el 86% de los
costos de O&M del proyecto. Asimismo se muestra la estimación de montos que serán requeridos financiar a través de recursos
presupuestales de DEPORLIMA.
7
Horario para el servicio de proyección social: Entre las 08am y 06pm.
Horario de enseñanza de disciplinas deportivas y alquiler de canchas y otros ambientes: Entre las 06 pm y 11 pm.
Lima”
GED
Para la estimación de dichos ingresos se ha tomado en cuenta la disponibilidad de pago y los montos que actualmente se paga por
este tipo de servicios públicos en la zona8.
Para la Alternativa N° 01 se considera la posibilidad de los siguientes Ingresos Directamente Recaudados:
 Alquiler de las 03 canchas del Pabellón de usos múltiples.

 Desarrollo de clases de natación en la piscina.
 Alquiler de los ambientes para el desarrollo de diferentes eventos (ejemplo: olimpiadas de los colegios de la zona).
 Alquiler de las 02 salas de usos múltiples.
En el caso de la Alternativa N° 02 se considera la posibilidad de los siguientes Ingresos Directamente Recaudados:
 Alquiler de 03 cancha del Pabellón de usos múltiples.

 Alquiler de 01 cancha de grass sintético.
 Desarrollo de clases de natación en la piscina.
 Alquiler de los ambientes para el desarrollo de diferentes eventos (ejemplo: olimpiadas de los colegios de la zona).
 Alquiler de las 02 salas de usos múltiples.
En ambas alternativas, para las clases de deporte se ha incorporado, como parte de los costos de operación y mantenimiento, el
pago por horas de profesores especializados.
Para la atención del servicio social del proyecto se ha considerado un pago único anual por usuario de S/. 10.00 (Diez y 00/100 nuevos
soles) por concepto de derecho de ingreso.
El resultado en los planes de generación de IDR nos indica que ambas alternativas requerirán montos mensuales similares de
recursos presupuestales de DEPORLIMA (en promedio S/. 5,000).
8
En base al trabajo de campo efectuado en el área de influencia se tiene conocimiento que el precio de alquiler por hora de una cancha de grass sintético varía
entre S/.40.00 (de día) y S/70.00 (en horas de la noche).
Considerando las desventajas que tiene una cancha de grass sintético, se espera un pago similar al del horario diurno por el uso de las canchas
de usos múltiples que ofrecerá el proyecto, las cuales se encontrarán revestidas de un material especialmente diseñado para la práctica de fulbito, voleibol y
basquetbol. Los ingresos que se esperan generar por el alquiler de diferentes instalaciones del Módulo Deportivo para el desarrollo de olimpiadas y otros eventos ha
sido estimado en base al interés manifestado por las autoridades de los centros educativos por contar con dichos espacios y en base a los precios de mercado que
se averiguaron para dichos servicios.
Lima”
Cuadro N° 39: Plan de financiamiento de los costos de O&M (Alternativa N° 01)
Descripción / Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alquiler de Canchas de Pabellón Multiusos 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720
Clases de Natación en la Piscina 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Alquiler de Salas Multiusos 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480
EVENTOS (colegios) 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
Eventos (varios) Alquiler de Pabellón 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
Derecho de ingreso (horario servicio social) 83,879 85,640 87,439 89,275 91,150 93,064 95,018 97,014 99,051 101,131
Total IDR Anual 358,439 360,200 361,999 363,835 365,710 367,624 369,578 371,574 373,611 375,691
% de costos de O&M financiados con ingresos propios 88.08% 88.51% 88.96% 89.41% 89.87% 90.34% 90.82% 91.31% 91.81% 92.32%
Costos de O&M anuales financiados con recursos de DEPORLIMA -
48,504 46,743 44,944 43,108 41,233 39,319 37,365 35,369 33,332 31,252
MML
Costos de O&M mensuales financiados con recursos de
4,042 3,895 3,745 3,592 3,436 3,277 3,114 2,947 2,778 2,604
DEPORLIMA - MML
Promedio subvención anual 40,117
Promedio subvención mensual 3,343
Cuadro N° 40: Plan de financiamiento de los costos de O&M (Alternativa N° 02)
Descripción / Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alquiler de Canchas de Pabellón Multiusos 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720 126,720
Alquiler de la Cancha de Grass Sintético 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240 42,240
Clases de Natación en la Piscina 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Alquiler de Salas Multiusos 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480 84,480
Eventos (colegios) 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
Eventos (varios) Alquiler de Pabellón 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680 7,680
Derecho de ingreso (horario servicio social) 83,879 85,640 87,439 89,275 91,150 93,064 95,018 97,014 99,051 101,131
Total IDR Anual 400,679 402,440 404,239 406,075 407,950 409,864 411,818 413,814 415,851 417,931
% de costos de O&M financiados con ingresos propios 84.50% 84.87% 85.25% 85.64% 86.03% 86.44% 86.85% 87.27% 87.70% 88.14%
Costos de O&M anuales financiados con recursos de DEPORLIMA
73,506 71,745 69,947 68,110 66,236 64,321 62,367 60,372 58,334 56,254
- MML
Costos de O&M mensuales financiados con recursos de
6,126 5,979 5,829 5,676 5,520 5,360 5,197 5,031 4,861 4,688
DEPORLIMA - MML
Promedio subvención anual 65,119
Promedio subvención mensual 5,427
GED
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
Tratándose de un proyecto de infraestructura, su construcción tendrá pequeñas repercusiones locales y focalizadas, las mismas que si
son negativas serán controlados con acciones recomendadas.
Para determinar en qué medio afectará la ejecución del proyecto utilizaremos la siguiente matriz de caracterización de impactos, y
seguidamente presentamos el cuadro efectos y las acciones de mitigación que se plantean.
Cuadro N° 41. Caracterización del impacto ambiental
Lima”
GED
Cuadro N° 42. Impactos al medio ambiente.
Efectos Negativos Efectos Positivos Acciones de Mitigación
Eliminación de áreas verdes Durante la ejecución de la obra: Instalación de áreas verdes.

naturales en zonas cercanas al Generación de fuentes de trabajo
proyecto. eventual. Habilitación de botadores para
Formación de un pequeño centro de eliminación de desechos.
Generación de desechos sólidos. consumo de bienes y servicios.
Limpieza general después de
Producción de polvaredas por efecto Después de la ejecución de la obra: concluida la obra.
de la construcción en las áreas que se Mejora del entorno de la zona con una
modifica e inundación de partículas de infraestructura moderna. Utilización de agua para
cemento. Orden, limpieza y seguridad física amortiguar el polvo durante el
para la población beneficiaria del proceso constructivo.
Generación de desechos biológicos de centro de servicios. Instalación de depósitos recolectores
los trabajadores. de plástico.
Instalación de letrinas.
Derrames de combustibles, líquidos
y otros de vehículos y equipos Cierre de letrinas.
pesados por manejo de concreto y
agregados. Manejo de canteras.
Los impactos ambientales potenciales de mayor significancia son los positivos y se producirán principalmente en la etapa de
funcionamiento de la obra proyectada, mediante el mejoramiento de las condiciones de trabajo para el cual se realizara ejecución del
proyecto. Asimismo en la etapa de construcción se producirán dos impactos potenciales significativos: la generación de empleo
que permitirá elevar los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra y el incremento del
comercio local esto debido al incremento en la demanda de bienes y servicios.
Los impactos ambientales potencialmente adversos, no obstante ser en su mayoría de moderada y baja significancia ambiental,
pues se trata de una obra de edificación mediana, no dejan de ser de cuidado, por lo que deben ser manejados adecuadamente a
fin de prevenir su ocurrencia o reducir su magnitud. La probable ocurrencia de la mayor parte de estos impactos está asociada a
las etapas de construcción y abandono, entendiéndose por esta última al término del proceso constructivo de las obras; por
consiguiente, es en dichas etapas donde se centran la mayor parte de las medidas de mitigación.
Los costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental han sido incluidos en los respectivos presupuestos de inversión,
operación y de mantenimiento del proyecto.
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a la Evaluación Social del Proyecto, la alternativa N° 01 reporta un Costo Anual Equivalente (CAE) ajustado por usuario
equivalente menor al que corresponde a la alternativa N° 02 (S/. 268 vs S/.339).
De acuerdo al Análisis de Sensibilidad, en todos los escenarios planteados de variaciones simultáneas entre los montos de inversión y
la cantidad de usuarios equivalentes, la Alternativa N° 01 presenta un menor costo social incremental por cada persona que recibirá
servicios en el Módulo Deportivo Tungasuca.
Lima”
GED
Finalmente, de acuerdo al Análisis de Sostenibilidad, la Alternativa N° 01 presenta mejores condiciones para la generación de
ingresos directamente recaudados, lo que contribuirá a un buen porcentaje de autofinanciamiento de los costos de O&M del proyecto y
por ende menores requerimientos de subvención por parte del Estado.
Por lo antes mencionado se recomienda la ejecución de la Alternativa N° 01.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
En el cuadro siguiente se presenta el Plan de Implementación del proyecto considerando el desarrollo del Expediente Técnico, ejecución
de las obras civiles, implementación de equipamiento, mobiliario de uso deportivo y desarrollo de las campañas de sensibilización y
promoción del Módulo Deportivo Tungasuca.
Lima”
Cuadro N° 43. Plan de Implementación
Año 0
Mes Mes Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
10 11 12
Expediente técnico
Medidas de mitigación de impacto ambiental
Supervisión
Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura
deportiva con 01 polideportivo vertical y 01
piscina semi olímpica, en el Módulo Deportivo
“Tungasuca”.
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y

mobiliario.
Acción 3.1: Campaña de difusión y

sensibilización a los habitantes del área de
influencia sobre la práctica deportiva y
recreativa y sus beneficios.
Acción 4.1: Campaña de sensibilización a los

habitantes del área de influencia sobre las
consecuencias del sedentarismo para la salud.
Acción 5.1: Capacitación al personal que

desarrolla programas deportivos y
recreativas y evaluación del desarrollo de
habilidades.
Acción 6.1: Adquisición de materiales deportivos

y recreativos.
GED
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Los costos de organización y gestión se encuentran incluidos en los respectivos presupuestos de inversión, de operación y
mantenimiento.
En la fase de inversión:
La modalidad de ejecución de la obra civil es por contrata, que es la más apropiada para cada uno de sus componentes. La
modalidad de ejecución del Expediente Técnico también será por contrata. En cuanto a la tercera y cuarta acción (Campañas de
Sensibilización y Difusión a la población) y la quinta acción (Capacitación al personal) son por Administración Directa.
La Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Subgerencia de Deportes y

Recreación, tiene la capacidad técnica para llevar adelante las Campañas de Sensibilización y las actividades de Capacitación
al Personal.
El costo total de la inversión a ejecutarse por Administración Directa es menor que si se ejecuta por Contrata toda vez que no se
ha considerado utilidad.
En la fase de post-inversión:
La fase de post-inversión estará a cargo de la Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, la cual, en base a los programas que actualmente conduce, demuestra contar con las capacidades técnicas, administrativas
y financieras para poder llevar a cabo sus funciones de administradores del presente proyecto.
Lima”
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Objetivos Indicadores Fuentes de Verificación Supuestos

Fin
pobladores del área de influencia. - Disminución porcentual en la - Estadísticas del Ministerio de Salud.
incidencia de enfermedades asociadas a - Estadísticas del Ministerio del Interior.
mejores niveles de actividad física y - Evaluación ex - post del proyecto.
deportiva.
- Decremento de la incidencia de
violencia en el área de estudio del
proyecto.
Propósito
Adecuado nivel de actividad física de los
habitantes del área de influencia. - 9,135 personas con adecuados niveles - Informes de gestión de la - Eficiente gestión en la administración del
de actividad física y deportiva en el área administración del Módulo Deportivo. Módulo Deportivo.
de influencia. - Reportes de la participación de la
- Decrecimiento del porcentaje de comunidad en las actividades a
prevalencia de sedentarismo en la desarrollarse en el Módulo Deportivo.
Componentes
C1: Disponibilidad de ambientes y CONSTRUCCIÓN DE
recursos físicos adecuados para la práctica UNA - Valorización del contratista de la obra y - Existen los recursos económicos
de la actividad física. INFRAESTRUCTURA DE USO verificación in situ. necesarios para garantizar
DEPORTIVO (4,150 MTS2 DE - Liquidación de obra. oportunamente el desarrollo de todo el
ÁREA CONSTRUIDA). ZONA DEPORTIVA
- Inventario de equipamiento y proyecto.
INCLUYE: 01 PABELLÓN DE USOS
MULTIPLES, 04 VESTIDORES, 01 mobiliario. -Eficiente gestión de la Unidad
TRIBUNA, 01 PISCINA SEMIOLIMPICA / - Verificación in situ. Ejecutora.
REHABILITACIÓN, 01 EXCLUSA DE - Eficiente gestión de la Sub-
DESCONTAMINACIÓN, 02 SALAS DE
USOS MÚLTIPLES. Gerencia de Deportes y Recreación de la
EN ZONA DE Municipalidad Metropolitana de
ADMINISTRACIÓN: 01 OFICINA DE Lima en el desarrollo del segundo y
ADMINISTRACIÓN, 01 TÓPICO DE tercer componente.
PRIMEROS AUXILIOS, 02 SERVICIOS
- Eficiente coordinación entre las
HIGIÉNICOS, 01 DEPÓSITO, 01 CUARTO DE
MÁQUINAS, 01 CUARTO DE
dependencias de la Municipalidad
SUBESTACIÓN Y TABLEROS, 01 Metropolitana de Lima.
CISTERNA. - Apoyo de la comunidad a la ejecución del
EN ÁREAS VERDES: 01 JARDÍN proyecto.
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE USO
ADMINISTRATIVO, GENERAL Y DE
SEGURIDAD.
C2: Interés de la población respecto a la 01 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y - Informe de la Subgerencia de

actividad física. SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA Deportes y Recreación sobre las campañas
PRÁCTICA DEPORTIVA Y realizadas.
RECREATIVA Y SUS BENEFICIOS.
01 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DEL
SEDENTARISMO PARA LA SALUD.
C3: Suficiente oferta de programas CAPACITACIÓN AL PERSONAL - Informe de la Subgerencia de Deportes y

adecuados para la masificación de la SOBRE METODOLOGÍAS DE Recreación sobre
práctica deportiva y recreativa. PROGRAMACIÓN DE SESIONES el desarrollo de la capacitación.
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE
HABILIDADES.
ADQUISICIÓN DE MATERIALES
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS - Inventario de equipamiento y
PARA FUTBOL, VOLEY, NATACIÓN, mobiliario.
BASQUET. - Verificación in situ.
Acciones
infraestructura deportiva con 01 Expediente técnico: S/. 484,305
polideportivo vertical y 01 piscina semi Obras civiles: S/. 9,686,100.33
olímpica, en el Módulo Deportivo Supervisión de obra: S/. 687,732 Medidas - Comprobantes de pago por servicios - Disponibilidad oportuna de los recursos
“Tungasuca”. de mitigación de impacto ambiental: S/. prestados. físicos y humanos requeridos.
24,800 - Comprobantes de pago de los bienes - Completo y oportuno financiamiento.
Gestión del proyecto: S/. 340,075 adquiridos. - Los costos de inversión no sufren
Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y Adquisición de equipos y mobiliario: S/. - Expediente Técnico aprobado. importantes variaciones.
mobiliario. 81,421.44 - Informes de supervisión.
Acción 3.1: Campaña de difusión y Campaña de difusión y sensibilización a

sensibilización a los habitantes del los habitantes del área de influencia sobre
área de influencia sobre la práctica la práctica deportiva y recreativa y sus
deportiva y recreativa y sus beneficios: S/. 41,975
beneficios.
Acción 4.1: Campaña de Campaña de sensibilización a los

sensibilización a los habitantes del habitantes del área de influencia sobre
área de influencia sobre las las consecuencias del sedentarismo
consecuencias del sedentarismo para para la salud:
la salud. S/. 41,975
Acción 5.1: Capacitación al personal Capacitación al personal: S/. 50,029

que desarrolla programas deportivos y
recreativas y evaluación del
desarrollo de habilidades.
Acción 6.1: Adquisición de Adquisición de materiales

materiales deportivos y recreativos. deportivos y recreativos:
S/. 614,289.47
GED
CAPITULO V:CONCLUSIONES
El presente proyecto de inversión pública tiene como objetivo central el adecuado nivel de actividad física de los habitantes del
área de influencia.
El monto de inversión del proyecto asciende a la suma de S/. 12, 052,702 nuevos soles a precios de mercado.
Se estima que el costo de operación y mantenimiento anual ascenderá a S/. 406,943 nuevos soles, teniéndose previsto que en promedio
el 90% de dichos costos pueden ser financiados a través de la generación de ingresos directamente recaudados por la enseñanza de
disciplinas deportivas y alquiler de los ambientes con que contará las instalaciones del Mödulo Deportivo Tungasuca.
De acuerdo a la Evaluación Social bajo la Metodología Costo - Eficiencia, la Alternativa N° 01 presenta el menor costo anual
equivalente por usuario para el Estado (S/. 268 vs S/.339). Asimismo, de acuerdo al Análisis de Sostenibilidad, la Alternativa N° 01
presenta mejores condiciones para la generación de ingresos directamente recaudados, lo que contribuirá a un mayor porcentaje de
autofinanciamiento de los costos de operación y mantenimiento del proyecto y por ende menores requerimientos de subvención por
parte del Estado. Por todo lo cual se recomienda la ejecución de la Alternativa N° 01.
Se precisa sobre la necesidad que la Municipalidad Metropolitana de Lima, en coordinación con otras entidades y/o grupos
involucrados, garanticen las condiciones de seguridad ciudadana de la zona de intervención a fin de lograr la afluencia esperada
de usuarios beneficiarios del Módulo Deportivo Tungasuca.
Lima”
GED
CAPITULO VI: ANEXOS
Anexo N° 01: Estudio de Mecánica de Suelos con Fines de Cimentación. Anexo N°

02: Estudio Topográfico.
Anexo N° 03: Formatos de grupos e instituciones involucrados con el proyecto.
Anexo N° 04: Modelo de la “Encuesta de opinión – Módulo Deportivo Tungasuca” y resultados obtenidos. Anexo N° 05:
Memoria Descriptiva del Proyecto Arquitectónico Módulo Deportivo Tungasuca.
Anexo N° 06: Descripción detallada de los costos de inversión, operación y mantenimiento. Anexo N° 07:
Documentos sobre la sostenibilidad del proyecto
Anexo N° 08: Evaluación Ambiental Preliminar. Anexo
N° 09: Cotizaciones y precios referenciales. Anexo N°
10: Varios
Lima”

QUE ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN Ioar No

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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

GERENCIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil:

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 4

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES 18

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN 27

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 56

CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 59

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del módulo Deportivo Tungasuca, EN EL DISTRITO DE

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA – DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Acción N° 1.1: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical y 01 piscina

Se propone la construcción de un Complejo Polideportivo Vertical No Convencional en un predio de propiedad de la

El proyecto toma en consideración los siguientes aspectos fundamentales:

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

Organización del Complejo

 01 Pabellón de Usos Múltiples

Acción 1.2: Construcción de infraestructura deportiva con 01 polideportivo vertical, 01 piscina

Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y mobiliario.

Equipos y mobiliario para uso deportivo:

Equipos y mobiliario para seguridad de los deportistas:

Asimismo se ha considerado necesario la inclusión de:

 Equipos contra incendios (extintores, detectores de humo, campanilla de alarma, pulsador de

Todo el equipamiento y mobiliario deberá responder a un criterio de anti vandalismo.

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

Acción N° 2.2: Implementación de equipos de mantenimiento para el grass sintético.

Acción 6.1: Adquisición de materiales deportivos y recreativos.

Se considera la adquisición de materiales tipo:

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

E. COSTOS DEL PIP

Costos de inversión (S/.) Alternativa N° 01

Costos de Operación y Mantenimiento del proyecto (Nuevos soles a precios de mercado)

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

F. BENEFICIOS DEL PIP

 Restablecimiento de un estilo de vida saludable.

Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:

 Aumento del valor de suelo de la zona de intervención.

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

G. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

- La capacidad de gestión de la Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad Metropolitana de

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

El EIA concluye que:

- La construcción, operación y mantenimiento de la construcción no va alterar significativamente el ambiente.

La Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Subgerencia

La fase de post-inversión estará a cargo de la Sub Gerencia de Deportes y Recreación de la Municipalidad

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

Acción N° 2.1: Adquisición de equipos y

Acción 3.1: Campaña de difusión y

Acción 4.1: Campaña de

Acción 5.1: Capacitación al personal

Acción 6.1: Adquisición de

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

“Ampliación y mejoramiento de los servicios del Módulo Deportivo Tungasuca, en el distrito de

USOS MÚLTIPLES. Gerencia de Deportes y Recreación de la