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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO, DISTRITO
DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO 04
A. INFORMACIN GENERAL 05
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 08
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 09
D. ANALISIS TECNICA DEL PIP 10
E. COSTOS DEL PIP 11
F. EVALUACIN SOCIAL 12
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 17
H. IMPACTO AMBIENTAL 18
I. GESTION DEL PROYECTO 20
J. MARCO LOGICO 23
III. IDENTIFICACION 36
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 37
3.1.1. rea de estudio y rea influencia 37
3.1.2. Diagnstico de bines y servicios en los que intervendr el PIP 56
3.1.3. Diagnsticos de los involucrados en el PIP 60
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS 62
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 66
IV. FORMULACION 70
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE LA EVALUACION DEL PIP 71
4.2. DETERMININACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 72
4.2.1. Anlisis de la demanda 72
4.2.2. Anlisis de la oferta 74
4.2.3. Determinacin de la brecha 77
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 78
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 81
4.4.1. Costos de inversin 81
4.4.2. Costos de operacin y mantenimiento 83
V. EVALUACIN 87
5.1. EVALUACIN SOCIAL 88
5.1.1. Beneficios sociales dl PIP 88
5.1.2. Costos sociales 89
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del PIP 96
5.1.4. Anlisis de sensibilidad 97
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. INFORMACIN GENERAL
LOCALIZACIN:
UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Bambamarca
Localidad: Apan Bajo
Regin Geogrfica: Sierra, 2400 a 3000 m.s.n.m.
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
UBICACIN
DEL
PROYECTO
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UBICACIN
DEL
PROYECTO
UBICACIN
DEL
PROYECTO
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UBICACIN
DEL
PROYECTO
INSTITUCIONALIDAD
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MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio fundamental 1 : Existencia de infraestructura de salud de acuerdo.
Medio fundamental 2 : Construccin de obras complementarias.
Medio fundamental 3 : Equipamiento con equipos mdicos bsicos y mobiliarios.
Alternativa 01:
Construccin de la infraestructura de salud del Puesto de Salud I-2 Apan Bajo de material
noble con techo de cobertura liviana sobre tijerales de madera, equipamiento mdico
bsico y mobiliario para el puesto de salud, adems se contempla obras complementarias
como cerco perimtrico de columnas de concreto, muros a media altura y malla olmpica y
muro de contencin de concreto armado.
Componente 1: Existencia de infraestructura de salud de acuerdo a la normatividad
para el establecimiento de salud
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
Sala de espera
Botiqun y admisin
Sala de tpico
Consultorio
Sala de reposo
Cocina Comedor
Dormitorio
Almacn
Batera de SS. HH.
Tanque sptico y pozo percolador
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Por otro lado dicho establecimiento de salud tampoco est debidamente equipado, ya que de
los 161 equipos requeridos, actualmente, solo se cuenta con 95 equipos. Tambin es
oportuno mencionar que el establecimiento de salud ha sido considerado en las
intervenciones de PAR SALUD (componente de capacitacin) por lo que se ha excluido el
equipamiento para capacitacin.
Las condiciones en las que se encuentra el establecimiento de salud I 2, Apan Bajo no
permite brindar una atencin de calidad, oportuna y eficiente.
Componentes (Resultados N de
Descripcin de cada Acciones necesarias para
necesarios para lograr el beneficiarios
alternativa analizada lograr cada resultado
objetivo) directos
Alternativa 1: Construccin de
MEJORAMIENTO DE Resultado 01: Existencia establecimiento de salud
de infraestructura de salud con ambientes adecuados
LA CAPACIDAD
de acuerdo a la para las diferentes
RESOLUTIVA DE LOS normatividad para el atenciones segn 1,800
SERVICIOS DE establecimiento de salud normativa vigente Poblacin de
SALUD DEL Construccin de un cerco los caseros:
Resultado 02:
ESTABLECIMIENTO perimtrico y de un muro Apan Bajo, El
Construccin de obras
de contencin. Cumbe, Bella
DE SALUD I 2 APAN complementarias
Vista, Frutillo
BAJO, DISTRITO DE
Alto,
BAMBAMARCA, Resultado 03:
Huandorchuco y
Equipamiento mdico
PROVINCIA DE 28 de Julio
eficiente y suficiente con la Equipamiento mdico
HUALGAYOC tecnologa moderna segn
CAJAMARCA nivel de resolucin
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Componente de infraestructura
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F. EVALUACIN SOCIAL
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Costos Sociales:
En los siguientes cuadros se presenta la estimacin de costos sociales sobre la base de
los costos a precios de mercado.
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Indicador de Evaluacin
INVERSIN INVERSIN
N
Alternativa Precios Precios VACT I.C.E.
ATENCIONES
Privados Sociales
Alternativa 01 646,981.09 557,762.23 425,748.80 26633 15,99
Alternativa 02 702,307.62 603,325.10 495,624.0 26633 17.70
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
Anlisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se ha hecho un anlisis de
sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producirn en el valor actual neto social (VANS), o
en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios en las variables inciertas, y
analizar en qu circunstancias se va a elegir un proyecto alternativo u otro.
Actualmente el Establecimiento de Salud funciona con el presupuesto asignado por parte del
Estado a travs del MINSA y canalizado por la DIRESA Cajamarca, presupuesto que les es
otorgado a modo de remuneracin al personal de salud as como para los dems costos de
operacin, mantenimiento de equipos e infraestructura y dotacin de medicamentos y dems
insumos. La poblacin que acude a atenderse a dicho establecimiento de salud son de los
caseros de Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista, Frutillo Alto, Huandorchuco y 28 de julio. Es
significativa la presencia de la poblacin hacia el puesto de salud, durante los ltimos aos,
las evidencias se reflejan en el nmero de atenciones, demostrndose as que la solucin de
los problemas de salud de la poblacin de dichos caseros siguen siendo atendidos por el
Establecimiento de Salud de Apan Bajo, en primera instancia dentro de su jurisdiccin. La
servicios que brinda el Establecimiento de Salud Apan Bajo son: Admisin y triaje, sala de
espera, farmacia, rea nio, rea materno, adolescente y planificacin familiar, rea medicina
y tpico de ciruga. En tal sentido la prestacin de servicios de salud que cubre las
necesidades de atencin que se brinda, es en conjunto atenciones mdicas tanto preventivas
como recuperativas en la poblacin beneficiaria.
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
600
VALOR C/E (S/.)
400
200
0
0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25
VARIACION PORCENTUAL
Como se puede observar, el CE del Proyecto Alternativo 01 se mantiene por debajo del CE
del proyecto alternativo 02, cualquiera sea el cambio en la efectividad de los proyectos.
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Sostenibilidad financiera:
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio de manera ininterrumpida
y adecuada a lo largo de su vida til. Por tanto, se tiene que analizar la capacidad financiera,
tcnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, as como de la entidad que se
har cargo de la operacin y mantenimiento, para garantizar una oferta continua del servicio
de salud.
El presente PIP, con cdigo SNIP N 308999 se est priorizando en el PIA 2015.
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, cuenta con la capacidad financiera,
tcnica y administrativa para la ejecucin del proyecto, por tanto asume su compromiso y
asegura la sostenibilidad de dicho proyecto. El presupuesto para el financiamiento del
proyecto provienen de la fuente Canon y Sobre Canon.
El establecimiento de salud I 2, Apan Bajo, cuenta con 4 recursos humanos mdicos (01
mdico, 01 enfermera, 01 obstetra y un tcnico en enfermera) que cumplen con los requisitos
establecidos en la R.M. N 769 N.T. 021 MINSA DGSP V.1. Categorizacin de
establecimientos de salud, lo cual garantiza la funcionalidad de dicho establecimiento de
salud.
Sostenibilidad Institucional:
Existe una intervencin coordinada con la Direccin Regional de Salud Cajamarca, para
garantizar la funcionalidad del proyecto desde la identificacin del problema.
Sostenibilidad Tcnica
La ejecucin del proyecto se realizar en terreno de propiedad de la Direccin Regional de
Salud Cajamarca (766.32 m2), lo que permite la viabilidad tcnica del proyecto. La
conservacin de la infraestructura y equipos mdicos sern responsabilidad de equipo mdico
y poblacin en general.
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H. IMPACTO AMBIENTAL
En cuanto al mbito del estudio, podemos establecer que el rea de influencia directa sobre
los que el proyecto generara los probables impactos negativos, sera en el Establecimiento de
Salud I-2, Apan Bajo.
El presente proyecto no tiene impactos ambientales negativos, puesto que las intervenciones
no alteran los componentes del ecosistema, ni en el medio fsico natural, ni en el medio
biolgico, sin embargo influir en el medio social, puesto que promover mejoras en el nivel
de vida (salud y educacin) de la poblacin de los caseros de Apan Bajo, El Cumbe, Bella
Vista, Frutillo Alto, Huandorchuco, 28 de Julio.
El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por cuanto no se utilizarn
aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin del
proyecto.
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Permanente
Transitorios
Muy Bajo
Negativo
Regional
Muy Alto
Nacional
Positivo
Regular
Neutro
MEDIO IMPACTO
Local
Mediana
Alto
Larga
Corta
s
MEDIO FSICO NATURAL
Erosin X X X X
SUELO
Capacidad edfica
Partculas
AIRE suspendidas
Ruidos X X X X
MEDIO BIOLGICO
Destruccin directa
X X X X
de la vegetacin
Alteracin de las
FLORA poblaciones de X X X X
especies
Productividad de las
X
especies
Fauna edfica y sus
X X X X
hbitats
FAUNA
Especies de aves y
X X X X
roedores menores
Intrusin visual de
PAISAJE X X X X
la nueva obra
MEDIO SOCIAL
Generacin de
X X X X
empleo
SOCIO
ECONMICO Salud X X X X
Educacin X X X X
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Capacidad de Gestin:
El personal del puesto de salud y representantes del casero, a travs de diversos
documentos se compromete a realizar acciones eficientes de administracin y gestin,
durante la vida til del proyecto, para as garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
Los recursos para la etapa de Inversin y/o ejecucin provendrn del aporte del Presupuesto
Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca, puesto que cuenta
con la capacidad financiera, tcnica y administrativa para la ejecucin del proyecto. El
presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente Canon y Sobre Canon.
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PLAN DE IMPLEMENTACIN:
Cronograma Porcentual De Ejecucin Fsicos
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIN COMPONENTE TOTAL INVERSION S/. jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL
MEDIDA
01 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) Unidad 20,966.98 50% 50% 100%
02 PUESTO DE SALUD
OBRAS PROVISIONALES Global 1,574.47 30% 40% 30% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 19,967.54 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO SIMPLE Global 16,953.34 30% 40% 30% 0% 100%
SOBRECIMIENTO CORRIDO Global 13,900.71 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO ARMADO Global 93,594.71 30% 40% 30% 0% 100%
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA Global 23,394.26 30% 40% 30% 0% 100%
MUROS Y TABIQUES Global 16,183.51 30% 40% 30% 0% 100%
TARRAJEO NORMAL EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Global 21,549.60 30% 40% 30% 0% 100%
CIELORRASO Global 18,639.27 30% 40% 30% 0% 100%
PISOS Y PAVIMENTOS Global 19,357.56 30% 40% 30% 0% 100%
VEREDA Global 10,624.35 30% 40% 30% 0% 100%
CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS Global 12,154.12 30% 40% 30% 0% 100%
CARPINTERIA METALICA Global 2,049.77 30% 40% 30% 0% 100%
CARPINTERIA DE MADERA Global 12,421.01 30% 40% 30% 0% 100%
VIDRIOS Global 2,849.61 0% 0% 0% 100% 100%
PINTURA Global 12,352.75 0% 0% 0% 100% 100%
EVACUACIN AGUA PLUVIAL Global 3,803.41 0% 0% 20% 80% 100%
INSTALACIONES ELECTRICAS Global 6,833.46 0% 0% 20% 80% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS Global 7,671.09 0% 20% 20% 60% 100%
03 CERCO PERIMETRICO
OBRAS PRELIMINARES Global 362.37 30% 40% 30% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 4,131.18 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO SIMPLE Global 12,004.31 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO ARMADO Global 23,603.61 30% 40% 30% 0% 100%
MUROS Y TABIQUES Global 8,931.28 30% 40% 30% 0% 100%
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 11,930.27 30% 40% 30% 0% 100%
MALLAS Global 17,807.24 30% 40% 30% 0% 100%
POSTES DE TIBO 2" Global 438.32 30% 40% 30% 0% 100%
PUERTAS Global 2,950.00 0% 0% 0% 100% 100%
PINTURA Global 3,621.02 0% 0% 0% 100% 100%
4 MURO DE CONTENCIN
OBRAS PRELIMINARES Global 439.38 30% 40% 30% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 13,036.89 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO SIMPLE Global 3,053.52 30% 40% 30% 0% 100%
COCRETO ARMADO Global 84,020.05 30% 40% 30% 0% 100%
5 EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO Global 6,560.80 0% 0% 0% 100% 100%
6 OTROS
FLETE TERRESTRE Global 7,080.00 30% 30% 30% 10% 100%
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Global 2,950.00 0% 0% 60% 40% 100%
MITIGACIN AMBIENTAL Global 2,124.00 20% 20% 20% 40% 100%
GASTOS GENERALES (10%) Global 52,091.88 25% 25% 25% 25% 100%
UTILIDAD (5%) Global 26,045.94 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISION Y LIQUIDACION (4.5%) Unidad 26,957.55 25% 25% 25% 25% 100%
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J. MARCO LGICO
Indicador Medios de Verificacin Supuestos
- Menor vulnerabilidad
para contraer - Informe de la oficina de
enfermedades. estadstica e informtica de la
- Efectiva participacin
REDUCCION DE LAS TASAS - Disminucin de la DIRESA Cajamarca
ciudadana.
DE MORBILIDAD Y tasa de mortalidad - Informe estadstico de la
- Continuidad de la
MORTALIDAD EN LA ZONA DE materna peri natal Micro Red
Fin
Poltica Institucional de
INFLUENCIA DEL (En el rea de - Informe del INE
la Municipalidad
ESTABLECIMIENTO DE SALUD influencia del - Encuestas de opinin de la
Provincial Hualgayoc
I 2 , APAN BAJO proyecto). poblacin.
Bambamarca
- Eficiente sistema de - Registro de incidentes de la
control y vigilancia de zona.
los factores de riesgo
- Los esfuerzos del
Municipio tienen que
- Disminucin y control
ser compartidos con los
de enfermedades.
- Boletines Informativos de beneficiarios para
- Eficiente cobertura de
Propsito
diferentes atenciones segn - Costo Proyecto: S/. - Informes del y monitoreo de representantes de los
normativa vigente 646,981.09 Nuevos la Unidad Ejecutora. Beneficiarios para la
- Resultado 2: Construccin de Soles a Precios de - Acta de entrega y recepcin ejecucin del Proyecto.
un cerco perimtrico y de un Mercado de obra - Disponibilidad
muro de contencin - Liquidacin tcnica y presupuestaria para la
- Resultado 3: Equipamiento financiera de la obra. ejecucin de la obra
medico - Informe del Funcionamiento
de Equipos.
- I
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
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II.ASPECTOS GENERALES
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NOMBRE:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO, DISTRITO DE
BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
LOCALIZACIN:
CUADRO N 01
UBICACIN GEOGRAFICA
Departamento /Regin: Cajamarca
Provincia: Hualgayoc
Distrito: Bambamarca
Localidad: Apan Bajo
Regin Geogrfica: Sierra, 2400 a 3000 m.s.n.m.
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
IMAGEN 01
UBICACIN
DEL
PROYECTO
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IMAGEN 02
UBICACIN
DEL
PROYECTO
IMAGEN
03
UBICACIN
DEL
PROYECTO
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IMAGEN 04
UBICACIN DEL
PROYECTO
La ubicacin del rea del proyecto se encuentra en el casero Apan Bajo que
pertenece al distrito de Bambamarca en la Provincia de Hualgayoc, Regin
Cajamarca; situado en la Sierra Norte Peruana, a una altura de 2500 a 3000 m.s.n.m.
y a 6 km de extensin geogrfica aproximadamente.
CUADRO N 02
Cantidad Tiempo Frecuencia
Desde Hacia Tipo de Va
de Km. aprox. (h/.) Transporte
Cajamarca Hualgayoc 80 Asfaltada 3 h. Diario
Hualgayoc Bambamarca 39 Afirmada 40 min Diario
Bambamarca Apan Bajo 6 Afirmada 20 min Diario
TOTAL 125 4 h.
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
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El sistema vial para llegar al mencionado casero son buenas, ya que en los 6 km de
ruta de Bambamarca al casero de Apan Bajo la carretera es pavimentada, sin
embargo de la carretera al Establecimiento de salud el acceso es trocha, no obstante
es corta. Estas condiciones permiten la movilizacin de recursos para ejecutar el
proyecto.
2.2 INSTITUCIONALIDAD
CUADRO N 03
Unidad Formuladora (UF)
Nombre de la UF Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Hualgayoc -
Bambamarca
Responsable de la UF Econ. Gonzalo Yovani Vergara Mendez
Responsable de formular el PIP Eco. Waldyr Erinso Crdova Glvez
Unidad Ejecutora (UE)
Departamento Cajamarca
Provincia Hualgayoc
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Hualgayoc -
Bambamarca
Responsable de la UE Lic. Edy Len Benavides Ruiz
rgano Tcnico Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
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La poltica de salud busca a travs del desarrollo de sus procesos de Reforma del sector
Salud, garantizar el acceso real y equitativo a servicios de atencin integral de salud,
sobre todo a las poblaciones en extrema pobreza y con mayores riesgos de enfermar y/o
morir, por enfermedades y/o daos de salud prevenibles o evitables.
Por otro lado por la Resolucin Ministerial N 546-2011/MINSA, se aprob la NTS N 021-
MINSA/DGSP-V.03, Norma Tcnica de Salud Categora de Establecimientos de Sector
Salud, cuyo numeral 6.1.1 establece que las Direcciones de Salud de Lima
Metropolitana, Las Direcciones Regionales de Salud, o las que hagan sus veces a nivel
Regional, sean las responsables del proceso de categorizacin de todos los
establecimientos de salud pblicos, privados y mixtos en su ambiente geo-socio-sanitario;
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Por otro lado el Puesto de Salud I-2, Apan Bajo no se encuentra debidamente
equipado, puesto que segn el inventario fsico de bienes patrimoniales al 31 de julio
del 2015, los equipos, instrumentales mdicos y mobiliarios se encuentran en
regulares y malas condiciones, adems de que son insuficientes. De los 161 equipos
requeridos, actualmente, solo se cuenta con 95 equipos, lo que no brinda comodidad
al usuario externo e interno, generando adems una demanda insatisfecha.
Actualmente establecimiento de salud I 2, Apan Bajo cuenta con los siguientes recursos
humanos: 01 mdico (serums), 01 obstetra (contratada), 01 Lic. en Enfermera (serums) y
un tcnico de enfermera (nombrado).
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(modificado por las Leyes N 28522 del 25 de mayo del 2005, Ley N 28802 del 21 de
julio del 2006 y los Decretos Legislativos N 1005 y N 1091 del 3 de mayo y 21 de
junio del 2008 respectivamente) y su Reglamento Decreto Supremo 102 - 2007- EF del
19 de julio del ao 2,007 (modificado por el D.S. 038-2009-EF del 15 de febrero del
2009).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica N 001-2011-EF/68.01,
aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 del 09 de abril del 2011 y
anexos.
FUNCIN : 20 SALUD
PROGRAMA : 044 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0096 ATENCIN MEDICA BASICA
FUNCIONAL : SALUD
Con este objetivo el Estado: (b) otorgar un tratamiento especial a las obras de
servicio social, con especial nfasis en la infraestructura de salud, educacin,
saneamiento, riego y drenaje, para lo cual buscar la participacin de la empresa
privada en su gestin; (d) edificar infraestructura local con participacin de la
poblacin en su construccin y mantenimiento.
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MARCO LEGAL
El Proyecto se enmarca dentro de acciones que prometen gestionar los servicios de
salud, con la finalidad de mejorar el acceso a un servicio de salud eficiente; asimismo
ejercer las funciones especficas regionales de salud desarrollo social e igualdad de
oportunidades
El presente estudio de pre inversin es la primera etapa como estudio de pre inversin
a nivel de perfil, se elabora en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica (Ley N 27293), Ley N 28802 publicada el 21 de julio del 2006 donde se
modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como tambin con el Decreto
Supremo N 102-2007-EF publicado el 19 de julio del 2007 donde Aprueba el Nuevo
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Base Legal.
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;
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Directiva General del SNIP Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6 8.01
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicado el 10 de febrero del 2009
Ley N 27466 Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental,
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico,
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley 28670 Ley que declara de necesidad pblica e inters nacional a diversos
proyectos de inversin.
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III. IDENTIFICACIN
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Los motivos que generaron la iniciativa del proyecto, es por la necesidad de acceder a
un servicio de salud oportuno y de calidad, puesto que el Establecimiento de Salud I
2, Apan Bajo, se evidencian inadecuadas condiciones de funcionamiento y un evidente
dficit de oferta de servicios de salud, en especial enfocados a la atencin de la mujer
y el nio, ya que actualmente cuenta con infraestructura deficiente y por ende no
cuenta con ambientes adecuados para el desempeo de las Unidades Productivas de
Servicios: Admisin y Triaje, Sala de Espera, Farmacia, rea Nio, rea Materno,
Adolescente y Planificacin Familiar, rea Medicina, Tpico de Ciruga, lo cual origina
la exposicin de la poblacin beneficiaria (poblacin de los caseros de Apan Bajo, El
Cumbe, Bella Vista, Frutillo Alto, Huandorchuco y 28 de Julio) a riesgos y daos
alejndolos de entornos y estilos de vida saludables; as mismo dificulta la
identificacin de los problemas ms comunes de salud y de la poblacin con
discapacidad.
Por otro lado el Puesto de Salud I-2, Apan Bajo no se encuentra debidamente
equipado, puesto que segn el inventario fsico de bienes patrimoniales al 31 de julio
del 2015, los equipos, instrumentales mdicos y mobiliarios se encuentran en
regulares y malas condiciones, adems de que son insuficientes. De los 161 equipos
requeridos, actualmente, solo se cuenta con 95 equipos, lo que no brinda comodidad
al usuario externo e interno, generando adems una demanda insatisfecha.
Por otro lado este equipo multidisciplinario de la salud al no contar con el equipamiento
necesario en ambiente laboral reducen sus esfuerzos por tomar medidas de
prevencin de riesgos de contraer enfermedades, puesto que se puede observar los
malos hbitos de higiene de las familias, la convivencia entre personas y animales
juntas, con riesgo de adquirir enfermedades de ellos, se advierte tambin que la
preparacin de alimentos se hace en malas condiciones. Asimismo la inadecuada
disposicin de excretas se incrementen y se agudicen en la localidad, no pudiendo
hacer casi nada los profesionales de la salud que operan en dicha localidad, ya que
sus esfuerzos estn orientados a curar antes que prevenir.
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Estas condiciones no permiten reunir las condiciones necesarias para brindar una
atencin oportuna y de calidad, por tal motivo el presente proyecto plantea la
necesidad priorizar y mejorar la infraestructura y equipamiento del
establecimiento de salud I-2, puesto que con dicha intervencin se pretende
recuperar la capacidad resolutiva y la calidad de los servicios de atencin de
salud.
Foto N01
Infraestructura actual de Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
Foto N02
Infraestructura actual del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
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Foto N03
Infraestructura actual del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
Foto N 04
Mobiliario actual del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
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Foto N 05
UBS actuales del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
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a) Caractersticas fsicas:
Localizacin: El Establecimiento de Salud I-2, se ubica en el casero de Apan Bajo
del distrito de Bambamarca en la Provincia de Hualgayoc, Regin Cajamarca.
IMAGEN 05
Clima: El clima del casero Apan Bajo es frio a templado, con una temperatura que
oscila entre 10-20 C.
La temperatura media anual es de 15 C., con una mxima de 25C y una mnima de
7C. Las precipitaciones pluviales se presentan desde el mes de octubre hasta junio.
Las diferencias de temperatura entre el invierno y el verano son relativamente
pequeas en sus valores mnimos y son matizadas durante el da, por la coincidencia
del invierno con la estacin seca, aumenta fuertemente la insolacin solar y la
temperatura, mientras que en las noches aumenta el frio (con peligro de heladas).
La fluctuacin de la temperatura es muy variable en un mismo da y en un mismo
lugar, ms aun en los diferentes pisos latitudinales. La presencia de heladas se dan
entre abril a julio, poca en que las temperaturas descienden hasta 2C.
Las temperaturas ms altas sobrepasan los 20C al aire libre.
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Foto N 06
LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA
Anlisis del impacto ambiental: El rea de influencia directa sobre los que el
proyecto generara los probables impactos negativos, sera en el Casero Apan Bajo
en el Establecimiento de Salud I 2.
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CUADRO N 04
IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS POTENCIALES
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
Negati
Perma
Transitorios
Regio
Regul
Positi
Nacio
nente
Local
Neutr
Bajo
MEDIO IMPACTO
Muy
Muy
Alto
Alto
nal
nal
vo
vo
ar
o
s
Cor
Lar
dia
Me
na
ga
ta
MEDIO FSICO NATURAL
Erosin X X X X
SUELO Capacidad
edfica
Partculas
AIRE suspendidas
Ruidos X X X X
MEDIO BIOLGICO
Destruccin
directa de la X X X X
vegetacin
Alteracin de
FLORA
las poblaciones X X X X
de especies
Productividad
X
de las especies
Fauna edfica
X X X X
y sus hbitats
Especies de
FAUNA
aves y
X X X X
roedores
menores
Intrusin visual
PAISAJE de la nueva X X X X
obra
MEDIO SOCIAL
Generacin de
X X X X
SOCIO empleo
ECONMICO Salud X X X X
Educacin X X X X
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo de consultores
CUADRO N 05
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La ubicacin del rea del proyecto se encuentra en el casero Apan Bajo; situado en la
Sierra Norte Peruana, a una altura de 2400 a 3000 m.s.n.m. y a 6 km de extensin
geogrfica aproximadamente.
El sistema vial para llegar al mencionado casero son buenas, ya que en los 6 km de
ruta de Bambamarca al casero de Apan Bajo la carretera es afirmada, puesto que
esta, est recibiendo el mantenimiento adecuado, sin embargo de la carretera al
Establecimiento de salud el acceso es trocha, no obstante es corta. Estas condiciones
permiten la movilizacin de recursos para ejecutar el proyecto.
Foto N 07
Va de acceso al Establecimiento de Salud I 2 Apan Bajo
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El nivel del ingreso familiar per cpita no supera los S/. 500 700 nuevos soles al mes
por lo cual podemos calificar al distrito de Bambamarca como pobre.
d) Aspectos socioeconmicos
Situacin socioeconmica de la poblacin y sus posibilidades de crecimiento y
desarrollo econmico: El Establecimiento de Salud I 2, Apan Bajo atiende la
salud de la poblacin de los caseros de Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista, Frutillo
Alto, Huandorchuco y 28 de Julio, llegando a un total de 1800 pobladores
aproximadamente. En el censo del ao 2007 se registr una poblacin de 4620
habitantes dedicados principalmente a la agricultura, ganadera y crianza de animales
menores para su comercializacin y autoconsumo, sus ingresos mensuales promedio
estn entre los S/. 500 700 nuevos soles. con caractersticas propias de desnutricin
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Cuadro N 06
Distribucin de la poblacin por zona de residencia en el distrito de Bambamarca - 2007
POBLACION
Poblacin censada 89813 100 69411 100
Hombres 43620 48.6 33227 47.9
Mujeres 46193 51.4 36184 52.1
Fuente: INEI
Cuadro N 06
Pirmide de la poblacin de la Provincia
De 95 a 99 aos
De 90 a 94 aos
De 85 a 89 aos
De 80 a 84 aos
De 75 a 79 aos
De 70 a 74 aos
De 65 a 69 aos
De 60 a 64 aos
Mujer
De 55 a 59 aos Hombre
De 50 a 54 aos
De 45 a 49 aos
De 40 a 44 aos
De 35 a 39 aos
De 30 a 34 aos
De 25 a 29 aos
De 20 a 24 aos
De 15 a 19 aos
De 10 a 14 aos
De 5 a 9 aos
De 0 a 4 aos
2000 1,500 1000 500 0 500 1000 1,500 2000
2,000 1,500 1,000 500 0 -500 -1,000 -1,500 -2,000
Fuente: INEI
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Indicadores de desarrollo
El distrito de Bambamarca tiene un ndice de desarrollo humano de 0.4555 lo que
coloca en el lugar 1,479 a nivel de distritos del pas; es necesario mencionar algunos
indicadores preocupantes a nivel de educacin en el distrito en mencin, puesto que
tenemos una tasa de analfabetismo del 32.7% lo cual es un porcentaje elevado en
comparacin a otros distritos, el porcentaje de personas matriculadas en educacin
secundaria respecto del total de la poblacin entre 12 y 16 aos slo es de 48.8%
mientras que el 51.2% de ellos no siguen estudios secundarios.
Indicadores demogrficos:
Con referencia a poblacin de los 6 caseros (Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista,
Frutillo Alto, Huandorchuco y 28 de Julio) de los cuales el Establecimiento de
Salud I 2, Apan Bajo, atiende su salud, residen aproximadamente 450 familias, con
una poblacin de 1800 habitantes
CUADRO N 07
Poblacin atendida por el Establecimiento de Salud I 2, Apan Bajo
N FAMILIAS - de los caseros (Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista,
Frutillo Alto, Huandorchuco y 28 de Julio) que se atienden en el
Establecimiento de Salud I 2, Apan Bajo 450 FAMILIAS
PROM. HABITANTES x FAMILIA 4
POBLACIN TOTAL (Hab.) 1800 HAB.
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
Hogares
Las viviendas principalmente son de adobe y tapial con techos de calamina y tejas,
piso de tierra apisonada. Todas las viviendas de un solo piso y con habitaciones
independientes.
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Una de las caractersticas sociales de los hogares rurales es que son hogares
multifamiliares que pueden albergar a dos o ms familias, sin embargo, la nueva
dinmica social que se configura ante una poblacin eminentemente joven ha hecho
que la poblacin opte por vivir de manera independiente, esto implicara mayor
atomizacin de las propiedades existentes ya sea por compra o herencia.
Otro aspecto importante de destacar son las viviendas del distrito; stas son de adobe
con techos de tejas o calamina principalmente. En cuanto a los servicios bsicos, la
poblacin del casero Apan Bajo tienen acceso a servicios de energa elctrica y un
70% aproximadamente de familias se abastecen de agua potable dentro de la
vivienda.
En cuanto al servicio de saneamiento es notable que constituye un grave problema en
este distrito pues 59.34% de familias cuenta solamente con letrinas o pozo ciego en
condiciones inadecuadas o deterioradas.
Respecto al tipo de alumbrado que emplean las familias, slo el 90% se encuentra
conectada a la red pblica de energa elctrica.
En cuanto al combustible o energa utilizada para cocinar, el 84.7% de las familias de
Bambamarca utilizan lea.
e) Salud, higiene
Salud: La poblacin del casero Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista, Frutillo Alto,
Huandorchuco y 28 de Julio, se atienden en el Establecimiento de Salud I -2 ubicados
en el casero de Apan Bajo.
Actualmente establecimiento de salud I 2, Apan Bajo cuenta con los siguientes
recursos humanos: 01 mdico (serums), 01 obstetra (contratada), 01 Lic. en
Enfermera (serums) y un tcnico de enfermera (nombrado).
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CUADRO N 08
Causas de Enfermedades
10 PRINCIPLAES CAUSAS DE ENFERMEDADES TOTAL % % ACUM
22845.0
Fuente: DIRESA Cajamarca
Elaboracin: equipo tcnico
Por otro lado segn los datos obtenidos de la red de salud Bambamarca el 38% de la
poblacin de nios menores de 5 aos presentan infecciones agudas de las vas
respiratorias, seguida de enfermedades intestinales con un 10.7% y las enfermedades
de trastorno endocrinolgico con un 10.1%. Es importante mencionar que a pesar de
las actividades de prevencin que desarrolla el sector salud, existen otros factores
como los climatolgicos y la contaminacin, que contribuyen para el incremento y
persistencia de estas patologas. Cabe resaltar tambin que gracias a la educacin
sanitaria impartida en forma permanente en la poblacin la mortalidad por IRA (0.9%)
ha disminuido notablemente. Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el
cuarto lugar con 1560 casos de morbilidad por las deficientes prcticas de higiene, que
existen en algunos sectores de nuestra poblacin aunadas a las deficientes
condiciones de saneamiento bsico.
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hongos. En estos casos, cerca del 80 por ciento de los pacientes con diarrea mejoran
espontneamente. El nmero de episodios de EDA (Enfermedades Diarreicas Agudas)
acuosa en el menor de un ao, es debido a una inadecuada incorporacin de
alimentos slidos, as como a la falta de una lactancia materna exclusiva; para el
grupo de 1 a 4 aos el factor de riesgo es el deficiente saneamiento intradomiciliario y
la falta de conocimientos bsicos en higiene familiar de la madre; otro factor de riesgo
se encuentra fuera de la casa, en lugares donde se expenden o distribuyen alimentos
(PRONOEIS, comedores populares, vaso de leche, y otros).
Cuadro 09
INDICADORES DE LA MORTALIDAD MATERNA SEGN REGIONES
POSIBILIDAD DE RAZON DE
MUERTE POR
MORIR POR MORTALIDAD MORTALIDAD
CAUSA
CAUSA MATERNA (POR MATERNA (POR
REGIN MATERNA
MATERNA (X 100,000 NACIDOS 100,000 MEF
(POR MIL)
MIL) VIVOS)
PERU 4.9 1027.0 163.9 14.8
CAJAMARC 11.4 32.0 253.7 33.7
A
FUENTE: OGE MORTALIDAD MATERNA EN EL PER 97-2002
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Cuadro 10
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL SEGN REGIONES, PER 1995-2011
REGION 95-2000 2000 2000-2005 2005-2010
PERU 45 34 37 32
CAJAMARCA 52 36 46 41
Otras causas que originan estas enfermedades son con relacin a los inadecuados
hbitos de higiene de la poblacin, los mismos que se mencionaran a continuacin:
Higiene: Los malos hbitos de higiene son una forma de vida natural de los pobladores,
el convivir con hacinamiento, el consumo de agua sin tratar y al no contar con unidades
bsicas de saneamiento adecuadas han contribuido a la proliferacin de enfermedades;
la poblacin por el bajo nivel de educacin e ingresos econmicos no dan mucha
importancia al deseo de mejorar sus hbitos de higiene a pesar del esfuerzo de los
profesionales de la salud que trabajan con la poblacin de la zona.
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Grfico N07
Momentos en que se lavan las manos las entrevistadas
Slo el 17,0% refiri lavarse las manos en los tres momentos claves (antes de comer,
antes de preparar alimentos y despus de ir a letrina). El 72,6% lo hace antes de
comer, el 71,8% antes de preparar los alimentos y el 33,3 despus de utilizar la letrina.
CUADRO N 11
Frecuencia de lavado de manos en los momentos crticos
Los resultados por distritos muestran que, Bambamarca es el distrito con menor
proporcin de nios que se lavan las manos en los dos momentos claves (10,8%).
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CUADRO N 12
Higiene de utensilios y alimentos
Algunas
Siempre Nunca Total
Higiene veces
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Utensilios limpios 3 11.5 2 7.7 21 80.8 26 100.0
Utensilios guardados en
lugar seguro fuera del 1 3.8 1 3.8 24 92.3 26 100.0
alcance de animales
Alimentos guardados en
lugar seguro fuera del
1 3.8 0 0 25 96.2 26 100.0
alcance de animales e
insectos
Preparado de alimentos en
2 7.7 3 11.5 21 80.8 26 100.0
lugares limpios
Fuete: COSUDE/CARE OERU PROPILAS IV, 2008
Asimismo, el 96.2% de viviendas nunca guardan los alimentos en lugar seguro fuera
del alcance de animales e insectos, y slo el 3.8% siempre lo hace. En cuanto al
preparado de alimentos se obtiene que el 80.8% nunca lo hace en lugares limpios, el
11.5% lo hace algunas veces, frente a un 7.7% que siempre lo hace.
Las familias tienen la firme creencia que quemar la basura, limpiar y evitar la
contaminacin que genera la proliferacin de moscas y bichos.
Manejo de la basura por distritos: la mayora de las familias tienen prcticas
inadecuadas de eliminacin de basura, porque la mayor poblacin rural lo arrojan a
sus propias chacras, en menor medida lo hacen alrededor de la casa y quemndola. El
distrito que tiene ms familias con prcticas adecuadas es Bambamarca con 14%,
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
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Foto N 10
UBS actuales del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
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Foto N 11 y 12
Mdulos actuales de S.S.H.H. del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
Foto N 13
Servicio de agua del Establecimiento de Salud I-2, Apan Bajo
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Mdico 1 Serums
Obstetriz 1 Contratada
Lic. en Enfermera 1 Serums
Tcnico en Enfermera 1 Nombrado
Fuente: informe tcnica / Elaboracin: equipo tcnico
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Poblacin beneficiaria
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modalidad de gestin, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y
normas tcnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relacin a la
planta fsica, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control
de riesgos relacionados con los agentes ambientales fsicos, qumicos, biolgicos,
ergonmicos y dems que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los
mismos.
CUADRO N 15
Matriz de Intereses, Estrategias y Compromisos de los Involucrados
Problemas Acuerdos y
Involucrados Intereses Estrategias
Percibidos Compromisos
Contribuir con la
Invertir los recursos generacin de
Municipalidad
Inadecuadas econmicos para proyectos que
Provincial de Financiar el proyecto de
atenciones en el mejorar las fortalezcan el
Hualgayoc - inversin pblica.
sector salud condiciones de vida desarrollo provincial y
Bambamarca
de la poblacin el adecuado uso de los
recursos
Poblacin de los
caseros Apan Contribuir con l la mano
Contar con los
Bajo, El Cumbe, Alta incidencia de Contribuir con el de obra no calificada.
servicios de salud
Bella Vista, enfermedades en la mantenimiento del Compromiso de
en condiciones
Frutillo Alto, zona servicio ofertado mantenimiento del local
adecuadas
Huandorchuco y educativo.
28 de Julio
Fortalecimiento de
Administrar y capacidades de
Inadecuadas Cuenta con recursos para
brindar Recursos Humanos del
La Red de Salud condiciones para operar y mantener el
adecuadamente los Puesto de Salud en
de Bambamarca brindar los servicios servicio de salud en la
servicios de salud administracin y
de salud provincia
en la provincia operacin de los
equipos mdicos
Fuente: informe tcnica
Elaboracin: equipo tcnico
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a) Causas Directa:
Infraestructura precaria del servicio de salud para la atencin integral de
la poblacin de Apan Bajo
Inexistencia de obras complementarias
Insuficiente y obsoleto equipamiento mdico.
b) Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura de salud de acuerdo a la normatividad
para el establecimiento de salud
Falta de construccin de obras complementarias
Equipamiento mdico deficiente e insuficiente con la tecnologa
moderna segn nivel de resolucin
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PROBLEMA CENTRAL
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EFECTO FINAL
Altas tasas de morbilidad y mortalidad en el Puesto de Salud I 2,
Apan Bajo
PROBLEMA CENTRAL
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EFECTO FINAL
Altas tasas de morbilidad y mortalidad en el Puesto de Salud I 2,
Apan Bajo
PROBLEMA CENTRAL
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b) Medios Fundamentales :
Existencia de infraestructura de salud de acuerdo a la normatividad para
el establecimiento de salud
Construccin de obras complementarias
Equipamiento mdico eficiente y suficiente con la tecnologa moderna
segn nivel de resolucin
b) FIN LTIMO:
Bajas tasa de morbilidad y mortalidad en el Puesto de Salud I 2, Apan
Bajo.
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FIN LTIMO
PROBLEMA CENTRAL
Medio fundamental
Medio fundamental Medio fundamental
Existencia de infraestructura
Construccin de obras
de salud de acuerdo a la Equipamiento mdico
complementarias
normatividad para el eficiente y suficiente
establecimiento de salud
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Cuadro N 17
Medios Fundamentales
1. Existencia de infraestructura de salud de acuerdo a la normatividad
para el establecimiento de salud
2. Construccin de obras complementarias
3. Equipamiento mdico eficiente y suficiente con la tecnologa moderna
segn nivel de resolucin
A continuacin se plantearn las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales, las cuales sern posibles de realizar y deben ser factibles de llevarse a
cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles.
Componentes
ACCIN: 01 - B
Construccin del establecimiento de salud de
material noble, con techo de loza aligerada.
IV. FORMULACIN
CUADRO N 18
HORIZONTE DE EVALUACION
Actividades a Desarrollarse por Etapas y Perodo de Duracin:
FASES Y ETAPAS - ALTERNATIVAS 01 Y 02
AO 0 AO 1-10
MESES 1 MESES 1 - 5
a. Poblacin actual.
Est constituida por la poblacin de 6 caseros (Apan Bajo, El Cumbe, Bella Vista,
Frutillo Alto, Huandorchuco y 28 de Julio), ya que estn se benefician del
Establecimiento de Salud I 2, Apan, no obstante, para realizar la proyeccin
poblacional se utilizar la tasa de crecimiento distrital.
CUADRO N 19
Estimacin de la poblacin referencial del casero de Apan Bajo
Poblacin
Establecimiento
DENOMINACION Poblacion Establecimiento Pob. Poblacin
de salud o %
Red Microred Establecimiento (N.T.021- asignada de salud o Indrecta. Referencial.
CATEGORIA Lugar que Referencia
A B de Salud MINSA/DGSP - Directa Lugar que (G*F) (D+H)
refieren G
V02) D refieren H I
E
F
0 0 0% 0 0
0 0 0% 0 0
CUADRO N 20
Proyeccin De La Poblacin Referencial Del PIP
Prov. / Aos 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Provinica de
11,606 11,806 12,009 12,215 12,425 12,639 12,856 13,078 13,303 13,531 13,764
Hualgayoc
Distrito de
9,186 9,344 9,505 9,668 9,834 10,004 10,176 10,351 10,529 10,710 10,894
Bambamarca
Tasa de Crecimiento
Pro. 1.72%
Fuente: INEI CPV 2007
Elaboracin: equipo tcnico
CUADRO N 21
Tasa de crecimiento de la Poblacin Referencial del PIP
ADULTO
MAYOR
NIO ( 0- ADOLECENTE(12 JOVEN ADULTO (60 A
Ao Pob. Total 11) -17) (18-29) (30-59 ) MAS ) Pob.MEF Pob.GEST
0 1800 334 299 263 259 237 211 198
1 1831 339 304 268 263 241 214 201
2 1862 345 309 273 268 245 218 204
3 1894 351 314 277 273 250 222 208
4 1927 357 320 282 277 254 226 212
5 1960 363 325 287 282 258 229 215
6 1994 370 331 292 287 263 233 219
7 2028 376 336 297 292 267 237 223
8 2063 382 342 302 297 272 242 226
9 2099 389 348 307 302 276 246 230
10 2135 396 354 312 307 281 250 234
TOTAL 21594 4003 3581 3160 3107 2844 2528 2370
T.C = 1.72%
Poblacin Total= Poblacin referencial con la tasa de crecimiento anual segn la ubicacin geogrfica del PIPs.
NIOS DE 0 -11 18.54% de la poblacin total
ADOLECENTE 12-17 16.59% de la poblacin total
JOVEN 18-29 14.63% de la poblacin total
ADULTO 30-59 14.39% de la poblacin total
ADULTO MAYOR 60A
MAS 13.17% de la poblacin total
MEF 11.71% de la poblacin total
Gestantes 10.98% de la poblacin total
100.00%
Como puede verse esta tasa de crecimiento no refleja las verdades condiciones de
crecimiento poblacin, pudiendo generar distorsiones en las proyecciones; por tanto
tomaremos como tasa de crecimiento a la cifra proporcionada con el INEI de 1.72%
El punto base del presente anlisis pretende determinar la oferta optimizada bajo el
supuesto de que el proyecto no llegue a ejecutarse. El anlisis de la oferta no presenta
ningn tipo de dficit, ni beneficio por la falta de infraestructura esto hace que los pobladores
del casero de Apan Bajo y poblaciones que se encuentran dentro del crculo del proyecto.
CUADRO N 22
Proyeccin de la Oferta de Infraestructura
N DE
N DESCRIPCION DE ESPECIALIDAD ATENCIONES TOTAL
CUADRO N 23
Estab.de
Salud
Hosp Atenciones ( Oferta Actual )
I/C.S/ Oferta
P.S
Aos Efectiva de
ADULTO Atenciones
P.S.
NIO ( 0- ADOLECENTE(12- JOVEN ADULTO MAYOR
APAN Pob.MEF Pob.GEST
BAJO 11) 17) (18-29) (30-59 ) (60 A MAS
)
La oferta actual es el dato que se recopilar del establecimiento de salud donde se realizara el
proyecto y que corresponde a las atenciones del ao que se formula el PIPs, luego se
optimizar con un porcentaje de crecimiento o no, que es determinado en base al recurso
profesional y consultorios que posee el establecimiento de salud. Ver en anexo las atenciones
por cada especialidad dadas por el puesto de salud.
Cuadro N 24
Atenciones de la oferta optimizada.
Estab.de
Salud
Hosp Atenciones ( Oferta Optimizada)
I/C.S/ Oferta
Aos P.S Efectiva de
ADULTO Atenciones
P.S.
NIO ( 0- ADOLECENTE(12- JOVEN ADULTO MAYOR
APAN Pob.MEF Pob.GEST
BAJO 11) 17) (18-29) (30-59 ) (60 A MAS
)
0 2015 686 132 741 320 61 317 45 2303
1 2016 693 134 749 323 62 320 45 2326
2 2017 699 135 756 327 62 323 46 2349
3 2018 706 136 764 330 63 327 46 2372
4 2019 713 138 771 333 63 330 47 2396
5 2020 721 139 779 337 64 333 47 2420
6 2021 728 140 787 340 65 337 48 2444
7 2022 735 142 795 343 65 340 48 2469
8 2023 742 143 803 347 66 343 49 2493
9 2024 750 145 811 350 67 347 49 2518
10 2025 757 146 819 354 67 350 50 2543
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
Considerando que los recursos fsicos del Puesto de Salud I 2,Apan Bajo tanto en
infraestructura y equipamiento, la oferta de servicio de calidad se considera nula por lo tanto
el dficit es igual a la demanda estimada.
Alternativa 01:
Construccin de la infraestructura de salud del Puesto de Salud I-2 Apan Bajo de material
noble con techo de cobertura liviana sobre tijerales de madera, equipamiento mdico
bsico y mobiliario para el puesto de salud, adems se contempla obras complementarias
como cerco perimtrico de columnas de concreto, muros a media altura y malla olmpica y
muro de contencin de concreto armado.
Alternativa 02:
Construccin de la infraestructura de salud del Puesto de Salud I-2 Apan Bajo de material
noble con techo de loza aligerado a dos aguas, equipamiento mdico bsico y
mobiliario para el puesto de salud, adems se contempla obras complementarias como
cerco perimtrico de columnas de concreto, muros a media altura y malla olmpica y muro
de contencin de concreto armado.
CUADRO N 26
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DEL PIP
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PIP: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO I - 2 APAN BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA,
PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"
PRECIOS SIN PRECIOS DE
Item Descripcin Und. IGV (18%)
IGV MERCADO
01 PUESTO DE SALUD glb 305,441.39 54,979.45 360,420.84
OBRAS PROVISIONALES 1,334.30 240.17 1,574.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,921.64 3,045.90 19,967.54
CONCRETO SIMPLE 14,367.24 2,586.10 16,953.34
SOBRECIMIENTO CORRIDO 11,780.26 2,120.45 13,900.71
CONCRETO ARMADO 121,464.28 21,863.57 143,327.85
ESTRUCTURAS DE MADERA Y
15,430.03
COBERTURA 2,777.41 18,207.44
MUROS Y TABIQUES 13,714.84 2,468.67 16,183.51
TARRAJEO NORMAL EN MUROS
INTERIORES Y EXTERIORES
18,262.37 3,287.23 21,549.60
CIELORRASO 15,795.99 2,843.28 18,639.27
PISOS Y PAVIMENTOS 16,404.71 2,952.85 19,357.56
VEREDA 9,003.69 1,620.66 10,624.35
CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS 10,300.10 1,854.02 12,154.12
CARPINTERIA METALICA 1,737.09 312.68 2,049.77
CARPINTERIA DE MADERA 10,526.28 1,894.73 12,421.01
VIDRIOS 2,414.92 434.69 2,849.61
PINTURA 10,468.43 1,884.32 12,352.75
EVACUACIN AGUA PLUVIAL 3,223.23 580.18 3,803.41
INSTALACIONES ELECTRICAS 5,791.07 1,042.39 6,833.46
INSTALACIONES SANITARIAS 6,500.92 1,170.17 7,671.09
02 CERCO PERIMETRICO glb 72,694.57 13,085.02 85,779.59
OBRAS PRELIMINARES 307.09 55.28 362.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,501.00 630.18 4,131.18
CONCRETO SIMPLE 10,173.14 1,831.17 12,004.31
CONCRETO ARMADO 20,003.06 3,600.55 23,603.61
MUROS Y TABIQUES 7,568.88 1,362.40 8,931.28
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,110.40 1,819.87 11,930.27
MALLAS 15,090.88 2,716.36 17,807.24
POSTES DE TIBO 2" 371.46 66.86 438.32
PUERTAS 2,500.00 450.00 2,950.00
PINTURA 3,068.66 552.36 3,621.02
03 MURO DE CONTENCIN glb 85,211.73 15,338.11 100,549.84
OBRAS PRELIMINARES 372.36 67.02 439.38
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,048.21 1,988.68 13,036.89
CONCRETO SIMPLE 2,587.73 465.79 3,053.52
COCRETO ARMADO 71,203.43 12,816.62 84,020.05
4 EQUIPAMIENTO 5,560.00 1,000.80 6,560.80
EQUIPAMIENTO 5,560.00 1,000.80 6,560.80
5 OTROS 10,300.00 1,854.00 12,154.00
FLETE TERRESTRE 6,000.00 1,080.00 7,080.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2,500.00 450.00 2,950.00
MITIGACIN AMBIENTAL 1,800.00 324.00 2,124.00
COSTOS DIRECTOS 463,347.69 83,402.58 565,465.07
CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
Costo Costos Factor Costos
CONCEPTO Cantidada
Mensual Privados Correccin Sociales
A.- Costo de operacin 122640 111588
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 1 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 1 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 1 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 1 22800 0.91 20748
Servicios 240 204
- agua 5 1 60 0.85 51
- luz 15 1 180 0.85 153
B.- Costos de Mantenimiento 972 826.2
Reparacin instalaciones elctricas 8 1 96 0.85 81.6
Reparacin instalaciones sanitarias 5 1 60 0.85 51
Reparacin de Puertas, ventanas. 8 1 96 0.85 81.6
Pintado de exteriores e interiores 30 1 360 0.85 306
tiles de limpieza 30 1 360 0.85 306
TOTAL 123612 112414.2
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
Cuadro N 28
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO - ALT. 01
Costo Costos Factor Costos
CONCEPTO Cantidada
Mensual Privados Correccin Sociales
A.- Costo de operacin 122820 111741
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 1 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 1 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 1 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 1 22800 0.91 20748
Servicios 420 357
- agua 10 1 120 0.85 102
- luz 25 1 300 0.85 255
B.- Costos de Mantenimiento 1656 1407.6
Reparacin Instalaciones elct. 10 1 120 0.85 102
Reparacin Instalaciones sanitarias 8 1 96 0.85 81.6
Reparacin de puertas, ventanas 10 1 120 0.85 102
Pintado de exteriores e interiores 60 1 720 0.85 612
Utiles de limpieza 50 1 600 0.85 510
TOTAL 124476 113148.6
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
CUADRO N 29
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO - ALT. 02
Factor
Costo Costos Costos
CONCEPTO Cantidad Correcci
Mensual Privados Sociales
n
A.- Costo de operacin 122820 111741
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 1 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 1 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 1 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 1 22800 0.91 20748
Servicios 420 357
- agua 10 1 120 0.85 102
- luz 25 1 300 0.85 255
B.- Costos de Mantenimiento 1656 1407.6
Reparacin Instalaciones elct. 10 1 120 0.85 102
Reparacin Instalaciones sanitarias 8 1 96 0.85 81.6
Reparacin de puertas, ventanas 10 1 120 0.85 102
Pintado de exteriores e interiores 60 1 720 0.85 612
Arreglo de pisos 50 1 600 0.85 510
Utiles de limpieza 50 1 124476 113148.6
TOTAL 124476.0 113148.60
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
CUADRO N 30
SIN PROYECTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA O1 ALTERNATIVA 02
RUBRO
Precios Privados Precios Precios Precios Precios Precios
Sociales Privados Sociales Privados Sociales
122,820.00
OPERACIN 122,640.00 111,588.00 111,741.00 122,820.00 111,741.00
1,656.00
MANTENIMIENTO 972.00 826.20 1,407.60 1,656.00 1,407.60
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
CUADRO N 31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N:01
A precios privados
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) COSTOS DE OPERACIN Y 123,612.0 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
2. Operacin 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 523,369.09 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 528,913.9 523,369.09 792.66 727.21 667.17 612.08 561.54 515.17 472.64 433.61 397.81 364.96
85
CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N:02
A precios privados
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 702,307.62 0.00 0.00
COSTOS DE INVERSION 702,307.62 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00
1. Mantenimiento 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00
2. Operacin 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00 122,820.00
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 702,308 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00 124,476.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y 123,612 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00 123,612.00
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972
2. Operacin 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640 122,640
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 578,695.62 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 584,240.5 578,695.62 792.66 727.21 667.17 612.08 561.54 515.17 472.64 433.61 397.81 364.96
86
V. EVALUACIN
87
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
88
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
89
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE NUEVA
UNION, C.P. EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"
PRECIOS PRECIOS
Item Descripcin Und. F.C
PRIVADOS SOCIALES
01 PUESTO DE SALUD glb 315,874.52 257,627.26
MANO DE OBRA CALIFICADA 50,539.92 0.91 45,991.33
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 31,587.45 0.41 12,950.86
MATERIALES 224,270.91 0.85 190,630.27
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 9,476.24 0.85 8,054.80
2 CERCO PERIMETRICO glb 85,779.59 71,197.97
MANO DE OBRA CALIFICADA 13,724.73 0.91 13,725.64
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,577.96 0.41 3,516.96
MATERIALES 60,903.51 0.85 51,767.98
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2,573.39 0.85 2,187.38
3 MURO DE CONTENCIN glb 100,549.84 105,084.64
MANO DE OBRA CALIFICADA 16,087.97 0.91 14,640.06
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,054.98 0.41 4,122.54
MATERIALES 71,390.39 0.85 60,681.83
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 30,164.95 0.85 25,640.21
4 EQUIPAMIENTO glb 6,560.80 0.85 5,576.68
90
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CUADRO N 34
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
PIP: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE NUEVA
UNION, C.P. EL TAMBO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA"
PRECIOS
Item Descripcin Und. F.C PRECIOS SOCIALES
PRIVADOS
01 PUESTO DE SALUD glb 360,420.84 293,959.24
MANO DE OBRA CALIFICADA 57,667.33 0.91 52,477.27
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 36,042.08 0.41 14,777.25
MATERIALES 255,898.80 0.85 217,513.98
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 10,812.63 0.85 9,190.73
2 CERCO PERIMETRICO glb 85,779.59 71,197.97
MANO DE OBRA CALIFICADA 13,724.73 0.91 13,725.64
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,577.96 0.41 3,516.96
MATERIALES 60,903.51 0.85 51,767.98
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 2,573.39 0.85 2,187.38
3 MURO DE CONTENCIN glb 100,549.84 105,084.64
MANO DE OBRA CALIFICADA 16,087.97 0.91 14,640.06
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,054.98 0.41 4,122.54
MATERIALES 71,390.39 0.85 60,681.83
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 30,164.95 0.85 25,640.21
4 EQUIPAMIENTO glb 6,560.80 0.85 5,576.68
5 OTROS glb 12,154.00 0.85 10,330.90
COSTOS DIRECTOS 565,465.07 486,149.43
91
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO
Costo Costos Factor Costos
CONCEPTO Cantidada
Mensual Privados Correccin Sociales
A.- Costo de operacin 122640 111588
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 12 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 12 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 12 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 12 22800 0.91 20748
Servicios 240 204
- agua 5 12 60 0.85 51
- luz 15 12 180 0.85 153
B.- Costos de Mantenimiento 972 826.2
Reparacin instalaciones elctricas 8 12 96 0.85 81.6
Reparacin instalaciones sanitarias 5 12 60 0.85 51
Reparacin de Puertas, ventanas. 8 12 96 0.85 81.6
Pintado de exteriores e interiores 30 12 360 0.85 306
Utiles de limpieza 30 12 360 0.85 306
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
Costo Costos Factor Costos
CONCEPTO Cantidad
Mensual Privados Correccin Sociales
A.- Costo de operacin 122820 111741
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 12 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 12 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 12 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 12 22800 0.91 20748
Servicios 420 357
- agua 10 12 120 0.85 102
- luz 25 12 300 0.85 255
B.- Costos de Mantenimiento 1656 1407.6
Reparacin Instalaciones elct. 10 12 120 0.85 102
Reparacin Instalaciones sanitarias 8 12 96 0.85 81.6
Reparacin de puertas, ventanas 10 12 120 0.85 102
Pintado de exteriores e interiores 60 12 720 0.85 612
Utiles de limpieza 50 12 600 0.85 510
92
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DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CUADRO N 37
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02
Costo Costos Factor Costos
CONCEPTO Cantidad
Mensual Privados Correccin Sociales
A.- Costo de operacin 122820 111741
Remuneraciones 122400 111384
- Mdico 4200 12 50400 0.91 45864
- Obstetriz 1700 12 20400 0.91 18564
- Enfermero 2400 12 28800 0.91 26208
- Tcnico Enfermero 1900 12 22800 0.91 20748
Servicios 420 357
- agua 10 12 120 0.85 102
- luz 25 12 300 0.85 255
B.- Costos de Mantenimiento 1656 1407.6
Reparacin Instalaciones elct. 10 12 120 0.85 102
Reparacin Instalaciones sanitarias 8 12 96 0.85 81.6
Reparacin de puertas, ventanas 10 12 120 0.85 102
Pintado de exteriores e interiores 60 12 720 0.85 612
Arreglo de pisos 50 12 600 0.85 510
tiles de limpieza 50 12 124476 113148.6
93
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N:01
A precios sociales
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D) COSTOS DE OPERACIN Y 112,414.2 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826 826
2. Operacin 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588 111,588
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 445,348.03 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 450,061.2 445,348.03 673.76 618.13 567.09 520.27 477.31 437.90 401.74 368.57 338.14 310.22
94
CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N:02
A precios sociales
RUBRO VACT PERIODO
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 603,325.10 0.00 0.00
COSTOS DE INVERSION 603,325.10 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60
1. Mantenimiento 1,407.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Operacin 111,741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO 603,325.10 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60 113,148.60
D) COSTOS DE OPERACIN Y 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20 112,414.20
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
1. Mantenimiento 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20 826.20
2. Operacin 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00 111,588.00
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 490,910.90 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40 734.40
F) FACTOR DE ACTUALIZACIN 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
G) VACT 495,624.0 490,910.90 673.76 618.13 567.09 520.27 477.31 437.90 401.74 368.57 338.14 310.22
95
VACSN
CE
IE
Para los indicadores de eficacia, utilizaremos el nmero total de atenciones
durante la vida til del PIP, a lo largo del horizonte de evaluacin de los
mismos; ello bsicamente porque los proyectos alternativos contemplan
diversas acciones vinculadas con todas las lneas de accin presentadas, por
lo que la mejor manera de recoger el efecto total es considerar toda la
poblacin beneficiaria de ellas.
CUADRO N 40
Indicador de Evaluacin
INVERSIN INVERSIN
N
Alternativa Precios Precios VACT I.C.E.
ATENCIONES
Privados Sociales
Alternativa 01 646,981.09 557,762.23 425,748.80 26633 15.99
Alternativa 02 702,307.62 603,325.10 495,624.0 26633 17.70
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
96
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
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97
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CUADRO N 41
Variacin del ndice Costo Efectividad
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
Var. Porcent.
Inv. A1 Op y Mant A1 Inv. A2 Op y Mant A2
40% 24.81 5.95 28.25 5.95
30% 22.38 5.52 25.61 5.52
20% 19.95 5.10 22.97 5.10
10% 17.52 4.67 20.34 4.67
5% 16.30 4.46 19.02 4.46
0% 15.09 4.25 17.70 4.25
-5% 13.88 4.04 16.38 4.04
-10% 12.66 3.82 15.06 3.82
20% 19.95 5.10 22.97 5.10
30% 22.38 5.52 25.61 5.52
40% 24.81 5.95 28.25 5.95
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
CUADRO N 42
Variacin del ndice Costo - Efectividad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
600
VALOR C/E (S/.)
400
200
0
0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 -0.05 -0.1 -0.15 -0.2 -0.25
VARIACION PORCENTUAL
98
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
Sostenibilidad financiera:
La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio de manera
ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida til. Por tanto, se tiene que
analizar la capacidad financiera, tcnica y administrativa de la entidad ejecutora
del proyecto, as como de la entidad que se har cargo de la operacin y
mantenimiento, para garantizar una oferta continua del servicio de salud.
El presente PIP, con cdigo SNIP N 308999 se est priorizando en el PIA 2015.
Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, cuenta con la capacidad
financiera, tcnica y administrativa para la ejecucin del proyecto, por tanto
asume su compromiso y asegura la sostenibilidad de dicho proyecto. El
presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente Canon y
Sobre Canon.
Sostenibilidad Institucional:
Existe una intervencin coordinada con la Direccin Regional de Salud
Cajamarca, para garantizar la funcionalidad del proyecto desde la identificacin
del problema.
99
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MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
Sostenibilidad Tcnica
La ejecucin del proyecto se realizar en terreno de propiedad de la Direccin
Regional de Salud Cajamarca (766.32 m2), lo que permite la viabilidad tcnica del
proyecto. La conservacin de la infraestructura y equipos mdicos sern
responsabilidad de equipo mdico y poblacin en general.
100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 APAN BAJO,
DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC CAJAMARCA
El espacio areo local no se ver afectado por emisiones de gases, por cuanto no
se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecucin del proyecto.
Regul
Positi
Nacio
anent
Transitorios
Local
Neutr
Perm
Bajo
MEDIO IMPACTO
Muy
Muy
Alto
Alto
ivo
nal
nal
vo
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o
Cor
Lar
dia
Me
na
ga
ta
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Capacidad de Gestin:
El personal del puesto de salud y representantes del casero, a travs de diversos
documentos se compromete a realizar acciones eficientes de administracin y gestin,
durante la vida til del proyecto, para as garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos:
Los recursos para la etapa de Inversin y/o ejecucin provendrn del aporte del
Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca,
puesto que cuenta con la capacidad financiera, tcnica y administrativa para la ejecucin
del proyecto. El presupuesto para el financiamiento del proyecto provienen de la fuente
Canon y Sobre Canon.
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PLAN DE IMPLEMENTACIN:
CUADRO N 44
Cronograma Porcentual De Ejecucin Fsicos
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCIN COMPONENTE TOTAL INVERSION S/. jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL
MEDIDA
01 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) Unidad 20,966.98 50% 50% 100%
02 PUESTO DE SALUD
OBRAS PROVISIONALES Global 1,574.47 30% 40% 30% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 19,967.54 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO SIMPLE Global 16,953.34 30% 40% 30% 0% 100%
SOBRECIMIENTO CORRIDO Global 13,900.71 30% 40% 30% 0% 100%
CONCRETO ARMADO Global 93,594.71 30% 40% 30% 0% 100%
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA Global 23,394.26 30% 40% 30% 0% 100%
MUROS Y TABIQUES Global 16,183.51 30% 40% 30% 0% 100%
TARRAJEO NORMAL EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Global 21,549.60 30% 40% 30% 0% 100%
CIELORRASO Global 18,639.27 30% 40% 30% 0% 100%
PISOS Y PAVIMENTOS Global 19,357.56 30% 40% 30% 0% 100%
VEREDA Global 10,624.35 30% 40% 30% 0% 100%
CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS Global 12,154.12 30% 40% 30% 0% 100%
CARPINTERIA METALICA Global 2,049.77 30% 40% 30% 0% 100%
CARPINTERIA DE MADERA Global 12,421.01 30% 40% 30% 0% 100%
VIDRIOS Global 2,849.61 0% 0% 0% 100% 100%
PINTURA Global 12,352.75 0% 0% 0% 100% 100%
EVACUACIN AGUA PLUVIAL Global 3,803.41 0% 0% 20% 80% 100%
INSTALACIONES ELECTRICAS Global 6,833.46 0% 0% 20% 80% 100%
INSTALACIONES SANITARIAS Global 7,671.09 0% 20% 20% 60% 100%
03 CERCO PERIMETRICO
OBRAS PRELIMINARES Global 362.37 30% 40% 30% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 4,131.18 30% 40% 30% 0% 100%
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GASTOS GENERALES (10%) Global 52,091.88 25% 25% 25% 25% 100%
UTILIDAD (5%) Global 26,045.94 25% 25% 25% 25% 100%
SUPERVISION Y LIQUIDACION (4.5%) Unidad 26,957.55 25% 25% 25% 25% 100%
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CUADRO N 45
Cronograma de Ejecucin Financiera
UNIDAD DE TOTAL INVERSION
ITEM DESCRIPCIN COMPONENTE jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 TOTAL
MEDIDA S/.
01 EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) Unidad 20,966.98 10,483.49 10,483.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20,966.98
02 PUESTO DE SALUD
OBRAS PROVISIONALES Global 1,574.47 0.00 0.00 472.34 629.79 472.34 0.00 1,574.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 19,967.54 0.00 0.00 5,990.26 7,987.01 5,990.26 0.00 19,967.54
CONCRETO SIMPLE Global 16,953.34 0.00 0.00 5,086.00 6,781.34 5,086.00 0.00 16,953.34
SOBRECIMIENTO CORRIDO Global 13,900.71 0.00 0.00 4,170.21 5,560.28 4,170.21 0.00 13,900.71
CONCRETO ARMADO Global 93,594.71 0.00 0.00 28,078.41 37,437.88 28,078.41 0.00 93,594.71
ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURA Global 23,394.26 0.00 0.00 7,018.28 9,357.70 7,018.28 0.00 23,394.26
MUROS Y TABIQUES Global 16,183.51 0.00 0.00 4,855.05 6,473.40 4,855.05 0.00 16,183.51
TARRAJEO NORMAL EN MUROS INTERIORES Y
Global 21,549.60 0.00 0.00 6,464.88 8,619.84 6,464.88 0.00 21,549.60
EXTERIORES
CIELORRASO Global 18,639.27 0.00 0.00 5,591.78 7,455.71 5,591.78 0.00 18,639.27
PISOS Y PAVIMENTOS Global 19,357.56 0.00 0.00 5,807.27 7,743.02 5,807.27 0.00 19,357.56
VEREDA Global 10,624.35 0.00 0.00 3,187.31 4,249.74 3,187.31 0.00 10,624.35
CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS Global 12,154.12 0.00 0.00 3,646.24 4,861.65 3,646.24 0.00 12,154.12
CARPINTERIA METALICA Global 2,049.77 0.00 0.00 614.93 819.91 614.93 0.00 2,049.77
CARPINTERIA DE MADERA Global 12,421.01 0.00 0.00 3,726.30 4,968.40 3,726.30 0.00 12,421.01
VIDRIOS Global 2,849.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2849.61 2,849.61
PINTURA Global 12,352.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12352.75 12,352.75
EVACUACIN AGUA PLUVIAL Global 3,803.41 0.00 0.00 0.00 0.00 760.68 3042.73 3,803.41
INSTALACIONES ELECTRICAS Global 6,833.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.69 5466.77 6,833.46
INSTALACIONES SANITARIAS Global 7,671.09 0.00 0.00 0.00 1534.22 1534.22 4602.65 7,671.09
03 SANEAMIENTPO BASICO RURAL
OBRAS PRELIMINARES Global 362.37 0.00 0.00 108.71 144.95 108.71 0.00 362.37
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MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 4,131.18 0.00 0.00 1,239.35 1,652.47 1,239.35 0.00 4,131.18
CONCRETO SIMPLE Global 12,004.31 0.00 0.00 3,601.29 4,801.72 3,601.29 0.00 12,004.31
CONCRETO ARMADO Global 23,603.61 0.00 0.00 7,081.08 9,441.44 7,081.08 0.00 23,603.61
MUROS Y TABIQUES Global 8,931.28 0.00 0.00 2,679.38 3,572.51 2,679.38 0.00 8,931.28
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS Global 11,930.27 0.00 0.00 3,579.08 4,772.11 3,579.08 0.00 11,930.27
MALLAS Global 17,807.24 0.00 0.00 5,342.17 7,122.90 5,342.17 0.00 17,807.24
POSTES DE TIBO 2" Global 438.32 0.00 0.00 131.50 175.33 131.50 0.00 438.32
PUERTAS Global 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2950.00 2,950.00
PINTURA Global 3,621.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3621.02 3,621.02
4 MURO DE CONTENCIN
OBRAS PRELIMINARES Global 439.38 0.00 0.00 131.82 175.75 131.82 0.00 439.38
MOVIMIENTO DE TIERRAS Global 13,036.89 0.00 0.00 3,911.07 5,214.76 3,911.07 0.00 13,036.89
CONCRETO SIMPLE Global 3,053.52 0.00 0.00 916.06 1,221.41 916.06 0.00 3,053.52
COCRETO ARMADO Global 84,020.05 0.00 0.00 25,206.01 33,608.02 25,206.01 0.00 84,020.05
5 EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO Global 6,560.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6560.80 6,560.80
6 OTROS
FLETE TERRESTRE Global 7,080.00 0.00 0.00 2,124.00 2,124.00 2,124.00 708.00 7,080.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA Global 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00 1,180.00 2,950.00
MITIGACIN AMBIENTAL Global 2,124.00 0.00 0.00 424.80 424.80 424.80 849.60 2,124.00
GASTOS GENERALES (10%) Global 52,091.88 0.00 0.00 13,022.97 13,022.97 13,022.97 13,022.97 52,091.88
UTILIDAD (5%) Global 26,045.94 0.00 0.00 6511.48 6,511.48 6,511.48 6,511.48 26,045.94
SUPERVISION Y LIQUIDACION (4.5%) Unidad 26,957.55 0.00 0.00 6739.39 6,739.39 6,739.39 6,739.39 26,957.55
TOTAL PRESUPUESTO 646,981.09 S/. 646,981.09
Fuente: informe tcnico
Elaboracin: equipo tcnico
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CUADRO N 46
Indicador Medios de Verificacin Supuestos
- Menor vulnerabilidad
- Informe de la oficina de
para contraer
estadstica e informtica de la
enfermedades. - Efectiva participacin
DIRESA Cajamarca
REDUCCION DE LAS TASAS DE - Disminucin de la tasa ciudadana.
- Informe estadstico de la Micro
MORBILIDAD Y MORTALIDAD de mortalidad materna - Continuidad de la
Red
Fin
- Eficiente cobertura de
ADECUADA PRESTACIN DE Establecimiento de salud conseguir el
atencin a la
LOS SERVICIOS DEL - Reportes estadsticos de la mantenimiento
poblacin vulnerable.
ESTABLECIMIENTO DE SALUD I Oficina de Estadstica e permanente.
- Oportunidad en la
2 , APAN BAJO Informtica de la Direccin - Existe pre disposicin de
deteccin y
Regional de Salud Cajamarca todo el personal
recuperacin de
profesional de salud en
pacientes.
mejorar la prestacin de
los servicios
- Disposicin favorable de
la Municipalidad
- Construccin de
Provincial de Hualgayoc
- C 1: Construccin de establecimiento de
Bambamarca
Componentes
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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6.1. Conclusiones:
Las acciones a ejecutarse en las diferentes fases del proyecto no originarn efectos
negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes
actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiada.
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6.2. Recomendaciones:
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VII. ANEXOS
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