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“INSTALACIÓN DE
VIVEROS PARA LA
FORESTACION Y
REFORESTACION CON
ESPECIES MADERABLES
EN 27 COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE SIVIA-
HUANTA-AYACUCHO.”
PRESUPUESTO: 4’359,108.45
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
4
2
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
ANEXOS
138
3
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
4
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
El objetivo central del proyecto esta dado como “RECUPERACION DEL ECOSISTEMA
DEGRADADO Y GENERAR UNA ECONOMÍA LÍCITA Y SOSTENIBLE PARA SUPERAR LA
POBREZA EN EL DISTRITO DE SIVIA – HUANTA - AYACUCHO”.
La demanda neta del distrito de Sivia oscila por áreas cubiertas por Purmas y áreas
Misceláneos intangibles que suman un total de 11,831.91 Has, en solo la zona tropical
y sub tropical del distrito, existiendo más de 5,557.95 Has con cultivos perennes y
anuales, que requieren ser cubiertos a través de un sistema de Agroforestería. El
destino de la maderas a nivel Nacional y Mundial es totalmente insatisfecha, mas aun
existe millones de Has por recuperar los efectos invernaderos de la planeta tierra.
El consumo interno como combustible en el distrito significa 4.7 m3 de leña por familia
por año, quiere decir que solo en el distrito de Sivia se talan árboles en un área de 80
has por año (fuente diagnostico INRENA-DEVIDA)
Se sabe que a nivel mundial, nacional y local existe una demanda insatisfecha de
producción de madera; y otros con fines de conservación del medio ecológico y
recuperación de los suelos degradados.
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Cuadro Nº 2
Loreto 240,272
Ucayali 182,752
Junín 160,937
Huanuco 113,405
La Libertad 63,580
Ayacucho 33,646
Pasco 22,354
Ancash 19,825
Otros 67,928
TOTAL
1,109,830
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
El resultado del balance demanda –oferta arroja una fuerte tala de árboles y
degradación de suelos, en el área del proyecto necesita ser cubierto con la
reforestación maciza y con agroforestería como se muestra el presente cuadro.
RESUMEN DE BRECHA
Cuadro Nº 4
DEMANDA
3101 FAMILIAS DEMANDA OFERTA
INSATIFECHA
BENEFICIARIOS (PLANTAS) (PLANTAS)
(PLANTAS)
Ambito del
proyecto 12,018,497.10 0.00 12,018,497.10
TOTAL 12,018,497.10 0.00 12,018,497.10
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
E. COSTOS.
PRECIO PRECIO
ACCIONES PRIVADO SOCIAL
1.0 Estudios definitivos 85,000.00 71,400.00
2.0 Implementación del vivero 1,556,590.30 1,159,642.14
3.0 Reforest.con fines producción 1,038,503.00 742,494.92
4.0 Asisten Técn. a plantac. instaladas en campo 518,727.20 311,175.25
5.0 Prog.Capacit.Técnica 154,817.20 134,768.35
6.0 Prog.Extens.y Difusión 114,812.40 98,452.28
7.0 Incorp.árbol .cult.perm 383,086.20 240,283.06
8.0 Instalación para Prod.Abonos Orgánicos 161,282.80 140,487.17
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 153,067.40 130,845.23
10.0 Implementación a organizaciones Local 92,552.40 79,788.38
COSTO DIRECTO TOTAL 4,258,438.90 3,109,336.80
GASTO DE SUPERVISION 5% 212,921.95 155,466.84
GASTOS GENERALES 8% 340,675.11 248,746.94
TOTAL INVERSION 4,812,035.96 3,513,550.59
Fuente: Elaboración propia
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
COSTO A COSTO A
Unidad de Cantidad/ Precio
DESCRIPCION Medida Meta Unitario
PRECIOS FACTOR PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Cuadro Nº 7
4.0 Asistenc. Técn. a plantas Instalad. en campo 134187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.0 Prog.Capacit.Técnica 154817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.0 Progrmas de Extens.y Difusión 118312.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.0 Incorp.árbol .cult.perm 383086.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.0 Instalación para produc. Abonos Orgánicos 161282.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 152667.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.0 Fortalecimiento a organizaciones Local 89552.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.B. Supervision (5%) 192880.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.C. Gastos generales (8%) 308609.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.D. Costos de Operación y Mantenimiento (Con 0.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000. 982000.00 982000. 982000. 982000. 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00
Proyecto) 00 00 00 00
II.E. Total Costos Con Proyecto (A+B+C+D) 4359108.4 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000. 982000.00 982000. 982000. 982000. 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00
5 00 00 00 00
II.F. Costos de Inversión Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.G. Costos de Operación y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.H. Total Costos Sin Proyecto (F+G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (E-H) 4359108.4 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000. 982000.00 982000. 982000. 982000. 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00
5 00 00 00 00
III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) - - - - -1964000.00 - 24036000. 3053600 3703600 3703600 37036000. 38336000.00 68336000.00 75836000.00 82036000.00
4359108.4 1964000.0 1964000.0 1964000.0 1964000 00 0.00 0.00 0.00 00
5 0 0 0 .00
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES - - - - -1050034.602 - 10429857. 1193727 1304350 1175090 10586400. 9872066.5 15853598.3 15850053.6 15446739.3
ACTUALIZADOS 4359108.4 1436059.8 1293747.6 1165538.4 945977.1 3 8.82 4.4 4.8 7
5 7 3 1 19
INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 35% VAN (S/.) = S/. B/C = S/. 8.78 Fuente: Elaboración propia
24,315,439
TASA 11%
I.A. SITUACION CON PROYECTO 0 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 29,175,120 36,675,120 44,17
Costo de producción de madera en M3 0 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 82
Costo de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (I.A - I.B) 0 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 29,175,120 36,675,120 44,17
II.A. Costos de Inversión Con Proyecto 3109336.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 Estudios definitivos 71400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0 Implementación del vivero 1159642.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.0 Asisten. para instalación en campo definitivo 742494.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.0 Asistenc. Técn. a plantas Instalad. en campo 311175.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
5.0 Prog.Capacit.Técnica 134768.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.0 Progrmas de Extens.y Difusión 98452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.0 Incorp.árbol .cult.perm 240283.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.0 Instalación para produc. Abonos Orgánicos 140487.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 130845.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.0 Fortalecimiento a organizaciones Local 79788.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.B. Supervision (5%) 155466.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.C. Gastos generales (8%) 93280.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.D. Costos de Operación y Mantenimiento (Con Proyecto) 0.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 8248
II.E. Total Costos Con Proyecto (A+B+C+D) 4359108.45 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 8248
II.F. Costos de Inversión Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.G. Costos de Operación y Mantenimiento (Sin Proyecto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.H. Total Costos Sin Proyecto (F+G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (E-H) 3358083.75 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 8248
- - - - - - - - - -
III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -3358083.75 1649760.00 1649760.00 1649760.00 -1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 28350240.00 35850240.00 433502
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES ACTUALIZADOS -3358083.7 -1206290.3 -1086748 -979052.26 -882029.0657 -794620.78 -715874.58 -644932.05 -581019.87 -523441.32 -471568.76 -424836.72 6577108.96 7492855.99 81625
(S/.
INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 7% VAN (S/.) = 5,919,464) B/C = S/. 2 Fuente: Elaboración propia
TASA 11%
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
F. BENEFICIOS.
I. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD.
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
J. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución y posterior puesta en funcionamiento del proyecto, trae beneficios
en el medio físico, y como consecuencia mejorará el medio ambiente, la salud y
el desenvolvimiento de las personas.
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
Plan de Implementación
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Condiciones internas:
Para el adecuado funcionamiento y ejecución es
necesario que los beneficiarios a través de las organizaciones
jurídicas y de su gobierno local y regional estén comprometidos con
el Proyecto.
Es indispensable el compromiso del comité de gestión
en la realización de los cambios en sus procesos de gestión y
organización, tomando las medidas de carácter administrativo para la
adecuación de los procesos y procedimientos de gestión para
obtener los recursos financieros oportunamente.
En general todas las acciones están vinculadas
cronológicamente y requieren una adecuada secuencia, siendo en la
mayoría de casos condiciones para la ejecución de las subsiguientes.
Esta secuencia está diseñada en los siguientes cronogramas de
actividades.
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Semestres
8.0 Instalación para produc. Abonos Orgánicos 26,880.47 26,880.47 26,880.47 26,880.47 26,880.47 26,880.47 161,282.80
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 25,444.57 25,444.57 25,444.57 25,444.57 25,444.57 25,444.57 152,667.40
10.0 Fortalecimiento a organizaciones Local 14,925.40 14,925.40 14,925.40 14,925.40 14,925.40 14,925.40 89,552.40
COSTO DIRECTO TOTAL 908,632.37 927,087.05 927,087.05 364,937.21 364,937.21 364,937.21 3,857,618.10
GASTO DE SUPERVISION 5% 45,431.62 46354.35233 46354.3523 18246.861 18246.861 18246.861 192880.905
GASTOS GENERALES 8% 72,690.59 74,166.96 74,166.96 29,194.98 29,194.98 29,194.98 308,609.45
TOTAL INVERSION 1,026,754.57 1,047,608.36 1,047,608.36 412,379.05 412,379.05 412,379.05 4,359,108.45
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Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
L. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
En este aspecto se va ha considerar las fases del ciclo del proyecto, en este sentido se tiene
que:
Fase de preinversión:
A solicitud de la Municipalidad la Oficina desconcentrada de DEVIDA –
Ayacucho a Financiado de acuerdo al presupuesto participativo consensuado
con la población y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, la elaboración
del Estudio de Preinversión del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil.
Así mismo, la los últimos informes de Defensa Civil, realizó el peritaje
respectivo de los deslizamientos y sedimentaciónes de suelos como
consecuencia de alta precipitación, creando en el año 2009 03 victimas fatales,
que hacen la urgencia de priorizar todo tipo de proyecto de reposición de los
bosques como reto del Gobierno Local y Regional, realizando las gestiones
ante las instancias pertinentes para el financiamiento del presente Proyecto de
Inversión Pública.
Fase Operativa:
La familia beneficiaria está en la responsabilidad de cubrir todo los gastos de
operación y mantenimiento del presente proyecto de inversión pública,
logrando sus primeros beneficios preliminares a partir del año 06 y con
frecuencia del año 036teniendo máxima rentabilidad al año 15 y 20.
FIN
INDICADORES REGIONALES:
Conservación del ecosistema y Esta Se mantiene
mejoramiento de los niveles Incremento del PBI Regional dísticas del MINAG y estable la política
de calidad de vida de la Aumento de la productividad del INEI macroeconómica
población del área de forestal Estu y jurídica del
influencia del distrito de Sivia Disminución de la tasa de dios de Evaluación de sector agrario y
deforestación. Impacto. forestal
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COMPONENTES /
RESULTADOS
1. Aumento de cobertura
arbórea con fines
industriales
3. Fortalecimiento de las
organizaciones locales 40 organizaciones
para el manejo sostenible comunales y el gobierno
de los RRNN municipal del distrito de Svia
Las organizaciones cuentan con eficientes Actas de
comunales y el gobierno sistemas de administración y reuniones y reportes de
municipal del distrito de gestión empresarial sistemas de
Sivia, cuentan con administración.
eficientes sistemas de Relación de
administración y gestión participantes y
empresarial manuales de difusión.
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Informes de
8,000 personas conocen de seguimiento
Pobladores, profesionales las bondades y de la
y dirigentes rurales tienen importancia del manejo
conocimientos de las sostenible de los recursos
bondades y de la naturales renovables.
importancia del manejo
sostenible de los recursos
naturales renovables.
ACCIONES
1.0 Pre Inversión Expediente formulada Resolución de Ejecución del
Logro de financiamiento aprobación proyecto
Convenios
4.0 Manten. Plantac .forest. Número de Has mantenidas Encuestas La población
Agrof. Informes de monitoreo participa, en
y evaluación especial la
mujer en la
actividad
forestal.
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N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
RECOMENDACIONES:
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CAPITULO II:
ASPECTOS GENERALES
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Gráfica Nº 1
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Sivia es una de los distritos con climas de puna sierra ceja de selva y
selva, de la provincia de Huanta, Se encuentra ubicado al noreste de la
capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Ayacucho,
con una superficie de 7591 km2.
Gráfica Nº 2
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Gráfica Nº 3
LIMITE A
REFORESTAR
Fuente:
AREA PARA elaboración propia
REFORESTAR
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CAPITULO III:
IDENTIFICACIÓN
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Cuadro Nº 11
NIVEL DE VULNERABILIDAD
VARIABLE V. Baja V.Media V.Alta V. Muy Alta
- 25% 26%-50% 51%-75% 76%-100% Sub Total
Material de la Zona 95 95
Localización de 45 45
viviendas
Características 80 80
geológicas calidad y
tipo de suelo
Leyes existentes 60 60
TOTAL PROMEDIO 70%
Fuente: datos INDECI y proyectista.
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3.1.1.3.- Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho
problema educativo.
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El Desarrollo Forestal del distrito y del VRAE, debe ser original y con un
enfoque amazónico integrado y que exista un equilibrio dinámico entre
conservación y desarrollo. Los sistemas agroforestales multiestrato, son
una forma de producción agrícola-forestal que se acerca a la estructura y
dinámica de los bosques naturales. Permite una producción diversificada:
Cacao, maíz, plátano, cítrico café, con otras sp. frutales, maderables y
palmeras.
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3.1.1.4. Explicación de
Porqué es competencia del
Estado Resolver Dicha
Situación negativa.
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Población Afectada:
La población referencial según el radio de influencia asciende a 8000
habitantes los mismos que se encuentran distribuidos en los siguientes
centros poblados:
Cuadro Nº 12
HUANTA
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Zona Afectada:
El proyecto está contemplado en cubrir la mayor parte de zona tropical
intervenida por el hombre, desde los 500 msnm hasta los 2500 m.s.n.m.
icluyendo a mayorparte de la población ( 29 CCPP), con 3101 habitantes.
Accesibilidad
Al distrito de Sivia se accede a través de la carretera departamental de la
Ciudad de Ayacucho hasta el Distrito de Ayna – San Francisco, para luego
llegar al distrito de Sivia de una repartición del CCPP de Rosario,
mediante el Puente de concreto “SAN CARLOS” EN Matucana, dicha vía
se encuentra a nivel de afirmado, pudiendo tener acceso camiones tipo
plataforma. La distancia aproximada de la Ciudad de Huamanga a la
Ciudad de Pichari es de 214.00 Kilómetros, el viaje en camioneta rural
tipo COMBI, dura aproximadamente ocho horas; a continuación se
describe por tramos más puntuales, (Cuadro Nº 13)
Ayna-
Principales San
Ayacucho Quinua Tambo Machente Sna Sivia
Localidades Miguel
Fco.
Ayacucho
Quinua 33
Tambo 80 47
San Miguel 97 64 17
Machente 162 129 82 99
Ayna – San
Fco. 197 164 117 134 35
Sivia 197 164 117 134 35
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Clima
Las condiciones climatológicas del distrito de Sivia varían por la
inclinación u oblicuidad de la región respecto a la zona, resultan del
conjunto de condiciones atmosféricas, temperatura, vientos, lluvias que
distinguen al distrito y depende más de la cantidad de calor y lluvia que
recibe. El clima es rector de la naturaleza pues condiciona las
producciones agrícolas y ganadera de la zona. Se distingue varios
climas como:
Recursos Hídricos
Al interior del territorio del distrito de Sivia corren numerosos ríos que
son tributarios del Río Apurímac, siendo este río el más importante por
su caudal que recorre de sur a norte y es el que tiene una influencia
bastante significativa en el aspecto económico especialmente como
medio de transporte. Entre las principales ríos que tributan son el Río
Pie Ene y el Río Acon, ambos son límites del distrito de Ayna y
Llochegua de sur a norte respectivamente.
Topografía
La topografía del distrito es muy ondulado con quebradas de pie de
abanico que muestran terrazas altas, medias y bajas. La parte media y
alta presenta deslizamientos por sobre saturación de agua en el suelo,.
Geología de la zona
El lugar, como toda cuenca, está conformado por suelos cuaternarios de
tierras agrícolas compuestos por grabas, grabillas, arcillas, limos,
arenas, areniscas, bloques de piedras, riolitas, etc.; también hay
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Geodinámica Externa
La caída de huaycos como producto de las lluvias intensas, son los
procesos geodinámicos más importantes que suceden en la zona del
distrito de Sivia, el que generalmente ocasiona las inundaciones de las
viviendas y campos de cultivo, como el arrasamiento de tierras de las
riberas.
Viviendas
Hay dos tipos de viviendas bien enmarcados:
1. El 85 % de las viviendas son de madera, la mayoría de 2 pisos,
inclusive con techo de calamina y hojas de palmera.
2. El 15% de las viviendas son de concreto muchas de ellas con techo
de calamina.
3. La mayoría de las vivienda presentan piso de tierra compactado, con
puertas de madera. Ventanas sin marco , con presencia de silos por
falta de sagüe.
Vías:
La vía es terrestre con trochas carrozables afirmados en mal estado por
las precipitaciones fuertes, tiene una comunicación fluvial con el distrito
de Pichari con transporte de botes con fuera de borda.
Servicios Básicos:
El sistema de abastecimiento de agua en la zona, es a través de
tuberías PVC desde un reservorio entubado sin cloración, la
alimentación del agua es en mayor caso de los riachuelos. Mientras el
sistema de alcantarillado existen algunos de los centros poblados con
afluente al río Apurímac.
3.1.4.1. Temporalidad.
Por las misma caracterizas adquiridas por los primeros conquistadores
del VRAE, se siguen degradando de manera indiscriminada los suelos
como consecuencia del rozo y quema para la ampliación agrícola.
Ábitos mal adquiridas por el facilismo de la producción de los cultivos,
aparentemente rentables para el agricultor cuando en 6 y/o 36años es
muy contradictorio a las acciones adquiridas temporalmente.
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3.1.4.2. Relevancia.
Por la que necesario reponer a través de una producción maciza y
agroforestal, toda las áreas degradadas, sin ninguna escatimación de
costo de inversión, con plantaciones de rápido crecimiento y mediano.
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2Cuadro Nº 14
Resultado
Peligros SI NO Frecuencia (a) Intensidad (b)
(c)=(a)*(b)
B M A S.I. B M A S.I.
Degradación del suelo
¿Existen zonas con problemas de X 3 2 6
degradación de suelos?
¿Abona o fertiza su suelo? X 3 2 6
Derrumbes / Deslizamientos 3 2
¿Existen procesos de erosión? X
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Cuadro Nº 15
INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS EN SIVIA
ENTIDAD FUNCIÓN
Sector Público:
1. Comisionado por la Paz y el Desarrollo 1. Pacificación
2. COFOPRI 2. Regularización y titulación de tierras
3. SENASA 3. Servicios de sanidad agropecuaria
4. Agencia Agraria- Ministerio de Agricultura. 4. Promoción actividades productivas.
5. INRENA 5. Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre
6. Municipalidad distrital 6. Gobierno Local
7. Oficina de Desarrollo del Gobierno Regional 7. Promueve programa de desarrollo e infraestructura.
Organizaciones asociativas:
8. Cooperativa de Quinacho. 8. Comercialización y asesoramiento de cacao y café
9. Cooperativa cafetalera Valle Río Apurímac 9. Comercialización y asesoramiento de cacao y café
Fuente: Grupo de Trabajo.
a. Posibilidades
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b. Limitaciones
De otro lado, los intermediarios pagan el mismo precio por los productos
sea de mejor o menor calidad, lo cual no constituye un estímulo para
mejorar la calidad del cultivo, pues el mayor costo requerido no es
compensado económicamente.
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De todos los efectos, los más notables son los relacionados con el
aumento en la infiltración y con la protección directa contra el impacto de
las lluvias y así podemos observar en el cuadro siguiente la infiltración
del agua de lluvia con diferentes coberturas.
CUADRO Nº
INFILTRACIÓN DEL AGUA EN TERRENOS CON DIFERENTES
COBERTURAS
Cuadro Nº 16
Suelo
Suelo desnudo
Suelo cubierto cubierto de
Tiempo en severamente
de bosque pastos
minutos erosionado
Agua infiltrada Agua
Agua infiltrada
infiltrada
5 60.0 cm3 21.0 cm3 5.3 cm3
10 119.0 cm3 45.36cm3 11.0 cm3
30 360.0 cm3 127.0 cm3 35.5 cm3
60 715.0 cm3 250.0 cm3 63.0 cm3
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CUADRO Nº17
Erosión Escorrentía
(promedio (promedio
Vegetación del anual) anual)
Terreno Toneladas por Por ciento de
hectárea la lluvia
Bosque 0,00 1,1
Potrero(pasto) 1 1,6
Cafetal sin sombra 1,0 1,6
Algodón 1,4 8,2
36,0
CUADRO Nº18
PÉRDIDAS DE SUELO Y AGUA EN TERRENOS BAJO TRES
COBERTURAS
(CHINCHINÁ – 5 AÑOS)
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Merecen también citarse los datos obtenidos por Bates y Henry en dos
vertientes montañosas de aproximadamente 80 ha cada una. En donde
comprobaron que al deforetarse las vertientes y con una lluvia anual de
525 mm, se aumentaba en un 15% la escorrentía total, la intensidad
máxima de la escorrentía en un 58% y la erosión ocho veces y media
más.
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Grafica Nº 4
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Grafica Nº 6
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CAPITULO IV:
FORMULACION
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El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, el perfil, los estudios de
pre factibilidad y factibilidad (si la opinión de la OPI lo considera necesario), la
etapa de inversión donde se genera la capacidad productiva de bienes y
servicios y la post inversión donde se dan los beneficios .
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Para el presente proyecto, las fases y etapas para los proyectos alternativos
son iguales, gráficamente es el siguiente:
Gráfica Nº 8
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El tamaño del proyecto esta definido por la demanda de servicio ejercida por
las 29 poblaciones ubicadas en la parte tropical y sub tropical de distrito.
El tamaño de terreno según su Capacidad de Uso Mayor, está considerado
toda las áreas degradas por efecto del cultivo de hoja de coca. Estimándose un
total de 12 mil hectáreas, con problemas serios de degradación.
Localización:
La localización del proyecto forestal se encuentra en la zona baja hasta las
zonas de bosque muy húmedo sub tropicales del distrito de sivia de acuerdo al
mapa de ubicación del proyecto.
En el caso del sector del medio ambiente y forestal se entenderá por demanda
al conjunto de la población que está solicitando de acuerdo al área de terreno
disponible, con el objetivo de un desarrollo sostenible y saludable de las
familias beneficiadas, con plantas maderables de corto mediano plano.
El área de influencia fue determinada de acuerdo a los datos reales del distrito,
considerando los 29 CCPP, de la zona tropical. En el cuadro se determina la
cantidad de tierra por cubrir. La industria maderera a nivel mundial tiene una
demanda insatisfecha, donde mayo parte de ellos provienen de bosques
naturales.
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CULTIVOS DE
IMPORTANCIA 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Coca (*) 1.156,00 1.168,40 1.181,10 1.186,18 1.244,60 1.270,00
Cacao 1.192,00 1.185,99 1.093,20 1.120,61 1.103,04 1.093,20
Café 1.055,00 1.048,61 942,70 797,57 789,08 768,00
Reforestadas (*) 100,00 100,00 350,00 400,00 400,00 420,00
Otros cultivos 2.181,25 2.137,63 2.115,81 2.072,19 2.039,47 2.006,75
AREA TOTAL CON CULTIVO 5.684,25 5.640,62 5.682,81 5.576,54 5.576,19 5.557,95
Purma para reforestar 7.602,09 7769,1642 7852,7036 6265,455 7518,546 8.353,94
Área misceláneo intangible 4.103,53 3.980,08 3.854,35 5.547,87 4.295,13 3.477,97
AREA TOTAL DEL
PROYECTO 17.389,86 17.389,86 17.389,86 17.389,86 17.389,86 17.389,86
AREA TOTAL DEL
DISTRITO 75.910,00 75.910,00 75.910,00 75.910,00 75.910,00 75.910,00
(*) Fuente recopilada por el proyectista de DEVIDA y
análisis SIG
Como se ve en el cuadro las áreas a reforestar estan incrementando, inclusive las areas micelaneos
estan siendo intervenidas por el cultivo de la hoja de coca, que es el único cultivo en incrementó de
superficie.
Cuadro Nº 21
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Cuadro Nº 24
DEMANDA
DEMANDA OFERTA
3,101 BENEFICIARIOS INSATIFECHA
(PLANTAS) (PLANTAS)
(PLANTAS)
Ambito del
proyecto 12.018.497,10 0,00 12.018.497,10
TOTAL 12.018.497,10 0,00 12.018.497,10
CUADRO Nº 25
PERÚ: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES,
19936— 2002 (EN MILES US$)
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De acuerdo a datos registrados por Aduanas del Perú se tiene que el 26% de
las PyMEs que exportan pertenecen al sector maderero (160 empresas), sin
embargo en este mismo sector se tiene que el 3.8% de las empresas
exportadoras representan el 75% de las exportaciones. Lo cual quiere decir
que las exportaciones están altamente concentradas.
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El tamaño del mercado interno se estima que asciende a US$ 300 millones, de
los cuales US$ 34 millones corresponden a importaciones. Los tableros de
partículas y similares se constituyen en el principal producto de importación
(26%), los muebles de madera y sus partes representan el 20% de las
importaciones y los tableros de fibra el 16%. Los principales países
proveedores son Chile (44%), Ecuador (15%) y EE.UU. (7.6%)
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Volumen
Departamento
(m3)
Loreto 240,272
Ucayali 182,752
Madre de Dios 163,629
Junín 160,937
Huanuco 113,405
La Libertad 63,580
San Martín 41,502
Cusco 33,646
Pasco 22,354
Ancash 19,825
Otros 67,928
Fuente: INRENA, 2003 TOTAL 1,109,830
Fuente INRENA, 2003
Sin embrago, en la actualidad la oferta de maderas que proviene de bosques naturales
está perdiendo la capacidad productiva en superfícies de 9,296 hectáreas por año;
situación que se constituye en el problema central, que es el incremento de la
degradación de la capacidad productiva de los suelos de la zona.
CUADRO Nº 27
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Con el proyecto vamos a poder contar a partir del año 36con 1,400 m3 de madera
disponibles para contrarrestar esta deforestación anual.
Cuadro Nº 28
DEPOSITOS Y ESTABLECIMIENTOS FORESTALES REGISTRADOS POR EL
INRENA
CANTIDAD DE DEPOSITOS
N° DISTRITO
Y ESTABLECIMIENTOS
%
001 Ate Vitarte 26 9.45
002 Villanel Salvador 20 7.27
003 San Martín de Porres 21 7.64
004 San Juan de Lurigancho, Canto Grande 18 6.55
005 Villa María del Triunfo 136 49.45
006 Independencia 6 2.18
007 Lima y Cercado 17 6.18
008 Breña y San Miguel 8 2.91
009 Chorrillos y Surquillo 10 3.64
010 Los Olivos y Carabayllo 10 3.64
011 San Juan de Miraflores 3 1.09
TOTAL 275 100.00
Fuente: INRENA. 2003. En Anexo se presenta la relación de establecimientos forestales.
En cuanto al resto de productos que se plantea mejorar su producción en los
sistemas agroforestales, son en niveles bastante mas modestos, por lo que se
plantea involucrar la producción del café en el mercado solidario en función a
los estándares que se han establecido para tales productos por parte de las
certificadoras internacionales.
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Dado que no existe oferta alguna en la zona, toda la demanda potencial identificada
constituye la brecha insatisfecha que podría ser abarcada por el proyecto.
El proyecto espera involucrar por lo menos a 3101 agricultores para que establezcan
2500 ha de plantación forestal con fines industriales, mediante sistemas de fajas de
enriquecimiento y macizos (campo abierto), 2500 ha con diversas técnicas
agroforestales en las unidades de producción familiar, con un enfoque ecológico que
integra el árbol en las actividades agrícola (cultivo permanente) y pecuario (áreas de
pastoreo) a nivel de la familia y comunal, de tal manera que se constituyan en
promotores o agentes demostrativos del cambio, produciendo réplicas de las
actividades hasta abarcar toda el ámbito del proyecto.
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Lo cierto es que el componente forestal aprovecha los trabajos que realiza el agricultor
en su cultivo, reduciendo significativamente los costos, hasta 60 jornales por hectárea
que equivale al 33 % del número de jornales que requiere el cultivo de coca. En
consecuencia, las actividades de reforestación y de agroforestería se constituyen en
componentes del proyecto alternativos al cultivo de coca.
Alternativa Nº 01:
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a. Localización
La selección del sitio depende de muchos factores que influyen en el costo del
funcionamiento. Es lógico que se busque la localidad que tenga el mejor balance
de ventajas contra desventajas.
Varios aspectos de índole técnico y económico apoyan esta elección. Por un lado
se trata de un sitio con topografía plana, presentando una fuente de suministro de
agua en forma permanente.
Las condiciones físicas del suelo son bastante representativas de las zonas de
producción forestal y dada su posición (clima), no existirían problemas por
exposición a los microclimas desfavorables. Sin embargo el análisis de algunas
muestras de suelo de los posibles sitios donde se utilizaran para el vivero puede
dar información valiosa en este aspecto.
b. Tamaño
El tamaño de un vivero depende del área que se piense reforestar por año. Para
el caso del proyecto que considera reforestar 5,000 has y una producción de
4’208,800 plantones en 3 años, se instalará 08 viveros, para producir los
plantones requeridos. En tal sentido el área requerido será de 1.4 has como
mínimo en total
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c. Infraestructura.
El Vivero estará constituido por las siguientes partes: una superficie destinada
para la producción, desarrollo y mantenimiento de las plantas y la otra, para las
instalaciones y construcciones necesarias para las actividades de administración
y funcionamiento (almacenes de herramientas, materiales y productos químicos),
según la necesidad se construye un cobertizo para el sitio donde se llenan las
bolsas.
Camas de almácigo. Representan el 2% del total del área del vivero. Deben
permanecer desocupadas después de la extracción de las plántulas para el
repique, a fin de permitir la preparación oportuna del almácigo para la siguiente
campaña.
Camas de repique. Constituyen el 43% del área del vivero. Las dimensiones
que permiten la mejor utilización de la superficie son de 20 m x 1.20 m., para no
entorpecer el desenvolvimiento de los trabajadores en el vivero, durante la
ejecución del riego, manejo de los sistemas de protección y otras actividades
culturales.
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a. Semillas.
Referente a la germinación podemos decir que es del tipo epigea, es decir que
una vez germinada la plántula, la semilla sale al exterior presentando las mismas
características que en la germinación de los Pinos: "Cabecita de fósforo",
prolongándose el período de germinación de 4 a 6 meses si es que no tiene
tratamiento pre-germinativo. La exigua energía germinativa (velocidad de
germinación), puede ser un tanto mejorada si se deja la semilla durante una a dos
semanas en agua a temperatura ambiente renovada diariamente. La especie por
ser semi-esciófita, requiere de sombra o “tinglado”, para su propagación en vivero
así como en campo definitivo (bajo dosel protector).
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Delimitación
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La especie diablo fuerte se plantará bajo este sistema por ser especies esciófitas,
siendo estas adecuadas para el enriquecimiento de bosques secundarios pobres.
Asimismo, las trochas de plantación deben ser orientadas de Este a Oeste, para
luego proceder a la abertura de fajas paralelas equidistantes (10 a 25 m.) y
también en ambos lados del eje de las fajas, a la limpieza total, incluyendo
arbustos y herbáceas y una vereda con un metro de ancho.
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La preparación del terreno es una inversión inicial que representa, con frecuencia,
un porcentaje importante en los costos totales del establecimiento de bosques
artificiales. Este hecho con lleva a la necesidad de utilizar métodos eficientes y
económicos.
Esta fase comprende los trabajos que son necesarios efectuar para adecuar el
sitio de la plantación como son la erradicación total ó parcial de la vegetación
existente en el mismo, posibilitando la posterior marcación apertura de los hoyos.
Cuadro Nº 29
El costo de establecimiento.
La necesidad de establecer en poco tiempo un dosel cerrado a fin de suprimir
malezas y reducir los costos de deshierbe.
El tipo de producto deseado, así como los objetivos de manejo o término
intermedio. Un espaciamiento más amplio disminuye la necesidad de raleos
tempranos sin mucho valor comercial.
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Cortafuegos
Están destinados a detener o reducir los fuegos rastreros. Además, sirven como
senderos para el movimiento de los hombres y los equipos en las actividades de
lucha contra los incendios. Los cortafuegos pueden ser de dos tipos:
El trazo de estas fajas debe seguir la mínima pendiente para evitar los efectos
erosivos del agua de lluvia.
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En los bosques del valle, la biomasa contiene la mayoría de los nutrientes del
ecosistema y por lo tanto las operaciones forestales en la explotación y el
aprovechamiento forestal deben tomar esto en cuenta para su rotación y
repoblación forestal.
Recalces o replantes.
Poda.
Existen especies arbóreas que mantienen sus ramas secas adheridas al árbol.
Estas, deben ser cortadas, pues de lo contrario, la madera quedaría nudosa, con
la base de las ramas incrustadas en la albura y a veces en el durámen. Los
nudos constituyen uno de los defectos más comunes de la madera.
La época de poda
Frecuencia de poda
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Para efectuar una buena poda, es necesario trabajar con herramientas como:
- la sierra curvada y
- la sierra de arco de 21"
Poda en macizo
Este tipo de poda también sirve para incrementar la cantidad de luz y humedad
que llega al suelo, que favorezca la producción de pastos y cultivos aledaños.
Por esta razón, es una técnica importante para el manejo de bosquetes,
sistemas silvopastoriles y árboles en linderos.
Poda de formación
Es la poda que se aplica a especies que desarrollan varias ramas desde la base
o desde un tronco delgado y corto.
El fin es lograr, tras una serie de podas, un solo fuste. Es decir cortar las ramas
que pueden hacer la competencia a una rama principal, denominada así porque
sus características son las mejores.
Raleo.
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Los raleos, deben ser oportunos y eficientes, de lo contrario los resultados serán
costosos y perjudiciales al manejo de la plantación:
Los árboles, podrán ser raleados de acuerdo a la densidad ó al área basal que
deben soportar las plantaciones, al disminuir la competencia y al producir un
importante aumento de la disponibilidad de nutrientes y agua, el incremento
volumétrico promedio aumentará durante los tres primeros años de instalado
las plantaciones deben realizarse un número de 2 mantenimientos al año y
después del tercer año, un mantenimiento por año.
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Los requisitos que debe cumplir un buen técnico de extensión son: tener
educación superior o técnica, disposición para trabajar en el campo, tener
capacidad y habilidad como extensionísta, de gran calidad moral y ética,
conocer el idioma de la comunidad, facilidad para trabajar en equipo.
Los beneficiarios, cumplirán un rol importante, en el proceso de planificación
participativa , en la ejecución y en todo el ciclo del proyecto.
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Las experiencias en todas las zonas tropicales del mundo, demuestran que la
forma más adecuada para una producción sostenida son los sistemas
agroforestales y chacras integrales. La diferencia entre estos dos sistemas es: la
agroforestería es combinaciones de árboles y cultivo a permanentes y la chacra
integral es el uso de los recursos en forma integral, sin desperdiciar los
deshechos, la simbiosis, amarrar cadenas productivas y diversificar el uso y
aprovechamiento.
Diseño 2
Cultivo anual + cultivo permanente + Arbol:
Frijol - Kudzú + mandarina – guaba + cedro
Frijol de palo = Rend. Promedio 200 kg/ ha. 2500 plantas/ha (2mx2m)
Kudzú (forraje) = Rend. 800 Kg/ha de biomasa, el primer año
Guaba = 70 plantas/ha (12x12m). Rend. 20 cientos/ha, segundo año
Mandarina = 100 plantas/ha (10m X 10 M). Rend. 8,000 Kg./ha. tercer año
(inicio)
Cedro = 50 árboles/ha (10m X 20m)
Diseño 3
Area de pastoreo + Arbol:
Pasto o forraje + tornillo
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Iniciativas locales
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Los costos sin proyecto no existen, por lo que a la fecha no sean precisado
instalaciones macizas en la zona con reporte de los gastos y problemas físicas
de las plantas.
Son los costos de operación y mantenimiento de la situación sin proyecto. Al
realizar el análisis en situación sin proyecto, no se considera que los gastos de
operación y mantenimiento, ya que en la zona no existe y no se esta
ejecutando un proyecto similar.
inversión ascienden a S/. 4,359,108.45, que considera los gastos para las obras
de acondicionamiento del vivero forestal, equipamiento, capital de trabajo,
capacitación, gastos administrativos y gastos de monitoreo y evaluación.
Cuadro Nº 31
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A Precios Privados Alternativa Nº 01 (S/.)
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Cuadro Nº 32
PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ACTIVIDADES ALTERNATIVA Nº 01
(En nuevos soles)
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Costo
Unidad
ACTIVIDAD Y OBJETO DEL GASTO Medida Cantidad Duración Dedicación Unitario Costo Total
1.0 Estudios definitivos 85,000.00
1.1 Elaboración del expediente técnico glb 1 1 1 82000 82,000.00
Otros estudios complementarios glb 1 1 1 3000 3,000.00
2.0 Implementación del vivero plantones 4,208,800 1,686,449.50
2.1 Viáticos y Asignaciones 7,200.00
Viáticos (alojamiento y alimentación) dia 5 36 1 40 7,200.00
2.2 Combustibles y lubricantes 5,594.40
Combustible motocicleta (05) gls 100 36 0.111 14 5,594.40
2.3 Servicios no personales 225,093.60
Ingeniero Forestal - Jefe M/H 1 36 0.111 6000 23,976.00
Ingeniero Forestal - Asistente M/H 1 36 0.111 3500 13,986.00
Ing. Especialista en Educ Ambiental M/H 1 36 0.111 3500 13,986.00
Técnico M/H 16 36 0.167 1800 173,145.60
2.4 Materiales de instalación 107,809.00
Materiales de la zona varios 1 1 1 10000 10,000.00
Madera pt 2500 1 1 3 7,500.00
Fierro corrugado 12 mm Barilla 38 1 8 52 15,808.00
Fierro corrugado 1/4" Barilla 28 1 8 30 6,720.00
Cemento bolsa 78 1 8 27 16,848.00
Agregado m3 26 1 8 60 12,480.00
Encofrado y desencofrado M2 20 1 8 60 9,600.00
Calamina unidad 120 1 1 24 2,880.00
Clavos (madera y calamina) kg 20 1 1 5 100.00
Alambre de pua rollo 15 1 1 85 1,275.00
Bisagra unidad 6 1 8 8 384.00
Aldaba unidad 2 1 8 10 160.00
Tubo de 1" unidad 100 1 8 18 14,400.00
Aspersores unidad 6 1 8 30 1,440.00
Manguera m 80 1 8 12 7,680.00
Codos unidad 8 1 8 6 384.00
Mylon cono 3 1 1 50 150.00
2.5 Bienes de consumo 884,315.00
Semillas forestales kg 1052 1 1 400 420,800.00
Bolsas de polietileno millar 4029 1 1 50 201,450.00
Malla para tinglado rollo 30 1 1 1000 30,000.00
Bassamid kg 6 1 1 32 192.00
Insecticida lt 30 1 1 35 1,050.00
Pintura esmalte gls 30 1 1 30 900.00
Parachupadera kg 15 1 1 105 1,575.00
Herbicidas sistémicos lt 3 1 1 51 153.00
Fertilizante saco 600 1 1 100 60,000.00
Sustrato m3 3093.5 1 1 50 154,675.00
Palas cuchara unidad 40 1 1 45 1,800.00
Machetes unidad 40 1 1 15 600.00
Zapapicos unidad 40 1 1 35 1,400.00
Zaranda unidad 8 1 1 120 960.00
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Los costos increméntales para las dos alternativas se muestran en los cuadros
siguientes a precios sociales.
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(cuadro Nº 33)
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1
A Precios Privados (S/.)
AÑO 0 AL
RUBRO
2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO
A. Costos de
Inversión Con
Proyecto 3857618.10
1.0 Estudios definitivos 85000.00
2.0 Implementación del
vivero 1686449.50
3.0 Asisten. para
instalación en campo
definitivo 892263.00
4.0 Asistenc. Técn. a
plantas Instalad. en
campo 134187.20
5.0
Prog.Capacit.Técnica 154817.20
6.0 Progrmas de
Extens.y Difusión 118312.40
7.0 Incorp.árbol
.cult.perm 383086.20
8.0 Instalación para
produc. Abonos
Orgánicos 161282.80
9.0 Eventos
Educ.Ambiental e
Iniciativas 152667.40
10.0 Fortalecimiento a
organizaciones Local 89552.40
B. Supervision (5%) 192880.91
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C. Gastos Generales
(8%) 308609.45
D. Costos de
Mantenimiento (Con
Proyecto) 0.00 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 700000 70
E. Costos de Operación
(Con Proyecto) 0.00 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 282000 28
F. Total Costos Con
Proyecto
(A+B+C+D+E) 4359108.45 982000.00 982000 982000 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 982000.00 98200
G. Costos de Inversión
Sin Proyecto 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Costos de
Mantenimiento (Sin
Proyecto) 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Costos de Operación
(Sin Proyecto) 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Total Costos Sin
Proyecto (F+G+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES (F-
J) 4359108.45 982000.00 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 982000 98
Fuente: Elaboración
propia (Cuadro Nº 34)
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1
A Precios Sociales (S/.)
AÑO 0 AL
RUBRO
2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO
A. Costos de
Inversión Con
Proyecto 2911108.28
1.0 Estudios definitivos 71400.00
2.0 Implementación del
vivero 1277814.02
3.0 Asisten. para
instalación en campo
definitivo 620138.12
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INCREMENTALES (F-
J)
Fuente: Elaboración
propia
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4.10. BENEFICIOS
Así mismo, los beneficios del proyecto son diversos desde diferentes dimensiones
y ejes de desarrollo, siendo uno de los más importantes en la recuperación de la
biodiversidad de la zona y un sustento económico de los beneficiarios dntro de la
vida ordenada, saludable en el tiempo.
4.10.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
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Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los
beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en
la situación “sin proyecto” los mismos que provienen de acceder a mejores
condiciones de vida la generación actual y futura, relacionado directamente con la
flora y fauna silvestre, viviendo una vida armoniosa con una economía sostenible y
licita.
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Cuadro Nº 35
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 8 AÑO 9 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 16
0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
A. SITUACION CON 0 0 0 - - - - - 25,018, 31,518, 38,018, 38,018, 38,018, 39,318, 69,318, 76,818, 83,018,0
PROYECTO 982,0 982,0 982,0 982,0 982,0 000 000 000 000 000 000 000 000 00
00 00 00 00 00
Valor bruto de la 0 0 0 26000 32500 39000 39000 39000 40300 70300 77800 840000
producción - - - - - 000 000 000 000 000 000 000 000 00
Costo de producción de 982,0 982,0 982,0 982,0 982,0 982,00 982,00 982,00 982,00 982,00 982,00 982,00 982,00 982,000
madera en M3 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0
B. SITUACION SIN
PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - -
Valor bruto de la
producción - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de producción de
truchas - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. TOTAL BENEFICIOS 0 0 0 - - - - - 25,01 31,51 38,01 38,01 38,01 39,31 69,31 76,81 83,018,
INCREMENTALES (A - B)
982, 982, 982, 982, 982, 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 000
000 000 000 000 000
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 36
BENEFICIOS INCREMENTALES (ALTERNATIVA 1)
RUBRO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 8 AÑO 9 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 16
0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
A. SITUACION CON 0 0 0 - - - - - 21,015, 26,475, 31,935, 31,935, 31,935, 33,027, 58,227, 64,527, 69,735,1
PROYECTO 824,8 824,8 824,8 824,8 824,8 120 120 120 120 120 120 120 120 20
80 80 80 80 80
Valor bruto de la 0 0 0 21840 27300 32760 32760 32760 33852 59052 65352 705600
producción - - - - - 000 000 000 000 000 000 000 000 00
Costo de producción de 824,8 824,8 824,8 824,8 824,8 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,880
madera en M3 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
B. SITUACION SIN
PROYECTO - - - - - - - - - - - - - - - - -
Valor bruto de la
producción - - - - - - - - - - - - - - - - -
Costo de producción de
truchas - - - - - - - - - - - - - - - - -
C. TOTAL BENEFICIOS 0 0 0 - - - - - 21,01 26,47 31,93 31,93 31,93 33,02 58,22 64,52 69,735,
INCREMENTALES (A - B)
824, 824, 824, 824, 824, 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 7,120 7,120 7,120 120
880 880 880 880 880
Fuente: Elaboración propia
109
4.11. IMPACTO AMBIENTAL
Este proyecto no causa ningún efecto negativo para el medio ambiente muy por el contrario
se recuperara áreas abandonadas, erosionadas, deforestadas y áreas improductivas,
mediante la instalación y establecimiento de plantaciones forestales
Se orientará la aplicación de una política sobre usos de pesticidas que estimule las técnicas
no químicas de control de plagas a la vez de prohibir el uso de productos clasificados por la
Organización Mundial de la Salud bajo la clase de extremadamente tóxico y altamente tóxico
para minimizar los efectos negativos sobre las personas y el medio ambiente.
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Cuadro Nº 37
Cuadro Nº 10: INTENSIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL SEGÚN FACTORES
111
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Se obtiene multiplicando los factores que componen la intensidad del impacto con la
ponderación del subcomponente.
112
MATRIZ DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES (Cuadro Nº 39)
Criterios de Evaluación
Área Involucrada
Tipo de Impacto
Implicancia
Duración
Tiempo
Efecto
Componentes Ambientales Comentarios
Suelos B L LP C D R Mejora de los suelos debido a labores culturales y a la incorporación de materia orgánica.
La reforestación diminuye la escorrentía y el efecto de la gota de lluvia en consecuencia
Físicos Calidad de agua B L LP C I R
las concentraciones de sedimentos podrían disminuir.
Microclima B L LP C I R El proyecto favorecerá la aparición de microclimas favorables a cultivos.
Vegetación, flora B L CP C I R El proyecto permitirá el desarrollo de vegetación introducida y de la flora nativa.
Biológicos
Fauna Silvestre B L LP C I R La reforestación podría propiciar el retorno de especies pequeños mamíferos y aves.
La recuperación de los suelos permitirá el desarrollo de actividades agrosilvopastoriles
Actividades Productivas B L LP C I R
generando ingresos a la población implicada.
Conservación B L LP C D R Es un objetivo del proyecto lograr el manejo racional de los recursos en el valle
Vías de Comunicación B L CP C I R El proyecto permitirá aperturar y mantener caminos rurales
Estética/Paisaje B L CP C D R La reforestación y el desarrollo forestal permite mejorar las cualidades esceno paisajistas.
Humanos
Transporte, tráfico B L LP C D R La actividad propiciará el incremento del tráfico y transporte de insumos y productos.
Mejora la calidad de vida, disminuye el índice de tragedias naturales, el valle es más
Salud y Seguridad B L CP I I R
seguro al realizar una actividad lícita
Se conforman comités de productores agropecuarios, las familias se desvinculan del
Relaciones Sociales B L LP C I R
cultivo ilícito.
Tipo de Impacto : Adverso o Benéfico (A/B) Área involucrada : Regional o Local (R/L) Tiempo : Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP)
Duración : Intermitente o Continuo (I/C) Implicancia : Directa o Indirecta (D/I) Efecto : Reversible o Irreversible (R/I)
113
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Cuadro Nº 40
MATRIZ RESUMEN DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES
Regularización Tenencia
Al Medio Ambiente
Al Subcomponente
Chacras Integrales
Al Componente
Reforestación
Componente
RRNN
Ambiental
200
15,360
160 x +1 x 3 x 4 x 4 x 2 = 15,360
349,230
Magnitud que representa el impacto total de los factores sobre cada subcomponente, en
consecuencia sobre el medio ambiente. En la matriz a continuación se facilita la
interpretación utilizando porcentajes. El valor 349,230 representa el 100% o impacto total
del proyecto.
Cuadro Nº 41
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Factores de Impacto
Subcomponente
Capaci. uso y Cons.
Prog. Ext. y Difus.
Chacras Integrales
Mantenimiento
Reforestación
Tenencia
Viveros
Componente Ambiental
Cuadro Nº 42
RESUMEN DE EVALUACIÓN
115
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
116
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
Metodología Costo/Efectividad.
Se utiliza la metodología costo Efectividad por que el proyecto no genera
beneficios monetarios, por lo tanto la evaluación consiste en determinar los
indicadores como VAN, y el Ratio C/E, cuyos resultados se muestra a continuación
en el cuadro siguiente:
PRECIO PRECIO
ACCIONES
PRIVADO SOCIAL
117
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
PRECIO PRECIO
ACCIONES PRIVADO SOCIAL
1.0 Estudios definitivos 85,000.00 71,400.00
2.0 Implementación del vivero 1,556,590.30 1,159,642.14
3.0 Reforest.con fines producción 1,038,503.00 742,494.92
4.0 Asisten Técn. a plantac. instaladas en campo 518,727.20 311,175.25
5.0 Prog.Capacit.Técnica 154,817.20 134,768.35
6.0 Prog.Extens.y Difusión 114,812.40 98,452.28
7.0 Incorp.árbol .cult.perm 383,086.20 240,283.06
8.0 Instalación para Prod.Abonos Orgánicos 161,282.80 140,487.17
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 153,067.40 130,845.23
10.0 Implementación a organizaciones Local 92,552.40 79,788.38
COSTO DIRECTO TOTAL 4,258,438.90 3,109,336.80
GASTO DE SUPERVISION 5% 212,921.95 155,466.84
GASTOS GENERALES 8% 340,675.11 248,746.94
TOTAL INVERSION 4,812,035.96 3,513,550.59
Fuente: Elaboración propia
Con este proyecto piloto se tratará no solo de generar empleo productivo y mejorar los
ingresos de los productores, sino que se reduzca los cultivos de coca en el ámbito del
proyecto. Como se trata de un proyecto con un importante peso en impactos ambientales
positivos, no ha sido posible medir y valorizar todos los beneficios económicos y ecológicos
que se generan, por lo que se ha establecido algunos supuestos básicos y se ha
identificado y seleccionado indicadores para realizar la evaluación sobre una base técnica
verificable.
Para estimar los beneficios económicos del proyecto solo se considerará la mayor
productividad de la explotación de madera.
Estimación de los beneficios de la actividad forestal
118
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
(cuadro Nº44)
119
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PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
6.0 Progrmas de 11831 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extens.y Difusión 2.40
7.0 Incorp.árbol 38308 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.cult.perm 6.20
8.0 Instalación para 16128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
produc. Abonos 2.80
Orgánicos
9.0 Eventos 15266 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Educ.Ambiental e 7.40
Iniciativas
10.0 Fortalecimiento a 89552 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organizaciones Local .40
II.B. Supervision (5%) 19288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.91
II.C. Gastos generales 30860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(8%) 9.45
II.D. Costos de 0.00 98200 98200 98200 982000.0 98200 98200 982000. 98200 98200 98200 98200 98200 98200 98200
Operación y 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento (Con
Proyecto)
II.E. Total Costos Con 43591 98200 98200 98200 982000.0 98200 98200 982000. 98200 98200 98200 98200 98200 98200 98200
Proyecto (A+B+C+D) 08.45 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.F. Costos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
II.G. Costos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y
Mantenimiento (Sin
Proyecto)
II.H. Total Costos Sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto (F+G)
II. TOTAL COSTOS 43591 98200 98200 98200 982000.0 98200 98200 982000. 98200 98200 98200 98200 98200 98200 98200
INCREMENTALES (E- 08.45 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H)
III. BENEFICIOS - - - - - - 24036 3053600 37036 37036 37036 38336 68336 75836 82036
NETOS 43591 19640 19640 19640 1964000. 19640 000.00 0.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
INCREMENTALES (I- 08.45 00.00 00.00 00.00 00 00.00
II)
120
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
FACTOR DE 1 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
ACTUALIZACIÓN
BENEFICIOS NETOS - - - - - - 10429 1193727 13043 11750 10586 98720 15853 15850 15446
INCREMENTALES 43591 14360 12937 11655 1050034. 94597 857.3 8.82 504.4 904.8 400.7 66.5 598.3 053.6 739.3
ACTUALIZADOS 08.45 59.87 47.63 38.41 602 7.119
INDICADORES TIR 35% VAN S/. B/C S/. 8.78 Fuente: Elaboración
ECONÓMICOS (%) = (S/.) 24,315,4 = propia
= 39
TASA 11%
(cuadro Nº45)
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 01
A Precios SOCIALES (S/.)
RUBRO AÑO 0 AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AL 2
0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I.A. SITUACION CON 0 - - - -824,880 - 21,015 26,475,1 31,935 31,935 31,935 33,027 58,227 64,527 69,735
PROYECTO 824,8 824,8 824,8 824,88 ,120 20 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120
80 80 80 0
Valor bruto de la 0 0 0 0 0 0 21,840 27,300,0 32,760 32,760 32,760 33,852 59,052 65,352 70,560
producción ,000 00 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Costo de producción 0 824,8 824,8 824,8 824,880 824,88 824,88 824,880 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88 824,88
de madera en M3 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. B. SITUACION SIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROYECTO
Valor bruto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. TOTAL BENEFICIOS 0 - - - -824,880 - 21,015 26,475,1 31,935 31,935 31,935 33,027 58,227 64,527 69,735
INCREMENTALES (I.A 824,8 824,8 824,8 824,88 ,120 20 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120 ,120
- I.B) 80 80 80 0
II.A. Costos de 29111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Con 08.28
Proyecto
1.0 Estudios definitivos 71400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00
2.0 Implementación del 12778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vivero 14.02
121
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
3.0 Asisten. para 62013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
instalación en campo 8.12
definitivo
4.0 Asistenc. Técn. a 11705 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
plantas Instalad. en 0.65
campo
5.0 13476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prog.Capacit.Técnica 8.35
6.0 Progrmas de 10128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extens.y Difusión 7.28
7.0 Incorp.árbol 24028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.cult.perm 3.06
8.0 Instalación para 14048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
produc. Abonos 7.17
Orgánicos
9.0 Eventos 13052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Educ.Ambiental e 1.23
Iniciativas
10.0 Fortalecimiento a 77358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
organizaciones Local .38
II.B. Supervision (5%) 14555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.41
II.C. Gastos generales 87333 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(8%) .25
II.D. Costos de 0.00 82488 82488 82488 824880.0 82488 82488 824880. 82488 82488 82488 82488 82488 82488 82488
Operación y 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento (Con
Proyecto)
II.E. Total Costos Con 31439 82488 82488 82488 824880.0 82488 82488 824880. 82488 82488 82488 82488 82488 82488 82488
Proyecto (A+B+C+D) 96.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.F. Costos de Inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
II.G. Costos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación y
Mantenimiento (Sin
Proyecto)
II.H. Total Costos Sin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto (F+G)
122
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
II. TOTAL COSTOS 31439 82488 98200 98200 982000.0 98200 98200 982000. 98200 98200 98200 98200 98200 98200 98200
INCREMENTALES (E- 96.94 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H)
III. BENEFICIOS - - - - - - 20033 2549312 30953 30953 30953 32045 57245 63545 68753
NETOS 31439 16497 18068 18068 1806880. 18068 120.00 0.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
INCREMENTALES (I- 96.94 60.00 80.00 80.00 00 80.00
II)
FACTOR DE 1 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
ACTUALIZACIÓN
BENEFICIOS NETOS - - - - - - 86929 9965892 10901 98209 88476 82520 13280 13281 12945
INCREMENTALES 31439 12062 11902 10722 966031.8 87029 01.57 .109 208.4 08.5 65.31 75.22 571.6 206.3 676.5
ACTUALIZADOS 96.94 90.29 47.82 95.34 339 8.949
INDICADORES TIR 36% VAN S/. B/C S/. 9 Fuente: Elaboración
ECONÓMICOS (%) = (S/.) 21,033,8 = propia
= 82
TASA 11%
123
Municipalidad Distrital de Sivia – Huanta- Ayacucho.
PIP: Instalación viveros para la producción de especies maderables en el Distrito de Sivia
I.A. SITUACION CON PROYECTO 0 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 29,175,120 36,675,120 44,175,120
Costo de producción de madera en M3 0 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880 824,880
Costo de producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES (I.A - I.B) 0 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 -824,880 29,175,120 36,675,120 44,175,120
II.A. Costos de Inversión Con Proyecto 3109336.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.0 Estudios definitivos 71400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.0 Implementación del vivero 1159642.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.0 Asisten. para instalación en campo definitivo 742494.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.0 Asistenc. Técn. a plantas Instalad. en campo 311175.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.0 Prog.Capacit.Técnica 134768.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.0 Progrmas de Extens.y Difusión 98452.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.0 Incorp.árbol .cult.perm 240283.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.0 Instalación para produc. Abonos Orgánicos 140487.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9.0 Eventos Educ.Ambiental e Iniciativas 130845.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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10.0 Fortalecimiento a organizaciones Local 79788.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.B. Supervision (5%) 155466.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.C. Gastos generales (8%) 93280.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.E. Total Costos Con Proyecto (A+B+C+D) 4359108.45 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00
II.F. Costos de Inversión Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.H. Total Costos Sin Proyecto (F+G) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (E-H) 3358083.75 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00 824880.00
- - - - - - - - - -
III. BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES (I- II) -3358083.75 1649760.00 1649760.00 1649760.00 -1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 1649760.00 28350240.00 35850240.00 43350240.00
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
(S/.
INDICADORES ECONÓMICOS TIR (%) = 7% VAN (S/.) = 5,919,464) B/C = S/. 2 Fuente: Elaboración propia
TASA 11%
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El rango de variación tiene que tener una relación con los posibles eventos en el
mercado, el principal centro de abastecimiento de materiales e insumos para el
proyecto es la ciudad de ayacucho, esta ciudad esta conectada a la ciudad de Lima
por la vía Libertadores Wari, el movimiento comercial Lima – Ayacucho es
permanente por lo que los riesgos por desabastecimiento en la ciudad de Ayacucho
es mínimo. La vía Ayacucho – MD Pichari es una vía afirmada y es afectada
frecuentemente en temporadas de lluvias, por lo tanto, el mayor movimiento
comercial se realiza en las épocas de estiaje.
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Gráfica Nº 9 Grafica Nº 10
VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
130% S/. 34,974,077.11 39% S/. 11.42 130% S/. 29,987,138.00 40% S/. 11.54
120% S/. 31,421,197.90 37% S/. 10.54 120% S/. 27,002,719.46 39% S/. 10.65
110% S/. 27,868,318.69 36% S/. 9.66 110% S/. 24,018,300.93 37% S/. 9.76
100% S/. 24,315,439.48 35% S/. 8.78 100% S/. 21,033,882.39 36% S/. 8.87
90% S/. 20,762,560.27 33% S/. 7.90 90% S/. 18,049,463.86 34% S/. 7.99
80% S/. 17,209,681.06 31% S/. 7.03 80% S/. 15,065,045.32 32% S/. 7.10
70% S/. 13,656,801.85 29% S/. 6.15 70% S/. 12,080,626.79 30% S/. 6.21
FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA
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VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C VARIACIÓN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C
130% (S/. 8,478,908.68) 6% S/. 1.71 130% S/. 5,042,653.19 9% S/. 2.32
120% (S/. 8,724,344.89) 6% S/. 1.58 120% S/. 5,334,923.31 8% S/. 2.14
110% (S/. 8,969,781.10) 5% S/. 1.45 110% S/. 5,627,193.42 7% S/. 1.96
100% (S/. 9,215,217.31) 4% S/. 1.32 100% S/. 5,919,463.54 7% S/. 1.78
90% (S/. 9,460,653.51) 4% S/. 1.19 90% S/. 6,211,733.66 6% S/. 1.61
80% (S/. 9,706,089.72) 3% S/. 1.05 80% S/. 6,504,003.78 5% S/. 1.43
70% (S/. 9,951,525.93) 2% S/. 0.92 70% S/. 6,796,273.90 4% S/. 1.25
FUENTE: ELABORACION PROPIA FUENTE: ELABORACION PROPIA
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El proyecto se considera sostenible en el período de su vida útil por las siguientes razones:
a.- Arreglos Institucionales previstos para las fases de operación y preparación del
proyecto
El Gobierno Local en coordinación con el gobierno regional de Ayacucho, DEVIDA y el
Ministerio del Ambiente, están asumido la responsabilidad de gestión para la ejecución del
presente proyecto, estando previsto los recursos para la elaboración del expediente técnico y
la ejecución de la obra.
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Alternativa Nº 1:
El VAN social o para el país (es decir, incluyendo los factores relevantes para los
productores y para la Unidad Ejecutora) asciende a S/. 24,315,439 con un TIR del
35%.
Alternativa Nº 2:
El VAN social o para el país (es decir, incluyendo los factores relevantes para los
productores y para la Unidad Ejecutora) asciende a S/. 9,215,217 con un TIR de 4%.
Conclusión
De las dos alternativas se concluye que la mejor a seleccionar para la ejecución del
proyecto es la Alternativa Nº 1 ya que el resultado del VAN es mucho mayor que la
Alternativa Nº2 generando una riqueza importante para los productores en
situación de pobreza.
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Condiciones internas:
Para el adecuado funcionamiento y ejecución es necesario que los
beneficiarios y la Municipalidad estén comprometidos con el proyecto.
Es indispensable el compromiso del equipo de gestión en la realización
de los cambios en sus procesos de gestión y organización, tomando las
medidas de carácter administrativo para la adecuación de los procesos y
procedimientos de gestión para obtener los recursos financieros
oportunamente.
En general todas las acciones están vinculadas cronológicamente y
requieren una adecuada secuencia, siendo en la mayoría de casos
condiciones para la ejecución de las subsiguientes. Esta secuencia está
diseñada en los siguientes cronogramas de actividades.
Fase Operativa:
Los Beneficiarios del proyecto asumen con mucha responsabilidad con la
fase operativa del proyecto, fiscalizado y asesorado por la Sub gerencia de
Desarrollo Agropecuario de Sivia, Agencia Agraria e INRENA.
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Cuadro Nº 47
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JERAQUIA DE FUENTES DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
FIN
INDICADORES REGIONALES:
Conservación del ecosistema y Esta Se mantiene
mejoramiento de los niveles Incremento del PBI Regional dísticas del MINAG y estable la política
de calidad de vida de la Aumento de la productividad del INEI macroeconómica
población del área de forestal Estu y jurídica del
influencia del distrito de Sivia Disminución de la tasa de dios de Evaluación de sector agrario y
deforestación. Impacto. forestal
COMPONENTES /
RESULTADOS
2. Aumento de cobertura
arbórea con fines
industriales
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ACCIONES
1.0 Pre Inversión Expediente formulada Resolución de Ejecución del
Logro de financiamiento aprobación proyecto
Convenios
4.0 Manten. Plantac .forest. Número de Has mantenidas Encuestas La población
Agrof. Informes de monitoreo participa, en
y evaluación especial la
mujer en la
actividad
forestal.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES:
Se ha identificado una alternativa de solución al problema planteado, el mismo que consiste de las
siguientes acciones:
Implementación de vivero para producción de 4’208,8000 plantones
Reforestación con fines de producción comercial
Mantenimiento de Plantaciones Forestales y Agroforestales
Programa de capacitación Técnica
Programa de extensión y difusión
Incorporación del árbol en cultivos permanentes y pastizales
Producción de Abonos Orgánicos
Fortalecimiento y equipamiento para la gestión de organizaciones locales y comunales
Desarrollo de eventos de educación ambiental (E.A.) y difusión
De acuerdo a los resultados del análisis de oferta y demanda y la determinación del balance oferta
demanda se ha concluido que existe déficit que necesita ser cubierto, ya que como la mayoría de las
parcelas están deterioradas y los bosques muy alterados sin presencia de fauna silvestre y árboles de
importancia económica.
RECOMENDACIONES:
Dado el carácter de Proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el mismo
que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, no siendo necesario
efectuar estudios de pre inversión adicionales, por lo tanto luego de su viabilización el presente PIP
deberá seguirse con la siguiente etapa del ciclo de proyecto que viene a ser la elaboración del
expediente técnico.
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CAPITULO VI
ANEXO
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