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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
“MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA
PÚBLICA EN EL DISTRITO
DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIA DE CAMANÁ -
AREQUIPA”
ASPECTOS 1
GENERALES
PROYECTISTAS Y CONSULTORES E.I.R.L.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CONTENIDO pág.
CAPÍTULO I. RESUMEN EJECUTIVO 4
A. Información General del Proyecto 5
B. Planteamiento del Proyecto 7
C. Determinación de la brecha oferta y demanda 9
D. Análisis Técnico del Proyecto 10
E. Costos del Proyecto 18
F. Evaluación Social 23
G. Sostenibilidad del Proyecto 31
H. Gestión del Proyecto 34
I. Marco Lógico 36
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ANEXOS 191
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CAPÍTULO I:
RESUMEN
EJECUTIVO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
El distrito de Samuel Pastor es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de
Camaná en el Departamento de Arequipa, bajo la administración del Gobierno regional
de Arequipa, en el sur del Perú.
GRÁFICO Nº 1.1
MAPA DE MACROLOCALIZACIÓN: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE AREQUIPA
Ubicación de la región Ubicación de la provincia de Camaná en la región
Arequipa en el Perú Arequipa
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PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRÁFICO Nº 1.2
MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN DEL DISTRITO SAMUEL PASTOR
CONO SUR
CONO NORTE
SAMUEL
SAMUEL
PASTOR
PASTOR
CERCADO
SAMUEL PASTOR
1
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
El distrito de Samuel Pastor no se encuentra adscrita al SNIP por lo que no cuenta con
Unidad Formuladora, por tal motivo se realizó un convenio (tipo Anexo Nº 07) con la
Municipalidad Provincial de Camana, perteneciente a la Región Arequipa, siendo esta la
encargada de la Formulación y Evaluación del presente PIP.
Asimismo, la Municipalidad Provincial de Camana no dispone de las capacidades
suficientes para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, por lo que se
requiere contratar a un consultor para la elaboración de la totalidad del estudio, previa
preparación y aprobación de los términos de referencia.
En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de la Unidad Formuladora del PIP:
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA
NOMBRE UNIDAD FORMULADORA
RESPONSABLE DE LA UF Thania Norminha Espinoza Prado
RESPONSABLE DE FORMULAR EL PIP Ing. Soledad Huaranga Marín/ Econ. Melissa Murillo
DIRECCIÓN Jr. Puente Grau 122 – Plaza de Armas
Teléfonos Central telefónica (054) 571044
UNIDAD EJECUTORA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
NOMBRE SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE DE LA UE MARITZA VILCA
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N, La Pampa
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
MEDIOS FUNDAMENTALES:
CUADRO N° 1.2
RELACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES
MEDIOS DE
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES
PRIMER ORDEN
Existencia de un Manual Acción 1.1 Elaboración del manual operativo de
Operativo. Almacenamiento.
Adecuado
Adecuado sistema de Acción 2.1 Implementación y adquisición de equipos
almacenamiento
almacenamiento de residuos de almacenamiento.
sólidos.
Adecuado Existencia del Manual de Acción 3.1. Elaboración de manual de funciones y
barrido de Funciones y Seguridad. seguridad del Barrido.
espacios Adecuado sistema de barrido Acción 4.1. Suficiente personal de barrido
públicos de Residuos sólidos. adecuadamente equipado.
Adecuado Equipamiento del Acción 5.1. Adquisición de uniformes con
Personal de Recolección y implementos de seguridad y herramientas.
Transporte.
Adecuado diseño de rutas de Acción 6.1. Desarrollar el estudio del nuevo diseño de
recolección. rutas de recolección.
Eficiente
Suficientes vehículos y Acción 7.1A: Adquisición de vehículos de recolección
capacidad
operatividad en la y de transporte convencional y apoyo selectivo e
operativa de
recolección y transporte de Implementación de equipamiento para el monitoreo
recolección y
los residuos sólidos. y del servicio de mantenimiento de vehículos de
transporte de
recolección y transporte.
los residuos
Acción 7.1B: Alquiler de vehículos de recolección y de
transporte convencional y apoyo selectivo e
Implementación de equipamiento para el monitoreo
y del servicio de mantenimiento de vehículos de
recolección y transporte.
Apropiada Existencia del relleno Acción 8.1 Establecer y fortalecer convenios con la
Disposición final sanitario para la disposición MP Camaná para la Disposición Final de residuos
de los residuos final. sólidos.
sólidos Adecuado funcionamiento Acción 9.1. Análisis y proyección de presupuestos y
municipales para la disposición final. acciones necesarias para la Disposición Final.
Eficiente Acción 10.1. Diseño e Implementación de un
gestión técnica, Programa para el Fortalecimiento de capacidades a
administrativa, nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y
económica y manejo de residuos, legislación ambiental, gestión
financiera del tributaria).
Suficiente capacidad de
servicio de Acción 10.2. Diseño de un Plan Operativo Anual (POA)
Gerencia especializada en el
limpieza pública para la Gerencia que Administra el servicio de
servicio de limpieza pública.
Limpieza Pública.
Acción 10.3. Formulación del PDGARS.
Acción 10.4. Desarrollo de instrumentos de Gestión Medidas
vinculadas a
de respuesta ante interrupción del servicio y Resiliencia
capacitación a operadores del servicio.
Personal técnico capacitado y Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la
fortalecida supervisión y supervisión y monitoreo del servicio de limpieza
monitoreo del servicio. Pública.
Acción 11.2. Capacitación a personal técnico.
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PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO DE N° 1.3:
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Reaprovechamiento
Reaprovechamie Inorgánicos (Oferta= Disposición final
Almacenamiento Recolección Transporte
Barrido (km/día) nto Orgánicos Programa (tn/año) en Relleno
(ton/día) (Ton/día) (Ton/día) Segregación en
N (ton/día) Sanitario Provincial
Año Fuente= 0.3 ton/día)
º
Of De De Bal Of De De
Balan Ofe Ofe Dem Bala Ofe Dema Balan Balan Ofe Balan Ofe Dema Balan
ert ma ma anc er ma ma
ce rta rta anda nce rta nda ce ce rta ce rta nda ce
a nda nda e ta nda nda
0 2018 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 13.01 -1.58 11 13.01 -1.58 0 5.80 -5.80 0.02 4.46 -4.44 0 4747 -4747
1 2019 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 13.52 -2.09 11 13.52 -2.09 0 6.03 -6.03 0.02 4.64 -4.61 0 4935 -4935
2 2020 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 14.05 -2.62 11 14.05 -2.62 0 6.27 -6.27 0.02 4.82 -4.80 0 5130 -5130
3 2021 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 14.61 -3.18 11 14.61 -3.18 0 6.52 -6.52 0.02 5.01 -4.99 0 5332 -5332
4 2022 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.18 -3.76 11 15.18 -3.76 0 6.77 -6.77 0.02 5.21 -5.19 0 5542 -5542
5 2023 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.78 -4.36 11 15.78 -4.36 0 7.04 -7.04 0.02 5.41 -5.39 0 5761 -5761
6 2024 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 16.41 -4.98 11 16.41 -4.98 0 7.32 -7.32 0.02 5.63 -5.60 0 5989 -5989
7 2025 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 17.05 -5.63 11 17.05 -5.63 0 7.61 -7.61 0.02 5.85 -5.83 0 6225 -6225
8 2026 0 0.04 -0.04 1 8 -7 11 17.73 -6.30 11 17.73 -6.30 0 7.91 -7.91 0.02 6.08 -6.06 0 6471 -6471
9 2027 0 0.04 -0.04 1 8 -7 11 18.43 -7.00 11 18.43 -7.00 0 8.22 -8.22 0.02 6.32 -6.30 0 6726 -6726
10 2028 0 0.05 -0.05 1 8 -7 11 19.15 -7.73 11 19.15 -7.73 0 8.54 -8.54 0.02 6.57 -6.55 0 6992 -6992
Fuente: Elaboración propia.
CONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS IDENTIFICADAS Y LAS BRECHAS QUE ATENDERÁ EL PROYECTO Y LAS
METAS DEL MISMO PROCEDEREMOS A ESTABLECER LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE CADA ALTERNATIVA:
CUADRO N° 1.4:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA POR COMPONENTES - ALTERNATIVA 01:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMPONENTES Y MEDIOS
ACCIONES
FUNDAMENTALES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
conocimientos
Consideraciones fundamentales para la seguridad ocupacional (uso de conos de seguridad,
por parte del
reflectores).
personal en
Seguridad que se tiene que considerar en las diversas vías del Distrito (vías de alto tráfico).
labores de
Técnicas de adecuado uso de los instrumentos de barrido, recolección, almacenamiento y
barrido.
descarga en el vehículo recolector y/o de transporte y los implementos de seguridad. Se tiene
que considerar las características de las vías donde se realizará el desempeño, contrastando
con el rendimiento en metros por día (km/día), tratando de alcanzar el estándar de 1.5 km/día
con un desempeño eficiente (precisar en el manual).
Se considera una consultoría para la Elaboración de Rutas y manual operativo de barrido.
Equipamiento
recolección y transporte de RR.SS., para ello adquirirá equipos, herramientas e indumentaria
del Personal de
para todo el personal, tales como:
Recolección y
Adquisición de 03 kits de: Sombreros y lentes de protección solar, Mamelucos, Camisa de
Transporte.
campo, Pantalón de campo, Guantes, Calzado, Mascarilla, Escobas de paja y Recogedores.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
selectiva, con la orientación hacia la optimización de las rutas que permitan brindar un servicio
adecuado de recolección de residuos sólidos, precisando intervalos de tiempo y las horas
precisas de recolección en cada punto de concentración.
Por otro lado de acuerdo con los estudios realizados se pueda plantear o fortalecer rutas de
de recolección
recolección selectiva de residuos sólidos reaprovechables, con la participación de recicladores
formalizados. Para ello se requiere mejorar el programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos reaprovechables que promueve el Ministerio del Ambiente
del Perú.
residuos sólidos.
APROPIADA DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS
relleno sanitario
Se ha considerado la elaboración de un contrato que se suscriba con la municipalidad
para la
provincial de Camaná a fin de garantizar la disposición final de los residuos sólidos del distrito
disposición final.
de Samuel Pastor en el relleno sanitario provincial.
9. Adecuado A 9.1 Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la Disposición Final
funcionamiento Contratar una consultoría para la elaboración de un plan presupuestario y acciones que
para la permitan realizar un análisis y una proyección para los 10 años de operación y mantenimiento
disposición final. del proyecto, en el cual se generará beneficios que permitan sus sostenibilidad.
de gestión tributaria).
administraci Se realizará 01 consultoría para diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento de
ón del las capacidades de los funcionarios responsables del área usuaria.
servicio de
limpieza A 10.2. Diseño de un Plan Operativo Anual (POA) para la Gerencia de Promoción Social –
pública. Ambiental y Servicios Comunales.
Se realizara 01 consultoría para diseñar un Plan Operativo Anual para el área usuaria.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio de
limpieza Pública.
Se realizara 01 consultoría para Diseñar un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo
del servicio de limpieza Pública.
Acción 12.1. Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
12. Se cuenta con servicio de limpieza Pública.
un sistema de Se realizará 01 consultoría para Diseñar 01 Plan de estrategias para efectuar la recaudación
costeo del tributaria del servicio de limpieza Pública.
servicio de
limpieza Acción 12.2. Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios.
pública. Se realizará una consultoría para el Diseño de 01 Plan de fiscalización para la recaudación de
arbitrios del servicio de limpieza Pública.
14. Suficiente A 14.1 Implementación del sistema de difusión (boletines, correos electrónicos, etc.) Sobre el
sensibilización porqué se debe plantear un sistema tarifario a la población.
sobre el pago del 02 Campañas desarrolladas para implementar prácticas de minimización y segregación de
servicio. residuos sólidos, dirigidas a la población a partir de I.E., barrios y centros poblados.
Diseño e impresión de materiales impresos de difusión masiva.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.5:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA POR COMPONENTES - ALTERNATIVA 02:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMPONENTES Y MEDIOS
ACCIONES
FUNDAMENTALES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
conocimientos
Consideraciones fundamentales para la seguridad ocupacional (uso de conos de seguridad,
por parte del
reflectores).
personal en
Seguridad que se tiene que considerar en las diversas vías del Distrito (vías de alto tráfico).
labores de
Técnicas de adecuado uso de los instrumentos de barrido, recolección, almacenamiento y
barrido.
descarga en el vehículo recolector y/o de transporte y los implementos de seguridad. Se tiene
que considerar las características de las vías donde se realizará el desempeño, contrastando
con el rendimiento en metros por día (km/día), tratando de alcanzar el estándar de 1.5 km/día
con un desempeño eficiente (precisar en el manual).
Se considera una consultoría para la Elaboración de Rutas y manual operativo de barrido.
del Personal de
para todo el personal, tales como:
Recolección y
Adquisición de 03 kits de: Sombreros y lentes de protección solar, Mamelucos, Camisa de
Transporte.
campo, Pantalón de campo, Guantes, Calzado, Mascarilla, Escobas de paja y Recogedores.
selectiva, con la orientación hacia la optimización de las rutas que permitan brindar un servicio
6. Adecuado adecuado de recolección de residuos sólidos, precisando intervalos de tiempo y las horas
diseño de rutas precisas de recolección en cada punto de concentración.
de recolección Por otro lado de acuerdo con los estudios realizados se pueda plantear o fortalecer rutas de
recolección selectiva de residuos sólidos reaprovechables, con la participación de recicladores
formalizados. Para ello se requiere mejorar el programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos reaprovechables que promueve el Ministerio del Ambiente
del Perú.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
residuos sólidos.
APROPIADA DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS
relleno sanitario
Se ha considerado la elaboración de un contrato que se suscriba con la municipalidad
para la
provincial de Camaná a fin de garantizar la disposición final de los residuos sólidos del distrito
disposición final.
de Samuel Pastor en el relleno sanitario provincial.
9. Adecuado A 9.1 Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la Disposición Final
funcionamiento Contratar una consultoría para la elaboración de un plan presupuestario y acciones que
para la permitan realizar un análisis y una proyección para los 10 años de operación y mantenimiento
disposición final. del proyecto, en el cual se generará beneficios que permitan sus sostenibilidad.
gestión tributaria).
Se realizará 01 consultoría para diseñar e implementar un programa para el fortalecimiento de
10. Adecuadas las capacidades de los funcionarios responsables del área usuaria.
capacidades
A 10.2. Diseño de un Plan Operativo Anual (POA) para la Gerencia de Promoción Social –
de
Ambiental y Servicios Comunales.
administraci
Se realizara 01 consultoría para diseñar un Plan Operativo Anual para el área usuaria.
ón del
servicio de
A 10.3. Formulación del PDGARS.
limpieza
Se realizara 01 consultoría para formular el PDGARS para el área usuaria.
pública.
A 10.4. Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta ante interrupción del servicio y
capacitación a operadores del servicio.
Se realizara 01 consultoría para capacitar al área usuaria en el desarrollo de instrumentos de
Gestión de respuesta ante interrupción del servicio y capacitación a operadores del servicio.
11. El Personal Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio de
técnico y de limpieza Pública.
supervisión Se realizara 01 consultoría para Diseñar un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo
cuentan con del servicio de limpieza Pública.
suficientes
conocimient Acción 11.2. Capacitación a personal técnico
os. Elaboración e implementación de 01 programa de capacitación para el personal técnico (04
participantes), administrativo (02 participantes) y financiero (01 participante), a fin de
promover el manejo adecuado de los aspecto consiguientes relacionados a los residuos
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Acción 12.1. Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
12. Se cuenta con servicio de limpieza Pública.
un sistema de Se realizará 01 consultoría para Diseñar 01 Plan de estrategias para efectuar la recaudación
costeo del tributaria del servicio de limpieza Pública.
servicio de
limpieza Acción 12.2. Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios.
pública. Se realizará una consultoría para el Diseño de 01 Plan de fiscalización para la recaudación de
arbitrios del servicio de limpieza Pública.
A 14.1 Implementación del sistema de difusión (boletines, correos electrónicos, etc.) Sobre el
porqué se debe plantear un sistema tarifario a la población.
02 Campañas desarrolladas para implementar prácticas de minimización y segregación de
residuos sólidos, dirigidas a la población a partir de I.E., barrios y centros poblados.
14. Suficiente Diseño e impresión de materiales impresos de difusión masiva.
sensibilización Difusión con participación de voluntarios y segregadores formalizados a través de capacitación
sobre el pago del casa por casa y persona a persona.
servicio. Difusión por medios masivos del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva.
01 Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios, aplicando técnicas de sensibilización,
desarrollados por los promotores vecinales.
08 Letreros en lugares estratégicos.
01 Conjunto de Perifoneo, socio dramas y veladas en coordinación con salud y educación.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Para hallar los costos de inversión se ha tomado en cuenta los costos de mano de obra
calificada, no calificada, bienes nacionales y bienes extranjeros a precios de mercado,
dichos costos se anexan en el proyecto en los “Precios y cantidades de recursos
requeridos”.
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento del servicio de limpieza pública en el Distrito de Samuel Pastor Con
adquisición de vehículos para recolección, transporte y disposición final. En el proyecto
se ha considerado los costos de inversión conforme a las 06 etapas del servicio de
limpieza pública y se presenta en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 1.6:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01
Precios de
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 1,363,058
1. Adecuado almacenamiento 75,264
1. Existencia de manual operativo 6,000
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 1,141,102
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 1,130,950
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la
6,000
Disposición Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo del
17,760
servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los
12,000
arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población 25,200
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios 12,500
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio 7,200
15. Suficiente difusión de normas y sanciones 5,500
II. COSTOS INDIRECTOS 368026
A. Expediente técnico (4%) 54,522
B. Gastos Generales (10%) 136,306
C. Utilidad (7%) 95,414
D. Supervisión (4%) 54,522
18
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 1.7:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 02
Precios de
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 680,608
1. Adecuado almacenamiento 75,264
1. Existencia de manual operativo 6,000
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 458,652
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 448,500
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la Disposición
6,000
Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo del servicio 17,760
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los arbitrios,
12,000
cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población 25,200
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y sanitarios 12,500
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio 7,200
15. Suficiente difusión de normas y sanciones 5,500
II. COSTOS INDIRECTOS 183764
A. Expediente técnico (4%) 27,224
B. Gastos Generales (10%) 68,061
C. Utilidad (7%) 47,643
D. Supervisión (4%) 27,224
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 13,612
TOTAL S/. 864,372
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 1.8:
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.9:
CRONOGRAMA FINANCIERO (S/.) DE EJECUCIÓN – ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN
METAS MES MES MES MES
MES 4 MES 5 TOTAL
1 2 3 6
I. INVERSIÓN (COSTO DIRECTO)
1. Adecuado almacenamiento 75264 75264
2. Adecuado y suficiente barrido 11732 11732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y 114110
transporte 2 1141102
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56000 56000
5. Eficiente gestión técnica administrativa y
financiera 53760 53760
6. Adecuadas prácticas de la población 25200 25200
II. COSTOS INDIRECTOS
5452
A. Expediente técnico (4%)
2 54522
B. Gastos Generales (10%) 27261 27261 27261 27261 27261 136306
C. Utilidad (7%) 19083 19083 19083 19083 19083 95414
D. Supervisión (4%) 10904 10904 10904 10904 10904 54522
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 4362 4362 4634 4634 4634 4634 27261
TOTAL S/. 1,731,084
FUENTE: elaboración propia en base a presupuestos.
COSTOS DE REPOSICIÓN
ALTERNATIVA 01:
El siguiente cuadro se amplía la percepción de la propuesta de los componentes del
proyecto, en ese sentido se evidencia la distribución de las Acciones en cada uno de los
componentes propuestos para el proyecto, asimismo considera la inversión necesaria en
el periodo de evaluación del proyecto en el que se contemplan los Costos de
20
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Reposición. Así también se considera una tasa de crecimiento de los RRSS generados de
01% en el periodo de evaluación para el caso del componente disposición final.
CUADRO N° 1.11:
FLUJO DE COSTOS DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 – INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento 75,264 68,464 68,464 68,464
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 1,940 1,940 1,940
3. Eficiente capacidad operativa
1,141,102 456,000
de recolección y transporte
4. Apropiada disposición final 56,000 - - - - - - - - -
5. Eficiente gestión técnica
53,760
administrativa y financiera
6. Adecuadas prácticas de la
25,200
población
COSTO DIRECTO (INVERSIÓN) 1,363,058
1. Obras -
2. Equipamiento 1,266,098
3. Consultoría 96,960
A. Expediente técnico (4%) 54,522
B. Gastos Generales (10%) 136,306
C. Utilidad (7%) 95,414
D. Supervisión (4%) 54,522
E. Gestión, Monitoreo y liquidación
27,261
del Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 1,731,084 - - 70,404 - 456,000 70,404 - - 70,404 -
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
ALTERNATIVA 02:
El siguiente cuadro se amplía la percepción de la propuesta de los componentes del
proyecto, en ese sentido se evidencia la distribución de las Acciones en cada uno de los
componentes propuestos para el proyecto, asimismo considera la inversión necesaria en
el periodo de evaluación del proyecto en el que se contemplan los Costos de
Reposición. Así también se considera una tasa de crecimiento de los RRSS generados de
01% en el periodo de evaluación para el caso del componente disposición final.
21
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.13:
FLUJO DE COSTOS DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 – INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento 75,264 68,464 68,464 68,464
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 1,940 1,940 1,940
3. Eficiente capacidad operativa de
458,652
recolección y transporte
4. Apropiada disposición final 56,000 - - - - - - - - -
5. Eficiente gestión técnica
53,760
administrativa y financiera
6. Adecuadas prácticas de la
25,200
población
COSTO DIRECTO (INVERSIÓN) 680,608
1. Obras -
2. Equipamiento 583,648
3. Consultoría 96,960
A. Expediente técnico (4%) 27,224
B. Gastos Generales (10%) 68,061
C. Utilidad (7%) 47,643
D. Supervisión (4%) 27,224
E. Gestión, Monitoreo y liquidación
13,612
del Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 864,372 - - 70,404 - - 70,404 - - 70,404 -
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
CUADRO N° 1.14:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la etapa
4,760 4,808 4,856 4,904 4,953 5,003 5,053 5,103 5,154 5,206
de almacenamiento
22
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 1,731,08 173,78 178,65 181,13 186,15 188,69 193,86
176,211 183,628 191,271 196,494
4 7 9 1 1 8 9
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 1.15:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la etapa
4,760 4,808 4,856 4,904 4,953 5,003 5,053 5,103 5,154 5,206
de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa
45,927 46,386 46,850 47,319 47,792 48,270 48,752 49,240 49,732 50,230
de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa
475,588 480,344 485,147 489,999 494,899 499,848 504,846 509,895 514,994 520,144
de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa
50,000 50,500 51,005 51,515 52,030 52,551 53,076 53,607 54,143 54,684
de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema
47,900 48,379 48,863 49,351 49,845 50,343 50,847 51,355 51,869 52,388
Técnico, Administrativo y Financiero
Operación y Mantenimiento de las
Acciones de Sensibilización y 4,600 4,646 4,692 4,739 4,787 4,835 4,883 4,932 4,981 5,031
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 9,600 9,696 9,793 9,891 9,990 10,090 10,191 10,292 10,395 10,499
II. COSTO POST INVERSIÓN 638,375 644,759 651,206 657,718 664,296 670,939 677,648 684,424 691,269 698,181
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588
PROYECTO 2017
864,37 569,78 576,17 582,61 589,13 595,70 602,35 609,06 615,83 622,68
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 629,593
2 7 1 8 0 8 1 0 6 1
Fuente: elaboración propia.
F. EVALUACIÓN SOCIAL
23
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
BENEFICIOS ECONÓMICOS:
Reducción de los gastos de tratamiento por enfermedades asociadas a la
inadecuada gestión de los residuos sólidos.
Posibilidad de incrementar la recaudación por concepto del servicio de
limpieza pública al constatar la población la mejora del servicio.
Incremento de las oportunidades de negocios turísticos (hospedaje,
restaurantes, etc.) por mejora de la calidad ambiental, que redundará en la
mejora de ingresos de la población.
Mejora del valor predial de los inmuebles de la población.
BENEFICIOS SOCIALES:
Reducción de riesgos de la población por enfermedades asociadas a los
residuos sólidos, tales como enfermedades diarreicas, a la piel y respiratorias.
Reducción de los vectores o mecanismos de contagio hacia las personas.
Reaprovechamiento de materiales orgánicos e inorgánicos.
Disminución de la contaminación ambiental al controlarse los lixiviados y
emisión de gases en el relleno sanitario.
Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Disminución de la contaminación ambiental al utilizarse unidades para la
recolección y transporte de los residuos sólidos.
Mejoramiento del paisaje y recuperación de la naturaleza.
Aumento de las actividades económicas al contarse con un ambiente
apropiado que pueda atraer posibles inversiones.
Reducción de incidencia de enfermedades y, por lo tanto, reducción de los
gastos en salud para la sociedad.
Mejoramiento de la autoestima de la población, en particular la que se
encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema.
BENEFICIOS AMBIENTALES:
Recuperación del recurso suelo, agua y aire, al no disponer los residuos sólidos
directamente sin control ni tratamiento.
Reducción del impacto negativo visual que generan los residuos sólidos en el
ambiente.
F.2 COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Se ha utilizado los Factores de corrección establecidos por el MEF, para la conversión de
los precios de mercado a precios sociales, a todo el flujo de costos incrementales de las
dos alternativas, con el fin de realizar la evaluación social, utilizando la metodología
costo efectividad.
CUADRO Nº 1.16: FACTORES DE CORRECCIÓN A CONSIDERAR
Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.847
Gastos en Bienes Importados Valor 0.810
24
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento del servicio de limpieza pública del Distrito de Samuel Pastor. Con
adquisición de vehículos en el proyecto se prevé las siguientes inversiones:
CUADRO Nº 1.17:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01
Precios de Precios
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.) sociales (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 1,363,058 1,120,293
1. Adecuado almacenamiento 75,264 64,247
1. Existencia de manual operativo 6,000 5,580
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264 58,667
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 10,435
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000 5,580
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732 4,855
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 1,141,102 927,316
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152 3,517
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000 5580
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 1,130,950 918,220
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000 47,432
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000 42,350
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la
6,000 5,082
Disposición Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760 48,357
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000 22,320
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo
17,760 15,873
del servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los
12,000 10,164
arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población 25,200 22,506
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
12,500 11,418
sanitarios
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio 7,200 6,098
15. Suficiente difusión de normas y sanciones 5,500 4,991
II. COSTOS INDIRECTOS 368026 323031
A. Expediente técnico (4%) 54,522 50,706
B. Gastos Generales (10%) 136,306 115,451
C. Utilidad (7%) 95,414 80,816
25
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento del servicio de limpieza pública del Distrito de Samuel Pastor Con
ALQUILER de vehículos en el proyecto y se prevé las siguientes inversiones:
CUADRO Nº 1.18:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02
Precios de
Precios
DESCRIPCIÓN mercado
sociales (S/.)
(S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 680,608 567,508
1. Adecuado almacenamiento 75,264 64,247
1. Existencia de manual operativo 6,000 5,580
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264 58,667
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 10,435
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000 5,580
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732 4,855
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 458,652 374,532
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152 3,517
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000 5580
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 448,500 365,435
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000 47,432
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000 42,350
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para
6,000 5,082
la Disposición Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760 48,357
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000 22,320
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y
17,760 15,873
monitoreo del servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de
12,000 10,164
los arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población 25,200 22,506
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
12,500 11,418
sanitarios
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio 7,200 6,098
15. Suficiente difusión de normas y sanciones 5,500 4,991
II. COSTOS INDIRECTOS 183764 161297
A. Expediente técnico (4%) 27,224 25,319
B. Gastos Generales (10%) 68,061 57,647
C. Utilidad (7%) 47,643 40,353
D. Supervisión (4%) 27,224 25,319
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 13,612 12,659
TOTAL S/. 864,372 728,806
Fuente: elaboración propia.
26
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.19
CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFECTIVAMENTE TRATADOS
Generación Generación de Generac
Nº Año Población GPC Doméstica de RRSS otros RRSS ión Demanda
Domiciliarios municipales total
Habitantes kg/habitante/día t/día t/día t/día t/año
0 2018 18033 0.72 12.98 0.02 13.01 4,747.38
1 2019 18559 0.73 13.50 0.02 13.52 4,934.76
2 2020 19100 0.73 14.03 0.02 14.05 5,129.53
3 2021 19658 0.74 14.58 0.03 14.61 5,332.00
4 2022 20231 0.75 15.16 0.03 15.18 5,542.45
5 2023 20822 0.76 15.76 0.03 15.78 5,761.22
6 2024 21429 0.76 16.38 0.03 16.41 5,988.61
7 2025 22054 0.77 17.02 0.03 17.05 6,224.98
8 2026 22698 0.78 17.70 0.03 17.73 6,470.69
9 2027 23360 0.79 18.40 0.03 18.43 6,726.09
10 2028 24042 0.80 19.12 0.03 19.15 6,991.57
Total 59,101.89
Indicador de efectividad 38,699.67
Fuente: Elaboración propia.
Para hallar la evaluación social se utilizó la metodología de costo efectividad para las
alternativas de solución del PIP y se tiene los siguientes resultados:
CUADRO N° 1.20
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
FLUJO (Ton
AÑO INVERSION REPOSICIÓN O&M TOTAL FLUJO TOTAL
/año)
DE ACTIVOS
1,443,324 1,443,324 1,443,324
1 0 105,911 105,911 105,911 4,935
2 0 107,850 107,850 107,850 5,130
27
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.21
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02
COSTOS DE
FLUJO (Ton
AÑO INVERSION REPOSICIÓN O&M TOTAL FLUJO TOTAL
/año)
DE ACTIVOS
728,806 728,806 728,806
1 0 410,159 410,159 410,159 4,935
2 0 415,129 415,129 415,129 5,130
3 59,632 420,150 479,782 479,782 5,332
4 0 425,221 425,221 425,221 5,542
5 0 430,342 430,342 430,342 5,761
6 59,632 435,515 495,147 495,147 5,989
7 0 440,739 440,739 440,739 6,225
8 0 446,016 446,016 446,016 6,471
9 59,632 451,345 510,978 510,978 6,726
10 0 456,728 456,728 456,728 6,992
28
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
El Índice Costo Eficacia (ICE), para la alternativa 01 es de S/. 44.00 por cada tonelada de
RR.SS. Recolectado y llevado a la disposición final.
El Índice Costo Eficacia (ICE), para la alternativa 02 es de S/. 63 por cada tonelada de
RR.SS. Recolectado y llevado a la disposición final.
Como se aprecia en el cuadro anterior el ICE de la alternativa 01 es más favorable que la
alternativa 02.
GRÁFICO Nº 1.3
SENSIBILIDAD
Toneladas manejadas
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
Fuente: Elaboración propia.
29
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
A medida que la generación de residuos sólidos la brecha entre las alternativas se amplía
haciéndose más costosa la alternativa 2. La variación de los costos de inversión favorece
a la alternativa 1, si estos se incrementan.
GRÁFICO Nº 1.4
SENSIBILIDAD
Variacion de costos
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
30
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRÁFICO Nº 1.5
SENSIBILIDAD
Cantidad de reaprovechables
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
Al realizar el análisis de sensibilidad para ambas alternativas observamos que ante los
cambios de las variables seleccionadas, en los tres casos el índice de costo efectividad de
la alternativa 01 sigue siendo más favorable.
31
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
32
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
dicho monto por parte de la población del distrito estará determinado de acuerdo a los
talleres de sensibilización que se haga a la población en la etapa de inversión.
TÉCNICA: La Municipalidad de Samuel Pastor para el desarrollo del proyecto,
implementará los sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para ejecutar
este proyecto. También se encargará de aprobar la normatividad, que permita la
viabilidad de las propuestas.
El cálculo del costo de la tarifa mensual por vivienda se ha estimado un monto de S/.
1.40 soles por mes y S/. 16.70 soles por año.
Para los gastos de Operación y Mantenimiento, estos se financiarán con los ingresos
netos de la tarifa del servicio de Limpieza Pública y alguna subvención por parte de la
municipalidad distrital de Samuel Pastor que considere pertinente.
La tarifa se representa S/. 13.00 soles calculado a partir de las toneladas que se hallan a
partir del VAC y los costos de Operación y Mantenimiento por tonelada tratada de
residuos sólidos.
Mientras que considerando solo los costos de Operación y Mantenimiento por vivienda,
representa S/. 16.70 soles al año por tonelada tratada de residuos sólidos. Asimismo la
municipalidad tendrá que considerar la subvención de una parte que considere
pertinente para que la población no asuma el total de los costos de O&M.
CUADRO Nº 1.27:
CÁLCULO DE LA TARIFA MENSUAL (SOLO COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO) POR VIVIENDA
Concepto Valor
Generación per cápita (kg/habitante/día) 0.720
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (kg/vivienda/día) 3.60
Residuos generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 108.00
Residuos generados por vivienda en un mes (t/vivienda/mes) 0.11
Tarifa (S/./t) 13
Tarifa (S/.-vivienda/mes) 1.4
Tarifa (S/.-vivienda/año) 16.7
Fuente: Elaboración propia.
33
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores,
principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y financieras,
tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tienen:
Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio, luego declarado
viable por la oficina de UF, para luego proceder a la convocatoria de la elaboración del
expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Una vez
otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de
las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los
servicios en un plazo de 06 meses.
I.1 Para la fase de ejecución
La unidad ejecutora del PIP es la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor quien
mediante la Oficina de Desarrollo Urbano y Obras; para el desarrollo del proyecto
implementará los sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para ejecutar
este proyecto.
Una vez transcurrido el plazo de la ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad
revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la consultora complementará
los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de
los componentes.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor no se encuentra comprendida dentro del
ámbito de aplicación de la normatividad del INVIERTE.PE, sin embargo tiene dentro de
sus competencias y funciones, la ejecución de proyectos de saneamiento ambiental, los
cuales los viene gestionando a través de la Capital de la Provincia de Camaná.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales
tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo de los residuos
sólidos; las Municipalidades establecerán los procedimientos y políticas de gestión
encaminados a garantizar que las diferentes etapas (almacenamiento, recolección,
tratamiento y disposición final) del manejo de residuos sólidos se realicen sin originar
deterioro ni problemas ambientales.
CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor a través de la oficina de Desarrollo Urbano y
Obras, no cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar este tipo
de proyectos de gran envergadura, la administración del servicio es directa a través de la
sub gerencia de servicios vecinales, el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de
Administración Indirecta; además la oficina correspondiente cumplirá con la función
34
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 1.28
ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
I. INVERSIÓN (costos directos)
1. Adecuado almacenamiento
1. Existencia de manual operativo
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos
2. Adecuado y suficiente barrido
3. Existencia de manual de funciones y seguridad
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección
6. Adecuado diseño de rutas de recolección
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y
transporte
4. Apropiada disposición final de RR.SS.
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
servicio
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y
monitoreo del servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios,
determinación de los arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas
ambientales y sanitarios
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio
15. Suficiente difusión de normas y sanciones
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Expediente técnico (4%)
B. Gastos Generales (10%)
C. Utilidad (7%)
D. Supervisión (4%)
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
I.3 Financiamiento
J. MARCO LÓGICO
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Acción 1.1 Elaboración del manual Monto Total para Adecuado • Documento físico del Los recursos son
operativo de Almacenamiento. Almacenamiento: Manual provistos de
Acción 2.1 Implementación y S/. 75,264 • Comprobantes y/o manera oportuna
adquisición de equipos de contratos de elaboración de acuerdo al
almacenamiento. y/o de las adquisiciones cronograma de
de: Papeleras metálicas, ejecución.
Bolsas, Contenedores
Basculantes.
• Informes y Fotos de la
implementación de todos
los basureros y
contenedores.
Acción 3.1. Elaboración de manual de Monto Total para Adecuado Documento físico del
funciones y seguridad del Barrido. Barrido: S/. 11,732 Manual de funciones y
Acción 4.1. Suficiente personal de seguridad del barrido.
barrido adecuadamente equipado. Comprobantes y/o
contratos de elaboración
y/o de las adquisiciones
de uniformes e
indumentaria, equipos
para el barrido.
Acción 5.1. Adquisición de uniformes Monto Total para la Eficiente • Documentos de los
con implementos de seguridad y capacidad operativa de Diseños de las rutas de
herramientas. Recolección y Transporte: recolección y de los
Acción 6.1. Desarrollar el estudio del S/. 1,141,102 horarios de recolección.
ACCIONES
38
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
39
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CAPÍTULO II:
IDENTIFICACIÓN
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
2.1 DIAGNÓSTICO
ÁREA DE ESTUDIO Y
ÁREA DE INFLUENCIA
41
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Por el Norte : Con los Distritos de Nicolás de Piérola y José María Quimper
Por el Sur : Con el Distrito Pedregal
Por el Este : Con las Provincias de Castilla y Caylloma
Por el Oeste : Con el Océano Pacífico
Gráfico Nº 2.2
A) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Características geográficas:
El relieve del Distrito Samuel Pastor se extiende desde los 0 metros, a orillas del Océano
Pacífico, hasta más de 500 m.s.n.m. Geomorfológicamente comprende cuatro pisos
altitudinales bastante marcados: las terrazas costaneras, la Cordillera de la Costa, las
llanuras desérticas y los contrafuertes andinos; la totalidad de estos componentes del
paisaje natural se encuentran disectados por los valles formados por las raudas
corrientes hídricas que presurosas descienden de los Andes y se van aquietando a
medida que se acercan al mar.
Latitud : 16°36´39´´ de Latitud Sur
Longitud : 72°41´45´´ de Longitud Oeste
42
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Características climáticas:
El clima del Distrito Samuel Pastor, es típico de los valles de la costa desértica, árido,
cálido y seco con temperatura elevadas de 24ºC a 32ºC en los meses de diciembre a
marzo y decreciendo a partir de abril; en la estación de otoño el clima varía entre los
10ºC y 30ºC. La temperatura más baja se da entre los meses de junio y agosto entre los
8ºC y 25ºC; finalmente, en la estación de primavera varía entre los 10ºC y 29ºC. La
temperatura media anual es de 19ºC, la precipitación pluvial es en promedio 12mm, los
valores de la humedad relativa están comprendidos entre un máximo de 90% y 60%,
como mínimo; la evaporación mensual tiene los valores de 336,5mm y un mínimo de
48,4mm. En verano las horas de sol son de 12 horas en promedio y e invierno de 9 a 10
horas. Esto hace posible el cultivo y producción de una variedad de productos propios
para este clima, como el arroz, papa y frutas.
Características geológicas:
43
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
C) CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
C.1 POBLACIÓN:
CUADRO Nº 2.4
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA – NIVEL INICIAL
Código Nº Nº
N° modular Nombre de la I.E. Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia Alumnos Docentes
2016 2016
1 0500587 VIRGEN DEL CARMEN Inicial - Jardín Pública - Sector Educación 35 2
2 0500785 LA PAMPA Inicial - Jardín Pública - Sector Educación 35 2
3 0678607 ALTO HUARANGAL Inicial - Jardín Pública - Sector Educación 26 1
4 0678623 TUPAC AMARU II Inicial - Jardín Pública - Sector Educación 41 2
45
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 2.5
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA – NIVEL PRIMARIO
Código Nº Nº
Nivel /
N° modular Nombre de la I.E. Gestión / Dependencia Alumnos Docentes
Modalidad
2016 2016
1 0311308 40245 JOSE PASTOR CAMPOS Primaria Pública - Sector Educación 67 6
2 0311316 40246 SEÑOR DE LOS MILAGROS Primaria Pública - Sector Educación 29 2
40238 NUESTRA SEÑORA DEL
3
0542613 CARMEN Primaria Pública - Sector Educación 168 12
4 0656124 40281 Primaria Pública - Sector Educación 14 1
5 0678805 40203 TUPAC AMARU Primaria Pública - Sector Educación 82 7
40516 JUAN PABLO VIZCARDO Y
6
0678839 GUZMAN Primaria Pública - Sector Educación 51 3
7 0891572 41044 Primaria Pública - Sector Educación 10 1
8 1527035 VILLA DON JORGE Primaria Pública - Sector Educación 222 11
9 1341312 ANGEL DE LA GUARDA Primaria Pública - En convenio 458 23
10 1654581 MONTE CARMELO Primaria Privada - Particular 138 7
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del MINEDU.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 2.6
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA – NIVEL SECUNDARIO
Código Nivel / Nº Nº
N° modular Nombre de la I.E. Modalida Gestión / Dependencia Alumnos Docentes
d 2016 2016
1 0310417 FAUSTINO B. FRANCO Secundaria Pública - Sector Educación 419 32
2 1379361 CPED - 40281 Secundaria Pública - Sector Educación 36 3
3 1701655 VILLA LINARES Secundaria Pública - Sector Educación 43 8
4 1442979 ANGEL DE LA GUARDA Secundaria Pública - En convenio 288 19
NUESTRA SEÑORA DE
5 Secundaria Pública - En convenio 773 59
0309351 LA CANDELARIA
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del MINEDU.
CUADRO Nº 2.7
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PÚBLICA – NIVEL SUPERIOR
Código Nº Nº
N° modular Nombre de la I.E. Nivel / Modalidad Gestión / Dependencia Alumnos Docentes
2016 2016
1 0815050 FAUSTINO B. FRANCO Superior Tecnológica Pública - Sector Educación 426 39
2 0310698 LA INMACULADA Técnico Productiva Pública - Sector Educación 383 16
3 0891770 LA INMACULADA Superior Pedagógica Pública - En convenio 164 28
4 0891770 LA INMACULADA Superior Tecnológica Pública - En convenio 193 16
5 1562941 NUEVA GENERACION Técnico Productiva Privada - Particular 92 7
CEBA - NUEVA Básica Alternativa -
6
1620194 GENERACION CAMANA Avanzado Privada - Particular 51 5
FUENTE: Elaboración propia en base a datos del MINEDU.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRAFICO N° 2.4
POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y AFILIACIÓN
A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD
CUADRO Nº 2.8
Morbilidad General por Grupos de Enfermedad - Por Grupo Etáreo y Sexo
29D- 10- 12- 15- 18- 25- 30- 50-
MORBILIDAD SEXO Total <=28D 1-4A 5-9A 60-+
11M 11A 14A 17A 24A 29A 49A 59A
2022 219 146 146
T 72 1049 2946 587 689 621 1877 4494 2780
9 0 4 0
123
TOTAL GENERAL M 7343 46 636 1654 314 325 218 315 211 761 414 1217
2
1288 125 104
F 26 413 1292 958 273 364 403 1562 3733 1563
6 3 6
T 3520 24 432 1061 504 128 111 79 185 165 473 125 233
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS
RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 - M 1587 15 257 600 269 68 57 28 43 24 88 41 97
J06)
F 1933 9 175 461 235 60 54 51 142 141 385 84 136
T 3012 1 38 311 647 127 158 140 309 261 676 133 211
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD
BUCAL, DE LAS GLANDULAS M 1049 27 168 375 68 62 59 43 27 93 31 96
SALIVALES Y DE LOS MAXILARES (K00 -
K14) F 1963 1 11 143 272 59 96 81 266 234 583 102 115
48
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
T 772 8 96 260 75 22 19 16 49 35 85 28 79
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES (A00 - A09) M 355 5 58 145 41 11 11 7 16 5 18 5 33
F 417 3 38 115 34 11 8 9 33 30 67 23 46
T 615 46 136 41 12 10 12 51 45 115 55 92
ENFERMEDADES CRONICAS DE LAS
VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES (J40 M 224 33 71 26 1 3 6 11 8 23 17 25
- J47)
F 391 13 65 15 11 7 6 40 37 92 38 67
La población de Samuel Pastor cuenta con un sistema de agua a la que se le añade cloro.
Del total de viviendas existentes en el Distrito de Samuel Pastor, se tiene que el 82.45%
se encuentra con un abastecimiento de red pública dentro de la vivienda, el 6.53% se
abastece de una Red pública fuera de la vivienda, el 5.71% se abastecen de agua
mediante un vecino, un 2.86% se abastece del río o la acequia.
CUADRO Nº 2.9
PRINCIPALES FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CATEGORÍAS CASOS %
Red pública Dentro de la Vivienda 202 82.45
Red pública Fuera de la Vivienda 16 6.53
Pilón de uso público 3 1.22
Río, acequia, manantial o similar 7 2.86
Vecino 14 5.71
Otro 3 1.22
FUENTE: Elaboración Propia en base a CPV 2007.
49
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Según los datos presentados por el INEI, en el Distrito de Samuel Pastor se tiene que el
34.29% de las viviendas cuentan con red pública de desagüe dentro de la vivienda, y el
22% de la población cuentan con pozos ciego o letrina. También se menciona que un
4.08% tienen una red pública fuera de la vivienda y otro 4.08% cuenta con pozo séptico,
así como el 35.10% no cuenta ni con uno ni con otro, aún una minoría de la población
opta por evacuar sus excretas y aguas residuales en ríos, manantiales o acequias, de tal
manera esto es una contaminación para el medio ambiente.
CUADRO Nº 2.10
SERVICIO HIGIÉNICO EN LA VIVIENDA
CATEGORÍAS CASOS %
Red pública de desague dentro de la Viv. 84 34.29
Red pública de desague fuera de la Viv. 10 4.08
Pozo séptico 10 4.08
Pozo ciego o negro / letrina 54 22.04
Río, acequia o canal 1 0.41
No tiene 86 35.10
FUENTE: Elaboración Propia en base a CPV 2007.
A nivel distrital, el INEI reporta que el 78.37% de las viviendas cuentan con sistema de
alumbrado dentro de la vivienda y disponen de alumbrado público y domiciliario,
esencial para el desempeño de sus actividades productivas, ya que la iluminación es
necesaria para evitar posibles hurtos y limitaciones; por otra parte se muestra que el
21.63% de la población no cuenta con el sistema de alumbrado eléctrico.
CUADRO Nº 2.11
EXISTENCIA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO
CATEGORÍAS CASOS %
Si tiene alumbrado eléctrico 192 78.37
No tiene alumbrado eléctrico 53 21.63
FUENTE: Elaboración Propia en base a CPV 2007.
D) ANÁLISIS DE PELIGROS
50
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
La población del Distrito de Samuel Pastor conoce sobre los peligros de desastres
naturales a la que está expuesta su distrito. Por todo ello se ha identificado en el Mapa
Zona de Peligros del Perú, mediante la Comisión Multisectorial para la reducción de
Riesgo de Desastres (CMRRD) y se ha diagnosticado en los diversos formatos del AdR
(análisis de riesgo de desastre) para elaborar una lista de identificación de los peligros
naturales que son ocurrentes en la zona área de estudio e influencia (Distrito de Samuel
Pastor, Provincia Camaná, Región Arequipa), por ende se ha visto por conveniente
tomar en cuenta las Acciones correspondientes no solo al reglamento nacional de
edificaciones sino también a lo que indique defensa civil y a los antecedentes que se
tienen.
La lista de identificación de peligros naturales se muestra en el siguiente cuadro, el cual
mediante el Uso del Mapa de Peligros1 y los antecedentes del distrito, indicó que los
principales Riesgos de desastres que presenta el distrito de Samuel Pastor son los Sismos
y Tsunamis.
FORMATO N° 01-A:
CUADRO Nº 2.12:
IDENTIFICACIÓN DE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN EL AREA DE ESTUDIO
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
ejecutar el proyecto? de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Clasific
Peligros Si No Comentarios Si No Comentarios
ación
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Fuente: Mapa INGEMMET Sismos X
NATURALES
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X Fuente: Mapa INGEMMET Tsunami X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Salinización de suelos X Salinización de suelos X
Inundaciones (producto de Inundaciones (producto de la
X X
la deforestación de cuenca) deforestación de cuenca)
Deslizamiento (en áreas con
Deslizamiento (en áreas con
pendientes pronunciadas o
X pendientes pronunciadas o X
producto de la
SOCIONATURALES
producto de la deforestación
deforestación)
Huaycos (por actividad de Huaycos (por actividad de
remoción de tierras por la remoción de tierras por la
X X
construcción de grandes construcción de grandes
infraestructuras) infraestructuras)
Salinización de suelos (por la salinización de suelos(por la
sobreexplotación de los X sobreexplotación de los X
acuíferos subterráneos) acuíferos subterráneos)
Otros X Otros X
Contaminación ambiental X Contaminación ambiental X
AN
TR
1
Mapa de zonas de peligros “Perú”. Comisión Multisectorial para la reducción de Riesgo de Desastres (CMRRD).
51
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Incendios
X Incendios urbanos/forestales X
urbanos/forestales
OPICOS
Explosiones X Explosiones X
Derrame de sustancias Derrame de sustancias
X X
tóxicos tóxicos
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores SI NO
durante la vida útil del proyecto? X
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar SI NO
decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
FUENTE: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR).
FORMATO N° 01-B:
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto)
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B=Bajo: 1; M=Medio: 2; A=Alto:3; S.I.= Sin información: 4
CUADRO Nº 2.13
FRECUENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA
Clasific Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado ( c )
PELIGROS SI NO
ación B M A S.I. B M A S.I. ( c )= (a)*(b)
Inundaciones X
Lluvias intensas X
Heladas X
Friaje/Nevada X
Sismos X 1 2 2
NATURALES
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes/Deslizamientos X
Tsunami X 1 2 2
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Inundaciones X
Deslizamiento X
SOCIONATURALES
Incendios urbanos/forestales X
Explosiones X
Derrame de sustancias tóxicos X
Otros X
52
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
SISMOS: las últimas registradas datan del año 2010, y el evento anterior data del año
2001. Por ende la probabilidad de ocurrencia en promedio es cada 10 años. En una
situación menos optimista se podría tomar como 5 años de la posibilidad de ocurrencia
del evento.
GRÁFICO N° 2.5
SITUACIÓN 01: Escenario optimista – PELIGRO SISMOS
Probabilidad de
Evento 10 Años
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
GRÁFICO N° 2.6
SITUACION 02: Escenario menos optimista – PELIGRO SISMOS
Probabilidad de Probabilidad de
Evento cada 5 Años Evento cada 5 Años
53
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TSUNAMIS: las últimas registradas datan del año 2010, y el evento anterior data del año
2001 en mayor grado. Por ende la probabilidad de ocurrencia en promedio es cada 10
años. En una situación menos optimista se podría tomar como 5 años de la posibilidad
de ocurrencia del evento.
GRÁFICO N° 2.7
SITUACIÓN 01: Escenario optimista – PELIGRO TSUNAMIS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
GRÁFICO N° 2.8
SITUACION 02: Escenario menos optimista – PELIGRO TSUNAMIS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
54
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 2.14
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO SAMUEL PASTOR
ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Generación SI
Segregación domiciliaria NO
Almacenamiento NO
Recolección SI
Barrido NO
Transporte directo SI
Transferencia NO
Disposición final SI
Segregación en Planta NO
Tratamiento de residuos peligrosos NO
Reaprovechamiento de residuos NO
Comercialización NO
Fuente: Información del área usuaria.
55
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
56
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
57
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IMAGEN N° 2.4
58
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IMAGEN N° 2.5
59
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 2.16
PERSONAL DEL BARRIDO DE VÍAS Y CALLES
N° de Contrato Uniforme de Herramientas de
Localidad Remuneración Capacitación
Trabajadores Laboral Seguridad Barrido
Cuenta con 01
No ha recibido
escoba de paja y
SAMUEL Remuneración No cuenta ninguna
01 Contrato 01 de metal y 01
PASTOR Básica con uniforme Capacitación en
recogedor y un
salud ambiental
triciclo
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el área usuaria.
Como se observa en las imágenes anteriores, los materiales que se utilizan para el barrido se
encuentran muy deteriorados, oxidados y rotos. Se guardan en la plaza conjuntamente con el
triciclo de la persona que se encarga del mantenimiento de parques y jardines.
IMAGEN N° 2.7
60
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IMAGEN N° 2.8
61
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Los días en que se realiza la recolección son los días, LUNES, MIERCOLES, VIERNES Y
SABADO. Las RUTAS DE RECOLECCIÓN se presentan son en tres sectores CONO NORTE,
CONO SUR Y EN LA CAPITAL DEL DISTRITO.
El compactador inicia sus operaciones a las 2.00 am. Y culmina a las 2.00 pm. Cabe
precisar que el servicio de recolección es cobrado por la Municipalidad, actualmente los
pobladores pagan una cuota conjuntamente con el impuesto predial, el monto depende
del tamaño de sus viviendas y los montos son variables.
NO se cuenta con un Plan de Rutas que pueda hacer eficiente la recolección y transporte
de los residuos sólidos.
Por otro lado, las 04 personas que realizan el servicio de recolección no cuentan
oportunamente con el equipamiento necesario ya que los implementos se les brinda 01
vez por año, siendo esto inadecuado debido a que se deteriora antes del tiempo
previsto; por lo tanto, se llega a la conclusión de que el 100% del personal encargado del
servicio de recolección y transporte de los residuos sólidos no cuenta con la
indumentaria adecuada, oportuna y suficiente para realizar tales labores. Debido a ello,
el personal del servicio se encuentra expuesta a padecer enfermedades respiratoria o
gastrointestinal.
IMAGEN N° 2.9
62
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IMAGEN N° 2.10
63
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Para el caso del distrito de Samuel Pastor, el transporte es directo hacia el botadero de
la provincia de Camaná, el transporte se realiza los mismos días de recolección.
CUADRO N° 2.19
PERSONAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
AYUDANTE
N° VEHICULOS MARCA PLACA CHOFER
S
1 COMPACTADORA KINGRUM EGG-604 01 03
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el área usuaria.
IMAGEN N° 2.12
6. ETAPA DE
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES
64
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
En el distrito de Samuel Pastor hay personas que se encargan de reciclar los residuos
inorgánicos, son recicladores informales que luego venden a recicladores mayores.
65
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
66
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 2.21
FORMATO N° 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
CONCLUSIÓN: Se tiene que como respuesta de la Resiliencia de la gestión del servicio así
como de la población, que no se encuentran preparados ante la probabilidad de
ocurrencia de algún desastre que pudiera afectar el funcionamiento del servicio de
67
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
68
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos La municipalidad cuenta con planes
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer de contingencia ante cualquier
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres? posibilidad de ocurrencia de
X
desastres. Asimismo la población se
encuentra capacitada ante la
ocurrencia de algún peligro.
Las 3 preguntas anteriores sobre Resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se requiere
saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/u
La población está debidamente
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X
organizada.
ocurrencia de desastres?
5.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales La población tiene conocimiento de
daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una los diferentes peligros que se
situación de peligro? X presentan en su distrito y saben
cómo actuar ante un desastre que
interrumpa el servicio.
FUENTE: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR).
CUADRO Nº 2.23:
FORMATO N° 3: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
CUADRO Nº 2.24:
CONCLUSIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD DEL FORMATO N° 3
FACTOR DE SECUENCIA DE VALORACIÓN DE CONDICIONES POR EXPOSICIÓN,
VULNERABILIDAD FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
MEDIO MEDIO
Exposición MEDIO MEDIO
MEDIO
BAJO MEDIO
Fragilidad BAJO
BAJO
Resiliencia MEDIO MEDIO
69
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
FUENTE: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR).
CUADRO Nº 2.25:
IDENTIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO:
DEL FORMATO N° 01 (PARTE B) VS FORMATO N° 03 (PARTE B)
Identificación del NIVEL Corresponde
Grado de Grado de
TIPO DE PELIGRO SI NO de RIESGO = f (peligro, atender el riesgo
peligro vulnerabilidad
vulnerabilidad) en este PIP
Inundaciones X - - - -
Lluvias intensas X - - - -
Heladas X - - - -
Friaje/Nevada X - - - -
Sismos X MEDIO MEDIO MEDIO SI
Sequías X - - - -
Huaycos X - - - -
Derrumbes/Deslizamientos X - - - -
Tsunami X MEDIO MEDIO MEDIO SI
Incendios urbanos X - - - -
Derrames tóxicos X - - - -
FUENTE: Elaboración para el Proyecto (Guía AdR).
70
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
71
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Samuel Pastor.
Se ha realizado una encuesta a la población que ha
permitido conocer su opinión sobre las condiciones en
Encuesta a los vecinos. que se presta el servicio, además de comprometer a 70
viviendas y 40 establecimientos comerciales en el
proceso de caracterización de sus residuos sólidos.
Se ha informado a los funcionarios, y oficiado a las
organizaciones civiles, lo que permite darle
consistencia e institucionalidad al proceso.
Talleres con los actores
Por ello se realizaron talleres de involucrados con los
involucrados.
funcionarios de la municipalidad, participación de
trabajadores encargados de la limpieza pública y
población en general.
Fuente: elaboración propia.
72
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
73
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 2.27
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INTERÉS Y CONFLICTOS
PROBLEMAS ESTRATEGIAS DEL ACUERDOS Y
INVOLUCRAD EXPECTATIVAS DE CON OTROS
PERCIBIDOS PROYECTO COMPROMISOS
O LOS INVOLUCRADOS GRUPOS
Seguimiento Promover la Realizar Seguimiento minucioso y No
deficiente a la gestión adecuada campañas de continuo de la política Presenta
política nacional de los RRSS, el difusión de la nacional ambiental.
MINISTERIO ambiental. empoderamiento política nacional
DEL de los gobiernos ambiental.
AMBIENTE locales, mediante
(MINAN) la capacitación en
formulación de
PIPs y manejo de
residuos sólidos.
GERENCIA Incremento de Mejorar las Participación activa en la
Interviene en los
REGIONAL focos infecciosos de condiciones de formulación del PIP
componentes
DE SALUD residuos sólidos salud de la comprometiéndose a No
del servicio de
DE que son dañinos población del otorgar toda la Presenta
limpieza pública
AREQUIPA para la salud Distrito de Samuel información requerida
del distrito.
(GERESA) pública. Pastor. para su formulación.
Inadecuados Eficientes
Coordinar con la
hábitos de higiene condiciones de Insertar
PUESTO DE Municipalidad distrital de
en la población, el salud pública y programas de No
SALUD LA Samuel Pastor mediante la
cual es causa de ambiental del salud dirigido a Presenta
PAMPA gestión encargada de la
muchas Distrito de Samuel la población.
limpieza pública.
enfermedades. Pastor.
- Promover y gestionar el
- Lograr un
Financiamiento de las
Servicio eficiente
MUNICIPALI Baja calidad e obras de infraestructura
en la gestión de Difusión de las
DAD inadecuado y equipamiento del
los RRSS. mejoras en la No
DISTRITAL DE servicio, cobertura proyecto.
- Satisfacción de la prestación del Presenta
SAMUEL y recolección de - Apoyará dando las
población. servicio.
PASTOR residuos sólidos. facilidades para la
- Mantener el
realización del estudio
distrito limpio.
de pre inversión del PIP.
Recolección a Contar con un Apoyo en la - Adopción de hábitos y
destiempo e Distrito limpio, formulación del costumbres para el
ineficiente, Recojo oportuno proyecto cuidado de la familia y
Acumulación de de los residuos otorgando medio ambiente.
POBLACIÓN No
RRSS en puntos sólidos y información - Compromiso de no
DEL DISTRITO Presenta
críticos del distrito sensibilización a la verídica del quemar ni contaminar
y Vertimiento o población. servicio actual. las calles del distrito.
quema de RRSS en
el medio ambiente.
TRABAJAD Los Pobladores no - Buenas Participación - Predisposición para No
ORES DE esperan el carro condiciones activa brindando coordinar programas de Presenta
74
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
recolector y tiran
trabajo de manera
los residuos sólidos
laborales y interinstitucional y
en las calles o
Contar con todos participativa.
después que pasa toda la
los implementos - Compromiso de
el recolector. información
LIMPIEZA de trabajo en conservación y cuidado
No se cuenta con disponible para
PUBLICA buen estado. de la infraestructura,
implementos de la formulación
- Población con equipos e implementos
trabajo adecuados del proyecto.
cultura de trabajo que se
para el barrido ni
ambiental. adquirirán con el
recolección de
proyecto.
RR.SS.
- Participar en
Formar alumnos capacitaciones o
Apoyo y
con alto nivel en eventos que se realicen
participación
INSTITUCION Despreocupación valores éticos y con fines de inculcar
brindando
ES por parte de los ambientales, sensibilización en la No
información que
EDUCATIVAS alumnos en temas conociendo así la población acerca de Presenta
DEL DISTRITO
se requiera para
ambientales. importancia y temas ambientales
la formulación
cuidado del medio - Inculcar a los alumnos la
del Proyecto.
ambiente. importancia del cuidado
del medio ambiente.
FUENTE: Elaboración propia en base a taller de involucrados.
GRÁFICO Nº 2.5
MAPA DE INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD DE CENTRO DE
AREQUIPA - GERESA SALUD LA
PAMPA
MINISTERIO DEL
AMBIENTE -
MINAN
“MEJORAMIENTO Y MUNICIPALIDAD
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DISTRITAL DE
DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL SAMUEL PASTOR
DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE
INSTITUCIONES CAMANÁ - AREQUIPA”
EDUCATIVAS DEL
DISTRITO
POBLACIÓN
TRABAJADORES DE DEL DISTRITO
LIMPIEZA PÚBLICA
75
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
2.14
76
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
IMAGEN Nº 2.15
77
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
78
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
79
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 2.29
IDENTIFICACIÓN LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTO FINAL: CONTRIBUCIÓN AL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA.
INDICADORES DEL DIAGNÓSTICO EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS
Un 80% de los residuos generados son Deterioro de la calidad
dispuestos en espacios y vías públicas. ambiental.
Proliferación de Puntos
Un 20% de los residuos generados en Proliferación de vectores.
Críticos de Acumulación
las viviendas son quemados cuando se Deterioro del Ornato urbano.
de residuos solidos
acumulan. Contaminación por residuos
sólidos.
Los puntos críticos y el botadero Riesgos para la salud de la
Segregación informal.
afectan la superficie. población.
El 100% del personal de limpieza Riesgos para la salud del
Personal de limpieza
pública presentó alguna enfermedad personal de limpieza pública.
pública expuesto a
respiratoria o gastrointestinal el último
contraer enfermedades.
año.
80
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
81
Escasa difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
Inadecuadas prácticas
de la población en el
sanitarios.
manejo de RR.SS.
82
servicio.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
deficiencia
espacios públicos.
Inadecuado
Barrido de
Inexistencia del Manual de funciones y seguridad.
Inadecuado horario de
Inadecuado sistema de barrido de residuos sólidos.
Inadecuado horario de
almacenamiento
Inexistencia de un manual operativo.
Inadecuado
CAUSAS
Inadecuado sistema de almacenamiento de residuos
sólidos.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ÁRBOL DE EFECTOS
CONTRIBUCIÓN AL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
EFECTO FINAL
83
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
84
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 2.30
MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIOS DE PRIMER
MEDIOS FUNDAMENTALES
ORDEN
Adecuado Existencia de un Manual Operativo.
almacenamiento Adecuado sistema de almacenamiento de residuos sólidos.
Adecuado barrido de Existencia del Manual de Funciones y Seguridad.
espacios públicos. Adecuado sistema de barrido de Residuos sólidos.
Adecuado Equipamiento del Personal de Recolección y
Eficiente capacidad
Transporte.
operativa de recolección
Adecuado diseño de rutas de recolección.
y transporte de los
Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y
residuos.
transporte de los residuos sólidos.
Apropiada Disposición Existencia del relleno sanitario para la disposición final.
final de los residuos Adecuado funcionamiento para la disposición final.
sólidos municipales.
Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
Eficiente gestión técnica,
servicio de limpieza pública.
administrativa,
Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y
económica y financiera
monitoreo del servicio.
del servicio de limpieza
Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación
pública.
de los arbitrios, cobro y monitoreo.
Suficiente difusión y sensibilización sobre temas
Adecuadas prácticas de la
ambientales y sanitarios.
población en el manejo
Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio.
de residuos sólidos.
Suficiente difusión de las normas y sanciones.
FUENTE: elaboración propia en base al árbol de causas y efectos.
85
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 2.31
ANÁLISIS DE FINES
FIN ÚLTIMO
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA.
FINES INDIRECTOS
Mejora de la salud de la población.
Mejora de la calidad ambiental.
- Erradicación de vectores.
- Aumento de Ornato Urbano.
- Tratamiento de lixiviados.
- Tratamiento de residuos sólidos.
FINES DIRECTOS
Eliminación de Puntos Críticos de Acumulación de residuos sólidos.
Cuidado de la Salud de trabajadores de limpieza pública.
Segregación formal
FUENTE: elaboración propia en base al árbol de causas y efectos.
86
Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
87
sanitarios.
Adecuadas prácticas de
la población en el
manejo de RR.SS.
Apropiada Disposición
sólidos municipales.
final de los residuos
Transporte.
Inadecuado horario de
de los residuos
almacenamiento
Existencia de un manual operativo.
Adecuado
Adecuado sistema de almacenamiento de residuos sólidos.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ÁRBOL DE FINES
AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
88
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
89
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
90
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ESQUEMA N° 01
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 01
MEDIO MEDIO
FUNDA FUNDA
MENT MENTAL
AL 01 02
Existen Adecuad
cia de o
ACCION
un ACCION
sistema
1.1
manual 2.1
de
Elaboraci
operati Impleme
almacen
ón
vo.del ntación y
amiento
manual adquisició
de RR.SS.
operativo n de
MEDIO DE PRIMER
de ORDEN 02: «Adecuado Barridoequipos
de espacios públicos».
Almacena
Medio fundamental 03: « Existencia del Manual de defunciones y seguridad »
miento. almacena
ACCIÓN 3.1: Elaboración de manual de funciones ymiento.
seguridad del Barrido.
Medio fundamental 04: «Adecuado sistema de barrido de Residuos sólidos»
ACCIÓN 4.1: Suficiente personal de barrido adecuadamente equipado.
Estas Acciones son complementarias ya que necesariamente deben hacerse en
conjunto. El siguiente esquema muestra las Acciones que se plantean para los 02 medios
fundamentales del medio de PRIMER ORDEN 02.
ESQUEMA N° 02
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 02
MEDIO DE PRIMER ORDEN 02
Adecuado Barrido de espacios públicos
MEDIO MEDIO
FUNDAM FUNDAM
ENTAL 03 ENTAL 04
Existenci Adecuad
a del o sistema
Manual de
ACCIONde barrido
ACCION
funcione
3.1 de
4.1
sy
Elaborac Residuos
Suficient
segurida
ión de sólidos.
e
d.
manual personal
MEDIO de de
DE PRIMER ORDEN 03: «Eficiente capacidad operativa de recolección y
funcion barrido
transporte
es y de los residuos sólidos». adecuad
Mediosegurida
fundamental 05: «Adecuado Equipamiento
amente del Personal de Recolección y
d del equipad
Transporte» o.
Barrido.
ACCIÓN 5.1: Adquisición de uniformes con implementos de seguridad y herramientas.
91
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ESQUEMA N° 03
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 03
MEDIO DE PRIMER ORDEN 03
Eficiente capacidad operativa de recolección y
transporte de los residuos sólidos.
ESQUEMA N° 04
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 04
MEDIO DE PRIMER ORDEN 04
Apropiada disposición final de RR.SS.
MEDIO MEDIO
FUNDA FUNDA
MENTAL MENTAL
8 9
Existenci Adecuad
a del 8.1
ACCION o 9.1
ACCION
relleno y
Establecer funciona
Análisis y
sanitario
fortalecer miento
proyección
para la
convenios paradela
disposici
con la MP disposici
presupuesto
ón final
Arequipa són final
y acciones
para la necesarias
MEDIO DE PRIMER ORDEN 05: «Eficiente gestión técnica,
Disposición para laadministrativa y financiera del
servicio deFinal
limpieza
de pública». Disposición
residuos Final
Medio fundamental
sólidos
10: «Suficiente capacidad de gerencia del servicio de limpieza
pública»
ACCIÓN 10.1: Diseño e Implementación de un Programa para el Fortalecimiento de
capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y manejo de residuos,
legislación ambiental, gestión tributaria).
Acción 10.2. Diseño de un Plan Operativo Anual (POA) para la Gerencia Administradora
del servicio de Limpieza Pública.
Acción 10.3. Formulación del PDGARS.
Acción 10.4. Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta ante interrupción del
servicio y capacitación a operadores del servicio.
Medio fundamental 11: «Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y
monitoreo del servicio».
Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio
de limpieza Pública.
Acción 11.2. Capacitación a personal técnico.
Acción 11.3. Adquisición de mobiliario y equipos de cómputo.
Medio fundamental 12: «Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación
de los arbitrios, cobro y monitoreo»
Acción 12.1. Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
servicio de limpieza Pública.
Acción 12.2. Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios.
93
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ESQUEMA N° 05
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 05
94
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ESQUEMA N° 06
PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL MEDIO DE PRIMER ORDEN 06
95
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CAPÍTULO III:
FORMULACIÓN
96
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
97
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.4
POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA EN EL AREA DE INFLUENCIA
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN
POBLACIÓ
AÑO DISTRITO DE REFERENCIA DEMANDANT DEMANDANT
N TOTAL
SAMUEL PASTOR L E POTENCIAL E EFECTIVA
201
18033 18033 18033 18033 18033
0 8
201
18559 18559 18559 18559 18559
1 9
202
19100 19100 19100 19100 19100
2 0
202
19658 19658 19658 19658 19658
3 1
202
20231 20231 20231 20231 20231
4 2
5 202 20822 20822 20822 20822 20822
2
Censos Nacionales 1993: IX de Población y IV de Vivienda y Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. INEI.
98
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
3
202
21429 21429 21429 21429 21429
6 4
202
22054 22054 22054 22054 22054
7 5
202
22698 22698 22698 22698 22698
8 6
202
23360 23360 23360 23360 23360
9 7
202
24042 24042 24042 24042 24042
10 8
FUENTE: Elaboración propia en base a CPV 2007.
CUADRO N° 3.5:
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO PÚBLICO
N° Año Residuos de vías y Almacenamiento
99
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.6:
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES
Frecuencia Días Demanda Total Demanda real
total
barrido trabajo/ de Barrido de Barrido
Categoría de la calle km
veces x día semana km/día km/día
MANUAL
Vías principales de tránsito
1 2 4 4 4
vehicular
Calles de densidad media 1 4 2 2 2
TOTAL 6 6
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Guía para la Elaboración de Proyectos de RSM a Nivel de Perfil.
Considerando la demanda total de vías por barrer de 06 km/día, de las cuales requieren
realmente ser barridas 06 km/día por ser transitadas con regular frecuencia y son las
que indefectiblemente demandan continuidad en el barrido, las vías rurales aparte de
las principales son de gran extensión, las mismas no se consideran en la demanda
100
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
debido a que son vías en estado natural (tierra) y de difícil barrido, por lo que se debe
considerar otra opción de limpieza.
CUADRO N° 3.7:
DEMANDA DE BARRIDO
Longitud Longitud Cantidad Cantidad
N° Año
km/día km/año barrida tn/día barrida tn/año
0 2018 6.0 2190 0.0085 3.10
1 2019 6.2 2254 0.0087 3.19
2 2020 6.4 2320 0.0090 3.29
3 2021 6.5 2387 0.0093 3.38
4 2022 6.7 2457 0.0095 3.48
5 2023 6.9 2529 0.0098 3.58
6 2024 7.1 2602 0.0101 3.69
7 2025 7.3 2678 0.0104 3.79
8 2026 7.6 2757 0.0107 3.91
9 2027 7.8 2837 0.0110 4.02
10 2028 8.0 2920 0.0113 4.14
Fuente: elaboración propia en base a Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios.
101
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Se espera cubrir con el servicio de recolección al 100 % de RRSS totales, para ello la
demanda será de 13.01 t/año (2018).
Se estima que la Cantidad de Residuos sólidos domiciliarios crecerá en
concordancia al crecimiento de la población, misma que se proyecta en función
del crecimiento de las actividades locales en la zona.
Mientras que la proyección de la Generación Per Cápita (GPC) de residuos sólidos
municipales se ha asumido con 1%.
CUADRO N° 3.8:
DEMANDA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL DISTRITO
Generación Generación de Generación Demanda de
Nº Año Población GPC Doméstica de Residuos Residuos NO total RRSS Recolección
domésticos domésticos Municipales total de RRSSM
kg/habitante/
Habitantes día t/día t/día t/día t/año
201
0 18033 0.72 12.984 0.023 13.01
8 4747.38
201
1 18559 0.73 13.496 0.024 13.52
9 4934.76
202
2 19100 0.73 14.029 0.025 14.05
0 5129.53
202
3 19658 0.74 14.582 0.026 14.61
1 5332.00
202
4 20231 0.75 15.158 0.027 15.18
2 5542.45
202
5 20822 0.76 15.756 0.028 15.78
3 5761.22
202
6 21429 0.76 16.378 0.029 16.41
4 5988.61
202
7 22054 0.77 17.025 0.030 17.05
5 6224.98
202
8 22698 0.78 17.697 0.031 17.73
6 6470.69
202
9 23360 0.79 18.395 0.033 18.43
7 6726.09
1 202
24042 0.80 19.121 0.034 19.15
0 8 6991.57
Total 59,101.89
Fuente.- Equipo consultor.
102
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
3
Pautas brindadas por el MINAM – MEF.
103
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.10:
DEMANDA DE REAPROVECHAMIENTO
Generaci Generación Generación Generación Generación Generaci Obtención de Obtención de
Generación
ón de total de RRSS total de RRSS total de RRSS total de RRSS ón total Abono Orgánico Abono
total de RRSS
Nº Año residuos orgánicos orgánicos inorgánicos inorgánicos de RRSS 20% del Orgánico 20%
aprovechabl
municipal (35.6% en R aprovechable (23.4% en R aprovechabl aprovech netamente del netamente
es
es Domiciliarios) s 75% domiciliarios) es 75% ables reaprovechable reaprovechable
t/día t/día t/día t/día t/día t/día t/año t/día t/año
A B C D E F G H I J K
0 2018 13.01 5.80 4.35 4.46 3.35 7.70 2,809.26 0.87 317.60
1 2019 13.52 6.03 4.52 4.64 3.48 8.00 2,920.14 0.90 330.14
2 2020 14.05 6.27 4.70 4.82 3.62 8.32 3,035.40 0.94 343.17
3 2021 14.61 6.52 4.89 5.01 3.76 8.64 3,155.21 0.98 356.71
4 2022 15.18 6.77 5.08 5.21 3.91 8.99 3,279.75 1.02 370.79
5 2023 15.78 7.04 5.28 5.41 4.06 9.34 3,409.20 1.06 385.43
6 2024 16.41 7.32 5.49 5.63 4.22 9.71 3,543.76 1.10 400.64
7 2025 17.05 7.61 5.70 5.85 4.39 10.09 3,683.63 1.14 416.45
8 2026 17.73 7.91 5.93 6.08 4.56 10.49 3,829.03 1.19 432.89
9 2027 18.43 8.22 6.16 6.32 4.74 10.90 3,980.16 1.23 449.98
10 2028 19.15 8.54 6.41 6.57 4.93 11.33 4,137.26 1.28 467.74
34,973.54 3,953.92
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 3.11:
DEMANDA DE DISPOSICIÓN FINAL
Nº Año Generación de RRSS Generación de RRSS
104
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
municipales municipales
t/día t/año
0 2018 13.01 4,747.38
1 2019 13.52 4,934.76
2 2020 14.05 5,129.53
3 2021 14.61 5,332.00
4 2022 15.18 5,542.45
5 2023 15.78 5,761.22
6 2024 16.41 5,988.61
7 2025 17.05 6,224.98
8 2026 17.73 6,470.69
9 2027 18.43 6,726.09
10 2028 19.15 6,991.57
Fuente.- Equipo consultor.
105
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
2 2020 0.0 0
3 2021 0.0 0
4 2022 0.0 0
5 2023 0.0 0
6 2024 0.0 0
7 2025 0.0 0
8 2026 0.0 0
9 2027 0.0 0
10 2028 0.0 0
Fuente.- Equipo consultor.
OFERTA OPTIMIZADA
Contenedores o Almacenamiento
N° Año
Recipientes t/día t/año
0 2018 0.0 0
1 2019 0.0 0
2 2020 0.0 0
3 2021 0.0 0
4 2022 0.0 0
5 2023 0.0 0
6 2024 0.0 0
7 2025 0.0 0
8 2026 0.0 0
9 2027 0.0 0
10 2028 0.0 0
Fuente.- Equipo consultor.
106
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Cobertura del Servicio: La cobertura del servicio es del 30%; sin embargo, se
considera que las rutas de barrido pueden ser optimizadas, para mejorar la calidad
del servicio (en lo que respecta a la cantidad de RRSS barridos recolectados).
OFERTA OPTIMIZADA
Longitud Longitud Cantidad Cantidad barrida
N° Año
km/día km/año barrida tn/día tn/año
0 2018 1.00 365 0.001 0.52
1 2019 1.00 365 0.001 0.52
2 2020 1.00 365 0.001 0.52
3 2021 1.00 365 0.001 0.52
4 2022 1.00 365 0.001 0.52
5 2023 1.00 365 0.001 0.52
6 2024 1.00 365 0.001 0.52
7 2025 1.00 365 0.001 0.52
8 2026 1.00 365 0.001 0.52
9 2027 1.00 365 0.001 0.52
10 2028 1.00 365 0.001 0.52
Indicador-Barrido= 1.5
Barredores= 1
km barridos= 1
Cobertura= 30 %
107
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
siempre y en todo momento las vías del distrito, dado que se tiene afluencia de
turistas locales, nacionales y extranjeros.
Herramientas para el barrido: el trabajador del barrido cuenta con herramientas
tales como: escoba y recogedor.
No se cuenta con rutas de barrido, por lo que el barredor se encarga del barrido
diario de la plaza y calles cercanas, además de realizar la limpieza de la
municipalidad distrital de Samuel Pastor.
El servicio de barrido se realiza aproximadamente de 01 km (plaza de Samuel
Pastor, calles y avenida de ingreso principal), en un sólo turno de acuerdo a la
categoría de vía establecida. El número de personal que se encarga efectivamente
del servicio es un trabajador. Considerando el valor máximo de rendimiento dado
por el CEPIS, de 1,5 km/barredor/día, nos da una oferta de barrido de: 1.5 km/día
optimizado como máximo por cada barredor.
108
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
02 Compactadores de 12 m3
Nº C = 1.62
02 Compactadores de 12 m3
Nº C = 1.96
109
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
OFERTA OPTIMIZADA
Recolección de Recolección total de
Nº Año
RRSS Municipales RRSS Municipales
t/día t/año
0 2018 11.43 4171.43
1 2019 11.43 4171.43
2 2020 11.43 4171.43
3 2021 11.43 4171.43
4 2022 11.43 4171.43
110
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.15:
OFERTA DE TRANSPORTE
OFERTA ACTUAL
Transporte total de Oferta Transporte total
Nº Año
RRSS municipales de RRSS municipales
t/día t/año
0 2018 8.57 3129
1 2019 8.57 3129
2 2020 8.57 3129
3 2021 8.57 3129
4 2022 8.57 3129
5 2023 8.57 3129
6 2024 8.57 3129
7 2025 8.57 3129
8 2026 8.57 3129
9 2027 8.57 3129
10 2028 8.57 3129
Fuente.- Equipo consultor.
OFERTA OPTIMIZADA
Transporte total de Oferta Optimizada Transporte
Nº Año
RRSS municipales total de RRSSM
t/día t/año
0 2018 11.43 4171
1 2019 11.43 4171
2 2020 11.43 4171
3 2021 11.43 4171
111
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.16:
OFERTA DE REAPROVECHAMIENTO
OFERTA ACTUAL
Reaprovechamie Reaprovechamie Reaprovechamien Generación
Nº Año nto de RRSS nto de RRSS to de RRSS total de RRSS
orgánicos inorgánicos Municipales aprovechables
t/día t/día t/día t/año
0 2018 0.0 0.02 0.02 8.40
1 2019 0.0 0.02 0.02 8.40
2 2020 0.0 0.02 0.02 8.40
3 2021 0.0 0.02 0.02 8.40
4 2022 0.0 0.02 0.02 8.40
5 2023 0.0 0.02 0.02 8.40
6 2024 0.0 0.02 0.02 8.40
7 2025 0.0 0.02 0.02 8.40
8 2026 0.0 0.02 0.02 8.40
9 2027 0.0 0.02 0.02 8.40
10 2028 0.0 0.02 0.02 8.40
Fuente.- Equipo consultor.
112
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
113
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.18:
RESUMEN DE LA OFERTA OPTIMIZADA
Almacenami Reaprovechamie Reaprovechamie Disposición final
Barrido Recolección Transporte
Nº Año ento nto Orgánicos nto Inorgánicos (tn/año) en
(tn/ año) (Ton/ año) (Ton/ año)
(ton/año) (ton/ año) (ton/año) Relleno Sanitario
Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta
Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada Optimizada
0 2018 0 0.52 4171 4171 0 0.02 4,747
1 2019 0 0.52 4171 4171 0 0.02 4,935
2 2020 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,130
3 2021 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,332
4 2022 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,542
5 2023 0 0.52 4171 4171 0 0.02 5,761
114
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
A partir del análisis de la oferta y la demanda se ha hallado el déficit del servicio a ser
ofrecido por el presente proyecto. En el siguiente cuadro se presenta la brecha entre la
oferta optimizada y la demanda.
CUADRO DE N° 3.19:
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Reaprovechamiento
Reaprovechamie Inorgánicos (Oferta= Disposición final
Almacenamiento Recolección Transporte
Barrido (km/día) nto Orgánicos Programa (tn/año) en Relleno
(ton/día) (Ton/día) (Ton/día) Segregación en
N (ton/día) Sanitario Provincial
Año Fuente= 0.3 ton/día)
º
Of De De Bal Of De De
Balan Ofe Ofe Dem Bala Ofe Dema Balan Balan Ofe Balan Ofe Dema Balan
ert ma ma anc er ma ma
ce rta rta anda nce rta nda ce ce rta ce rta nda ce
a nda nda e ta nda nda
0 2018 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 13.01 -1.58 11 13.01 -1.58 0 5.80 -5.80 0.02 4.46 -4.44 0 4747 -4747
1 2019 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 13.52 -2.09 11 13.52 -2.09 0 6.03 -6.03 0.02 4.64 -4.61 0 4935 -4935
2 2020 0 0.03 -0.03 1 6 -5 11 14.05 -2.62 11 14.05 -2.62 0 6.27 -6.27 0.02 4.82 -4.80 0 5130 -5130
3 2021 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 14.61 -3.18 11 14.61 -3.18 0 6.52 -6.52 0.02 5.01 -4.99 0 5332 -5332
4 2022 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.18 -3.76 11 15.18 -3.76 0 6.77 -6.77 0.02 5.21 -5.19 0 5542 -5542
5 2023 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 15.78 -4.36 11 15.78 -4.36 0 7.04 -7.04 0.02 5.41 -5.39 0 5761 -5761
6 2024 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 16.41 -4.98 11 16.41 -4.98 0 7.32 -7.32 0.02 5.63 -5.60 0 5989 -5989
7 2025 0 0.04 -0.04 1 7 -6 11 17.05 -5.63 11 17.05 -5.63 0 7.61 -7.61 0.02 5.85 -5.83 0 6225 -6225
8 2026 0 0.04 -0.04 1 8 -7 11 17.73 -6.30 11 17.73 -6.30 0 7.91 -7.91 0.02 6.08 -6.06 0 6471 -6471
9 2027 0 0.04 -0.04 1 8 -7 11 18.43 -7.00 11 18.43 -7.00 0 8.22 -8.22 0.02 6.32 -6.30 0 6726 -6726
10 2028 0 0.05 -0.05 1 8 -7 11 19.15 -7.73 11 19.15 -7.73 0 8.54 -8.54 0.02 6.57 -6.55 0 6992 -6992
Fuente: Elaboración propia.
115
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
a) Localización
En cuanto a los peligros que puede afectar el horizonte de evaluación del PIP son las
“lluvias intensas”, las cuales se presentarán en los primeros meses de cada año; y “los
sismos” que tienen probabilidad de ocurrencia cualquier dia del año. Dichas situaciones
no restringen la ubicación del proyecto.
116
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
La ubicación del proyecto involucra a todo el distrito de Samuel Pastor, el área donde se
equipará el servicio de Limpieza Pública.
CUADRO N° 3.20:
UBICACIÓN DE CONTENEDORES - DISTRITO SAMUEL PASTOR
Volumen Can
TIPO DE CONTENEDORES UBICACIÓN
en litros tidad
Papeleras Metálicas de 35 litros 35 8 Para almacenamiento en la Plaza de Samuel Pastor.
Para almacenamiento en lugares críticos (6 en el cono norte,
contenedores de 1100 litros 1100 28 6 ene le cono sur, 6 en el cercado y 10 en el balneario La
Punta).
Para almacenamiento de residuos reaprovechables incluye
Contenedores educativos para
tapa y cobertura. Ubicado en: 02 en I.E. Inicial, 04 en I.E.
residuos recuperables (120 120 20
Primaria, 06 en I.E. Secundaria, 02 en la Plaza, 08 en Avenidas
litros c/u).
y calles principales.
TOTAL 56
Fuente: Elaboración propia en base a presupuestos.
b) Tecnología
117
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRÁFICO Nº 3.1
118
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Proceso de Barrido:
119
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Corresponde atender los riesgos que se han presentado en el presente estudio (en el
capítulo de identificación del presente estudio) debido a que son latentes en el distrito y
pueden afectar en las diferentes etapas del ciclo del proyecto.
Para los peligros de Sismos y tsunamis se ha establecido que los peligros son latentes en
todo el distrito y provincia de Camaná, por lo que se plantea en el presente estudio la
preparación de la población en temas de afrontamiento de posibles peligros y desastres.
ANÁLISIS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE BUENOS
HÁBITOS DE SALUD
De acuerdo a la información aplicada en la encuesta en la etapa de identificación, se ha
podido establecer lo siguiente:
En el Distrito de Samuel Pastor, una parte de la población muestra inadecuados hábitos
y costumbres respecto al manejo de los residuos sólidos.
La demanda de labores de sensibilización, en la gestión integral de residuos sólidos del
Distrito de Samuel Pastor debe cubrir en lo posible el 100% de la población objetivo.
ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA EL SERVICIO
Para implementar una gestión integral de los residuos se requiere de un sistema
administrativo que planifique, diseñe, monitoree y supervise la operación de cada una
de las etapas del manejo de los residuos sólidos municipales; de manera que éstos se
den en forma eficaz y eficiente. Definiendo rutas óptimas, para recolección y transporte,
rendimientos de personal y de vehículos, etc., definiendo necesidades de capacitación
de personal.
En tal sentido, se ha identificado que es necesario fortalecer todos los aspectos que
intervienen en la gestión, los cuales se detallan a continuación:
120
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
- Equipo de cómputo.
- Recursos humanos.
- Un sistema de optimización de rutas.
- Un sistema de planificación, monitoreo y supervisión del servicio.
- Actualización de estructuras de costos, para determinación de la tarifa del
servicio.
- Adecuado sistema de recaudación.
- Construcción de Indicadores y diseño de registros del servicio para cada una de
sus etapas.
e) Momento
CUADRO N° 3.21:
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA %
INVERSIÓN AÑO 2017
METAS TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTR TRIMESTRE
TOTAL
1 2 E3 4
I. INVERSIÓN (COSTO DIRECTO)
1. Adecuado almacenamiento 100% 100%
2. Adecuado y suficiente barrido 100% 100%
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 100% 100%
4. Depósito de limpieza pública y promoción de
40% 50% 10% 100%
reaprovechamiento
5. Apropiada disposición final 40% 50% 10% 100%
6. Apropiada y Eficiente gestión técnica administrativa y
100% 100%
financiera
7. Adecuadas practicas de la población 100% 100%
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Expediente técnico 100% 100%
B. Gastos Generales 40% 50% 10% 100%
C. Supervisión 40% 50% 10% 100%
D. Utilidad 100% 100%
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 25% 25% 25% 25% 100%
Fuente: Elaboración propia.
Considerando las alternativas identificadas y las brechas que atenderán el proyecto y las
metas del mismo procederemos a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa:
CUADRO N° 3.22:
SÍNTESIS DEL ANÁLISIS TÉCNICO PARA LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA LOCALIZACIÓN TECNOLOGÍA TAMAÑO
ALT. 1: El Almacenamiento y Barrido: Proceso de Almacenamiento:
121
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
122
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.23:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA POR COMPONENTES - ALTERNATIVA 01:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMPONENTES Y MEDIOS
ACCIONES
FUNDAMENTALES
sea selectivo o convencional, según los lugares previstos como públicos, comerciales, así
como el Uso y Mantenimiento de Contenedores y recipientes de almacenamiento.
1. Existencia de
Tendrá consideraciones de ubicación segura y apropiada.
manual
Asimismo, planteará recomendaciones importantes a transmitir a los usuarios en las
operativo.
viviendas, en las entidades públicas y privadas conforme a las consideraciones contempladas
en la normatividad vigente.
Para el desarrollo técnico del componente, el manual será desarrollado participativamente a
través de una consultoría.
123
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
conocimientos
Consideraciones fundamentales para la seguridad ocupacional (uso de conos de seguridad,
por parte del
reflectores).
personal en
Seguridad que se tiene que considerar en las diversas vías del Distrito (vías de alto tráfico).
labores de
Técnicas de adecuado uso de los instrumentos de barrido, recolección, almacenamiento y
barrido.
descarga en el vehículo recolector y/o de transporte y los implementos de seguridad. Se tiene
que considerar las características de las vías donde se realizará el desempeño, contrastando
con el rendimiento en metros por día (km/día), tratando de alcanzar el estándar de 1.5
km/día con un desempeño eficiente (precisar en el manual).
Se considera una consultoría para la Elaboración de Rutas y manual operativo de barrido.
124
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
8. Existencia del
residuos sólidos.
relleno sanitario
APROPIADA DISPOSICIÓN
provincial de Camaná a fin de garantizar la disposición final de los residuos solidos del distrito
disposición final.
de Samuel Pastor en el relleno sanitario provincial.
125
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
A 10.2. Diseño de un Plan Operativo Anual (POA) para la Gerencia de Promoción Social –
Ambiental y Servicios Comunales.
Se realizara 01 consultoría para diseñar un Plan Operativo Anual para el área usuaria.
Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio
GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
de limpieza Publica.
Se realizara 01 consultoría para Diseñar un Plan de estrategias para la supervisión y
monitoreo del servicio de limpieza Publica.
Acción 12.1. Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
12. Se cuenta con servicio de limpieza Pública.
un sistema de Se realizará 01 consultoria para Diseñar 01 Plan de estrategias para efectuar la recaudación
costeo del tributaria del servicio de limpieza Publica.
servicio de
limpieza Acción 12.2. Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios.
pública. Se realizará una consultoria para el Diseño de 01 Plan de fiscalización para la recaudación de
arbitrios del servicio de limpieza Pública.
14. Suficiente A 14.1 Implementación del sistema de difusión (boletines, correos electrónicos, etc.) Sobre
126
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
servicio.
selectiva.
01 Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios, aplicando técnicas de sensibilización,
desarrollados por los promotores vecinales.
08 Letreros en lugares estratégicos.
01 Conjunto de Perifoneo, socio dramas y veladas en coordinación con salud y educación.
CUADRO N° 3.24:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA POR COMPONENTES - ALTERNATIVA 02:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA CON EL ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
COMPONENTES Y MEDIOS
ACCIONES
FUNDAMENTALES
127
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
conocimientos
Consideraciones fundamentales para la seguridad ocupacional (uso de conos de seguridad,
por parte del
reflectores).
personal en
Seguridad que se tiene que considerar en las diversas vías del Distrito (vías de alto tráfico).
labores de
Técnicas de adecuado uso de los instrumentos de barrido, recolección, almacenamiento y
barrido.
descarga en el vehículo recolector y/o de transporte y los implementos de seguridad. Se
tiene que considerar las características de las vías donde se realizará el desempeño,
contrastando con el rendimiento en metros por día (km/día), tratando de alcanzar el
estándar de 1.5 km/día con un desempeño eficiente (precisar en el manual).
Se considera una consultoría para la Elaboración de Rutas y manual operativo de barrido.
Equipamiento
recolección y transporte de RR.SS., para ello adquirirá equipos, herramientas e
del Personal de
indumentaria para todo el personal, tales como:
Recolección y
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
128
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
8. Existencia del
residuos sólidos.
relleno sanitario
APROPIADA DISPOSICIÓN
provincial de Camaná a fin de garantizar la disposición final de los residuos solidos del
disposición final.
distrito de Samuel Pastor en el relleno sanitario provincial.
129
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Acción 11.1. Diseño de un Plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio
de limpieza Publica.
Se realizara 01 consultoría para Diseñar un Plan de estrategias para la supervisión y
monitoreo del servicio de limpieza Publica.
Acción 12.1. Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
12. Se cuenta con servicio de limpieza Pública.
un sistema de Se realizará 01 consultoria para Diseñar 01 Plan de estrategias para efectuar la recaudación
costeo del tributaria del servicio de limpieza Publica.
servicio de
limpieza Acción 12.2. Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios.
pública. Se realizará una consultoria para el Diseño de 01 Plan de fiscalización para la recaudación de
arbitrios del servicio de limpieza Pública.
14. Suficiente A 14.1 Implementación del sistema de difusión (boletines, correos electrónicos, etc.)
sensibilización Sobre el porqué se debe plantear un sistema tarifario a la población.
sobre el pago del 02 Campañas desarrolladas para implementar prácticas de minimización y segregación de
servicio. residuos sólidos, dirigidas a la población a partir de I.E., barrios y centros poblados.
Diseño e impresión de materiales impresos de difusión masiva.
Difusión con participación de voluntarios y segregadores formalizados a través de
capacitación casa por casa y persona a persona.
Difusión por medios masivos del programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva.
01 Entrega de trípticos, Afiches y Calendarios, aplicando técnicas de sensibilización,
desarrollados por los promotores vecinales.
08 Letreros en lugares estratégicos.
130
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
En este ítem se establecen los indicadores con los que se medirá el logro de cada medio
fundamental o componente del PIP que hemos previsto ejecutar, teniendo en
consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico realizado.
En el siguiente cuadro se presenta las principales metas del proyecto para el distrito de
Samuel Pastor, las que se obtendrán de la capacidad del proyecto en el año 10.
131
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.26:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 01 ALMACENAMIENTO
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
CUADRO N° 3.27:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 02 BARRIDO
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
02.00.00 Adecuado y suficiente barrido de espacios públicos
02.01.00 Barrido
02.01.01 Equipamiento
02.01.01.01 Coches recolectores de 240 litros Unidad 4
02.01.02 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas 3 veces/año = 3
02.01.02.01 Sombreros y lentes de proteccion solar Unidad 4
02.01.02.02 Camisa de campo Unidad 4
02.01.02.03 Pantalón de campo Unidad 4
02.01.02.04 Guantes Par 4
02.01.02.05 Calzado Par 4
02.01.02.06 Mascarilla Caja 4
02.01.02.07 Escobas metálicas Unidad 4
02.01.02.08 Escobas de paja (para cada 15 dias) Unidad 4
02.01.02.09 Recogedor de metal Unidad 4
02.01.02.10 Conos de seguridad Unidad 4
02.01.03 Consultorías
01.02.03.01 Elaboración de Rutas y manual operativo de barrido Consultoría 1
Fuente: Elaboración propia.
132
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.28:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 03 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
03.00.00 Eficiente servicio de recolección y transporte de los residuos
03.01.00 Equipamiento
03.01.01 Recolección Convencional de residuos sólidos
Implementación del servicio de mantenimiento preventivo de
03.01.01.01 vehículos de recolección y transporte: equipamiento e Global 1
infraestructura
Recolección y Transporte No Convencional de residuos
03.01.02
sólidos (selectiva)
03.01.02.01 Compactadora de 12 m³ Unidad 2
03.01.02.02 Camioneta 4x4 Unidad 1
03.01.02.03 Motocar de 1.5 m³ (0.5 toneladas) Unidad 1
03.01.03 Uniformes con implementos de seguridad y herramientas 3 veces al año= 3
03.01.03.01 Sombreros y lentes para protección solar Unidad 4
03.01.03.02 Mamelucos Unidad 4
03.01.03.03 Camisa de campo Unidad 4
03.01.03.04 Pantalón de campo Unidad 4
03.01.03.05 Guantes Par 4
03.01.03.06 Calzado Par 4
03.01.03.07 Mascarilla Caja 4
03.01.03.08 Lampas Unidad 4
03.01.03.09 Escobas de paja Unidad 4
03.01.03.10 Recogedor Unidad 4
03.02.00 Consultorías
03.01.04.01 Estudio de nuevo diseño de rutas de recolección Consultoría 1
03.03.00 COSTOS DE TRASLADO DE VEHÍCULOS GLB 1
Fuente: Elaboración propia.
En el siguiente cuadro, para la etapa de disposición final se considera el pago anual por
el uso del relleno sanitario que administra la municipalidad provincial de Camaná, asi
como una consultoria para un plan de ejecución presupuestal del servicio.
CUADRO N° 3.29:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 05 DISPOSICIÓN FINAL
ACTIVIDADES - INVERSIÓN Unidad Cantidad Fuente:
Adecuada Disposición Final
Pago a la Municipalidad Provincial de Camaná Global 1
Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para
Consultoria 1
la Disposición Final
Elaboración propia.
133
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.30:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 06 GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
06.00.00 Apropiada y Eficiente Gestión Técnica Administrativa y Financiera
06.01.00 Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio
Diseño e implementación de un Programa para el Fortalecimiento de
06.01.01 capacidades a nivel de funcionarios (instrumentos de gestión y Manejo de Consultoría 1
Residuos, legislación ambiental, gestión tributaria).
Diseño de un Plan operativo anual (POA) para la Gerencia Administradora del
06.01.02 Consultoría 1
servicio de Limpieza Pública.
06.01.03 Formulación de PDGARS. Consultoría 1
Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta ante interrupción del
06.01.04 Consultoría 1
servicio y capacitación a operadores del servicio.
06.02.00 Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo del servicio
Diseño de un plan de estrategias para la supervisión y monitoreo del servicio de
06.02.01 Consultoría 1
limpieza pública.
06.02.02 Capacitación a personal técnico modulo 1
06.02.03 Adquisicion de equipos de cómputo con estante unidad 2
06.02.04 Escritorio unidad 2
06.02.05 Estante para archivadores unidad 2
06.02.06 Sillas rodable oficina unidad 2
06.02.07 Sillas atencion al publico unidad 4
Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los arbitrios,
06.03.00
cobro y monitoreo
Diseño del Plan de estrategias para efectuar la recaudación tributaria del
06.03.01 Consultoría 1
servicio de limpieza Pública
06.03.05 Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación de arbitrios Consultoría 1
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 3.31:
METAS DE PRODUCTOS: COMPONENTE 07 PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN
Nº Actividades - Inversión Unidad Cantidad
07.00.00 Prácticas Adecuadas de la Población
Implementación de programas de difusión y sensibilización en temas
07.01.00
ambientales, saneamiento y pago del servicio.
07.01.01 Diseño y capacitación de promotores vecinales Consultoría 1
07.01.02 Campaña de sensibilización y concientización radial (1 año) Consultoría 1
Preparación de los usuarios ante situaciones de interrupción del
07.01.03 Consultoría 1
servicio a causa de un posible desastre
07.01.03 Sensibilización sobre el pago del servicio.
134
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Asimismo, se identifican los recursos que se utilizarán en la fase de Post inversión para
proveer el bien o los servicios en la situación «con proyecto», para cada una de las
alternativas analizadas.
La meta de atención para las dos alternativas es atender desde el inicio hasta el año 10
de la etapa de post-inversión el 100% de la cobertura del servicio.
135
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
A. COSTOS DE INVERSIÓN
Para hallar los costos de inversión se ha tomado en cuenta los costos de mano de obra
calificada, no calificada, bienes nacionales y bienes extranjeros a precios de mercado,
dichos costos se anexan en el proyecto en los “Precios y cantidades de recursos
requeridos”.
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento del servicio de limpieza pública en el Distrito de Samuel Pastor Con
adquisición de vehículos para recolección, transporte y disposición final. En el proyecto
se ha considerado los costos de inversión conforme a las 6 etapas del servicio de
limpieza pública y se presentan en los siguientes cuadros:
CUADRO Nº 3.34:
COSTOS DE INVERSIÓN – ETAPA ALMACENAMIENTO - ALTERNATIVA 01
Nº Actividades - Inversión Uni Can Costo Costos a
136
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
unitario precios de
dad tidad
(S/.) mercado (S/.)
01.00.00 Adecuado Almacenamiento en espacios públicos 75,264
01.01.00 Almacenamiento 69,264
01.01.01 Almacenamiento en lugares públicos 2,800
Papeleras Metálicas de 35 litros con tapa e
01.01.01.01 Unidad 8 250 2,000
instalación
01.01.01.02 Bolsas de polietileno para papeleras de 35 litros Millar 2 400 800
01.01.02 Almacenamiento en lugares concurridos 58,464
Contenedores para residuos generales sin utilidad
01.01.02.01 Unidad 28 2,088 58,464
( 1100 litros).
01.01.03 Almacenamiento selectivo 8,000
Contenedores educativos para residuos Kit de
01.01.03.01 20 400 8,000
recuperables (120 litros c/u). 7 x 10
01.02 Consultorías 6,000
Elaboración de Manual de Uso y Mantenimiento Consul
01.02.01 1 6000 6,000
Contenedores y recipientes de almacenamiento toría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.35:
COSTOS DE INVERSIÓN – ETAPA BARRIDO - ALTERNATIVA 01
Can Costo Costos a precios
Nº Actividades - Inversión Unidad
tidad unitario (S/.) de mercado (S/.)
Adecuado y suficiente barrido de
02.00.00 11,732
espacios públicos
02.01.00 Barrido 5,732
02.01.01 Equipamiento 1,940
02.01.01.01 Coches recolectores de 240 litros Unidad 4 485 1,940
Uniformes con implementos de 3 veces/
02.01.02 3 3,792
seguridad y herramientas año =
02.01.02.01 Sombreros y lentes de proteccion solar Unidad 4 20 240
02.01.02.02 Camisa de campo Unidad 4 26 312
02.01.02.03 Pantalón de campo Unidad 4 20 240
02.01.02.04 Guantes Par 4 14 168
02.01.02.05 Calzado Par 4 60 720
02.01.02.06 Mascarilla Caja 4 61 732
02.01.02.07 Escobas metálicas Unidad 4 35 420
02.01.02.08 Escobas de paja (para cada 15 dias) Unidad 4 15 180
02.01.02.09 Recogedor de metal Unidad 4 20 240
02.01.02.10 Conos de seguridad Unidad 4 45 540
02.01.03 Consultorías 6,000
Elaboración de Rutas y manual Consul
01.02.03.01 1 6000 6,000
operativo de barrido toría
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 3.36:
137
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.37:
COSTOS DE INVERSIÓN – DISPOSICIÓN FINAL - ALTERNATIVA 01
Unida Can Costo unitario Costos a precios
ACTIVIDADES - INVERSIÓN
d tidad (S/.) de mercado (S/.)
Adecuada Disposición Final 56,000
Pago a la Municipalidad Provincial de Camaná Global 1 50,000 50,000
Análisis y proyección de presupuestos y Consul
1 6,000 6,000
acciones necesarias para la Disposición Final toria
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
138
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.38:
COSTOS DE INVERSIÓN – EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA - ALTERNATIVA 01
Costo Costos a
Uni Canti
Nº Actividades - Inversión unitario precios de
dad dad
(S/.) mercado (S/.)
Eficiente Gestión Técnica Administrativa y
06.00.00 53,760
Financiera
Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
06.01.00 24,000
servicio
Diseño e implementacion de un Programa para el
Fortalecimiento de capacidades a nivel de Consul
06.01.01 1 6,000 6,000
funcionarios (instrumentos de gestion y Manejo de toría
Residuos, legislacion ambiental, gestion tributaria).
Diseño de un Plan operativo anual (POA) para la
Consul
06.01.02 Gerencia Administradora del servicio de Limpieza 1 6,000 6,000
toría
Pública.
Consul
06.01.03 Formulacion de PDGARS. 1 6,000 6,000
toría
Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta
Consul
06.01.04 ante interrupción del servicio y capacitación a 1 6,000 6,000
toría
operadores del servicio.
Personal tecnico capacitado y fortalecida
06.02.00 17,760
supervision y monitoreo del servicio
Diseño de un plan de estrategias para la supervision y Consul
06.02.01 1 6,000 6,000
monitoreo del servicio de limpieza publica. toría
Módu
06.02.02 Capacitacion a personal tecnico 1 4,000 4,000
lo
06.02.03 Adquisicion de equipos de computo con estante unidad 2 2,800 5,600
06.02.04 Escritorio unidad 2 600 1,200
06.02.05 Estante para archivadores unidad 2 250 500
06.02.06 Sillas rodable oficina unidad 2 110 220
06.02.07 Sillas atencion al publico unidad 4 60 240
Adecuado sistema de costeo de los servicios,
06.03.00 12,000
determinacion de los arbitrios, cobro y monitoreo
Diseño del Plan de estrategias para efectuar la Consul
06.03.01 1 6,000 6,000
recaudación tributaria del servicio de limpieza Publica toría
Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación Consul
06.03.02 1 6,000 6,000
de arbitrios toría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.39:
COSTOS DE INVERSIÓN – ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN - ALTERNATIVA 01
Can Costo Costos a
Uni
Nº Actividades - Inversión tida unitario precios de
dad
d (S/.) mercado (S/.)
139
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.40:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01
Precios de
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 1,363,058
1. Adecuado almacenamiento 75,264
1. Existencia de manual operativo 6,000
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 1,141,102
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 1,130,950
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la
6,000
Disposición Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo del
17,760
servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los 12,000
140
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.41:
.
COSTOS DE INVERSIÓN – ETAPA ALMACENAMIENTO - ALTERNATIVA 02
Costo Costos a
Uni Can
Nº Actividades - Inversión unitario precios de
dad tidad
(S/.) mercado (S/.)
01.00.00 Adecuado Almacenamiento en espacios públicos 75,264
01.01.00 Almacenamiento 69,264
01.01.01 Almacenamiento en lugares públicos 2,800
Papeleras Metálicas de 35 litros con tapa e
01.01.01.01 Unidad 8 250 2,000
instalación
01.01.01.02 Bolsas de polietileno para papeleras de 35 litros Millar 2 400 800
01.01.02 Almacenamiento en lugares concurridos 58,464
Contenedores para residuos generales sin utilidad
01.01.02.01 Unidad 28 2,088 58,464
( 1100 litros).
01.01.03 Almacenamiento selectivo 8,000
Contenedores educativos para residuos Kit de
01.01.03.01 20 400 8,000
recuperables (120 litros c/u). 7 x 10
01.02 Consultorías 6,000
Elaboración de Manual de Uso y Mantenimiento Consul
01.02.01 1 6000 6,000
Contenedores y recipientes de almacenamiento toría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.42:
COSTOS DE INVERSIÓN – ETAPA BARRIDO - ALTERNATIVA 02
Can Costo Costos a precios
Nº Actividades - Inversión Unidad
tidad unitario (S/.) de mercado (S/.)
02.00.00 Adecuado y suficiente barrido de 11,732
141
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
espacios públicos
02.01.00 Barrido 5,732
02.01.01 Equipamiento 1,940
02.01.01.01 Coches recolectores de 240 litros Unidad 4 485 1,940
Uniformes con implementos de 3 veces/
02.01.02 3 3,792
seguridad y herramientas año =
02.01.02.01 Sombreros y lentes de proteccion solar Unidad 4 20 240
02.01.02.02 Camisa de campo Unidad 4 26 312
02.01.02.03 Pantalón de campo Unidad 4 20 240
02.01.02.04 Guantes Par 4 14 168
02.01.02.05 Calzado Par 4 60 720
02.01.02.06 Mascarilla Caja 4 61 732
02.01.02.07 Escobas metálicas Unidad 4 35 420
02.01.02.08 Escobas de paja (para cada 15 dias) Unidad 4 15 180
02.01.02.09 Recogedor de metal Unidad 4 20 240
02.01.02.10 Conos de seguridad Unidad 4 45 540
02.01.03 Consultorías 6,000
Elaboración de Rutas y manual Consul
01.02.03.01 1 6000 6,000
operativo de barrido toría
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 3.43:
COSTOS DE INVERSIÓN – ETAPA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - ALTERNATIVA 03
Can Costo Costos a
Nº Actividades - Inversión Unidad tida unitario precios de
d (S/.) mercado (S/.)
Eficiente servicio de recolección y transporte de
03.00.00 458,652
los residuos
03.01.00 Equipamiento 450,152
03.01.01 Recolección Convencional de residuos sólidos 50,000
Implementación del servicio de mantenimiento
03.01.01.01 preventivo de vehículos de recolección y Global 1 50,000 50,000
transporte: equipamiento e infraestructura
Recolección y Transporte No Convencional de
03.01.02 396,000
residuos sólidos (selectiva)
03.01.02.01 Compactadora de 12 m³ ALQUILER mes 12 24,000 288,000
03.01.02.02 Camioneta 4x4 ALQUILER mes 12 6,000 72,000
03.01.02.03 Motocar de 1.5 m³ (0.5 toneladas) ALQUILER mes 12 3,000 36,000
Uniformes con implementos de seguridad y 3 veces
03.01.03 3 4,152
herramientas al año =
03.01.03.01 Sombreros y lentes para protección solar Unidad 4 20 240
03.01.03.02 Mamelucos Unidad 4 80 960
03.01.03.03 Camisa de campo Unidad 4 26 312
03.01.03.04 Pantalón de campo Unidad 4 20 240
03.01.03.05 Guantes Par 4 14 168
03.01.03.06 Calzado Par 4 60 720
142
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PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.44:
COSTOS DE INVERSIÓN – DISPOSICIÓN FINAL - ALTERNATIVA 02
Unida Can Costo unitario Costos a precios
ACTIVIDADES - INVERSIÓN
d tidad (S/.) de mercado (S/.)
Adecuada Disposición Final 56,000
Pago a la Municipalidad Provincial de Camaná Global 1 50,000 50,000
Análisis y proyección de presupuestos y Consul
1 6,000 6,000
acciones necesarias para la Disposición Final toria
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
CUADRO Nº 3.45:
COSTOS DE INVERSIÓN – EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA - ALTERNATIVA 02
Costo Costos a
Uni Canti
Nº Actividades - Inversión unitario precios de
dad dad
(S/.) mercado (S/.)
Eficiente Gestión Técnica Administrativa y
06.00.00 53,760
Financiera
Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
06.01.00 24,000
servicio
Diseño e implementacion de un Programa para el
Fortalecimiento de capacidades a nivel de Consul
06.01.01 1 6,000 6,000
funcionarios (instrumentos de gestion y Manejo de toría
Residuos, legislacion ambiental, gestion tributaria).
Diseño de un Plan operativo anual (POA) para la
Consul
06.01.02 Gerencia Administradora del servicio de Limpieza 1 6,000 6,000
toría
Pública.
Consul
06.01.03 Formulacion de PDGARS. 1 6,000 6,000
toría
Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta
Consul
06.01.04 ante interrupción del servicio y capacitación a 1 6,000 6,000
toría
operadores del servicio.
Personal tecnico capacitado y fortalecida
06.02.00 17,760
supervision y monitoreo del servicio
Diseño de un plan de estrategias para la supervision y Consul
06.02.01 1 6,000 6,000
monitoreo del servicio de limpieza publica. toría
06.02.02 Capacitacion a personal tecnico Módu 1 4,000 4,000
143
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
lo
06.02.03 Adquisicion de equipos de computo con estante unidad 2 2,800 5,600
06.02.04 Escritorio unidad 2 600 1,200
06.02.05 Estante para archivadores unidad 2 250 500
06.02.06 Sillas rodable oficina unidad 2 110 220
06.02.07 Sillas atencion al publico unidad 4 60 240
Adecuado sistema de costeo de los servicios,
06.03.00 12,000
determinacion de los arbitrios, cobro y monitoreo
Diseño del Plan de estrategias para efectuar la Consul
06.03.01 1 6,000 6,000
recaudación tributaria del servicio de limpieza Publica toría
Diseño de un Plan de fiscalización para la recaudación Consul
06.03.02 1 6,000 6,000
de arbitrios toría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.46:
COSTOS DE INVERSIÓN – ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA POBLACIÓN - ALTERNATIVA 02
Can Costo Costos a
Uni
Nº Actividades - Inversión tida unitario precios de
dad
d (S/.) mercado (S/.)
07.00.00 Prácticas Adecuadas de la Población 25,200
Implementación de programas de difusión y
07.01.00 sensibilización en temas ambientales, 12,500
saneamiento y pago del servicio.
07.01.01 Consul
Diseño y capacitación de promotores vecinales 1 4,000 4,000
toría
07.01.02 Campaña de sensibilización y concientización
Global 1 2,500 2,500
radial (1 año)
Preparación de los usuarios ante situaciones de
Consul
07.01.03 interrupción del servicio a causa de un posible 1 6,000 6,000
toría
desastre
07.01.03 Sensibilización sobre el pago del servicio. 7,200
07.01.04 Entrega y sensibilización de trípticos, Afiches y
Global 1 2,000 2,000
Calendarios
07.01.05 Letreros en lugares estratégicos Unidad 8 400 3,200
07.01.06 Perifoneo, sociodramas y veladas Unidad 1 2,000 2,000
Implementación de campañas de difusión de
07.02.00 5,500
normas y sanciones
07.02.01 Diseño de campaña Global 4 1,000 4,000
07.02.02 Implementación de módulo de orientación Global 1 1,500 1,500
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.47:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 02
Precios de
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 680,608
144
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B. COSTOS DE REPOSICIÓN
ALTERNATIVA 01:
El siguiente cuadro se amplía la percepción de la propuesta de los componentes del
proyecto, en ese sentido se evidencia la distribución de las Acciones en cada uno de los
componentes propuestos para el proyecto, asimismo considera la inversión necesaria en
el periodo de evaluación del proyecto en el que se contemplan los Costos de
Reposición.
145
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PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.49:
FLUJO DE COSTOS DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 – INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado
75,264 68,464 68,464 68,464
almacenamiento
2. Adecuado y suficiente
11,732 1,940 1,940 1,940
barrido
3. Eficiente capacidad
operativa de recolección y 1,141,102 456,000
transporte
4. Apropiada disposición final 56,000 - - - - - - - - -
5. Eficiente gestión técnica
53,760
administrativa y financiera
6. Adecuadas practicas de la
25,200
población
COSTO DIRECTO
1,363,058
(INVERSIÓN)
1. Obras -
2. Equipamiento 1,266,098
3. Consultoría 96,960
A. Expediente técnico (4%) 54,522
B. Gastos Generales (10%) 136,306
C. Utilidad (7%) 95,414
D. Supervisión (4%) 54,522
E. Gestión, Monitoreo y
27,261
liquidación del Proyecto
COSTO TOTAL DE
1,731,084 - - 70,404 - 456,000 70,404 - - 70,404 -
INVERSIÓN
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
ALTERNATIVA 02:
El siguiente cuadro se amplía la percepción de la propuesta de los componentes del
proyecto, en ese sentido se evidencia la distribución de las Acciones en cada uno de los
componentes propuestos para el proyecto, asimismo considera la inversión necesaria en
el periodo de evaluación del proyecto en el que se contemplan los Costos de
Reposición.
146
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
AÑO DE
COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE REPOSICIÓN COSTO S/.
REPOSICIÓN
08 papeleras metálicas
Componente
28 contenedores para residuos Cada 03 años 68,464
almacenamiento
20 kits de contenedores educativos
Componente barrido 04 Coches recolectores de 240 litros Cada 03 años 1,940
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 3.51:
FLUJO DE COSTOS DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 – INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
1. Adecuado almacenamiento 75,264 68,464 68,464 68,464
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 1,940 1,940 1,940
3. Eficiente capacidad operativa
458,652
de recolección y transporte
4. Apropiada disposición final 56,000 - - - - - - - - -
5. Eficiente gestión técnica
53,760
administrativa y financiera
6. Adecuadas practicas de la
25,200
población
COSTO DIRECTO (INVERSIÓN) 680,608
1. Obras -
2. Equipamiento 583,648
3. Consultoría 96,960
A. Expediente técnico (4%) 27,224
B. Gastos Generales (10%) 68,061
C. Utilidad (7%) 47,643
D. Supervisión (4%) 27,224
E. Gestión, Monitoreo y
13,612
liquidación del Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 864,372 - - 70,404 - - 70,404 - - 70,404 -
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
Son aquellos gastos del servicio de limpieza pública que se tienen mensualmente tanto
para la operación y el mantenimiento.
147
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CUADRO Nº 3.52:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUALES - SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN - BARRIDO
TOTAL
EQUIPO Unid. cantidad Mensual veces/año
S/./año
Personal de barrido Persona 1 500 12 6,000
Utiles Aseo Global 1 70 1 70
Escobas de paja Unid 3 45 1 45
Escobas metalicas Unid 3 105 1 105
Total Operación en el Barrido SIN PROYECTO = 6,220
148
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 3.53:
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS DE MERCADO - CON
PROYECTO – ALTERNATIVA 01
COSTOS DE MANTENIMIENTO - ALMACENAMIENTO
cantid pintado reparació Veces TOTAL
EQUIPO
ad S/. n S/. /año S/./año
Papeleras Metálicas 35L con tapa e instalación 8 20 8 2 448
Contenedores para residuos generales sin
28 30 22 2 2912
utilidad ( 1100 litros).
Contenedores educativos para residuos
20 15 20 2 1400
recuperables (120 litros c/u).
TOTAL 4,760
149
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
150
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.54:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO – ALTERNATIVA 01
Costo Total al
Nº ACTIVIDADES - POST INVERSIÓN
Año 1 (S/.)
Total 242,375
01.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 4,760
02.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 45,927
03.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte 79,588
04.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final Manual 50,000
05.00.00 Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y Financiero 47,900
Operación y Mantenimiento de las Acciones de Sensibilización y
06.00.00 4,600
Concientización
07.00.00 Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 9,600
Fuente: elaboración propia.
151
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
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CUADRO N° 3.55:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la etapa
4,760 4,808 4,856 4,904 4,953 5,003 5,053 5,103 5,154 5,206
de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa
45,927 46,386 46,850 47,319 47,792 48,270 48,752 49,240 49,732 50,230
de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa
79,588 80,384 81,188 82,000 82,820 83,648 84,484 85,329 86,182 87,044
de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa
50,000 50,500 51,005 51,515 52,030 52,551 53,076 53,607 54,143 54,684
de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema
47,900 48,379 48,863 49,351 49,845 50,343 50,847 51,355 51,869 52,388
Técnico, Administrativo y Financiero
Operación y Mantenimiento de las
Acciones de Sensibilización y 4,600 4,646 4,692 4,739 4,787 4,835 4,883 4,932 4,981 5,031
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 9,600 9,696 9,793 9,891 9,990 10,090 10,191 10,292 10,395 10,499
II. COSTO POST INVERSIÓN 242,375 244,799 247,247 249,719 252,216 254,739 257,286 259,859 262,457 265,082
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588
PROYECTO 2017
1,731,08 173,78 178,65 181,13 186,15 188,69 193,86
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 176,211 183,628 191,271 196,494
4 7 9 1 1 8 9
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 3.56:
152
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
TOTAL
EQUIPO Unid. cantidad Mensual veces/año
S/./año
Personal de barrido Persona 4 850 12 40,800
Utiles Aseo Global 1 100 3 300
Escobas de paja Unid 4 60 3 180
Escobas metalicas Unid 4 140 3 420
Uniforme y Eq D' Seguridad Unid 4 804 3 2,412
Total Operación en el Barrido CON PROYECTO = 44,112
153
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154
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 3.57:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO – ALTERNATIVA 02
Costo Total al
Nº ACTIVIDADES - POST INVERSIÓN
Año 1 (S/.)
Total 638,375
01.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 4,760
02.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 45,927
03.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y Transporte 475,588
04.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final Manual 50,000
05.00.00 Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y Financiero 47,900
Operación y Mantenimiento de las Acciones de Sensibilización y
06.00.00 4,600
Concientización
07.00.00 Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 9,600
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 3.58:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la
4,760 4,808 4,856 4,904 4,953 5,003 5,053 5,103 5,154 5,206
etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la
45,927 46,386 46,850 47,319 47,792 48,270 48,752 49,240 49,732 50,230
etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de la
475,588 480,344 485,147 489,999 494,899 499,848 504,846 509,895 514,994 520,144
etapa de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la
50,000 50,500 51,005 51,515 52,030 52,551 53,076 53,607 54,143 54,684
etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del
Sistema Técnico, Administrativo y 47,900 48,379 48,863 49,351 49,845 50,343 50,847 51,355 51,869 52,388
Financiero
Operación y Mantenimiento de las
Acciones de Sensibilización y 4,600 4,646 4,692 4,739 4,787 4,835 4,883 4,932 4,981 5,031
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo
9,600 9,696 9,793 9,891 9,990 10,090 10,191 10,292 10,395 10,499
Ambiental
II. COSTO POST INVERSIÓN 638,375 644,759 651,206 657,718 664,296 670,939 677,648 684,424 691,269 698,181
III. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588 68,588
2017
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - 864,37 576,17 582,61 595,70 609,06 615,83
569,787 589,130 602,351 622,681 629,593
III) 2 1 8 8 0 6
Fuente: elaboración propia.
155
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CAPÍTULO IV:
EVALUACIÓN
156
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
BENEFICIOS SOCIALES:
Reducción de riesgos de la población por enfermedades asociadas a los
residuos sólidos, tales como enfermedades diarreicas, a la piel y respiratorias.
Reducción de los vectores o mecanismos de contagio hacia las personas.
Reaprovechamiento de materiales orgánicos e inorgánicos.
Disminución de la contaminación ambiental al controlarse los lixiviados y
emisión de gases en el relleno sanitario.
Evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Disminución de la contaminación ambiental al utilizarse unidades para la
recolección y transporte de los residuos sólidos.
Mejoramiento del paisaje y recuperación de la naturaleza.
Aumento de las actividades económicas al contarse con un ambiente
apropiado que pueda atraer posibles inversiones.
Reducción de incidencia de enfermedades y, por lo tanto, reducción de los
gastos en salud para la sociedad.
157
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.2:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ETAPA ALMACENAMIENTO – ALTERNATIVA 1
Costos a Costos a
Costo Factor de
Canti precios de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad unitario Correcció
dad Mercado sociales
(S/.) n MEF
(S/.) (S/.)
01.00.00 Adecuado Almacenamiento en espacios públicos. 75,264 64,247
01.01.00 Almacenamiento 69,264 58,667
01.01.01 Almacenamiento en lugares públicos 2,800 2,372
158
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.3:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ETAPA BARRIDO – ALTERNATIVA 1
Can Costo Costos a Factor de Costos a
Nº Actividades - Inversión Unidad tida unitario precios de Corrección precios
d (S/.) mercado (S/.) MEF sociales (S/.)
Adecuado y suficiente barrido de
02.00.00 11,732 10,435
espacios públicos
02.01.00 Barrido 5,732 4,855
02.01.01 Equipamiento 1,940 1,643
02.01.01.01 Coches recolectores de 240 litros Unidad 4 485 1,940 0.847 1,643
Uniformes con implementos de 3 veces/
02.01.02 3 3,792 3,212
seguridad y herramientas año =
02.01.02.01 Sombreros y lentes de proteccion solar Unidad 4 20 240 0.847 203
02.01.02.02 Camisa de campo Unidad 4 26 312 0.847 264
02.01.02.03 Pantalón de campo Unidad 4 20 240 0.847 203
02.01.02.04 Guantes Par 4 14 168 0.847 142
02.01.02.05 Calzado Par 4 60 720 0.847 610
02.01.02.06 Mascarilla Caja 4 61 732 0.847 620
02.01.02.07 Escobas metálicas Unidad 4 35 420 0.847 356
02.01.02.08 Escobas de paja (para cada 15 dias) Unidad 4 15 180 0.847 152
02.01.02.09 Recogedor de metal Unidad 4 20 240 0.847 203
02.01.02.10 Conos de seguridad Unidad 4 45 540 0.847 457
02.02.00 Consultorías 6,000
Elaboración de Rutas y manual Consul
02.02.01 1 6000 6,000 0.93 5,580
operativo de barrido toría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.4:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ETAPA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – ALTERNATIVA 1
Costos a Factor Costos a
Costo
Canti precios de de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad unitario
dad mercado Correcci sociales
(S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
Eficiente servicio de recolección y transporte
03.00.00 1,141,102 927,316
de los residuos
159
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.5:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – DISPOSICIÓN FINAL – ALTERNATIVA 1
Costos a Factor Costos a
Can Costo
precios de de precios
ACTIVIDADES - INVERSIÓN Unidad tida unitari
mercado Correcci sociales
d o (S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
Adecuada Disposición Final 56,000 47,432
Pago a la Municipalidad Provincial de Camaná Global 1 50,000 50,000 0.847 42350
Análisis y proyección de presupuestos y Consult
1 6,000 6,000 0.847 5082
acciones necesarias para la Disposición Final oria
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.6:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – ALTERNATIVA 1
Costo Costos a Factor Costos a
Can
Unida unita precios de de precios
Nº Actividades - Inversión tida
d rio mercado Correcci sociales
d
(S/.) (S/.) ón MEF (S/.)
Apropiada y Eficiente Gestión Técnica Administrativa
06.00.00 53,760 48,357
y Financiera
160
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.7:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA
POBLACIÓN EN EL MANEJO DE SUS RR.SS. – ALTERNATIVA 1
Costos a Factor Costos a
Can Costo
precios de de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad tid unitario
mercado Correcci sociales
ad (S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
07.00.00 Prácticas Adecuadas de la Población 25,200 22,506
07.01.00 Implementación de programas de difusión y
sensibilización en temas ambientales, 12,500 11,418
saneamiento y pago del servicio
07.01.01 Diseño y capacitación de promotores
Consultoría 1 4,000 4,000 0.93 3720
vecinales
07.01.02 Campaña de sensibilización y concientización
Global 1 2,500 2,500 0.847 2117.5
radial (1 año)
Preparación de los usuarios ante situaciones
07.01.03 de interrupción del servicio a causa de un Consultoría 1 6,000 6,000 0.93 5580
posible desastre
161
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.8:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01
Precios de Precios
DESCRIPCIÓN
mercado (S/.) sociales (S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 1,363,058 1,120,293
1. Adecuado almacenamiento 75,264 64,247
1. Existencia de manual operativo 6,000 5,580
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264 58,667
2. Adecuado y suficiente barrido 11,732 10,435
3. Existencia de manual de funciones y seguridad 6,000 5,580
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos 5,732 4,855
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte 1,141,102 927,316
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección 4,152 3,517
6. Adecuado diseño de rutas de recolección 6000 5580
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y transporte 1,130,950 918,220
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56,000 47,432
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final 50,000 42,350
9. Análisis y proyección de presupuestos y acciones necesarias para la
6,000 5,082
Disposición Final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53,760 48,357
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el servicio 24,000 22,320
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y monitoreo
17,760 15,873
del servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios, determinación de los
12,000 10,164
arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población 25,200 22,506
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas ambientales y
12,500 11,418
sanitarios
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio 7,200 6,098
15. Suficiente difusión de normas y sanciones 5,500 4,991
II. COSTOS INDIRECTOS 368026 323031
A. Expediente técnico (4%) 54,522 50,706
162
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento del servicio de limpieza pública del Distrito de Samuel Pastor Con
ALQUILER de vehículos en el proyecto y se prevee las siguientes inversiones:
CUADRO Nº 4.9:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ETAPA ALMACENAMIENTO – ALTERNATIVA 2
Costos a Costos a
Costo Factor de
Canti precios de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad unitario Correcció
dad Mercado sociales
(S/.) n MEF
(S/.) (S/.)
01.00.00 Adecuado Almacenamiento en espacios públicos. 75,264 64,247
01.01.00 Almacenamiento 69,264 58,667
01.01.01 Almacenamiento en lugares públicos 2,800 2,372
Papeleras Metálicas 35 litros con tapa e
01.01.01.01 Unidad 8 250 2,000 0.847 1,694
instalación
01.01.01.02 Bolsas de polietileno para papeleras de 35 litros Millar 2 400 800 0.847 678
01.01.02 Almacenamiento en lugares concurridos 58,464 49,519
Contenedores para residuos generales sin utilidad
01.01.02.01 Unidad 28 2,088 58,464 0.847 49,519
(1100 litros).
01.01.03 Almacenamiento selectivo 8,000 6,776
Contenedores educativos para residuos Kit de 7
01.01.03.01 20 400 8,000 0.847 6,776
recuperables (120 litros c/u). x 10
01.02.00 Consultorías 6,000 5,580
Elaboración de Manual de Uso y Mantenimiento Consult
01.02.01 1 6000 6,000 0.93 5,580
Contenedores y recipientes de almacenamiento oría
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.10:
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ETAPA BARRIDO – ALTERNATIVA 2
Can Costo Costos a Factor de Costos a
Nº Actividades - Inversión Unidad tida unitario precios de Corrección precios
d (S/.) mercado (S/.) MEF sociales (S/.)
Adecuado y suficiente barrido de
02.00.00 11,732 10,435
espacios públicos
02.01.00 Barrido 5,732 4,855
02.01.01 Equipamiento 1,940 1,643
02.01.01.01 Coches recolectores de 240 litros Unidad 4 485 1,940 0.847 1,643
163
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.11:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ETAPA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE – ALTERNATIVA 2
Costos a Factor Costos a
Costo
Canti precios de de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad unitario
dad mercado Correcci sociales
(S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
Eficiente servicio de recolección y transporte de
03.00.00 458,652 374,532
los residuos
03.01.00 Equipamiento 450,152 366,627
03.01.01 Recolección Convencional de residuos sólidos 50,000 42,350
Implementación del servicio de mantenimiento
03.01.01.01 preventivo de vehículos de recolección y Global 1 50,000 50,000 0.847 42350
transporte: equipamiento e infraestructura
Recolección y Transporte No Convencional de
03.01.02 396,000 320,760
residuos sólidos (selectiva)
02 Compactadoras de 12 m³ con alzacontenedor
03.01.02.01 mes 12 24,000 288,000 0.81 233280
ALQUILER
03.01.02.02 Camioneta 4x4 ALQUILER mes 12 6,000 72,000 0.81 58320
03.01.02.03 Motocar de 1.5 m³ (0.5 tn) ALQUILER mes 12 3,000 36,000 0.81 29160
Uniformes con implementos de seguridad y 3 veces
03.01.03 3 4,152 3,517
herramientas al año =
03.01.03.01 Sombreros y lentes para protección solar Unidad 4 20 240 0.847 203
03.01.03.02 Mamelucos Unidad 4 80 960 0.847 813
03.01.03.03 Camisa de campo Unidad 4 26 312 0.847 264
03.01.03.04 Pantalón de campo Unidad 4 20 240 0.847 203
03.01.03.05 Guantes Par 4 14 168 0.847 142
03.01.03.06 Calzado Par 4 60 720 0.847 610
03.01.03.07 Mascarilla Caja 4 61 732 0.847 620
03.01.03.08 Lampas Unidad 4 30 360 0.847 305
03.01.03.09 Escobas de paja Unidad 4 15 180 0.847 152
03.01.03.10 Recogedor Unidad 4 20 240 0.847 203
03.02.00 Consultorías 6,000 5,580
164
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Consult
03.01.04.01 Estudio de nuevo diseño de rutas de recolección 1.0 6,000 6,000 0.93 5580
oría
03.03.00 COSTOS DE TRASLADO DE VEHÍCULOS GLB 1 2500 2500 0.93 2325
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.12:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – DISPOSICIÓN FINAL – ALTERNATIVA 2
Costos a Factor Costos a
Can Costo
precios de de precios
ACTIVIDADES - INVERSIÓN Unidad tida unitari
mercado Correcci sociales
d o (S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
Adecuada Disposición Final 56,000 47,432
Pago a la Municipalidad Provincial de Camaná Global 1 50,000 50,000 0.847 42350
Análisis y proyección de presupuestos y Consult
1 6,000 6,000 0.847 5082
acciones necesarias para la Disposición Final oria
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.13:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – ALTERNATIVA 2
Costo Costos a Factor Costos a
Can
Unida unita precios de de precios
Nº Actividades - Inversión tida
d rio mercado Correcci sociales
d
(S/.) (S/.) ón MEF (S/.)
Apropiada y Eficiente Gestión Técnica Administrativa
06.00.00 53,760 48,357
y Financiera
Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
06.01.00 24,000 22,320
servicio
Diseño e implementacion de un Programa para el
Fortalecimiento de capacidades a nivel de funcionarios Consul
06.01.01 1 6,000 6,000 0.93 5580
(instrumentos de gestion y Manejo de Residuos, toría
legislacion ambiental, gestion tributaria).
Diseño de un Plan operativo anual (POA) para la
Consul
06.01.02 Gerencia Administradora del servicio de Limpieza 1 6,000 6,000 0.93 5580
toría
Pública.
Consul
06.01.03 Formulacion de PDGARS. 1 6,000 6,000 0.93 5580
toría
Desarrollo de instrumentos de Gestión de respuesta
Consul
06.01.04 ante interrupción del servicio y capacitación a 1 6,000 6,000 0.93 5580
toría
operadores del servicio.
Personal tecnico capacitado y fortalecida supervision
06.02.00 17,760 15,873
y monitoreo del servicio
Diseño de un plan de estrategias para la supervision y Consul
06.02.01 1 6,000 6,000 0.93 5580
monitoreo del servicio de limpieza publica. toría
06.02.02 Capacitación a personal tecnico módulo 1 4,000 4,000 0.93 3720
06.02.03 Adquisicion de equipos de computo con estante unidad 2 2,800 5,600 0.847 4743.2
06.02.04 Escritorio unidad 2 600 1,200 0.847 1016
165
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO Nº 4.14:
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ADECUADAS PRÁCTICAS DE LA
POBLACIÓN EN EL MANEJO DE SUS RR.SS. – ALTERNATIVA 2
Costos a Factor Costos a
Can Costo
precios de de precios
Nº Actividades - Inversión Unidad tid unitario
mercado Correcci sociales
ad (S/.)
(S/.) ón MEF (S/.)
07.00.00 Prácticas Adecuadas de la Población 25,200 22,506
07.01.00 Implementación de programas de difusión y
sensibilización en temas ambientales, 12,500 11,418
saneamiento y pago del servicio
07.01.01 Diseño y capacitación de promotores
Consultoría 1 4,000 4,000 0.93 3720
vecinales
07.01.02 Campaña de sensibilización y concientización
Global 1 2,500 2,500 0.847 2117.5
radial (1 año)
Preparación de los usuarios ante situaciones
07.01.03 de interrupción del servicio a causa de un Consultoría 1 6,000 6,000 0.93 5580
posible desastre
07.02.00 Sensibilización sobre el pago del servicio 7,200 6,098
07.02.01 Entrega y sensibilización de trípticos, Afiches
Global 1 2,000 2,000 0.847 1694
y Calendarios
07.02.02 Letreros en lugares estratégicos Unidad 8 400 3,200 0.847 2710.4
07.02.03 Perifoneo, sociodramas y veladas Unidad 1 2,000 2,000 0.847 1694
07.03.00 Implementación de campañas de difusión
5,500 4,991
de normas y sanciones
07.03.01 Diseño de campaña Global 4 1,000 4,000 0.93 3720
07.03.02 Implementación de módulo de orientación Global 1 1,500 1,500 0.847 1270.5
Fuente: elaboración propia.
CUADRO Nº 4.15:
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 02
Precios de
Precios
DESCRIPCIÓN mercado
sociales (S/.)
(S/.)
I. INVERSIÓN (costos directos) 680,608 567,508
1. Adecuado almacenamiento 75,264 64,247
1. Existencia de manual operativo 6,000 5,580
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos 69,264 58,667
166
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
167
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
2. Adecuado y suficiente
10,435 1,643 1,643 1,643
barrido
3. Eficiente capacidad
369,36
operativa de recolección y 927,316
0
transporte
4. Apropiada disposición final 47,432 - - - - - - - - - -
5. Apropiada y Eficiente
gestión técnica administrativa 48,357
y financiera
6. Adecuadas practicas de la
22,506
población
COSTO DIRECTO (INVERSIÓN) 1,120,293
1. Obras 0
2. Equipamiento 1,032,690
3. Consultoría 87,603
A. Expediente técnico (4%) 50,706
B. Gastos Generales (10%) 115,451
C. Utilidad (7%) 80,816
D. Supervisión (4%) 50,706
E. Gestión, Monitoreo y
25,353
liquidación del Proyecto
COSTO TOTAL DE 59,63 369,36 59,63 59,63
1,443,324 - - - - - -
INVERSIÓN 2 0 2 2
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
CUADRO N° 4.17:
FLUJO DE COSTOS DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 – INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INVERSIÓN
57,98 57,98 57,98
1. Adecuado almacenamiento 64,247
9 9 9
2. Adecuado y suficiente
10,435 1,643 1,643 1,643
barrido
3. Eficiente capacidad
operativa de recolección y 374,532
transporte
4. Apropiada disposición final 47,432 - - - - - - - - - -
5. Apropiada y Eficiente
gestión técnica administrativa 48,357
y financiera
6. Adecuadas practicas de la
22,506
población
COSTO DIRECTO (INVERSIÓN) 567,508
168
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
1. Obras
2. Equipamiento 479,905
3. Consultoría 87,603
A. Expediente técnico (4%) 25,319
B. Gastos Generales (10%) 57,647
C. Utilidad (7%) 40,353
D. Supervisión (4%) 25,319
E. Gestión, Monitoreo y
12,659
liquidación del Proyecto
COSTO TOTAL DE 59,63 59,63 59,63
728,806 - - - - - - -
INVERSIÓN 2 2 2
Fuente: elaboración propia en base a presupuestos.
CUADRO N° 4.19:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES – ALTERNATIVA 01
Costo Total a precios
Nº ACTIVIDADES - POST INVERSIÓN
sociales al Año 1 (S/.)
Total 193,976
01.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 4,032
02.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 28,823
03.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y 63,633
169
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Transporte
04.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final Manual 42,350
Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y
05.00.00 42,921
Financiero
Operación y Mantenimiento de las Acciones de Sensibilización y
06.00.00 4,087
Concientización
07.00.00 Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,131
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 4.20:
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES – ALTERNATIVA 02
Costo Total a precios
Nº ACTIVIDADES - POST INVERSIÓN
sociales al Año 1 (S/.)
Total 497,084
01.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento 4,032
02.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Barrido 21,071
Operación y Mantenimiento de la etapa de Recolección y
03.00.00 374,493
Transporte
04.00.00 Operación y Mantenimiento de la etapa de Disposición Final Manual 42,350
Operación y Mantenimiento del Sistema Técnico, Administrativo y
05.00.00 42,921
Financiero
Operación y Mantenimiento de las Acciones de Sensibilización y
06.00.00 4,087
Concientización
07.00.00 Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,131
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 4.21:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de
4,032 4,072 4,113 4,154 4,195 4,237 4,280 4,323 4,366 4,409
la etapa de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de
28,823 29,111 29,402 29,696 29,993 30,293 30,596 30,902 31,211 31,523
la etapa de Barrido
Operación y Mantenimiento de
la etapa de Recolección y 63,633 64,269 64,912 65,561 66,217 66,879 67,548 68,223 68,905 69,594
Transporte
Operación y Mantenimiento de
42,350 42,774 43,201 43,633 44,070 44,510 44,955 45,405 45,859 46,318
la etapa de Disposición Final
Operación y Mantenimiento
del Sistema Técnico, 42,921 43,350 43,783 44,221 44,663 45,110 45,561 46,017 46,477 46,942
Administrativo y Financiero
Operación y Mantenimiento de
las Acciones de Sensibilización 4,087 4,128 4,169 4,211 4,253 4,296 4,339 4,382 4,426 4,470
y Concientización
Ejecución del Plan de Manejo
8,131 8,213 8,295 8,378 8,461 8,546 8,631 8,718 8,805 8,893
Ambiental
II. COSTO POST INVERSIÓN 193,976 195,916 197,875 199,854 201,852 203,871 205,910 207,969 210,048 212,149
170
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
III. OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066 88,066
PROYECTO 2017
IV. COSTOS 111,78
1,443,324 105,911 107,850 109,809 113,787 115,805 117,844 119,903 121,983 124,083
INCREMENTALES (II - III) 8
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 4.22:
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02 – POST INVERSIÓN
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
RUBRO AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. POST INVERSIÓN
Operación y Mantenimiento de la etapa
4,032 4,072 4,113 4,154 4,195 4,237 4,280 4,323 4,366 4,409
de almacenamiento
Operación y Mantenimiento de la etapa
21,071 21,281 21,494 21,709 21,926 22,145 22,367 22,591 22,816 23,045
de Barrido
Operación y Mantenimiento de la etapa
374,493 378,238 382,020 385,841 389,699 393,596 397,532 401,507 405,522 409,577
de Recolección y Transporte
Operación y Mantenimiento de la etapa
42,350 42,774 43,201 43,633 44,070 44,510 44,955 45,405 45,859 46,318
de Disposición Final
Operación y Mantenimiento del Sistema
42,921 43,350 43,783 44,221 44,663 45,110 45,561 46,017 46,477 46,942
Técnico, Administrativo y Financiero
Operación y Mantenimiento de las
Acciones de Sensibilización y 4,087 4,128 4,169 4,211 4,253 4,296 4,339 4,382 4,426 4,470
Concientización
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 8,131 8,213 8,295 8,378 8,461 8,546 8,631 8,718 8,805 8,893
II. COSTO POST INVERSIÓN 497,084 502,055 507,076 512,146 517,268 522,440 527,665 532,942 538,271 543,654
III. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926 86,926
PROYECTO 2017
IV. COSTOS INCREMENTALES (II - III) 728,806 410,159 415,129 420,150 425,221 430,342 435,515 440,739 446,016 451,345 456,728
Fuente: elaboración propia.
CUADRO N° 4.23
CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EFECTIVAMENTE TRATADOS
171
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Para hallar la evaluación social se utilizó la metodología de costo efectividad para las
alternativas de solución del PIP y se tiene los siguientes resultados:
CUADRO N° 4.24
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 01
COSTOS DE
FLUJO (Ton
AÑO INVERSION REPOSICIÓN O&M TOTAL FLUJO TOTAL
/año)
DE ACTIVOS
1,443,324 1,443,324 1,443,324
1 0 105,911 105,911 105,911 4,935
2 0 107,850 107,850 107,850 5,130
3 59,632 109,809 169,442 169,442 5,332
4 0 111,788 111,788 111,788 5,542
5 369,360 113,787 483,147 483,147 5,761
6 59,632 115,805 175,437 175,437 5,989
7 0 117,844 117,844 117,844 6,225
8 0 119,903 119,903 119,903 6,471
9 59,632 121,983 181,615 181,615 6,726
10 0 124,083 124,083 124,083 6,992
CUADRO N° 4.25
172
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
El Indice Costo Eficacia (ICE), para la alternativa 01 es de S/. 44 por cada tonelada de
RR.SS. Recolectado y llevado a la disposición final.
El Indice Costo Eficacia (ICE), para la alternativa 02 es de S/. 63 por cada tonelada de
RR.SS. Recolectado y llevado a la disposición final.
Como se aprecia en el cuadro anterior el ICE de la alternativa 01 es más favorable que la
alternativa 02.
173
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRÁFICO Nº 4.1
SENSIBILIDAD
Toneladas manejadas
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
Fuente: Elaboración propia.
A medida que la generación de residuos sólidos la brecha entre las alternativas se amplía
haciéndose más costosa la alternativa 2. La variación de los costos de inversión favorece
a la alternativa 1, si estos se incrementan.
174
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
GRÁFICO Nº 4.2
SENSIBILIDAD
Variacion de costos
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
GRÁFICO Nº 4.3
175
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
SENSIBILIDAD
Cantidad de reaprovechables
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%
Alternativa 1 Alternativa 2
Al realizar el análisis de sensibilidad para ambas alternativas observamos que ante los
cambios de las variables seleccionadas, en los tres casos el índice de costo efectividad de
la alternativa 01 sigue siendo más favorable.
La tarifa se representa S/. 13.00 soles calculado a partir de las toneladas que se hallan a
partir del VAC y los costos de Operación y Mantenimiento por tonelada tratada de
residuos sólidos.
176
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Mientras que considerando solo los costos de Operación y Mantenimiento por vivienda,
representa S/. 16.70 soles al año por tonelada tratada de residuos sólidos. Asimismo la
municipalidad tendrá que considerar la subvención de una parte que considere
pertinente para que la población no asuma el total de los costos de O&M.
CUADRO Nº 4.30:
CÁLCULO DE LA TARIFA MENSUAL (SOLO COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO) POR VIVIENDA
Concepto Valor
Generación per cápita (kg/habitante/día) 0.720
Personas promedio por vivienda 5
Residuos generados por vivienda en un día (kg/vivienda/día) 3.60
Residuos generados por vivienda en un mes (kg/vivienda/mes) 108.00
Residuos generados por vivienda en un mes (t/vivienda/mes) 0.11
Tarifa (S/./t) 13
Tarifa (S/.-vivienda/mes) 1.4
Tarifa (S/.-vivienda/año) 16.7
Fuente: Elaboración propia.
177
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
178
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los actores,
principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas administrativas y financieras,
tanto en la ejecución como en la operación de los diferentes componentes, se tienen:
Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio, luego declarado
viable por la oficina de UF, para luego proceder a la convocatoria de la elaboración del
expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Una vez
otorgada la buena pro al consultor, la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de
las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los
servicios en un plazo de 06 meses.
4.4.1 Para la fase de ejecución
La unidad ejecutora del PIP es la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor quien
mediante la Oficina de Desarrollo Urbano y Obras; para el desarrollo del proyecto
implementará los sistemas de gestión y recursos humanos capacitados para ejecutar
este proyecto.
Una vez transcurrido el plazo de la ejecución otorgado a la consultora, la Municipalidad
revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto la consultora complementará
los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de
los componentes.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor no se encuentra comprendida dentro del
ámbito de aplicación de la normatividad del INVIERTE.PE, sin embargo tiene dentro de
sus competencias y funciones, la ejecución de proyectos de saneamiento ambiental, los
cuales los viene gestionando a través de la Capital de la Provincia de Camaná.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales
tienen responsabilidad directa y funcional en cuanto al adecuado manejo de los residuos
sólidos; las Municipalidades establecerán los procedimientos y políticas de gestión
encaminados a garantizar que las diferentes etapas (almacenamiento, recolección,
tratamiento y disposición final) del manejo de residuos sólidos se realicen sin originar
deterioro ni problemas ambientales.
CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor a través de la oficina de Desarrollo Urbano y
Obras, no cuenta con la capacidad técnica y operativa suficiente para ejecutar este tipo
de proyectos de gran envergadura, la administración del servicio es directa a través de la
sub gerencia de servicios vecinales, el proyecto se ejecutará bajo la modalidad de
Administración Indirecta; además la oficina correspondiente cumplirá con la función
supervisar el proyecto, para que este se desarrolle de acuerdo a los componentes
indicados y lineamientos establecidos en el expediente técnico.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, como parte de su gestión
deberá implementar una estrategia que tienda a lograr una adecuada comunicación a la
179
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
180
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
INVERSIÓN
DESCRIPCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
I. INVERSIÓN (costos directos)
1. Adecuado almacenamiento
1. Existencia de manual operativo
2. Adecuado sistema de almacenamiento de Residuos Sólidos
2. Adecuado y suficiente barrido
3. Existencia de manual de funciones y seguridad
4. Adecuado sistema de barrido de Residuos Sólidos
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y transporte
5. Adecuado equipamiento del personal de la recolección
6. Adecuado diseño de rutas de recolección
7. Suficientes vehículos y operatividad en la recolección y
transporte
4. Apropiada disposición final de RR.SS.
8. Existencia de relleno sanitario para disposición final
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera
10. Suficiente capacidad de Gerencia especializada en el
servicio
11. Personal técnico capacitado y fortalecida supervisión y
monitoreo del servicio
12. Adecuado sistema de costeo de los servicios,
determinación de los arbitrios, cobro y monitoreo
6. Adecuadas prácticas de la población
13. Suficiente difusión y sensibilización sobre temas
ambientales y sanitarios
14. Suficiente sensibilización sobre el pago del servicio
15. Suficiente difusión de normas y sanciones
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Expediente técnico (4%)
B. Gastos Generales (10%)
C. Utilidad (7%)
D. Supervisión (4%)
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto
FUENTE: elaboración propia.
Mediante los cuadros anteriores, se identifica la relación que existe entre las actividades
y las tareas para determinar si son secuenciales o se pueden efectuar en forma paralela;
es por ello que sobre esta base se establece la ruta crítica, es decir, aquella secuencia de
actividades que no puede presentar atrasos pues originaría un desfase en el plazo de
ejecución de un proyecto.
De la evaluación de los recursos de los que dispone la Gerencia de obras públicas quien
estará a cargo de la contratación del consultor para la ejecución de la obra de
Infraestructura, se concluye que se debe contar con un equipo de profesionales aptos
que se encarguen de todos los procesos de selección desde la elaboración de los TDR.
181
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 4.33:
CRONOGRAMA FÍSICO (%) DE EJECUCIÓN – ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN
METAS MES MES MES MES MES MES
TOTAL
1 2 3 4 5 6
I. INVERSIÓN (COSTO DIRECTO)
1. Adecuado almacenamiento 100% 100%
2. Adecuado y suficiente barrido 100% 100%
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y
transporte 100% 100%
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 100% 100%
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 100% 100%
6. Adecuadas practicas de la población 100% 100%
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Expediente técnico (4%) 100% 100%
B. Gastos Generales (10%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
C. Utilidad (7%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
D. Supervisión (4%) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 16% 16% 17% 17% 17% 17% 100%
FUENTE: elaboración propia en base a presupuestos.
CUADRO N° 4.34:
CRONOGRAMA FINANCIERO (S/.) DE EJECUCIÓN – ALTERNATIVA SELECCIONADA
INVERSIÓN
METAS MES MES MES MES
MES 4 MES 5 TOTAL
1 2 3 6
I. INVERSIÓN (COSTO DIRECTO)
1. Adecuado almacenamiento 75264 75264
1173
2. Adecuado y suficiente barrido
2 11732
3. Eficiente capacidad operativa de recolección y
transporte 1141102 1141102
4. Apropiada disposición final de RR.SS. 56000 56000
5. Eficiente gestión técnica administrativa y financiera 53760 53760
6. Adecuadas practicas de la población 25200 25200
II. COSTOS INDIRECTOS
A. Expediente técnico (4%) 54522 54522
2726
B. Gastos Generales (10%)
272611 27261 27261 27261 136306
1908
C. Utilidad (7%)
19083 3 19083 19083 19083 95414
1090
D. Supervisión (4%)
10904 4 10904 10904 10904 54522
E. Gestión, Monitoreo y liquidación del Proyecto 4362 4362 4634 4634 4634 4634 27261
182
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
4.5.3 Financiamiento
SI NO
MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
LEVE
183
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
MEDIO FÍSICO
Suelo
¿La ejecución de las obras de infraestructura
X
manual demandará la utilización de canteras?
¿Se abrirán vías de acceso para la maquinaria a
X X X X
utilizarse en la infraestructura a ejecutarse?
¿Los movimientos de tierras y obras de
X X X X
construcción generaran residuos?
¿Es posible que la ejecución de las obras
X
contamine el suelo?
Agua
¿Es posible que los cursos de agua sean
afectados por negligencias como vertidos de X
aceites y grasas durante la ejecución de obras?
Aire
¿Se generaran ruidos? X X X X
¿Se utilizaran explosivos? X
¿Se contaminara el aire con partículas? X X X X
Vegetación
¿Se pierden especies vegetales, endémicas
(exclusivas de una zona), especies protegidas o X
ejemplares emblemáticos?
¿La apertura de accesos, ocasionaran daños
X
sobre la vegetación herbácea y arbórea?
Fauna
¿Las condiciones de habitabilidad para ciertas
especies se modificaran? se causaran daños
X
sobre madrigueras, nidos, hábitat de vida
silvestre, etc.?
MEDIO SOCIOECONÓMICO - CULTURAL
Arqueología
¿Es necesario reasentar las familias ubicadas
X
en la zona del proyecto?
¿Existen poblaciones indígenas (comunidades
X
nativas o campesinas) cercanas al proyecto?
¿Los vecinos al proyecto están de acuerdo con
la presencia de la infraestructura de X
reaprovechamiento para residuos sólidos?
¿Se ocasionaran daños sobre las propiedades
X
de la población?
¿Es posible se genere alteración en la vida
X
cotidiana a causa de las obras de construcción?
¿Las obras interrumpirán el tráfico actual? X
¿Los operarios realizaran trabajos de alto
X
riesgo?
¿Es posible que los campamentos generen
X X X X
problemas de saneamiento?
Paisaje
¿Se afectara visualmente el entorno por la
X
ejecución de las obras?
Fuente: Elaboración propia.
184
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CUADRO N° 4.37:
EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN
POR
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ESPACIO MAGNITUD DE
CUÁNTO
NEGATIVOS AFECTADO EFECTOS
TIEMPO?
S N
PERMANENTE
I O
TRANSITORIO
MODERADO
NACIONAL
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES
REGIONAL
FUERTE
LOCAL
LEVE
MEDIO FÍSICO
Suelo
¿El almacenamiento de los residuos sólidos podría
X X X X
causar contaminación de los suelos?
¿El transporte de residuos sólidos podría afectar
X
los suelos?
¿El mantenimiento de las unidades de recolección
y transporte podrían ocasionar vertimiento de X
aceites, combustibles u otros?
¿Se podría contaminar el suelo por la operación o
X
mantenimiento del reaprovechamiento?
¿Se podría contaminar el suelo por la operación o
X
mantenimiento de la infraestructura?
Agua
¿El mal estado de los envases de almacenamiento
podría generar lixiviados que se filtren a los X X X X
cuerpos de agua?
¿El mantenimiento de los equipos de recolección y
transporte podrían contaminar los cuerpos de X
agua?
¿La operación del reaprovechamiento podría
X
contaminar los cuerpos de agua?
¿Las operaciones del relleno sanitario propiciarían
la infiltración de lixiviados y de aguas residuales en X
el subsuelo?
Aire
¿El almacenamiento de residuos sólidos podría
X X X X
generar gases tóxicos y olores desagradables?
¿El transporte de residuos sólidos podría generar
X X X X
malos olores en su recorrido?
¿El transporte de residuos sólidos podría generar
X X X X
ruidos molestos?
185
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Los impactos ambientales negativos en el medio físico en la etapa de Post Inversión del
proyecto, se circunscriben a los referidos de la calidad del aire, componente que puede
verse afectado debido a las partículas que se pueden generar al transportar los residuos
186
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
En el cuadro que antecede se coloca una serie de Acciones que deben adoptarse como
parte del Plan de Manejo Ambiental de los residuos sólidos en la etapa de inversión.
CUADRO N° 4.39:
IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CONTROL EN LA ETAPA POST INVERSIÓN
MEDIDAS
Nº SUELO
Los depósitos de almacenamiento serán de tamaño adecuado a la cantidad de residuos que se
1
generarán en el punto crítico determinado.
2 Planes de contingencia en caso de derrames inesperados de aceites, combustibles u otros.
3 Monitoreo y Recojo continuo de suelo contaminado.
Agua
4 Pozos de monitoreo en el relleno sanitario para determinar eventuales fugas.
187
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
188
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
contenedores de Manejo de
desecho de residuos los Residuos
clasificados. Sólidos y
2. Adecuado Barrido de Espacios Públicos El 90% de las vías Informes de inspección y supervisión exitosa
- Existencia del Manual de Funciones y públicas del Distrito de de Jefatura de la Unidad Operativa organización
Seguridad. Samuel Pastor se de Limpieza Pública. de la
- Adecuado sistema de barrido de Residuos encuentran libres de localidad en
sólidos. residuos sólidos el pago del
189
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
municipales.
3. Eficiente capacidad operativa de Recolección y El 95% de los residuos • Informes de jefatura del área
Transporte sólidos son recolectados usuaria responsable del servicio.
- Adecuado Equipamiento del Personal de a partir del segundo año
Recolección y Transporte. de ejecución del
- Adecuado diseño de rutas de recolección. proyecto.
- Suficientes vehículos y operatividad en la
recolección y transporte de los residuos
sólidos.
7. Apropiada Disposición Final de RR.SS. El 95% de los residuos • Informes de jefatura de la Unidad
- Existencia del relleno sanitario para la sólidos municipales son de Salud y Saneamiento
disposición final. entregados a la Ambiental responsable del
- Adecuado funcionamiento para la disposición Infraestructura de servicio.
final. Disposición final de cada
día.
8. Eficiente gestión técnica, administrativa, La eficiente aplicación del • Informes de la Sub Gerencia
económica y financiera del servicio de limpieza sistema de cobranza por administradora del servicio.
pública. servicio de limpieza
- Suficiente capacidad de Gerencia especializada pública al segundo año
en el servicio de limpieza pública. alcanzará el 60% y al año
servicio de
- Personal técnico capacitado y fortalecida 09 alcanza el 90%.
recolección y
supervisión y monitoreo del servicio.
transporte.
- Se cuenta con un sistema de costeo del servicio
de limpieza pública.
La generación
9. Adecuadas Prácticas de la Población en el Mediante el Desarrollo • Informes de Jefatura de la
per cápita de
manejo de los RR.SS. de prácticas de Gerencia Municipal.
residuos
- Suficiente difusión y sensibilización sobre segregación selectiva en • Registro de familias que segregan
sólidos
temas ambientales y sanitarios. la fuente, diseño e los residuos regenerados en
municipales
- Suficiente sensibilización sobre el pago del implementación de fuente adecuadamente.
del Distrito
servicio. programas de difusión y • Registro de beneficiados por
de Samuel
- Suficiente difusión de las normas y sanciones. sensibilización con incentivos motivadores.
Pastor
incentivos para una
incrementa
cultura de pago por el
en un 1%
servicio de limpieza
anual.
pública la población
beneficiaria segrega en
un 20% al primer año de
ejecución del proyecto y
al 60% al noveno año.
Acción 1.1 Elaboración del manual operativo de Monto Total para • Documento físico del Manual Los recursos
Almacenamiento. Adecuado • Comprobantes y/o contratos de son provistos
Acción 2.1 Implementación y adquisición de Almacenamiento: elaboración y/o de las de manera
equipos de almacenamiento. S/. 75,264 adquisiciones de: Papeleras oportuna de
metálicas, Bolsas, Contenedores acuerdo al
Basculantes. cronograma
ACCIONES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
5. CONCLUSIONES
Los impactos ambientales positivos que generará el proyecto son evidentes, para
lograr ello, la alternativa 1 elegida consiste en el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR,
PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA” con adquisición de unidades vehiculares para
la recolección y transporte de residuos sólidos; con la correspondiente operación y
mantenimiento del servicio de limpieza pública.
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
Las diferentes fases de realización del Proyecto hasta su puesta en servicio, tendrán
un efecto final positivo sobre el ambiente.
6. RECOMENDACIONES
Fase de Ejecución:
Se recomienda la ejecución del proyecto por su factibilidad económica, social,
técnica, institucional y ambiental.
Asimismo, se requiere fortalecer la estructura, composición y funcionamiento del
área usuaria responsable de la ejecución e implementación del proyecto.
La alternativa de solución planteada cumple con los requisitos mínimos exigidos por
el Sistema de Inversión Pública INVIERTE.PE, además de ser una demanda
insatisfecha de larga data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo
más breve.
El Plan de manejo ambiental del proyecto, se deberá detallar estrictamente en la
etapa del Diseño del expediente técnico, de acuerdo a la normatividad ambiental,
con el fin de mitigar los impactos negativos; específicamente en los componentes,
mitigación ambiental, plan de contingencias y otros.
Fase de Funcionamiento:
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA”
ANEXOS
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