Mej. de Serv. Recreativos P.T. Pampa de Camarones - Yanahuara

Contenido i
- PROYECTO DE INVERSION
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y

DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEL PUEBLO TRADICIONAL
DE PAMPA DE CAMARONES, DISTRITO DE YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA”
2019
Contenido ii
Contenido iii
CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 5
A. NOMBRE DEL PROYECTO 6

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 9
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA 9
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP 15
E. COSTOS DEL PIP 17
F. EVALUACION SOCIAL DEL PIP 18
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 20
H. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 21
I. GESTIÓN DEL PROYECTO 23
J. MARCO LOGICO 26
CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN 27
2. IDENTIFICACIÓN 28
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 28
2.1.1. AREA DE ESTUDIO 28
2.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP 38
2.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 40
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL 42
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 44
2.4. ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 46
CAPITULO 4: FORMULACION 50
3. FORMULACIÓN 51
3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION 51
3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA 51
3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 51
3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA 54
3.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 58
3.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 58
CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN 60
4. EVALUACIÓN 61
4.1. EVALUACION SOCIAL 61
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES 61
4.1.2. COSTOS SOCIALES 61
4.1.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL 63
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 64
Contenido iv
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 65

4.4. IMPACTO AMBIENTAL 65
4.5. GESTION DEL PROYECTO 66
4.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION 66
4.6. MARCO LÓGICO 67
CAPITULO 6: CONCLUSIONES 68
5. CONCLUSIONES 69
6. RECOMENDACIONES 69
CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto lleva por nombre:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEL

PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPA DE CAMARONES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA.
- Localización
Región Arequipa
Departamento Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Yanahuara
Pueblo Tradicional Pampa de Camarones
Localidad Pampa de Camarones
Población (INEI 2007) 1089 hab.
- Ubigeo
Departamento Arequipa 04
Provincia Arequipa 01
Distrito Yanahuara 26
Las coordenadas geográficas se muestran a continuación:
Ciudad Latitud Longitud Altitud Departamento
Yanahuara 16º23’42” 71º33’14 2356 Arequipa

msnm
UBICACIÓN GEOGRAFICA MACROREGIONAL
MAPA Nº02
UBICACIÓN MICROREGIONAL
VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
INSTITUCIONALIDAD
- Unidad Formuladora
Pliego Municipalidad Distrital de Yanahuara

Sector Gobiernos Locales
Teléfono 054-485050
Dirección Calle Miguel Grau 402– Plaza Yanahuara
Persona Responsable Ing. Jose Pantigoso
Responsable de la División de Estudios y
Cargo
Proyectos - Unidad Formuladora
Responsable de Formulación
Arq. Juan Victor Merma Ramos
del perfil
- Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Yanahuara
Teléfono 51-54-485050
Persona Responsable Ing. Jose Pantigoso
- Órgano Técnico y el Operador
El Órgano Técnico de la Municipalidad Distrital de Yanahuara que se encargara de

coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución es la Gerencia
de Obras Públicas e Infraestructura.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del Proyecto
“Adecuadas condiciones para la práctica deportiva y recreativa en el complejo

deportivo del Pueblo Tradicional de Pampa de Camarones en el Distrito de
Yanahuara – Arequipa”.
Medios Fundamentales
• Adecuada infraestructura deportiva recreativa

• Adecuado equipamiento
• Adecuada capacitación
Alternativas de Solución
El terreno a intervenir es de forma trapezoidal con un área disponible de 1,171.94 M2.

Ubicada en el P.T. Pampa de Camarones del distrito de Yanahuara perteneciente al
complejo deportivo “P.T. Pampa de Camarones” Adyacente con la Calle Cajamarca y
colinda con la plaza principal del pueblo tradicional frente a la Av. Brasil. El terreno tiene
una topografía regular, con diferencias de niveles presentando una zona plana en su
parte central donde se ubica actualmente una losa de usos múltiples de concreto
rodeado por cerco metálico enmallado de forma irregular con presencia de vegetación,
colinda al noreste con terrenos agrícolas y la noreste con edificaciones de viviendas de
2, 3 niveles y al sur con la actual edificación del polideportivo existente de 02 niveles.
El proyecto se adopta teniendo como premisas los conceptos de movimiento

flexibilidad, calidad espacial y una imagen recreativa que refleje transparencia y solidez,
además se busca un lenguaje Arquitectónico que se identifique a la vanguardia de
edificios de la ciudad.
El proyecto se organiza mediante dos zonas definidas una que consta de la actividad
netamente recreativa de la piscina, y de la correspondiente al área de administración
Se concibe el espacio principal de las piscinas con una doble cobertura metálica de forma
de arcos compuesto por armaduras Principales, Secundarias y Viguetas de Celosía
descendente que nos permite mayor flexibilidad en la planta y es importante para la
colocación de los paneles solares para el calentamiento del agua de la piscina sobre la
cobertura, además la arquitectura nos brinda una expresión formal que se adapta a la
estrechez del terreno, así mismo el espacio contempla transparencias que logran
integrar visualmente el edifico interior hacia el espacio exterior.
El presente proyecto contempla la construcción en el sótano para el cuarto de máquinas
y pozo de compensación; en el primer nivel se ubica la piscina Semiolímpica, una piscina
para niños (patera), las graderías para espectadores y debajo aprovechando el espacio
de la tribuna, los vestidores y los Servicios Higiénicos de damas y varones, una zona de
ingreso y control que funciona de transición entre el exterior y el interior de la zona de
piscinas comprende ambientes como la boletería, área de ingreso y tópico; los depósitos
de insumos químicos e implementos deportivos se ubican en la parte posterior de la
edificación.
En la segunda planta se ubican los vestidores y SS.HH. del personal de mantenimiento

del complejo y la administración del mismo.
En la zona exterior comprende una plazuela de acceso con la implementación de una

escalera y rampa de acceso para minusválidos
La construcción de este proyecto consta de las siguientes componentes:
Sótano
 Sala de Máquinas y Cámara de Compensación en un área de 54.70 m2

 Electro bombas
 Filtros de arena
 Tableros de Control Automático
 Equipos de Generación de Ozono
 Equipos de Inyección de Cloro y Acido
 Implementación del sistemas de:
o Circulación y filtrado del agua mecánicamente de acuerdo al reglamento

Sanitario
o Desinfección y tratamiento del agua mediante generación de ozono y cloro
o Implementación del sistema de calentamiento solar del agua de piscina con
temperaturas entre 24 ºC y 28 ºC mediante colectores solares de polipropileno.
Primer Nivel (977.07 m2)
 Piscina para Adultos con capacidad para 300 personas (1 m2. X pers.), la piscina
tiene dimensiones de 25 x 12m, cuenta con 6 graderías laterales para 170
espectadores con un área de 73.35 m2 y un área de circulación de 279.83 m2
 Piscinas para Menores
o Patera para niños de 12 años con capacidad para 25 niños, con una superficie de
25.m2, contando con 1 bloque de graderías para 60 espectadores y un área de
circulación de 112.50 m2.
 Servicios de la piscina: 68 m2
 Zona de Ingreso y Control
 Zona de Servicios Básicos
 Graderías de concreto para 170 personas
 Sistema de calentamiento solar convencional para duchas
 Sistema de calentamiento a Gas Natural o Gas licuado de Petróleo de las Piscinas
.
 Segundo Nivel (70.0m2)
 Servicios de la piscina
 Zona Administrativa y servicios al personal de mantenimiento.
Tercer Nivel – azotea (70.0m2)

 Tanques elevados de PVC
 Sistemas de evacuación de aguas pluviales
Coberturas (911.70 m2).
 La cobertura liviana de la zona de piscinas, se basa en vigas metálicas y planchas

livianas onduladas metálicas y de fibra traslucida, material que tiene cualidades
importantes y necesarias en una piscina como son: Alta Transmisión de Luz.,
rresistencia a la rradiación UV. Ultra liviana. Además de ser un eexcelente
aislador térmico y acústico. El aire queda atrapado entre las paredes y
nervaduras de la cobertura (alveolares).
• Se considera l siguiente equipamiento:
RESUMEN EQUIPAMIENTO
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND.
1 ARCHIVADOR DE 0.60X0.40X1.20 M 1.00 und
3 ESTANTE DE 1.80X0.40X2.00 M. 2.00 und
4 ESTANTE DE 2,00X0,6X2,00 M 5.00 und
5 ESTANTE DE MADERA 1.50X0.40X1.80 M. 1.00 und
6 BANCA LATERAL DE 2,8X0,40X0,55 M 2.00 und
8 CASILLEROS DE 0.40X2.80X1.80 M 2.00 und

10 ESCRITORIO CON SILLA TIPO RECTANGULAR 1.00 und
12 MESA DE CONTROL 3,00X0,50 M 1.00 und
13 ESCRITORIO CON SILLA TIPO L 1.00 und
14 MESA PARA INSTRUMENTOS 1.00 und
15 CAMILLA CON RUEDAS 1.00 und
16 ESCALERILLA 1.00 und
17 SILLAS 8.00 und
18 ASIENTOS 160.00 und
19 KIT DE MEDICAMENTOS 1.00 und
20 COMPUTADORAS 2.00 und
21 PLACA RECORDATORIA 1.00 und
22 PINTURA MURAL 31.50 m2
23 TRABAJO DE ARTE EN FACHADA PRINCIPAL 1.00 und
24 KIT DE LIMPIEZA 1.00 glb
25 TACHOS DE BASURAS 16.00 und
26 ADITAMIENTOS VARIOS 1.00 glb
Se considera el componente de capacitación para el adecuado funcionamiento
de la piscina, así como del complejo deportivo de Pampa de Camarones,
considerando actividades de capacitación a la población, así también actividades
que fomenten la participación de la población en la ejecución de actividades
sanas que fomentan la salud y el deporte en el complejo de Pampa de Camarones
en pro de una vida saludable.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

La demanda del proyecto del estudio está dada por la cantidad población del
área de estudio, para lo cual se ha realizado un análisis cuantitativo de la
población en coordinación con las autoridades y directivos del Distrito,
obteniéndose los datos del INEI, con una tasa de crecimiento intercensal
distrital de 0.02%. Así como la existencia del complejo deportivo en el Pueblo
Tradicional de Pampa de Camarones.
La demanda está en función a la población que requiere de un espacio

adecuado para el desarrollo de las actividades de deporte, recreación y
esparcimiento en el Distrito de Yanahuara.
CUADRO N° 01
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE YANAHUARA
PERIODO AÑO POBLACIÓN

0 2007 22890
1 2008 23348
2 2009 23815
3 2010 24291
4 2011 24777
5 2012 25272
6 2013 25778
7 2014 26293
8 2015 26819
9 2016 27356
10 2017 27903
0 11 2018 28461
1 12 2019 29030
2 13 2020 29611
3 14 2021 30203
4 15 2022 30807
5 16 2023 31423
6 17 2024 32052
7 18 2025 32693
8 19 2026 33346
9 20 2027 34013
10 21 2028 34694
CUADRO N° 2
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL PUEBLO TRADCIOONAL DE PAMPA DE
CAMARONES

0 2007 1089
1 2008 1111
2 2009 1133
3 2010 1156
4 2011 1179
5 2012 1202
6 2013 1226
7 2014 1251
8 2015 1276
9 2016 1301
10 2017 1327
0 11 2018 1354
1 12 2019 1381
2 13 2020 1409
3 14 2021 1437
4 15 2022 1466
5 16 2023 1495
6 17 2024 1525
7 18 2025 1555
8 19 2026 1586
9 20 2027 1618
10 21 2028 1651
En el siguiente cuadro se muestra los cálculos realizados para la disciplina de natación.
DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION
CUADRO N° 3
Disciplina deportiva Natación

Recinto Campo Deportivo
Población demandante 1498
Duración o tiempo promedio de 6 horas
duración
Frecuencia semanal 3 veces por semana
Frecuencia anual 52 semanas al año

ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la

cual la población realice actividades de natación. El complejo deportivo presenta espacio
para poder construir piscina para el uso infantil, jóvenes y adultos.
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada para este caso viene hacer de cero, ya que no hay infraestructura
alguna que brinde el servicio de natación, puesto que la cancha de futbol está en buen
estado y viene brindando el servicio para que la población juegue futbol.
CUADRO N° 4
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
PERIODO AÑO OFERTA

0 11 2018 0
1 12 2019 0
2 13 2020 0
3 14 2021 0
4 15 2022 0
5 16 2023 0
6 17 2024 0
7 18 2025 0
8 19 2026 0
9 20 2027 0
10 21 2028 0
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

1) ASPECTOS TÉCNICOS
1.1 LOCALIZACIÓN
Concentración de la población objetivo: El área deportiva a intervenir se encuentra

ubicado en la parte central del P.T. de Yanahuara por lo que es de fácil acceso para los
pobladores.
LOCALIZACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO
Vías de acceso al área deportiva: Los pobladores pueden acceder a esta área ya sea a
pie desde sus viviendas o usando el trasporte público el cual pasa cerca donde se
construirá el nuevo complejo deportivo, además de que se encuentra cerca de la vía de
ingreso al Distrito.
Disponibilidad de Servicios Básicos: Se cuenta con los servicios de agua, luz y desagüe.
Exposición a peligros: Dentro de los peligros identificados están los sismos y las lluvias
moderadas.
Características del terreno: El terreno donde se ubica el proyecto es plano en su

totalidad
El tipo de terreno es suelto por lo que no dificultaría los movimientos de tierra de corte
y relleno al momento de la ejecución del proyecto.
1.2 TECNOLOGÍA
Las alternativas propuestas para el diseño arquitectónico del estudio, se realizó

tomando en cuenta la armonía estética que debe existir, así mismo está de acuerdo a
las exigencias de seguridad, iluminación, índice de ocupación, ventilación y grado de
adecuación a las necesidades.
Del mismo modo el diseño de infraestructura es de acuerdo al aspecto climático de la

zona y en real cumplimiento con las características, medidas, etc. reglamentarias.
1.3 TAMAÑO
En base a la brecha oferta-demanda es que se ha determinado la construcción 5 losas

deportivas y área de recreación pasiva para adultos.
TAMAÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
De acuerdo a los resultados del Balance Oferta – Demanda a lo largo de los 10 años del
horizonte de evaluación del proyecto, se requiere 2 piscinas, por lo que en este proyecto
se propone: 02 piscinas uno para adultos y niños.
1.4 EL MOMENTO
Se considera que la implementación del proyecto debe de ser inmediata, considerando

que el Complejo Deportivo Recreativo no cuenta con la infraestructura necesaria para
brindar un buen servicio.
1.5 ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES
El diseño de la infraestructura considera la zona sísmica en el cual se encuentra el

departamento de Arequipa, por ello la infraestructura que se va a ejecutar se realizará
de acuerdo a los parámetros de construcción establecidos por el sector.
E. COSTOS DEL PIP

Costos de inversión son:
CUADRO N° 5
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
DETALLES UNIDAD CANTIDAD MONTO

- ESTRUCTURAS GBL 1 1,042,684.82
ARQUITECTURA GBL 1 489,395.84
INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1 68,844.73
- INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1 164,412.92
- INSTALACIONES ELECTROMAGNETICAS GBL 1 349,770.60
- EQUIPAMIENTO GBL 1 53,064.81
- CAPACITACION GBL 1 70,000.00
COSTO DIRECTO 2,238,173.72
- GASTOS GENERALES 10 % 223,817.37
- UTILIDAD 8 % 179,053.90
SUB TOTAL 2,641,044.99
- IGV 18% 475,388.10
PRESUPUESTO DE OBRA 3,116,433.09
- EXPEDIENTE TÉCNICO 2% GBL 1 62,328.66
- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% GBL 1 93,492.99
TOTAL INVERSIÓN 3,272,254.74
F. EVALUACION SOCIAL DEL PIP

CUADRO N° 6
COSTO DE INVERSION
DETALLES UNIDAD CANTIDAD MONTO FC PRECIO SOCIAL

- ESTRUCTURAS GBL 1.00 1,042,684.82 789,261.31
MANO DE OBRA CALIFICADA GBL 1.00 27,391.26 0.91 24,926.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1.00 387,118.96 0.60 232,271.38
INSUMO NACIONAL GBL 1.00 628,174.60 0.85 532,063.89
INSUMO IMPORTADO GBL 1.00
ARQUITECTURA GBL 1.00 489,395.84 384,520.63
INSUMO MPORTADO GBL 1.00
INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1.00 68,844.73 55,130.47
- INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1.00 164,412.92 143,201.60
- INSTALACIONES ELECTROMAGNETICAS GBL 1.00 349,770.60 299,129.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1.00 0.60 0.00
- EQUIPAMIENTO GBL 1.00 53,064.81 44,818.31
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1.00 1,415.80 0.60 849.48
- CAPACITACION GBL 1.00 70,000.00 63,070.00
COSTO 2,238,173.72 1,779,132.23
DIRECTO
- GASTOS GENERALES 10 % 223,817.37 177,913.22
- UTILIDAD 8 % 179,053.90 142,330.58
SUB TOTAL 2,641,044.99 2,099,376.03
- IGV 18% 475,388.10 377,887.69
PRESUPUEST 3,116,433.09 2,477,263.72
O DE OBRA
- EXPEDIENTE TÉCNICO 2% GBL 1.00 62,328.66 49,545.27
- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% GBL 1.00 93,492.99 74,317.91
TOTAL 3,272,254.74 2,601,126.90
INVERSIÓN
CUADRO N° 7
EVALUACION ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
AÑOS OPERAC. Y MANT. CON PROYECTO COSTO

SIN PROYECTO INCREMENTAL
OPERAC. Y MANT. INVERSION
0 2,601,126.90 2,601,126.90
1 15,628 52,584 36,956
2 52,584 36,956
15,628
3 52,584 36,956
15,628
4 52,584 36,956
15,628
5 52,584 36,956
15,628
6 52,584 36,956
15,628
7 52,584 36,956
15,628
8 52,584 36,956
15,628
9 52,584 36,956
15,628
10 52,584 36,956
15,628
VACS S/. 2,838,300.17
Promedio de Beneficiarios 1,498
ICE S/. 1,894.86
El índice de Costo Efectividad (C/E) de la alternativa única es de S/. 1894.86 por
habitante a precios sociales.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Se han evaluado los siguientes aspectos para que el proyecto sea sostenible a lo largo
de su periodo de vida útil (10 años).
 Financiamiento de la Inversión, Operación y Mantenimiento
El financiamiento de la ejecución del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad

Distrital de Yanahuara a través de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados:
Canon y Sobre canon.
Los costos de operación del proyecto, como remuneración por guardianía, limpieza, luz
y agua, será asumida por la municipalidad de Yanahuara. Los Costos de Mantenimiento
de la Infraestructura a construir, serán asumidos también por el municipio a través de la
Gerencia de Desarrollo Social.
 Arreglos Institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
La Municipalidad Distrital de Yanahuara, conforme a sus lineamientos de política de

apoyar el desarrollo del distrito, viene participando de manera activa en la
materialización de este importante proyecto, para lo cual está interviniendo en forma
directa en la elaboración del estudio de pre inversión, y posterior a ello en el
financiamiento y ejecución de la misma.
 Organización y Gestión
El presente Proyecto se ejecutará por la modalidad de Contrata, se tienen que cumplir

con todos los aspectos técnicos y de procedimientos que corresponde en general a la
ejecución de todas las obras. La Municipalidad Distrital de Yanahuara, como ya se dijo
anteriormente se encargará del mantenimiento en el horizonte del proyecto que es de
10 años y velará por la preservación de la infraestructura, equipos y mobiliario. El
Municipio, asume los costos de Operación de acuerdo a lo especificado en el PIP. En el
marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución y operación del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Yanahuara cuenta con la capacidad Técnica, Logística y

Capacidad Financiera para Elaborar los Estudios de Pre-Inversión e Inversión, así como
también la ejecución de la obra.
ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA
Municipalidad Delegar la elaboración de los La Municipalidad Distrital de Cuenta con la Capacidad
Distrital Estudios de Pre Inversión para dar Yanahuara, cuenta con personal Financiera, ya que la obra
de Yanahuara paso a la ejecución de la obra profesional calificado para realizar los será financiada con los
Estudios del Proyecto así como recursos provenientes del
también para su Ejecución. Canon Minero.
Unidad Contrata la Elaboración de los Cuenta con personal calificado para Cuenta con la logística y
Formuladora estudios de Pre-Inversión del realizar los estudios de Pre-inversión financiamiento parala
Proyecto del Proyecto. elaboración de los proyectos.
Oficina de Evalúa y viabiliza el Estudio de El Personal tiene la capacidad técnica Cuenta con el Financiamiento
Programación Pre-Inversión para realizar la evaluación y del Canon Minero.
e Inversiones aprobación de los Estudios del
Proyecto.
Unidad Ejecuta el Proyecto de acuerdo a los Se cuenta con personal calificado para Se cuenta con recursos
Ejecutora cronogramas establecidos. realizar la ejecución del proyecto. provenientes del
Canon Minero.
Población del Son los encargados de apoyar en el Se comprometen a cuidar y mantener Se comprometen a apoyar en
P.T. de desarrollo de las diferentes la Infraestructura. el cuidado de la
Yanahuara acciones conducentes a que las infraestructura
obras sean ejecutadas de la mejor
manera posible.
 Adecuación de la oferta a las características de la Demanda
Todo el planteamiento se ajusta a las necesidades de los beneficiarios para lo cual se

trabajó en constante coordinación con los directamente involucrados, para poder
identificar la problemática.
 Gestión de Riesgo de Desastres
La zona del proyecto no tiene antecedentes de riesgo tampoco en el análisis de las

vulnerabilidades no existe ningún riesgo de magnitudes considerables que ponga en
peligro al proyecto en su horizonte de vida, salvo algún posible terremoto de
proporciones considerables, pero la infraestructura está planteada según las normas
civiles antisísmicas vigentes para soportar este tipo de riesgos, garantizando la seguridad
de los alumnos y docentes de la situación actual.
H. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no debe generar impacto ambiental negativo por lo tanto no
se ocasionarán daños graves al medio ambiente. Se pueden generar impactos negativos
al medio ambiente, pero son mínimos, y se presentan en la etapa de ejecución de la
obra como son:
Posibles Impactos Negativos:
Se pueden generar mínimos impactos negativos al medio ambiente, los mismos que son
poco significativos y se presentan en la etapa de ejecución de la obra como son:
 Demolición de la infraestructura existente

 Movimiento de escombros
 Posibles accidentes de trabajo
 Contaminación del suelo por desechos de residuos sólidos y líquidos
 Contaminación del aire por polvo y aerolitos
 Contaminación del aire por ruido
Por la magnitud de la obra y el desarrollo de la zona, estos impactos negativos son

mínimos, no significativos y de fácil solución.
Medidas de Mitigación
No se ocasionan daños significativos al medio ambiente, consecuentemente no existen

impactos ambientales negativos de relevancia; pero para corregir o evitar algunos
pequeños posibles impactos ambientales negativos o deterioro del medio ambiente se
ha considerado algunas las siguientes medidas:
 Ante el riesgo de accidentes, implementar una adecuada señalización

durante la ejecución de la obra, para evitar el paso de los alumnos a la
zona de la obra.
 Para atenuar formación de nubes de polvo que pudiera afectar el entorno
donde se afecta la obra efectuar riegos de agua constantes (se ha
considerado una partida presupuestaria para ello).
 Para evitar la contaminación de suelo, ejecutar depósitos para
combustibles con piso de lona o plásticos, y contar con rellenos sanitarios
para los desechos.
 Darle sostenibilidad al proyecto, por medio de Capacitación en Evaluación
del Impacto Ambiental, Medio Ambiente y Gestión Ambiental, y contar
con el apoyo de la comunidad educativa.
 Utilizar el terreno necesario para lo dispuesto en el proyecto.
Así mismo, es preciso mencionar que el presente proyecto NO se encuentra clasificado
e incluido en la lista para este tipo de estudios, de acuerdo a la RESOLUCIONMINISTERIAL
N° 157-2011-MINAM.
CUADRO N° 8
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIA
PERMANENTES
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
MEDIANA
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X
Suelo X X X X
Aire X X
Alteración del Paisaje X X
MEDIO BIOLOGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Ruidos Fuertes X X X X
Atributos Sociales X X X X
Culturales X X X X
Económicos X X X X
I. GESTIÓN DEL PROYECTO

1.- Fase de Ejecución
A) Unidad Ejecutora y Órgano Técnico
La Municipalidad Distrital de Yanahuara cuenta con la capacidad Técnica,

Logística y Capacidad Financiera para la ejecución del proyecto. Como unidad
ejecutora tiene una amplia experiencia en la ejecución de proyectos de
infraestructura y dotación de equipamiento.
Así mismo todas las coordinaciones se realizarán a través de la Gerencia de Obras

Públicas e Infraestructura.
B) Programa de Actividades
El programa de actividades es un instrumento de gestión del proyecto que está

orientado, a quienes se encargarán de su ejecución, en el desarrollo de las
actividades y la obtención de los recursos.
El presente plan incluye la programación detallada de las actividades previstas

en el cronograma para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas
a lograrse y los responsables. Incluye todas las actividades necesarias para cada
acción, independientemente de si corresponden a la inversión o post-inversión.
CUADRO No 9
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Año Año 0: 2018

Post RESPONSABLES -
DURACIO
Inversión (meses) Inversió MUNICIPALIDAD DE
FASE/ ACTIVIDADES N
n (Años) YANAHUARA
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE DE INVERSION
a) Elaboración de Expediente Técnico
0.1 Elaboración de Sub Gerencia de Obras
15 Días
Términos de Referencia Publicas
0.2 Proceso de Selección 15 Días Sub gerencia de Logística
0.3 Elaboración de
1 Mes Contratista
Expediente Técnico
0.4 Aprobación de
15 Días Área Técnica Designada
Expediente técnico
b) Ejecución del Proyecto
20 Días
0.2 Proceso de Selección 1 Mes Sub Gerencia de Logística
0.3 Ejecución de la Obra 6 Meses Contratista
0.4 Supervisión de la Obra 6 Meses Contratista
FASE DE POST INVERSION
Operación y Municipalidad de
10 Años
Mantenimiento Yanahuara
C) Modalidad de Ejecución
La modalidad de ejecución recomendada para el presente proyecto es por

Contrata, se tienen que cumplir con todos los aspectos técnicos y de
procedimientos que corresponde en general a la ejecución de todas las obras.
Con el objetivo de tener el Proyecto del Parque operativo de la manera más

óptima se recomienda cumplir con lo que estipula la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
2.- Fase de Post Inversión:
A) Operación y Mantenimiento
Arreglos institucionales. - La Municipalidad Distrital de Yanahuara, en

concordancia con sus funciones y competencias se hará responsable de la
operación y mantenimiento del proyecto durante toda su vida útil.
Capacidad de Gestión. - Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital de

Yanahuara cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de
proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación del
presente proyecto.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. - Serán asumidos

por la Municipalidad Distrital de Yanahuara.
Participación de los beneficiarios. - Los beneficiarios están comprometidos en

utilizar adecuadamente la infraestructura proporcionada, con la finalidad que
esta permanezca en buen estado de conservación. Los costos de operación y
mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Yanahuara,
durante la vida útil del proyecto, la cual se estima en 10 años para el cual deberá
programar los recursos financieros necesarios.
3.- Financiamiento
El presente Proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Yanahuara,

con recursos del Canon Minero.
El presente Proyecto se ejecutará en una Etapa y será ejecutada por la

Municipalidad Distrital de Yanahuara, ya que cuenta con los recursos logísticos
necesarios. La ejecución de obras civiles se realizará en un lapso de 6 meses.
J. MARCO LOGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Mejora de la calidad de vida  Reducción de las necesidades básicas  Entrevistas a los  Estabilidad
de la población del distrito en el distrito de Yanahuara. usuarios económica,
de Yanahuara  Mejora del ornato público.  Estudios social y
económicos de política de la
FIN
la economía
Municipalidad regional
distrital de
Yanahuara
Adecuadas condiciones  Se recuperará la zona pública que  Encuestas a los Participación colectiva de
para el desarrollo de estaba abandonada en un 100% al 1er pobladores que las instituciones
actividades recreativas y año. visiten el involucradas en el
PROPÓSITO
deportivas en el complejo  Un 80% de los niños y jóvenes parque. proyecto

deportivo de Pampa de realizarán deporte al 1er año.  Entrevistas con
Camarones en el Distrito de  Un 50% de la población realizara los directivos de
Yanahuara actividades recreativas y de las
esparcimiento. organizaciones
de pobladores
 Adecuada  Adecuada infraestructura deportiva  Encuesta a los  Ejecución de
infraestructura recreativa pobladores los
deportiva  Adecuado equipamiento Información de componentes
recreativa  Adecuada capacitación seguimiento de del proyecto y
COMPONENTES
 Adecuado la tiempos y
equipamiento Municipalidad. metas
 Adecuada  Evaluación ex- establecidos
capacitación post en el estudio.
 Los
involucrados
en el proyecto
se muestran
interesados
 Elaboración de INFRAESTRUCTURA MONTO  Documento  Aprobación
Expediente - ESTRUCTURAS 1,042,684.82 teórico y de
Técnico. Resolución de documento
 Existencia de ARQUITECTURA 489,395.84  Alcaldía. por la
Infraestructura INSTALACIONES SANITARIAS 68,844.73  Documentos,  Municipalidad
deportiva. planos, Distrital de
 Existencia de - INSTALACIONES ELECTRICAS 164,412.92 presupuesto, Yanahuara
áreas verdes. - INSTALACIONES ELECTROMAGNETICAS 349,770.60
especificaciones  Disponibilidad
 Gastos técnicas, de recursos
Generales. - EQUIPAMIENTO 53,064.81 memoria económicos y
 Utilidad. descriptivas. cumplimiento
ACTIVIDADES
- CAPACITACION 70,000.00
 Supervisión.  Comprobantes de los
 Gastos COSTO DIRECTO 2,238,173.72 de pago, boletas compromisos
Administrativos. y facturas. de
 Liquidación de participación
- UTILIDAD 8 % 179,053.90 obra por el Área de las
 Respectiva. entidades
SUB TOTAL 2,641,044.99
 Informe de involucradas.
- IGV 18% 475,388.10 supervisión.  Personal
capacitado
- EXPEDIENTE TÉCNICO 2% 62,328.66
- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% 93,492.99

CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1. AREA DE ESTUDIO
El área de estudio, comprende al Distrito de Yanahuara, por lo que empezamos primero

analizar el Distrito de Yanahuara.
Ubicación
El estudio de inversión a nivel de Perfil está situado en la urbanización el Pueblo

Tradicional de Pampa de Camarones, en el distrito de Yanahuara, en la provincia de
Arequipa, Región Arequipa, a 16º23’42” de latitud sur y de 71º33’14 de longitud oeste,
altitud de 2356 msnm.
LÍMITES
Los límites del distrito de Yanahuara se encuentran definidos de la siguiente manera:
 Por el Norte: Cayma

 Por el Sur: Arequipa (Cercado).
 Por el Este: Arequipa (Cercado).
 Por el Oeste: Cayma, Cerro Colorado, Sachaca y Tiabaya
El presente estudio de pre inversión a nivel de perfil pretende mejorar la infraestructura de la

Losa Deportiva para la realización de prácticas físicas - deportivas de los pobladores del Distrito
de Yanahuara, con accesibilidad para toda la familia (niños, adolescentes, jóvenes y adultos).
MAPA Nº01
UBICACIÓN GEOGRAFICA MACROREGIONAL
MAPA Nº02
UBICACIÓN MICROREGIONAL
VISTA SATELITAL DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO
- Extensión y Densidad Poblacional
El distrito de Yanahuara posee una extensión territorial de 2.2. km 2.
CUADRO N° 10
SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL
ÁMBITO SUPERFICIE DENSIDAD

TERRITORIAL Km2 (Hab./km2)
Perú 1’285,216.60 21.3
Región Arequipa 63,345.39 18.2
Provincia Arequipa 10,430.12 92.9

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
- Clima y Temperatura
El distrito tiene, en la zona tradicional, un clima templado cálido con temperatura

media anual que oscila entre 15 º a 18º, llegando durante algunas épocas del año,
especialmente en verano, a temperaturas mayores de 23º. Cabe resaltar que en
promedio se cuenta con unos 330 días de sol al año, siendo la radiación solar fuerte
y peligrosa entre las 11.00 y 15.00 horas., por lo que la población debe tomar medidas
preventivas para proteger la piel de las emisiones ultravioleta del sol. En la zona Alto
Andina (Pampa Cañahuas, Tambo Cañahuas, etc.) el clima es frígido, con temporadas
de fuertes vientos y en los meses de diciembre a marzo con fuertes precipitaciones
fluviales. Esta zona es la única reserva de agua para Arequipa tanto para el consumo
humano como para el regadío de las tierras agrícolas. La temperatura promedio anual
oscila entre 3º a 8 º C, y en la estación de invierno entre los meses de junio a agosto,
llegan a temperaturas mínima de hasta -10 º C.
- Geomorfología
El relieve del suelo en la capital del distrito presenta suaves pendientes; el uso actual
y potencial de la tierra en zona de Pampa de Camarones por disponibilidad de agua,
permite llevar a cabo el cultivo de pan llevar (maíz, papa, cebolla, ajos) frutales
(manzanos y duraznos). El anexo de la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas
compuesta por los anexos de Pampa Cañahua, Chasquipampa, Tambo Cañahuas,
Sumbay y Patahuasi poseen un relieve predominante de extensas altiplanicies,
quebradas y laderas. Es una pradera alto andina constituida por pastos naturales
principalmente de la familia gramínea más o menos densos con presencia de algunas
cactáceas postradas del género Oputia así como de arbustos y especies arbóreas del
genero Polylepis, comúnmente llamado quinual. El uso actual y potencial de la tierra
es para el pastoreo de ganado de camélidos sudamericanos; también existen
bojedales, ríos, aguas termales y puquíos (ojos de agua). Sobre los 4 300 m.s.n.m. es
un paisaje típico de pampas separadas por suaves colinas y montañas agrestes,
desprendida su superficie de un remante erosivo, contiene 3 zonas: Pampas o
llanuras (Pampa Cañahuas, Yantaruana, Chiligua, Pichu Pichu, Machorome,
Yaracancha), Zona de Conos Volcánicos (Tacune, Ubinas, Coila, Ajena, Mesa Pillone,
Andahuanca) y Lomadas (Loma de Hichocollo, Cantayoc, Chuquillahuasi, Cerro Morro
Blanco y Herochaca).
- Zonificación
En base a la clasificación del suelo por condiciones generales de uso se han localizado
en el distrito de Yanahuara diferentes tipos de suelos y suelos potenciales, que se
describen a continuación:
El suelo no urbano del distrito de Yanahuara cubre una extensión territorial de 1520
HAS (incluyendo vías, lechos de ríos y torrenteras). El suelo no urbanizable se localiza
al Norte, Nor-oeste y Sur oeste del Distrito.
La estructura urbana del Distrito de Yanahuara, si bien presenta problemas

funcionales, constructivamente se encuentra en buenas condiciones, debido
principalmente a las previsiones que se tomaron al realizar las edificaciones y el
sistema de instalaciones sanitarias.
Las mejores condiciones se presentan en el área más consolidada del distrito siendo
estas las campiñas situadas al Norte, y las ubicadas al Sur están en proceso aun de
consolidación
- Recurso Hídrico
La cuenca se forma por la confluencia de los ríos Sumbay y Blanco, "aguas arriba" de
la ciudad de Arequipa. El río Chili tiene una extensión de 90 Km y nace a una altitud
de 3750 m.s.n.m y finaliza en la localidad de Palca al unirse con el río Yura a una altura
de 1475 m.s.n.m Políticamente pertenece a la provincia y al departamento de
Arequipa , comprendiendo veintidos (22) distritos que son: Arequipa, Cerro Colorado,
Yura, Yanahuara, Uchumayo, Tiabaya, Characato, Chiguata , Jacobo D. Hunter,
Mariano Melgar, Mollebaya , Paucarpata , Miraflores, Cayma , Pocsi, Sachaca, José
Luis Bustamante, Sabandía, Quequeña, Polobaya, Yarabamba y Socabaya.
- Extensión
La zona urbana del distrito, sin considerar la de Tambo Cañahuas, cuenta

actualmente con una superficie de 2.20 km2, convirtiéndose en el distrito más
reducido de la provincia de Arequipa. La zona de Tambo Cañahuas tiene una
extensión de 53 093 hectáreas que incluyen Chasquipampa y Sumbay. Este espacio
no presenta continuidad territorial con la zona tradicional de Yanahuara, puesto que
se encuentran interrumpidos por otras áreas que corresponden a distritos aledaños.
- Demografía y Población
La población de referencia es la población del Distrito de Yanahuara que según

información del INEI es de 22,890 habitantes según información extraída del INEI -
Censo 2007 con una tasa de crecimiento de 1.99% en relación al censo 1993.
CUADRO N° 11
POBLACION DEL DISTRITO DE YANAHUARA
La población estimada para el distrito de Yanahuara al año 2016 es de 27,324 habitantes,

la cual se distribuye en población de área urbana con 100% y población de área rural
con 0%, además el 54.4% de habitantes son de sexo femenino y el 45.6% de habitantes
son de sexo masculino. Así mismo cuenta con una densidad poblacional de 10,404.55
habitantes/Km2.
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Se entiende por población económicamente activa (PEA) a todas las personas en edad
de trabajar que se encuentran trabajando (ocupados) o buscando activamente trabajo
(desocupados). Por otro lado, se considera población no económicamente activa
(inactivos) a todas las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que
no están trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo se
encuentran las amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se
encontraban trabajando ni buscando trabajo. También se consideran dentro de este
grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas de trabajo
semanales durante el periodo de referencia.
La población distrital mayor de 5 años se distribuye según su actividad económica en

Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Económicamente No Activa
(PENA). La misma que se reparten por grupos de edad como sigue:
CUADRO N° 12
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA
ASPECTOS CULTURALES
En actualidad la población del sector durante el día realiza sus actividades cotidianas de
trabajo, estudio, deporte y actividades sociales ya llegando en las noches.
Realiza actividades de capacitación o estudios dada la ubicación en la zona los habitantes
están cerca de los lugares de esparcimiento (clubs, cines, malls y dado el nivel
económico les permite acceder estos).
El índice delincuencial de esta zona es bajo ya que se cuenta con un buen servicio de
serenazgo, así como vigilancia particular en la mayoría de urbanizaciones y quintas.
El nivel cultural y educacional de esta zona es bueno ya que la mayoría de la población
activamente económico cuenta con un título universitario, así como el segmento de
jóvenes en su mayoría se encuentra cursando estudios superiores o técnicos que trae
como consecuencia que el nivel de consumo de drogas sea bajo.
Se ha observado que parte del segmento de jóvenes pertenecen a instituciones
culturales (alianza francesa, Centro Cultural de Idiomas, Club de Leones, etc.).
También se puede determinar que los jóvenes son participes de realizar actividades
deportivas ya sea en sus instituciones educativas, Club Deportivos (Club Internacional,
Club De Colegio de Abogados. Y otros)
a.- Características de Vivienda

El distrito registra dentro de su composición urbana un total de 6,614 viviendas
particulares con un número de 5 habitantes por vivienda así mismo el acceso a los
servicios de agua está alrededor del 97.66%, el acceso a los servicios de desagüe se
encuentra en 97.98 % este distrito tiene un nivel de infraestructura desarrollado, así se
tiene viviendas en condiciones adecuadas y con predominancia de materiales nobles
tanto en pisos, paredes, techos.
Los materiales predominantes en las construcciones de las viviendas del distrito, se tiene
en un 90% ladrillos en las paredes y 40.2 % de cemento en los pisos y techos, así decimos
que Yanahuara es un distrito con un alto desarrollo de infraestructura particular y social,
aunque existe carencias y limitaciones en varios servicios.
b. Características de Servicios Básico
Los servicios de agua, desagüe y electricidad en el distrito se encuentra con elevados

porcentajes de cobertura aunque las deficiencias no son significativas, así tenemos una
cobertura del 97.66% del servicio de agua y un déficit de 2.34%, en el caso del servicios
de desagüe se tiene una cobertura 97.98 % y un déficit de2.02% mientras que el servicio
eléctrico tiene una cobertura de 98.90% y un déficit de 1.10%, también se analiza que el
combustible más usado en la cocina es el gas con 87.08%.
c. Características de Educación
A nivel distrital, el 62.98 % de la población tiene educación superior. La población con
estudios a nivel primario y secundario representan el 11.94% y 19.49%,
respectivamente. Por otro lado, el 3.39% no alcanzó ningún nivel de educación.
CUADRO N° 13
NIVELES DE EDUCACIÓN POR CATEGORÍA
En la siguiente tabla se presenta la distribución de las instituciones educativas por

niveles educativos en el distrito
CUADRO N° 14
INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR CATEGORÍAS.
d. Características de Salud
El distrito de Yanahuara, cuenta con 2 establecimientos de salud: 1 Centro de Salud y 1
Puesto de Salud; estos son: el Centro de Salud Yanahuara y el Puesto de Salud Pampa
de Camarones; ambos bajo la jurisdicción de la Microred Yanahuara–Sachaca.
CUADRO N° 15
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR CATEGORÍA
Las principales causas de morbilidad en el distrito corresponden principalmente a las

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (59.7%). Otras causas de
morbilidad importante son los trastornos dentales (15.54%) y las enfermedades al
esófago, estómago y duodeno (10.44%).
e. Características Económicas
Las principales actividades económicas en el distrito se resumen en la siguiente tabla.
CUADRO N° 16
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO DE YANAHUARA
Asimismo, las principales ocupaciones de los pobladores son las siguientes:
CUADRO N° 17
OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍAS.
f. Características de Pobreza, nivel de Ingresos y Desarrollo del distrito
Pobreza:
El indicador que tomamos en cuenta como indicador de pobreza en el distrito es el índice

de carencias determinada por FONCODES al año 2007, el cual determina para Yanahuara
la ubicación en el quintil de índice de carencias de valor 5, por encima del índice de la
región Arequipa con valor 4, por lo cual está considerado en el grupo de distritos menos
pobres del Perú.
CUADRO N° 18
EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD DE LAS UP FRENTE A LOS PELIGROS EN EL

DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
ANÁLISIS DE RIESGO POR PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Se realiza la identificación de peligros naturales en la zona del proyecto identificándose

el más importante al peligro de SISMOS que afectaría directamente a la infraestructura
de la losa deportiva que comprende el proyecto si ello ocurriera causaría el
debilitamiento e inestabilidad de dicha infraestructura, poniendo en peligro y
dificultando la práctica deportiva, así mismo de acuerdo a la intensidad el posible riesgo
de colapso generando la perdida de la inversión pública, según sea la magnitud del
peligro por sismo.
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE

INTERVENDRÁ EL PIP
Existen pedidos de la población del Distrito del PUEBLO TRADICIONAL DE PAMPA DE
CAMARONES, así como la preocupación de sus autoridades por la necesidad de realizar
el Complejo Deportivo de Pampa de Camarones destinado para área recreativa y
deportiva, ya que actualmente no cuenta con una piscina, y la población solicita que este
complejo pueda brindar este servicio junto con los que fomenten las actividades
deportivas.
Los niños, jóvenes y adultos necesitan un lugar donde realizar sus actividades
deportivas, dentro de ellas la natación, teniendo que buscar un lugar privado para poder
realizar este deporte lo que genera costos e incomodidad pues deben trasladarse a
distritos vecinos, ya que en Yanahuara no hay este servicio, muchas veces las falta de
infraestructura deportiva adecuada está motivando a la población a tener una vida
sedentaria ya que los niños principalmente se desanimarían por la recreación y el
deporte, no pudiendo competir físicamente en natación, futbol, vóley, básquet. Asi
mismo hace falta también fomentar el deporte con campeonatos entre otras actividades
que incentiven a la población a participar y llevar una vida saludable.
Al acudir los niños a los parques ubicados a cierta distancia de sus viviendas, están
poniendo en riesgo su integridad física ya que pueden ser atropelladlos por las combis
o raptados por alguna persona de mal vivir, como se ve casi a diario por las noticias.
Los vecinos manifestaron que debido a los riesgos a que están expuestos sus menores
hijos al ir a los parques alejados, es que algunos optan por no dejarlos ir, pues temen
que les suceda algo. Prefieren que se queden en casa viendo la televisión ó jugando en
la computadora, provocando inactividad física, trayendo como consecuencia el
desánimo por el deporte, la recreación y la socialización, no beneficiando en nada su
salud física y mental.
La realización de este proyecto permitiría la organización entre niños y jóvenes,

reuniones entre vecinos de socialización, reuniones de familia. También sería utilizado
para realizar actividades de entrenamiento de natación, de educación física como
deporte, baile y reuniones de jóvenes y adultos.
Según el Ministerio de Salud y la OMS con la prestación de servicios recreativos y
deportivos se buscan una mejor salud, mejores aptitudes físicas, anímicas y mentales de
los niños, jóvenes y adultos.
Una vez que ya se tenga el complejo recreativo deportivo con adecuada infraestructura
y una piscina se va tener una población más sana, donde podrá disfrutar de espectáculos
deportivos y culturales, sin tener que desplazarse a otras partes del distrito y tener que
gastar en pasajes.
Otro de los beneficios de la población que vive en el Distrito es tener una mejor
participación y organización, sobre todo los fines de semana donde se puedan reunir
todas las familias del vecindario y conocerse más y mejor, generando confianza entre
ellos.
Así también los adolescentes y jóvenes podrán volcar todas sus energías en diferentes
actividades deportivas. Este tipo de deportes permite a los jóvenes buscar un
entretenimiento sano.
Con la creación de este Complejo deportivo no solo se beneficiará a los niños y

adolescentes sino también a los padres de familia quienes acudirán para poder
entretenerse con sus hijos y nietos.
La municipalidad distrital de Yanahuara, tiene el complejo deportivo “P.T. Pampa de

Camarones” ubicado en el Pueblo Tradicional de Yanahuara entre la calle Cajamarca y
Av. Brasil, dentro del cual se encuentra una sección de terreno que actualmente viene
siendo desaprovechado, que cuenta con una losa multideportiva para uso eventual
generalmente para fulbito, que se encuentra en deterioro, además el cerco perimétrico
enmallado que no ofrece seguridad a las instalaciones del complejo. El terreno se
constituye en un área no utilizada en su verdadero potencial de uso, para su ubicación
y compromiso con su entorno.
Actualmente existe una

necesidad sentida de la
población debido a la falta
de una infraestructura que
permita el desarrollo de
actividades deportivas
acuáticas, para efectos del
proyecto se considera a la
población de 5 y 55 años
como la población
potencial en edad de
hacer este deporte.
Los motivos para la práctica
de la natación en la zona
son: por su cercanía a las
zonas residenciales , por la
población adolescente, por
costos, por salud, por
disciplina entre otros, por
otro lado aledaño al
terreno, la Municipalidad
viene brindado servicios
para la comunidad tales
como actividades
recreativas deportivos
entre otros, involucrando a personas de toda edad, por lo que el presente proyecto
complementaria los servicios deportivos tales como el deporte de la natación y
mejoraría la calidad de vida de la población.
2.1.2. LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación
activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de Yanahuara, el
mismo que ha generado una respuesta favorable y positiva de la población
beneficiaria.
Se deberá de realizar las coordinaciones previas con los diferentes involucrados

para la realización del complejo recreativo en el Pueblo Tradicional Yanahuara, así
como también poniendo en conocimiento los servicios que se brindaran ya que
estos ayudaran para el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas, así
como sociales y culturales de los pobladores en general.
A continuación, se muestra la matriz de involucrados,

en donde se concentra la información sobre cada uno
de los grupos que son involucrados en el proyecto,
sobre cómo es percibido el problema para cada grupo,
sobre qué interés persigue con la solución de la
problemática central, todo ello se muestra
seguidamente.
CUADRO N° 19
GRUPOS PROBLEMAS INTERESES O ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

PERCIBIDOS EXPECTATIVAS COMPROMISOS
Población Deficientes e Existencia de un Apoyar en el Brindar
Beneficiaria inadecuados ambiente para las desarrollo de las información
espacios deportivos interrelaciones diferentes necesaria para el
y recreativos. sociales. acciones desarrollo del
Población Contar con un conducentes a proyecto.
inadecuadamente adecuado entorno que las obras Apoyar a la
atendida físico para el sean ejecutadas Autoridad
desarrollo de sus de la mejor Municipal en las
actividades manera. gestiones para al
cotidianas. financiamiento
Buscar alianzas del PIP.
institucionales para
mejorar las
condiciones de vida de
la población.
Municipalidad Espacios Mantener y mejorar Incentivar a la Respetar y
Distrital de inadecuados para las condiciones del población de la cumplir los
Yanahuara la integración ambiente, buscando zona acuerdos y
recreativa y para ello la desarrollando compromisos del
deportiva, responsabilidad programas Presupuesto
sociocultural del compartida de deportivos y Participativo.
distrito. autoridades y recreación Gestionar los
Población en riesgo sociedad civil. cultural recursos
social por falta de Consolidar el necesarios para
espacios Desarrollo Urbano del la ejecución del
adecuados para el Distrito. proyecto
desarrollo de sus
actividades
deportivas y
recreativas
Asociaciones No cuentan con Contar con espacios Organización y Dar un buen uso
y Colectivos espacios adecuados y en gestiones para la al espacio
adecuados para sus óptimas condiciones mejora y el uso deportivo, así
actividades para las actividades adecuado de la también cuidar
deportivas deportivas. infraestructura. los espacios y
No se cuenta con Atención adecuada a Realizar mantenerlos en
zonas de recreación la población que programas buenas
y esparcimiento, así busca recrearse deportivos y condiciones.
como lugares recreativo
socioculturales. cultural
Débil organización
de los colectivos.
Ministerio de Inadecuadas Es el encargado de Promover el
Educación, condiciones de normar, diseñar, desarrollo de
Cultura y infraestructura supervisar, la política infraestructura
Deporte urbana. sectorial con calidad y para mejorar la
seguridad las calidad de vida de
edificaciones que la población en
contribuyan a la general.
mejora de las
condiciones de
infraestructura
urbana.
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL
Para definir el problema central y las causas que la hacen surgir al problema se tomó en
cuenta la situación actual del P.T. de Pampa de Camarones en Yanahuara, la opinión de
los vecinos y definir el problema como “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas en el complejo deportivo del P.T de Pampa de
Camarones, Distrito de Yanahuara – Arequipa – Arequipa”.
a. Causas Directas
i. Inadecuados espacios para realizar actividades deportivas y culturales
ii. Inadecuados espacios para la recreación y el esparcimiento al aire libre
b. Causa Indirecta
i. Insuficiencia de infraestructura recreativa y deportiva
ii. Insuficiencia de áreas verdes
El efecto final se da por la “Disminución de la Calidad de Vida de la población en el P.T.
Yanahuara, Distrito de Yanahuara – Arequipa”.
a. Efectos Directos
i. Espacios públicos de recreación abandonados
ii. Poca pre disposición hacia la actividad deportiva y cultural
b. Efectos Indirectos
i. Acumulación de desmonte y basura
ii. Deficiente desarrollo de las aptitudes físicas, anímicas y mentales del poblador
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de Vida de la población del P.T. de
Pampa de Camarnes, Distrito de Yanahuara, Arequipa
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Disminuye el ánimo por la Exclusión social de la población
práctica del deporte. de la vida comunal
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Práctica del deporte y recreación Población carece de
en lugares alejados oportunidades para la integración
social
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades
recreativas y deportivas en el complejo deportivo del P.T. Pampa de
camarones, en el Distrito de Yanahuara – Arequipa
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuados espacios para Espacios inadecuados para la
realizar actividades deportivas recreación y esparcimiento al
aire libre
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Insuficiencia de Insuficiencia de áreas verdes
infraestructura recreativa
deportiva
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Para encontrar el objetivo prioritario o propósito del proyecto, se sigue el mismo
procedimiento utilizado para el árbol de causas-efectos.
A través del objetivo se solucionara el problema y es lo que el PIP pretende lograr al

finalizar su ejecución.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Inadecuadas condiciones para el desarrollo Adecuadas condiciones para el
de las actividades recreativas y deportivas desarrollo de las actividades
en el complejo deportivo del P.T. de Pampa recreativas y deportivas en el complejo
de Camaroes en el Distrito de Yanahuara– deportivo del P.T. de Pampa de
Arequipa Camarones en el Distrito de
Yanahuara– Arequipa
FIN ÚLTIMO
Mejora de la calidad de Vida de la población del P.T.
Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Arequipa
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Aumenta el ánimo por la práctica Integración social de la población
del deporte. de la vida comunal
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Práctica del deporte y recreación Población cuenta con
en el PT de Pampa de Camarones oportunidades para la integración
social
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas y deportivas
en el complejo deportivo del P.T. de Pampa de Camarones en el Distrito de
Yanahuara– Arequipa
MEDIOS DE PRIMER NIVEL MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Adecuados espacios para Adecuados espacios para la
realizar actividades deportivas recreación y esparcimiento al
aire libre
MEDIOS MEDIOS
FUNDAMENTALES FUNDAMENTALES
Suficiencia de Suficiencia de áreas verdes, así
infraestructura y como capacitación deportiva
equipamiento recreativo,
deportivo
2.4. ANALISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Los dos medios fundamentales son imprescindibles, son el eje de la solución para el
problema identificado, para ello se plantean una serie de acciones.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionados a los medios

fundamentales.



edificación.


Sótano

 Electro bombas

Sanitario
o Patera para niños de 12 años con capacidad para 25 niños, con una superficie de
25.m2, contando con 1 bloque de graderías para 60 espectadores y un área de
circulación de 112.50 m2.
o Zona de Ingreso y Control

o Zona de Servicios Básicos
Segundo Nivel (70.0m2)
o Zona Administrativa y servicios al personal de mantenimiento.
Tercer Nivel – azotea (70.0m2)



17 SILLAS 8.00 und
CAPITULO 3: FORMULACION
3. FORMULACIÓN
3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION
El horizonte de evaluación del proyecto establecido para efectos de evaluación es de 10
años por tratarse de una obra civil, estructurada bajo el marco del Reglamento Nacional
de Edificaciones, se considera dicho horizonte de evaluación en aplicación de la Directiva
Nº 2 del Invierte.pe.
CUADRO N° 20
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASES ACTIVIDADES Alternativa I

Duración
I PREINVERSIÓN ( meses ) 1.0
II INVERSIÓN ( meses ) 2.0
Expediente Técnico 1.0
Ejecución de Obra 6.0
III POST INVERSIÓN ( años ) 10
Operación y Mantenimiento 10
3.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda del proyecto del estudio está dada por la cantidad población del área de
estudio, para lo cual se ha realizado un análisis cuantitativo de la población en
coordinación con las autoridades y directivos del Distrito, obteniéndose los datos del
INEI, con una tasa de crecimiento intercensal distrital de 0.02%. Así como la existencia
del complejo deportivo en el Pueblo Tradicional de Pampa de Camarones.
La demanda está en función a la población que requiere de un espacio adecuado para

el desarrollo de las actividades de deporte, recreación y esparcimiento en el Distrito de
Yanahuara.
CUADRO N° 21
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE YANAHUARA

0 2007 22890
1 2008 23348
2 2009 23815
3 2010 24291
4 2011 24777
5 2012 25272
6 2013 25778
7 2014 26293
8 2015 26819
9 2016 27356
10 2017 27903
0 11 2018 28461
1 12 2019 29030
2 13 2020 29611
3 14 2021 30203
4 15 2022 30807
5 16 2023 31423
6 17 2024 32052
7 18 2025 32693
8 19 2026 33346
9 20 2027 34013
10 21 2028 34694
CUADRO N° 22
PROYECCION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL PUEBLO TRADCIOONAL DE PAMPA DE
CAMARONES

0 2007 1089
1 2008 1111
2 2009 1133
3 2010 1156
4 2011 1179
5 2012 1202
6 2013 1226
7 2014 1251
8 2015 1276
9 2016 1301
10 2017 1327
0 11 2018 1354
1 12 2019 1381
2 13 2020 1409
3 14 2021 1437
4 15 2022 1466
5 16 2023 1495
6 17 2024 1525
7 18 2025 1555
8 19 2026 1586
9 20 2027 1618
10 21 2028 1651
En el siguiente cuadro se muestra los cálculos realizados para la disciplina de natación.

DISCIPLINA DEPORTIVA DE FUTBOL
CUADRO N° 23
Disciplina deportiva Natación

Recinto Campo Deportivo
Población demandante
Duración o tiempo promedio de 6 horas
duración
Frecuencia semanal 3 veces por semana
Frecuencia anual 52 semanas al año
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la

cual la población realice actividades de natación. El complejo deportivo presenta espacio
para poder construir una piscina para el uso de niños, jóvenes y adultos.
CUADRO N° 24
SERVICIOS OFERTA
INFRAESTRUCTURA
Camineras No
existente
Veredas Existente
Campos Deportivos Existente
Piscina Inexistente
JUEGOS INFANTILES
Juegos infantiles instalados Existente
AREA VERDE
Áreas verdes y jardines Existente
Sistema de Riego e iluminacion Existente
Cerco de reja metálica con Existente
puerta de acceso
CERCO PERIMETRICO
Cerco Perimétrico Existente
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada para este caso viene hacer de cero, ya que no hay infraestructura
alguna que brinde el servicio de natación, puesto que la cancha de futbol está en buen
estado y viene brindando el servicio para que la población juegue futbol.
CUADRO N° 25
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
PERIODO AÑO OFERTA

0 11 2018 0
1 12 2019 0
2 13 2020 0
3 14 2021 0
4 15 2022 0
5 16 2023 0
6 17 2024 0
7 18 2025 0
8 19 2026 0
9 20 2027 0
10 21 2028 0
3.2.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA
Se plantea 01 alternativa de solución para complejo deportivo recreativo.



edificación.


Sótano

 Electro bombas

Sanitario
o Patera para niños de 12 años con capacidad para 25 niños, con una
superficie de 25.m2, contando con 1 bloque de graderías para 60
espectadores y un área de circulación de 112.50 m2.
o Zona de Ingreso y Control
o Zona de Servicios Básicos
 Segundo Nivel (70.0m2)
o Zona Administrativa y servicios al personal de mantenimiento.
 Tercer Nivel – azotea (70.0m2)


17 SILLAS 8.00 und
3.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Alternativa 1
CUADRO N° 26
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
INFRAESTRUCTURA UNIDAD CANTIDAD MONTO

- UTILIDAD 8 % 179,053.90
SUB TOTAL 2,641,044.99
- IGV 18% 475,388.10
El Costo de Inversión a precios de mercado asciende a S/. 3,272,254.74 soles.
3.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO No 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
RUBRO UNIDAD DE CANTIDAD P.U PRECIO DE F.C PRECIO

MEDIDA MERCADO SOCIAL
OPERACIÓN 20,400.00 14,611.20
JARDINERO MES 12 900 10,800.00 0.6 6,480.00
LUZ MES 12 400 4,800.00 0.847 4,065.60
AGUA MES 12 400 4,800.00 0.847 4,065.60
MANTENIMIENTO 1,200.00 1,016.40
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MES 12 100 1,200.00 0.847 1,016.40
TOTAL 21,600.00 15,627.60
Los Costos de operación y mantenimiento ascienden a S/. 21,600.00 soles.
CUADRO No 28
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.U PRECIO DE F.C PRECIO

DE MERCADO SOCIAL
MEDIDA
OPERACIÓN 49,080.00 48,857.16
JARDINERO MES 12 1200 14,400.00 0.6 8,640.00
RESPONSABLE DE LA PISCINA MES 12 1200 14,400.00 1.6 23,040.00
LUZ M2 12 890 10,680.00 0.847 9,045.96
AGUA M2 12 800 9,600.00 0.847 8,131.20
MANTENIMIENTO 4,400.00 3,726.80
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES GBL 12 100 1,200.00 0.847 1016.4
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GBL 12 50 600.00 0.847 508.2
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS GBL 6 50 300.00 0.847 254.1
MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARREGLOS MENORES GBL 12 100 1,200.00 0.847 1016.4
CARPINTERÍA, MANTEN., MATERIALES Y EQUIPOS GBL 2 500 1,000.00 0.847 847
OTROS GASTOS GBL 2 50 100.00 0.847 84.7
TOTAL 53,480.00 52,583.96
Los Costos de operación y mantenimiento ascienden a S/. 53,480.00 soles.

CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN
4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACION SOCIAL
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Por la naturaleza del proyecto este generará beneficios cualitativos, ya que para estimar
el costo monetariamente resulta más complejo, por lo tanto, se tendrá los siguientes
beneficios:
 En la situación sin proyecto no existen beneficios cualitativos de ningún tipo

debido a la inexistencia de la infraestructura.
 Incremento de la calidad de vida de la población y sus beneficiarios directos
 Disminución del tiempo y costo ya que los pobladores buscan otros lugares
adecuados para la práctica de deportes, lo que conlleva a ocasionar malestar
general en sus pobladores.
 Los niños, jóvenes y adultos se verán incentivados para realizar prácticas
recreativas y culturales debido a que contarán con un complejo deportivo
adecuadamente implementado.
 Adecuadas condiciones para el esparcimiento familiar por la implementación de
piscinas para la parctica de la natación.
 Mejoramiento del ornato de la zona.
4.1.2. COSTOS SOCIALES
Aquí se utilizará los factores de corrección utilizados por el MEF.
Corrección de Costos de Bienes Transables

CUADRO No 29
COSTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
DESCRIPCIÓN UNIDA CANTID MONTO FC PRECIO SOCIAL
D AD
- ESTRUCTURAS GBL 1.00 1,042,684.82 789,261.31
INSUMO IMPORTADO GBL 1.00
ARQUITECTURA GBL 1.00 489,395.84 384,520.63
INSTALACIONES SANITARIAS GBL 1.00 68,844.73 55,130.47
- INSTALACIONES ELECTRICAS GBL 1.00 164,412.92 143,201.60
- INSTALACIONES GBL 1.00 349,770.60 299,129.91
ELECTROMAGNETICAS
- EQUIPAMIENTO GBL 1.00 53,064.81 44,818.31
MANO DE OBRA NO CALIFICADA GBL 1.00 1,415.80 0.60 849.48
- CAPACITACION GBL 1.00 70,000.00 63,070.00
COSTO 2,238,173.72 1,779,132.23
DIRECTO
- GASTOS GENERALES 10 % 223,817.37 177,913.22
- UTILIDAD 8 % 179,053.90 142,330.58
SUB TOTAL 2,641,044.99 2,099,376.03
- IGV 18% 475,388.10 377,887.69
PRESUPUES 3,116,433.09 2,477,263.72
TO DE OBRA
- EXPEDIENTE TÉCNICO 2% GBL 1.00 62,328.66 49,545.27
- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% GBL 1.00 93,492.99 74,317.91
TOTAL 3,272,254.74 2,601,126.90
INVERSIÓN
El costo total a precios sociales asciende a S/. 2,601,126.90 soles.
4.1.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD SOCIAL
Se utilizara el método costo-efectividad para establecer la bondad del proyecto,

identificándose los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que permita
medir el logro de sus principales objetivos. Otro elemento es lo que ocurriría con las
personas o localidades beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto, lo que en
evaluación de proyectos se conoce como la situación sin proyecto, y compararla con
aquella en la que el proyecto se lleva a cabo situación con proyecto. Es necesario
estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados, la
metodología apropiada para la Evaluación Social es a través de los Indicadores VACT
Valor Actual de Costos Totales y CE (Ratio Costo-Efectividad) de acuerdo al Flujo de
Costos Totales, se procede a realizar la evaluación empleando la tasa de descuento
definida para los proyectos de inversión Pública, la cual es 8%, obteniéndose los
siguientes resultados:
n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) t
(1  COK ) n
Donde:
VACT : es el valor actual del flujo de costos totales
FCt : es el flujo de costos del período t
VR : es el valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil
N : es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 8% al año

en soles reales.
CUADRO No 30
EVALUACIÓN ECONÓMICA ALTERNATIVA 1
AÑOS OPERAC. Y CON PROYECTO COSTO

MANT. SIN INCREMENTAL
OPERAC. Y INVERSION
PROYECTO
MANT.
0 2,601,126.90 2,601,126.90
1 15,628 52,584 36,956
2 15,628 52,584 36,956
3 15,628 52,584 36,956
4 15,628 52,584 36,956
5 15,628 52,584 36,956
6 15,628 52,584 36,956
7 15,628 52,584 36,956
8 15,628 52,584 36,956
9 15,628 52,584 36,956
10 15,628 52,584 36,956
VACS S/. 2,838,300.17
PROMEDIO DE BENEFICIARIOS 1,498
ICE S/. 1,894.86
Se tiene un Costo Efectividad de S/. 1894.86 soles por habitante.
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de Sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del
proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de la zona
afectada, y se ha determinado que este número varía entre + - 10%, + - 20%, +- 30% y
40%. Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
CUADRO No 31
VARIACION INVERSION VAC ICE
30% 3381464.97 3618638.24 2415.65

20% 3121352.28 3358525.55 2242.01
10% 2861239.59 3098412.86 2068.37
5% 2731183.25 2968356.51 1981.55
0% 2601126.90 2838300.17 1894.86
-5% 2471070.56 2708243.82 1807.91
-10% 2341014.21 2578187.48 1721.09
-20% 2080901.52 2318074.79 1547.45
-30% 1820788.83 2057962.10 1373.81
Se puede observar que ante cambios en el precio se producen variaciones en el costo
de inversión total.
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto
se desarrolla.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza mediante la aseguración de los costos de

operación y mantenimiento del proyecto durante el horizonte de evaluación.
Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la Municipalidad de

Yanahuara.
4.4. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto no debe generar impacto ambiental negativo por lo tanto no
se ocasionarán daños graves al medio ambiente. Se pueden generar impactos negativos
al medio ambiente pero son mínimos, y se presentan en la etapa de ejecución de la obra
como son:
FASE INVERSION
Impactos negativos
 Emanación de polvo durante los trabajos de movimiento de tierras.

 Riesgos de accidente por ejecución.
FASE POST INVERSION
Impactos positivos
 Espacios para la recreación

 Mejora de las relaciones sociales y culturales.
MEDIDAS DE MITIGACION
 Para atenuar los ruidos provocados por las maquinarias se debe contar con
silenciadores.
 Se hará riegos de agua constantemente para evitar el exceso de polvo.
4.5. GESTION DEL PROYECTO
4.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION
Quien se encargará de Gestionar el Proyecto es la Municipalidad de Yanahuara a través
de la Gerencia de Desarrollo Urbano.
CUADRO No 32
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Año Año 0: 2018

Post RESPONSABLES -
DURACIO
Inversión (meses) Inversió MUNICIPALIDAD DE
FASE/ ACTIVIDADES N
n (Años) YANAHUARA
Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FASE DE INVERSION
a) Elaboración de Expediente Técnico
15 Días
0.2 Proceso de Selección 15 Días Sub gerencia de Logística
0.3 Elaboración de
1 Mes Contratista
Expediente Técnico
0.4 Aprobación de
15 Días Área Técnica Designada
Expediente técnico
b) Ejecución del Proyecto
20 Días
0.2 Proceso de Selección 1 Mes Sub Gerencia de Logística
0.3 Ejecución de la Obra 6 Meses Contratista
0.4 Supervisión de la Obra 6 Meses Contratista
FASE DE POST INVERSION
Operación y Municipalidad de
10 Años
Mantenimiento Yanahuara
4.6. MARCO LÓGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
Mejora de la calidad de vida  Reducción de las necesidades básicas  Entrevistas a los  Estabilidad
de la población del distrito en el distrito de Yanahuara. usuarios económica,
de Yanahuara  Mejora del ornato público.  Estudios social y
económicos de política de la
FIN
la economía
Municipalidad regional
distrital de
Yanahuara
Adecuadas condiciones  Se recuperará la zona pública que  Encuestas a los Participación colectiva de
para el desarrollo de estaba abandonada en un 100% al 1er pobladores que las instituciones
actividades recreativas y año. visiten el involucradas en el
PROPÓSITO
deportivas en el complejo  Un 80% de los niños y jóvenes parque. proyecto

deportivo de Pampa de realizarán deporte al 1er año.  Entrevistas con
Camarones en el Distrito de  Un 50% de la población realizara los directivos de
Yanahuara actividades recreativas y de las
esparcimiento. organizaciones
de pobladores
 Adecuada  Adecuada infraestructura deportiva  Encuesta a los  Ejecución de
infraestructura recreativa pobladores los
deportiva  Adecuado equipamiento Información de componentes
recreativa  Adecuada capacitación seguimiento de del proyecto y
COMPONENTES
 Adecuado la tiempos y
equipamiento Municipalidad. metas
 Adecuada  Evaluación ex- establecidos
capacitación post en el estudio.
 Los
involucrados
en el proyecto
se muestran
interesados
 Elaboración de INFRAESTRUCTURA MONTO  Documento  Aprobación
Expediente - ESTRUCTURAS 1,042,684.82 teórico y de
Técnico. Resolución de documento
 Existencia de ARQUITECTURA 489,395.84  Alcaldía. por la
Infraestructura INSTALACIONES SANITARIAS 68,844.73  Documentos,  Municipalidad
deportiva. planos, Distrital de
 Existencia de - INSTALACIONES ELECTRICAS 164,412.92 presupuesto, Yanahuara
áreas verdes. - INSTALACIONES ELECTROMAGNETICAS 349,770.60
especificaciones  Disponibilidad
 Gastos técnicas, de recursos
Generales. - EQUIPAMIENTO 53,064.81 memoria económicos y
 Utilidad. descriptivas. cumplimiento
ACTIVIDADES
- CAPACITACION 70,000.00
 Supervisión.  Comprobantes de los
 Gastos COSTO DIRECTO 2,238,173.72 de pago, boletas compromisos
Administrativos. y facturas. de
 Liquidación de participación
- UTILIDAD 8 % 179,053.90 obra por el Área de las
 Respectiva. entidades
SUB TOTAL 2,641,044.99
 Informe de involucradas.
- IGV 18% 475,388.10 supervisión.  Personal
capacitado
- EXPEDIENTE TÉCNICO 2% 62,328.66
- SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 3% 93,492.99

CAPITULO 6: CONCLUSIONES
5. CONCLUSIONES
 El diagnóstico de la situación actual del ámbito del proyecto, nos permite

describir y explicar la condición y el estado de la infraestructura de recreación al
establecer que el problema que afecta a la población del P.T. de Yanahuara es
las “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades recreativas
y deportivas en el complejo del P.T. de Pampa de Camarones en el Distrito de
Yanahuara-Arequipa-Arequipa”.
 El costo del proyecto asciende a S/. 3,272,254.74 a precios de mercado y S/.
2,601,126.90
 a precios sociales, siendo la alternativa unica la elegida.
 Realizada la evaluación social se obtuvo un Costo Efectividad de S/. 8461.94
soles.
6. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que el presente proyecto se remita a la Unidad Ejecutora de

Inversiones para su ejecución acorde a la programación física y financiera
establecida en el presente proyecto.
 Así mismo la UEI deberá sujetarse a los parámetros establecidos en el Presente
Proyecto de Inversión y cualquier comunicación lo tendrá que hacerla a la Unidad
Formuladora para su respectiva consideración de ser pertinente.
 Las recomendaciones para las edificaciones propuestas serán de material de
acuerdo a lo indicado en el RNE vigente.
 Remitir el presente proyecto a la Unidad Ejecutora de Inversiones.
PANEL FOTOGRAFICO
1. VISTAS DEL TERRENOA A INTERVENIR
VISTAS DESDE EL ACCESO AL TERRENOA AINTERVENIR

2. VISTAS DEL INGRESO AL TERRENOA A INTERVENIR
PRESUPUESTO
- PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

- PLANILLA DE METRADOS
- PRESUPUESTO COSTO DIRECTO
- LISTADO DE INSUMOS
- ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO
DETALLES UNIDAD CANTIDAD MONTO
- UTILIDAD 8 % 179,053.90
SUB TOTAL 2,641,044.99
- IGV 18% 475,388.10
CARTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
CARTA DE COMPROMISO
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se hace de conocimiento de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YANAHUARA mediante su GERENCIA DE DESARROLLO URBANO,
ASUMIR EL COMPROMISO, para realizar las gestiones para la
Operación y Mantenimiento una vez concluido la ejecución del
presente proyecto, durante el periodo de vida útil del PIP
denominado: Nombre del Proyecto de Inversión Pública:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y
DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEL PUEBLO TRADICIONAL DE
PAMPA DE CAMARONES EN EL DISTRITO DE YANAHUARA,
PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA”, establecido
en el fase de preinversion.
Atentamente,
Arequipa, Marzo del 2019
---------------------------------------------------------
Firma
VISTAS 3D DEL PROYECTO
1. VISTA AEREA DEL CONJUNTO ADYACENTE AL COLISEO
CERRADO EXISTENTE.
2. VISTA AEREA DEL CONJUNTO DESDE EL SUR

3. VISTA AEREA DEL CONJUNTO DONDE SE OBSERVA EL INGRESO
PRINCIPAL.
4. VISTA PEATONAL DONDE SE OBSERVA EL INGRESO PRINCIPAL. A

LA PISCINA.
5. VISTA PEATONAL LATERAL DE LA PISCINA.
6. VISTA INTERIOR DONDE SE OBSERVA LA PISCINA..SEMI OLIMPICA

HACIA LA ADMINISTRACION.
7. VISTA INTERIOR DE LA PISCINA SEMI OLIMPICA.
8. VISTA INTERIOR DE LA PISCINA PARA NIÑOS

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Mej. de Serv. Recreativos P.T. Pampa de Camarones - Yanahuara

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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y

CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 5

A. NOMBRE DEL PROYECTO 6

4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 65

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEL

Las coordenadas geográficas se muestran a continuación:

Ciudad Latitud Longitud Altitud Departamento

Yanahuara 16º23’42” 71º33’14 2356 Arequipa

Pliego Municipalidad Distrital de Yanahuara

Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano

- Órgano Técnico y el Operador

El Órgano Técnico de la Municipalidad Distrital de Yanahuara que se encargara de

“Adecuadas condiciones para la práctica deportiva y recreativa en el complejo

• Adecuada infraestructura deportiva recreativa

• Adecuada infraestructura deportiva recreativa

El terreno a intervenir es de forma trapezoidal con un área disponible de 1,171.94 M2.

El proyecto se adopta teniendo como premisas los conceptos de movimiento

En la segunda planta se ubican los vestidores y SS.HH. del personal de mantenimiento

En la zona exterior comprende una plazuela de acceso con la implementación de una

La construcción de este proyecto consta de las siguientes componentes:

 Sala de Máquinas y Cámara de Compensación en un área de 54.70 m2

o Circulación y filtrado del agua mecánicamente de acuerdo al reglamento

Primer Nivel (977.07 m2)

Tercer Nivel – azotea (70.0m2)

Coberturas (911.70 m2).

 La cobertura liviana de la zona de piscinas, se basa en vigas metálicas y planchas

• Se considera l siguiente equipamiento:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UND.

1 ARCHIVADOR DE 0.60X0.40X1.20 M 1.00 und

2 ARCHIVADOR DE 2.00X0.40X1.80 M 2.00 und

3 ESTANTE DE 1.80X0.40X2.00 M. 2.00 und

4 ESTANTE DE 2,00X0,6X2,00 M 5.00 und

5 ESTANTE DE MADERA 1.50X0.40X1.80 M. 1.00 und

6 BANCA LATERAL DE 2,8X0,40X0,55 M 2.00 und

7 BANCA LATERAL DE 1,40X0,40X0,55 M 2.00 und

8 CASILLEROS DE 0.40X2.80X1.80 M 2.00 und

10 ESCRITORIO CON SILLA TIPO RECTANGULAR 1.00 und

11 ESCRITORIO CON SILLA TIPO RECTANGULAR 1.00 und

12 MESA DE CONTROL 3,00X0,50 M 1.00 und

13 ESCRITORIO CON SILLA TIPO L 1.00 und

14 MESA PARA INSTRUMENTOS 1.00 und

15 CAMILLA CON RUEDAS 1.00 und

16 ESCALERILLA 1.00 und

17 SILLAS 8.00 und

18 ASIENTOS 160.00 und

19 KIT DE MEDICAMENTOS 1.00 und

20 COMPUTADORAS 2.00 und

21 PLACA RECORDATORIA 1.00 und

22 PINTURA MURAL 31.50 m2

23 TRABAJO DE ARTE EN FACHADA PRINCIPAL 1.00 und

24 KIT DE LIMPIEZA 1.00 glb

25 TACHOS DE BASURAS 16.00 und

26 ADITAMIENTOS VARIOS 1.00 glb

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

La demanda está en función a la población que requiere de un espacio

PERIODO AÑO POBLACIÓN

PERIODO AÑO POBLACIÓN

En el siguiente cuadro se muestra los cálculos realizados para la disciplina de natación.

DISCIPLINA DEPORTIVA DE NATACION

Disciplina deportiva Natación

Frecuencia semanal 3 veces por semana