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JANJAILLO
JANJAILLO – JAUJA
2011
PERFIL: MEJORAMIENTO DE 7+000 KM. DE LA CARRETERA JANJAILLO – TAYAPAMPA- CHINCHAYCOCHA- JISSE DEL
DISTRITO DE JANJAILLO - JAUJA - JUNÍN
INDICE
Pág.
I. RESUMEN EJECUTIVO 02
II. ASPECTOS GENERALES 12
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 13
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 13
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
DE LOS BENEFICIARIOS 14
2.4 MARCO DE REFERENCIA 15
III. IDENTIFICACIÓN 17
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACUTAL 18
3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 26
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 31
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION 33
IV. FORMULACION 38
4.1 CICLO DEL PROYECTO 39
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 41
4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 48
4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA 50
4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 50
4.6 COSTOS ESTIMADOS 51
4.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 57
4.8 BENEFICIOS 58
4.9 IMPACTO AMBIENTAL 68
V. EVALUACIÓN 69
5.1 EVALUACION ECONOMICA. 70
5.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 71
5.3 SOSTENIBILIDAD 72
5.4 IMPACTO AMBIENTAL 73
5.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 78
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION 79
5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTION 80
5.8 EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 82
V. CONCLUSIONES 87
ANEXOS
Fotos
Documentos
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
Indicadores de Rentabilidad
VAN 582444.19 549029.05
TIR 33.18% 30.60%
B/C 0.92 0.80
Capacidad
La institución que ejecutará el proyecto capacitará a los beneficiarios en el manejo y
mantenimiento de la trocha carrozable. De igual modo sensibilizará a la población en el
manejo y conservación ambiental.
Específicamente, respecto a la operación del proyecto la población organizada en torno a
un comité de carreteras se encargara de dirigir todas las actividades de mantenimiento
que requiera la obra, cuyos costos serán beneficiados con aporte del Municipio de
Janjaillo y de los beneficiarios a través de faenas comunales.
Disponibilidad de Recursos
La mano de obra no calificada se tomara de la misma comunidad de la municipalidad
distrital de Janjaillo, Asimismo, dispone de un pool de maquinarias compuesto de dos
tractores de oruga, volquete, rodillo en caso fuera necesario de parte de la Municipalidad
provincial de Jauja.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Del Medio Ambiente:
El terreno por donde es el trazo de la carretera , se halla ubicado dentro del sector
Rural, del Distrito de Janjaillo; existiendo zonas de cultivos, boques bajos y pocos
medios de transporte.
La configuración topográfica del terreno y su entorno presenta zonas accidentadas
con desniveles entre sus puntos extremos, que deben ser modificados en el proceso
constructivo.
Del Medio Socio – Económico:
La población del entorno, está constituida por núcleos familiares dedicados a la
agricultura, ganadería, comercio informal y de servicios; cuyo nivel cultural promedio
es primaria.
De los Impactos Ambientales:
Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los impactos ambientales más
importantes a tener en cuenta son los siguientes:
No se prevé ningún impacto crítico por efecto del mejoramiento de la carretera.
Durante las obras de mejoramiento, se tendrá en cuenta la eliminación de
excedentes a zonas que no contaminen la situación actual.
No se presenta zonas protegidas en la zona de la vía.
Se han apreciado algunas posibles zonas requeridas a expropiar pero que sin
embargo no debe involucrar un significativo impacto en los costos del proyecto.
Al realizar cualquier tipo de actividad el hombre, se generan impactos negativos y
positivos, los cuales están sujetos a medidas de mitigación, que nos permiten reducir
los impactos negativos que se generaran en la fase pre operativa, operativa y cierre o
abandono del proyecto; entre los impactos relevante se encuentra el movimiento de
tierras, modificando la topografía y Modifica el área natural de la zona.
Un Proyecto de Mejoramiento de carretera trae consigo impactos ambientales negativos
y positivos, los impactos ambientales más importantes a tener en cuenta son los
siguientes.
Impactos Negativos
A. Temporales
Ruidos de maquinaria durante la ejecución de trabajos.
Emanación de gases por tubos de escape de maquinaria pesada durante
la ejecución del proyecto.
Acumulación de materiales (tierra, agregados y otros).
Desestabilización de riberas (canteras de río).
B. Permanente
Deforestación de bosques naturales.
Cambio del curso de aguas y escorrentías.
Modificación de la Topografía.
Impactos Positivos
Tráfico más fluido con seguridad y comodidad.
Buena infraestructura, que evite los accidentes de tránsito.
Accesibilidad para efectuar el intercambio comercial de manera efectiva y
segura.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
Se recomendara ejecutar la obra por la modalidad de contrata, principalmente por tres
factores:
Mediante contrata es posible hacer un seguimiento más efectivo de los tiempos de
culminación y ejecución.
Es más efectiva la ejecución por empresas privadas, debido a la especialización y a la
carencia de profesionales en la administración pública.
Para la transparencia de la ejecución es de mayor utilidad adjudicarlo por contrata
debido a las responsabilidades legales que permite un mejor control de las implicancias
en casos de incumplimiento como pueda ser el caso de no cumplir con los tiempos de
ejecución.
Dentro del marco de la organización es de notar que las funciones de los actores,
enmarcado en las normativas vigentes señaladas anteriormente se plasmarán como
sigue:
MATRIZ DE CAPACIDADES
Tarea Actor Función Capacidades Requeridas
MUNICIPALIDAD
Contratación de Proactivos en toma de
DISTRITAL DE
Consultor decisiones
JANJAILLO
Elaboración del Experiencia comprobada en
CONSULTOR
EXPEDIENTE Expediente proyectos similares
TÉCNICO G.R. - SUB GERENCIA Evaluación del
Prontitud y Objetividad
DE EST. Expediente
MUNICIPALIDAD
Canalizador de
DISTRITAL DE Facilitador de información
Observaciones
JANJAILLO
G.R. - SUB GERENCIA Licitación de Obra Transparencia y Prontitud
Solvencia Moral y Económica;
EMP. CONTRATISTA Ejecución de Obra
EJECUCIÓN experiencia en ejec. de obras.
DE OBRA G.R. - SUB GERENCIA
Supervisión de obra Celeridad y Transparencia
SUPERVISIÓN
COMITÉ CARRETERA Observador Consistencia
MUNICIPALIDAD
Asignación de
MANT. DE LA DISTRITAL DE Compromiso
recursos
OBRA JANJAILLO
COMITÉ CARRETERA Mantenimiento Compromiso
K. PLAN DE IMPLEMENTACION
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Cronograma Físico
Año 0
Mes1-2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Estudios
Expediente Técnico 100%
Evaluación Exp. Técnico 100%
Inversiones Obras
Provisionales 100%
Preliminares 50% 50%
Movimiento de tierras 30% 40% 30%
Pavimento 25% 40% 35%
Drenaje,obras de arte y
Señalización 30% 70%
Programa impacto ambiental 100%
Transporte 15% 15% 20% 20% 15% 15%
Cronograma Financiero
Año 0
Mes1-2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Estudios
Expediente Técnico 12524.93
Evaluación Exp. Técnico 2087.49
Inversiones Obras
Provisionales 15661.37
Preliminares 26586.2 26586.2
Movimiento de tierras 34170.8 45561.06 34170.8
Pavimento 27885.06 44616.1 39039.08
Drenaje,obras de arte y
Señalización 25701.07 59969.15
Programa impacto ambiental 8474.58
Transporte 3457.125 3457.125 4609.5 4609.5 3457.125 3457.125
L. RECOMENDACIONES Y CONCLUCIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye en dar prioridad al proyecto de la
alternativa 1 que consta en el Mejoramiento de 9.0 km. De la Carretera Janjaillo – Tayapampa
– Chinchaycocha - Jisse, por las siguientes razones:
El monto total de inversión de la alternativa 1 es menores y viable.
Alternativa 1 632756.27
Alternativa 2 682033.80
ESTRUCTURA DE INVERSION
PARTIDA UNID. METRADO COSTO COSTO COSTO
MED. UNIT (s/.) PARCIAL TOTAL (S/.)
(S/.)
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 15661.37 15661.37 15661.37
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 53172.39 53172.39 53172.39
EXPLANACIONES GLB 1.00 113902.65 113902.65 113902.65
PAVIMENTOS GLB 1.00 111540.24 111540.24 111540.24
DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 85670.22
Alcantarilla Tipo I GLB 1.00 25411.66 25411.66
Alcantarilla Tipo II GLB 1.00 39453.54 39453.54
Baden GLB 1.00 20805.02 20805.02
SEÑALIZACION GLB 1.00 6028.81 6028.81 6028.81
TRANSPORTE GLB 1.00 23047.50 23047.50 23047.50
MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 8474.58 8474.58 8474.58
Total Costo Directo de Obra 417497.76
COSTOS INTANGIBLES 14612.42
Elaboración de Expediente Técnico % 3.00 4174.98 12524.93
Evaluación de Expediente Técnico % 0.50 4174.98 2087.49
COSTOS INDIRECTOS 83499.55
Costos Generales % 10.00 4174.98 41749.78
Utilidad % 10.00 4174.98 41749.78
SUB TOTAL 515609.7
IGV % 18.00 5156.10 92809.75
PRESUPUESTO REFERENCIAL 608419.5
Supervisión % 4.00 6084.19 24336.78
TOTAL PRESUPUESTO OBRA 632756.27
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
APORTES
ENTIDAD % Nuevos
Soles
ENTIDAD FINANCIERA 70.00% 442929.39
M. MARCO LOGICO
RESUMEN DE INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
FIN Desarrollo Socio Ingreso per cápita, Encuestas a
Económico del Distrito mejores niveles hogares y estudio
de Janjaillo comerciales, reducción de PBI Local.
de de necesidades
insatisfechas y un
crecimiento de 2.40% del
PBI anual.
PROPOSITO Facilidad para el Relaciones comerciales Encuestas a La no presencia
Transporte de la activas; reducción en transportistas. de fenómenos
producción agropecuaria 20% de costos de Estudio del tráfico naturales, que
hacia los mercados de transporte. vehicular. garantiza la buena
consumo de los condición de la vía
poblados del distrito de
Janjaillo
COMPO- Adecuadas 01 Expediente técnico. Informe vial que Recursos
NENTES características de la 7.00 km. De carretera incluye tráfico y presupuestales en
vía. mejorada. condición de la el momento
Poca vulnerabilidad Construcción de 23 vía. oportuno.
de la vía en épocas alcantarillas, 03 Informe de
de lluvias. badenes y cuneta a lo mantenimiento
Eficiente largo de vía. vial.
mantenimiento de la Programa de
vía. mantenimiento rutinario
anual; periódico cada 3
años.
ACCIONES Elaboración Expediente técnico S/. Informe de Disponibilidad
Expediente Técnico. 14612.42 estudios sobre técnica de
Ejecución del aprobación. Contratistas.
Mejoramiento de Mejoramiento de Informe de No ocurran
19+000 m. carretera S/. ejecución y fenómenos
Ejecución de Costos 417497.76 avance de obra. naturales.
Administrativos. Costos Administrativos Informe de Se ha dispuesto
Contrata para el S/. 83499.55 supervisión y de asignación
Programa de Programa de monitoreo de presupuestaria
Mantenimiento mantenimiento rutinario obra. para el
rutinario y periódico. S/.10711.33 periódico mantenimiento.
S/. 13924.73
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Ubicación
Región : Junín
Provincia : Jauja
Distrito : Janjaillo
Tramo : Janjaillo – Tayapampa– Chinchaycocha – Jisse
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3 850 m.s.n.m.
integración de los anexos, caseríos y centros poblados del distrito de Janjaillo tales como:
Janjaillo, Tayapampa, Chinchaycocha y Jisse
2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS
En el proceso de identificación y priorización del proyecto se ha trabajado con la
participación de autoridades distritales tales como alcalde, regidores, entre otros
profesionales propios del Distrito de Janjaillo, población beneficiaria tales como son las
organizaciones de base (comunidades campesinas), permitiendo así el cumplimiento con
los lineamiento de desarrollo distrital respondiendo a la demanda y necesidad sentida por
la población; tal es así que apoyaron para la elaboración del presente perfil del proyecto.
Asimismo para la fase de operación y mantenimiento los beneficiarios se comprometen a
participar activamente en esta fase a través del aporte en mano de obra no calificada
(según acta adjunta en anexos).
Cabe resaltar que existe gran interés por parte de las autoridades ediles quienes cuentan
con capacidad para aportar con canteras para afirmado de la carretera.
La opiniones y acuerdos fueron dados en los talleres de diagnóstico local realizados en el
momento de elaborar el plan de desarrollo distrital en presencia de los representantes de
los pobladores en diferentes organizaciones y consta en dichos documentos la necesidad
de esta obra. La municipalidad distrital consiente de esta necesidad se comprometen a
cofinanciar el proyecto tal como consta en el acta adjunta.
La Población Beneficiaria a través de la directiva comunal, hacen constar que la vía
presenta la problemática que año tras año se viene haciendo más álgido puesto que por
efectos de la lluvia asociada con el deficiente sistema de drenaje que presenta la
plataforma de la vía está siendo deteriorada, al punto que actualmente es casi
intransitable.
Actualmente la participación de los beneficiarios se da de forma organizada para lo cual
han conformado un Comité Pro Carretera, cuya directiva está conformada del siguiente
modo:
COMITÉ PRO CARRETERA JANJAILLO - ULLUSCA
CARGO NOMBRES
Presidente ANSELMO ESPINOZA BRICEÑO
Secretario AVENCIO MAYTA MALLAUPOMA
Tesorero TEODORO PELAYO LOPEZ
Fiscal FELIX BENJAMIN ESPINOZA ROMERO
Vocal LUCIA MALLMA ESPINOZA
2.4.2 Normatividad
El proyecto está contemplado dentro del plan de desarrollo de la municipalidad
distrital de Janjaillo, asimismo dentro de la política del sector transporte.
Para la identificación y propuestas de soluciones a la problemática se considero
los siguientes lineamientos del sector para el año 2010:
1. Ampliar y mejorar el sistema vial interdistrital, integrando las localidades del interior
del distrito.
2. Promover servicios de transporte eficiente y seguro.
CAPITULO III
IDENTIFICACION
edad
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con
29.83
Asistencia al Sistema Educativo Regular
01Jauja
02 Acolla
03 Apata
04 Ataura
05 Canchayllo
06 Curicaca
07 El Mantaro
08 Huamalí
09 Huaripampa
10 Huertas
11 Janjaillo
12 Julcán
13 Leonor Ordoñez
14 Llocllapampa
15 Marco
16 Masma
17 Masma Chicche
18 Molinos
19 Monobamba
20 Muqui
21 Muquiyauyo
22 Paca
23 Paccha
24 Pancán
25 Parco
26 Pomacancha
27 Ricrán
28 San Lorenzo
29 S. P Chunán
30 Sausa
31 Sincos
32 Tunánmarca
33 Yauli
34 Yauyos
Tipo de vivienda -- --
Casa independiente 379 100
En la calle (persona sin vivienda) 0 0.00
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas 232 92.8
Propias pagándolas a plazos -- --
Alquiladas 12 4.8
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 3 1.2
Con paredes de Adobe o tapia 247 98.8
Con paredes de Madera -- --
Material predominante en pisos
Tierra 246 98.4
Cemento 3 1.2
Losetas, terrazos 1 0.4
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda
Pozo
Rio. acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda
Pozo séptico
Pozo ciego o negro / letrina 75 30
Rio, acequia o canal
No tiene
Viviendas con alumbrado eléctrico
Si 215 56.57
No 165 43.42
Relevancia
El problema vial, motivo del presente proyecto es relevante toda vez que su
continuidad generara más retraso social, económico y cultural de los habitantes de
los poblados de Janjaillo, Tayapampa, Chinchaycocha y Jisse
Grado de avance
La dificultad de transito en la vía para el intercambio comercial viene
agudizándose con el pasar del tiempo, ya que las continuas lluvias vienen
deteriorando cada vez más la capa de rodadura. Actualmente más del 65% de la
vía se encuentra intransitable.
mejorando por tramos de alguna manera con financiamiento del Gobierno Local y
principalmente el trabajo comunal de la población en mención, sin embargo los
limitados recursos no resuelven el problema de manera integral, existiendo
Centros Poblados con serias dificultades de accesibilidad hacia los mercados,
agudizándose aun mas en las épocas de invierno, es así que la vía desde
Tayapampa, Chinchaycocha y Jisse son casi intransitable en época de lluvias, por
lo cual el transporte de la producción de la zona lo realizan a lomo de acémilas.
Por lo mismo es de mucha importancia ejecutar la inversión que se propone, el
mismo que permitirá poner al servicio en todo su potencialidad las vías que
integrar a los pueblos del área afectada con los mercados locales, regional y
nacional, mejorando los niveles de comercialización, cuyo efecto desde ya recae
en forma directa y positiva en la población de la zona, quienes actualmente están
dispuestos a aportar con mano de obra no calificada ya que están consientes de
los beneficios que reportara la ejecución del proyecto.
Para identificar el problema central que afecta a los pobladores de los anexos de la
parte alta de Janjaillo, respecto al sector productivo y de comunicaciones, se tuvo en
consideración diferentes situaciones que afectan a las poblaciones en mención:
- Elevados costo de transporte.
- Altos costos de comercialización.
- Deficiente comercialización local.
- Niveles de rentabilidad mínima de la actividad agropecuaria.
- Abandono de la actividad agropecuaria.
- Pobreza de la población.
“Mal estado de la trocha carretera” (idea b) que es un término demasiado amplio que no
permite identificar con precisión la causa del problema además de encontrarse incluida
dentro de la idea “vías con inadecuadas condiciones de transitabilidad” (idea a).
Es claro que la carencia de obras de arte como son: cunetas, badenes, pontones, muros
de contención entre otros hace que esta carretera sea sumamente vulnerable en época de
lluvias, ocasionando el rápido deterioro de la plataforma vial.
f. Deficiente mantenimiento de la vía
La carretera en mención no ha sufrido un adecuado tratamiento por tal motivo presenta las
condiciones ya mencionadas y por supuesto el hecho que no se la da un mantenimiento
rutinario, ni periódico.
PROBLEMA CENTRAL
DIFICULTAD PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO DE LOS
POBLADOS DEL DISTRITO DE JANJAILLO
CAUSA DIRECTA
VIAS CON INADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
d. Deficiente comercialización.
e. Elevados costos de transporte.
f. Limitado intercambio comercial.
g. Pérdida de excedente exportable.
h. Limitado Desarrollo socio – económico del Distrito de Janjaillo.
3.2.3 Selección y justificación de los efectos relevantes
De la lluvia de ideas planteadas se obtuvo una lista extensa con planteamientos
repetitivos por tal se eliminaron 3 ideas; “Niveles de rentabilidad mínima de la actividad
agrícola” (idea b), que viene a ser similar o está dentro de “Menores Ingresos de la
población” (idea a); “Deficiente Comercialización” (idea d), que se encuentra inmiscuida
dentro de “deficiente niveles de intercambio comercial” (idea c); “limitado intercambio
comercial” (idea f), “que es lo mismo que “deficiente niveles de intercambio comercial” (idea
c).
a. Menores ingresos de la población.
Como se venía mencionando que con los altos costos de transporte y la poca
competitividad de la producción hacen que los ingresos de la población sean menores a los
esperados.
c. Deficientes niveles de intercambio comercial.
Al tener productos poco competitivos habrá un menor grado de comercialización
que se refleja en los bajos niveles de intercambio comercial.
e. Elevado costos de transporte.
La dificultad de acceso al mercado local causado por vía deficiente propicia los
elevados costos de transporte y por ende de comercialización y producción englobando en
los altos costos de producción disminuyendo las ganancias.
g. Pérdida de excedente.
Como se venía mencionando EFECTO
que conFINAL
los elevados costos de transporte provoca
LIMITADO DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO
que el productor no comercialice
DEL sus productos
DISTRITO perdiéndose la producción en la chacra que
DE JANJAILLO
a la larga provocan un escaso desarrollo de la actividad agrícola.
h. Limitado desarrollo socio – económico del Distrito de Janjaillo.
Efecto
Todos estos Indirecto
aspectos Efecto Indirecto
mencionados conllevan definitivamente a un escaso
Deficientes Niveles de Menores ingresos de la
desarrollo socioIntercambio
- económico de la población, por el población
Comercial escaso desarrollo de la actividad
agrícola.
3.2.4 Construcción del árbol de efectos
EFECTO DIRECTO EFECTO
EFECTO DIRECTO
DIRECTO
ELEVADOS
ELEVADOS COSTOS
COSTOS DE
DE PÉRDIDA
PÉRDIDA DE
DE
TRANSPORTE
TRANSPORTE EXCEDENTE
EXCEDENTE
EXPORTABLE
EFECTO FINAL
LIMITADO DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO
DEL DISTRITO DE JANJAILLO
PROBLEMA CENTRAL
DIFICULTAD PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO DE LOS
POBLADOS DEL DISTRITO DE JANJAILLO
CAUSA DIRECTA
VIAS CON INADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
OBJETIVO CENTRAL
FACILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO DE LOS
POBLADOS DEL DISTRITO DE JANJAILLO
CAUSA DIRECTA
VIAS CON ADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
FIN FINAL
DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DEL
Causa indirecta CausaDE
DISTRITO indirecta
JANJAILLO Causa indirecta
Adecuadas Poca Vulnerabilidad de la Eficiente mantenimiento
características de la vía vía en época de lluvias de la vía
FIN FINAL
DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DEL
DISTRITO DE JANJAILLO
OBJETIVO CENTRAL
FACILIDAD PARA EL TRANSPORTE DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA HACIA LOS MERCADOS DE CONSUMO DE LOS
POBLADOS DEL DISTRITO DE JANJAILLO
CAUSA DIRECTA
VIAS CON ADECUADAS
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
Medio Fund. 1 Medio Fund. 2 Medio Fund. 3
Adecuadas Poca vulnerabilidad de la vía Eficiente mantenimiento de la
características de la en época de lluvias vía
vía
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental Vía Medio Fundamental
Medio Fundamental
en buenas condiciones y Eficiente mantenimiento
Adecuadas características
poco vulnerable en épocas de la vía
de la vía
de lluvias
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
Los tres medios fundamentales además de ser imprescindibles con medios
MEDIOS IMPRESCINDIBLES
complementarios,
Mediopara lograr el propósito
Fundamental. Mediodel proyecto.
Fundamental. Medio Fundamental.
Adecuadas Poca vulnerabilidad de la Eficiente mantenimiento
características de la vía Vía en época de lluvias de la vía
3.4.3 Planteamiento de acciones
Planteado los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios se
plantea las accionesAcción
los cuales
1a cumplen con las Acción
características
2a siguientes:
Acción 3a
Mejoramiento de 7+000 km. de Construcción de
Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo Mantenimiento vial
carretera a nivel de Trocha Alcantarillas de TMC rutinario anual y
Carrozable
Muestra afirmada
relación con elcon de 18” de dos tipos y
objetivo central. periódico cada 3
Superficie de rodadura de badenes de concreto años.
Está deyacuerdo
3.60m. afirmadocon los límites de la institución
de e=0.15m. ciclópeo ejecutora
Acción 3b
Acción 1b Mantenimiento vial
Mejoramiento de 7+000 km. de Acción 2b rutinario anual y
carretera a nivel de Trocha Señalización de los periódico cada 5 34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANJAILLO
Carrozable afirmada con 7.00 km de carretera años.
Superficie de rodadura de mejorada.
4.00m. y afirmado de e=0.15m.
PERFIL: MEJORAMIENTO DE 7+000 KM. DE LA CARRETERA JANJAILLO – TAYAPAMPA- CHINCHAYCOCHA- JISSE DEL
DISTRITO DE JANJAILLO - JAUJA - JUNÍN
Acción 1a:
Mejoramiento de 7+000 km. De Carretera a nivel de Trocha Carrozable afirmada con
superficie de rodadura de 3.60m. y afirmado de E=0.15 cm.
Acción 1b:
Mejoramiento de 7+000 km. De Carretera a nivel de Trocha Carrozable afirmada con
superficie de rodadura de 4.00m. y afirmado de e=0.15 cm.
Acción 2a:
Construcción de 22 Alcantarillas del tipo I 9 alcantarillas y del tipo II 13 alcantarillas y 03
Badenes de concreto armado y cunetas de tierra de 0.75 x 0.30 m.
Acción 2b:
Señalización de los 7.00 km. de carretera mejorada.
Acción 3a:
Programa de mantenimiento vial rutinario anual y periódico cada 3 años.
Acción 3b:
Programa de mantenimiento vial rutinario anual y periódico cada 5 años.
ALTERNATIVA 2:
Consiste en realizar el Mejoramiento de 7+000 km. De la Carretera JANJAILLO –
TAYAPAMPA – CHINCHAYCOCHA – JISSE a nivel de Trocha Carrozable afirmado con
superficie de rodadura de 3.60m. y afirmado de 0.15 cm., las mismas que contemplan una
ampliación de la sección de vía, estabilizado de la sub. Rasante por un alto contenido de
componentes orgánicos y suelos arcillosos.
Las obras consideradas son las siguientes:
Mejoramiento de de 7+000 Km. JANJAILLO – TAYAPAMPA – CHINCHAYCOCHA –
JISSE
Considerado que la vía a mejorarse deben quedar con superficie de rodadura de
4.00m. de ancho de calzada, y un afirmado de 0.15 cm., con un bombeo de 2.50%;
además tendrán una pendiente máxima de 12%, los taludes de relleno tendrán un
porcentaje de 1:1,5 y el talud de corte se hará de acuerdo a las normas de
construcción de carretera, incluye obras de arte como la construcción de cunetas de
0.75x0.30m. en todo el tramo de la vía, 22 alcantarillas de TMC de 18”; 03 badenes.
Finalmente se desarrollará un programa de mantenimiento vial rutinario anual y
periódico cada 5 años.
Bombeo (%) 3 3
CAPITULO IV
FORMULACION
ESTUDIOS DEFINITIVOS
Expediente Técnico: Este estudio definitivo es requerido a fin de efectuar
detalladamente cada uno de los trabajos a efectuarse en el momento de la ejecución de
la obra.
EJECUCION
Construcción: El cual incluye el Mejoramiento de la trocha carrozable, Afirmado,
construcción de cunetas, alcantarillas y Badenes; además de otras obras requeridas.
Mitigación Ambiental:
Esta sub etapa está referida a la capacitación de los beneficiarios y autoridades en
temas de organización, a fin de llevar un óptimo mantenimiento y uso de la vía.
Operación – mantenimiento: Esta fase se efectuará a partir del segundo año en donde
las autoridades se harán cargo de la vía.
Evaluación ex post: Es la evaluación que se efectuará al final de la vida útil del proyecto
que será a los diez años de mejorada.
La ubicación ya está definida por la existencia de un trazo pre determinado por una
trocha carrozable sin afirmar.
El momento de inicio de la obra está determinado por la naturaleza del proyecto,
las características climáticas en todo el tramo de la vía y con la finalidad que este sea
mejor construido se plantea iniciar en los meses de mayo cuando la temporada de lluvias
culmine y permita un trabajo continuo.
AREA DE
LOCALIDAD TOTAL
INFLUENCIA
SUPERFICIE TOTAL 3157.00 1200.80
SUPERFICIE EN USO 2916.81 1109.44
AREA NO AGRICOLA 2359.65 897.52
AREA AGRICOLA 557.16 211.92
AREA CON CULTIVO 457.91 174.17
C. Transitorio 454.33 172.81
C. Permanente 0.00 0.00
Otros 3.58 1.36
Barbecho 11.47 4.36
Descanso 62.91 23.93
AREA NO TRABAJADA 24.87 9.46
La superficie del área de influencia del proyecto es 2916.91 has. Que equivale al
92.39% de la Superficie en uso del distrito y 7.61% de la superficie total.
Esta extensión de 1454.72 has. Se obtiene a partir de la determinación del área de
influencia del proyecto que es de los 7+000 km De longitud de la carretera y
determinado de la siguiente manera:
Los 7+000 km están incluidos en el área de influencia, sin embargo para cuestiones de
determinación de área se toma solamente 4.50 km ya que en la vía existen varios
desarrollos en zigzag lo que imposibilitaría hacer un análisis de forma lineal en los 7.00
km (para detalle ver croquis debajo) estos 4.50 Km son multiplicado por 1 km de ancho
(a cada lado de la vía) el cual daría 9.00 km2, luego se aplica un radio de 2.00 km.
Adicionales de los cuales solo se toma la tercera parte y finalmente de los suman los
resultados un área de 11.0944 km2 siendo esto equivalente a 1109.44 has
2 km
4.50 km
JANJAILLO 905 3.22 2916.81 2359.65 557.16 24.87 11.47 62.91 457.91
AREA DE INFLUENCIA 359 3.09 1109.44 897.52 211.92 9.46 4.36 23.93 174.17
Jisse 219 3.09 676.79 564.77 129.28 5.77 2.66 14.60 106.25
Fuente CENAGRO – 1994
CULTIVO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PAPA 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18 70.18
CEBADA 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41 61.41
HABA 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86 43.86
TOTAL 175.46 175.46 175.46 175.46 175.46 175.46 175.46 175.46 175.46
Fuente INEI; aplicamos la tasa de crecimiento poblacional distrital promedio anual de 0.0 % anual,
por ser negativo la tasa de crecimiento
La tasa de crecimiento anual sin proyecto se aplica 0.74 por ser la tasa de
crecimiento de poblacional mínima estimada por el INEI (Fuente: INEI), se estima
la tasa de crecimiento con proyecto Alternativa 1 por ser la tasa promedio de
crecimiento estimada en el plan de desarrollo Regional Junín para el periodo 2005
-2015, se estima la tasa de crecimiento con proyecto Alternativa 2 en 2.5% por ser
un nivel de vía mejor.
PAPA 912.39 919.14 925.94 932.80 939.70 946.65 953.66 960.72 967.82 974.99 982.20
CEBADA 138.17 139.20 140.23 141.26 142.31 143.36 144.42 145.49 146.57 147.65 148.75
HABA 228.10 229.79 231.49 233.20 234.92 236.66 238.41 240.18 241.96 243.75 245.55
TOTAL 1278.66 1288.13 1297.66 1307.26 1316.93 1326.68 1336.50 1346.39 1356.35 1366.39 1376.50
El volumen de la producción es producto de la multiplicación del área cultivada por el rendimiento por hectárea sin proyecto
PAPA 1754.60 1796.71 1839.83 1883.99 1929.20 1975.50 2022.91 2071.46 2121.18 2172.09 2224.22
CEBADA 184.23 188.65 193.18 197.82 202.57 207.43 212.41 217.50 222.72 228.07 233.54
HABA 350.92 359.34 367.97 376.80 385.84 395.10 404.58 414.29 424.24 434.42 444.84
TOTAL 2289.75 2344.71 2400.98 2458.60 2517.61 2578.03 2639.90 2703.26 2768.14 2834.57 2902.60
El volumen de la producción es producto de la multiplicación del área cultivada por el rendimiento por hectarea con proyecto
PAPA 1754.60 1798.46 1843.43 1889.51 1936.75 1985.17 2034.80 2085.67 2137.81 2191.25 2246.03
CEBADA 184.23 188.84 193.56 198.40 203.36 208.44 213.65 218.99 224.47 230.08 235.83
HABA 350.92 359.69 368.69 377.90 387.35 397.03 406.96 417.13 427.56 438.25 449.21
TOTAL 2289.75 2346.99 2405.67 2465.81 2527.46 2590.64 2655.41 2721.79 2789.84 2859.59 2931.07
El volumen de la producción es producto de la multiplicación del área cultivada por el rendimiento por hectárea con proyecto
HABA 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31
TOTAL 42.18 42.49 42.81 43.12 43.44 43.76 44.09 44.41 44.74 45.07 45.41
Topografía : Accidentada.
Superficie : Sin afirmar.
Estado : Mala.
Ancho promedio de la plataforma: 3.50 m.
Presenta zonas de cárcavas dinámicas debido a un mal drenaje, sumando a la
pésima calidad del suelo es necesario realizar mejoramientos de la sub rasante en todo el
tramo. No cuenta con cunetas, ni alcantarillas, permitiendo el deterioro progresivo de la
plataforma y por consiguiente la velocidad promedio llega a ser en este tramo de 40
km/hr., encareciendo los costos operativos vehiculares.
TRAMO 3: Chinchaycocha – Jisse: Km. 5+00 - Km. 7+000 (2. K m.)
7.
Región : Sierra
Topografía : Ondulada
Superficie : Sin afirmar.
Estado : Mala.
Ancho promedio de la plataforma: 3.20 m.
Presenta zonas de inestabilidad de taludes, y cárcavas dinámicas debido a un mal
drenaje, sumado a la pésima calidad del suelo y pendiente, es necesario realizar
mejoramientos de la subrasante en un tramo. No cuenta con cunetas, ni alcantarillas,
permitiendo el deterioro progresivo de la plataforma y por consiguiente la velocidad
promedio llega a ser en este tramo de 20 km/hr., encareciendo los costos operativos
vehiculares
A continuación se presenta a detalle las características de la vía existente:
Características de la vía sin proyecto
VIA TRONCAL
ancho
de via
tramo progresiva superficie rodadura (m) topografia obras de arte
tramo 1 Janjaillo - 0+000 - 1+000 Material orgánico con cobertura vegetal 10.00 llano 01 alcantarilla en mal estado
Tayapampa 2 km
1+000 - 2+000 Material orgánico con alta humedad 3.00 ondulado
2+000 -3+000 Material orgánico con cobertura vegetal 2.80 ondulado
tramo 2 Tayapampa -
Chinchaycocha 3 km 3+000 -4+000 Material orgánico con cobertura vegetal 2.60 accidentado
4+000 -5+000 Material orgánico con cobertura vegetal 3.00 accidentado
tramo 3
5+000 - 6+000 Material orgánico con cobertura vegetal 3.80 ondulado
Chinchaycocha –
Tisse 2 km 6+000 - 7+000 Material orgánico con cobertura vegetal 4.00 ondulado
Características Geométricas
Tramo Calzada Pistas por Ancho Ancho velocidad
mts. sentido Carril m. Bermas (m) operación km/h
1 3.60 1.00 3.60 0.00 40.00
2 3.40 1.00 3.40 0.00 40.00
3 3.00 1.00 3.00 0.00 20.00
Proyecto Alternativa 2
Consta del mejoramiento de 7+000 km. De carretera a nivel trocha carrozable, de
calzada buena con una superficie de rodadura de 4.00m., cunetas de 0.75 x 0.30 m.;
con una carpeta granular par el afirmado de 0.15m., construcción de alcantarillas de 23
TMC, de 18” y 3 badenes de concreto ciclópeo, con su respectiva señalización.
Alternativa 1:
El mejoramiento de la carretera con la realización de algunas construcciones como
alcantarillas, badenes, cunetas e hitos kilométricos, capa de afirmado en 07+000 km. El
detalle del presupuesto de Mejoramiento se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Alternativa 2:
El mejoramiento de la carretera con la realización de algunas construcciones como
alcantarillas, badenes, cunetas e hitos kilométricos, capa de afirmado en 7+000 km. El
detalle del presupuesto de Mejoramiento se puede apreciar en el siguiente cuadro:
COSTOS DE INVERSION
3. Supervisión 24336.78
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 10711.33 10711.33 10711.33 13924.73 10711.33 10711.33 10711.33 13924.73 10711.33 10711.33
TOTAL COSTO CON PROYEC. 632756.27 10711 10711 10711 13925 10711 10711 10711 13925 10711 10711.33
COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROY. 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 632756.27 5423 5423 5423 8636 5423 5423 5423 8636 5423 5422.57
RUBRO --- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
COSTOS DE INVERSION
3. Supervisión 26232.07
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02 11374.02
TOTAL COSTO CON PROYEC. 682033.80 11374 11374 11374 11374 11374 11374 11374 11374 11374 11374.02
COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROY. 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76 5288.76
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 682033.80 6085 6085 6085 6085 6085 6085 6085 6085 6085 6085.26
RUBRO --- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COSTOS DE INVERSION
3. Supervisión 19226.06
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50 8033.50
TOTAL COSTO CON PROYEC. 499877.45 8033 8033 8033 8033 8033 8033 8033 8033 8033 8033.50
COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROY. 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 499877.45 4067 4067 4067 4067 4067 4067 4067 4067 4067 4066.93
RUBRO --- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
COSTOS DE INVERSION
3. Supervisión 20723.33
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52 8530.52
TOTAL COSTO CON PROYEC. 538806.70 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8531 8530.52
COSTOS DE OPER. Y MANT. SIN PROY. 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57 3966.57
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 538806.70 4564 4564 4564 4564 4564 4564 4564 4564 4564 4563.95
Estudios
Expediente Técnico 12524.93
Evaluación Exp. Técnico 2087.49
Inversiones Obras
Provisionales 15661.37
Preliminares 26586.2 26586.2
Movimiento de tierras 34170.8 45561.06 34170.8
Pavimento 27885.06 44616.1 39039.08
Drenaje, obras de arte y
Señalización 25701.07 59969.15
Programa impacto ambiental 8474.58
Transporte 3457.125 3457.125 4609.5 4609.5 3457.125 3457.125
4.8 BENEFICIOS
4.8.5. Beneficios Sin Proyecto
Para las características del proyecto, los beneficios están calculados por el valor
bruto de la producción de los cultivos agrícolas más representativos.
Para establecer el valor bruto de la producción se multiplicó la cantidad de
hectáreas de cada producto del área de influencia por el rendimiento de cada hectárea de
cada cultivo, por el precio de mercado de los cultivos, a este valor bruto de la producción
se le resto el costo de producción por hectárea de cada producto para obtener el
beneficio neto de la producción sin proyecto.
Superficie Cultivada de los principales productos Sin Proyecto
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PAPA 70.18 70.70 71.23 71.75 72.28 72.82 73.36 73.90 74.45 75.00 75.55
CEBADA 61.41 61.87 62.32 62.78 63.25 63.72 64.19 64.66 65.14 65.62 66.11
HABA 43.86 44.19 44.52 44.85 45.18 45.51 45.85 46.19 46.53 46.87 47.22
TOTAL 175.46 176.76 178.07 179.38 180.71 182.05 183.40 184.75 186.12 187.50 188.88
SIN PROYECTO
Valor bruto de la produccion 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 394936.39 397858.92 400803.08 403769.02 406756.91 409766.91 412799.19 415853.90 418931.22 422031.31
Beneficios 106254.90 107041.18 107833.29 108631.25 109435.13 110244.95 111060.76 111882.61 112710.54 113544.60
SIN PROYECTO
Valor bruto de la produccion 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 394936.39 397858.92 400803.08 403769.02 406756.91 409766.91 412799.19 415853.90 418931.22 422031.31
Beneficios 106254.90 107041.18 107833.29 108631.25 109435.13 110244.95 111060.76 111882.61 112710.54 113544.60
La ejecución del proyecto traerá como consecuencia que durante la vida útil del
mismo habrá un significativo incremento de superficie cultivada como consecuencia de la
incorporación de nueva tierras agrícolas, por ende los beneficios serán crecientes a favor
de los productores agrícolas en el ámbito de influencia.
PAPA 603.36 618.09 633.18 648.64 664.47 680.68 697.28 714.28 731.69 749.52 767.79
CEBADA 119.37 122.24 125.18 128.19 131.27 134.42 137.66 140.96 144.35 147.82 151.38
HABA 192.31 196.94 201.68 206.53 211.50 216.58 221.79 227.13 232.59 238.19 243.91
TOTAL 915.04 937.27 960.04 983.36 1007.23 1031.69 1056.73 1082.38 1108.64 1135.53 1163.08
PAPA 603.36 618.71 634.45 650.59 667.13 684.09 701.47 719.29 737.56 756.28 775.48
CEBADA 119.37 122.36 125.42 128.56 131.78 135.08 138.47 141.93 145.49 149.13 152.86
HABA 192.31 197.13 202.07 207.14 212.33 217.65 223.10 228.69 234.42 240.29 246.31
TOTAL 915.04 938.20 961.95 986.29 1011.24 1036.82 1063.04 1089.91 1117.47 1145.71 1174.66
PAPA 484.66 496.50 508.62 521.04 533.75 546.77 560.11 573.77 587.75 602.08 616.74
CEBADA 108.86 111.48 114.16 116.91 119.72 122.59 125.54 128.56 131.65 134.81 138.06
HABA 171.21 175.33 179.55 183.87 188.29 192.82 197.46 202.21 207.07 212.05 217.15
TOTAL 764.74 783.31 802.33 821.81 841.76 862.19 883.11 904.53 926.47 948.94 971.95
PAPA 484.66 497.00 509.64 522.60 535.89 549.51 563.47 577.79 592.46 607.50 622.92
CEBADA 108.86 111.59 114.39 117.25 120.19 123.20 126.28 129.44 132.68 136.01 139.41
HABA 171.21 175.50 179.90 184.41 189.03 193.77 198.62 203.60 208.70 213.93 219.29
TOTAL 764.74 784.09 803.93 824.26 845.11 866.47 888.38 910.83 933.85 957.44 981.62
RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO
Valor bruto de la produccion 937270.92 960039.07 983355.68 1007233.93 1031687.31 1056729.64 1082375.08 1108638.10 1135533.56 1163076.63
Costo total de producción 783311.17 802331.99 821810.95 841759.05 862187.57 883108.04 904532.30 926472.44 948940.85 971950.23
Beneficios 153959.75 157707.08 161544.73 165474.88 169499.74 173621.60 177842.78 182165.67 186592.71 191126.41
CON PROYECTO
Valor bruto de la produccion 938202.32 961947.51 986288.48 1011240.13 1036817.76 1063037.02 1089913.97 1117465.07 1145707.20 1174657.64
Costo total de producción 784089.15 803926.06 824260.63 845105.32 866472.89 888376.42 910829.33 933845.36 957438.61 981623.52
Beneficios 154113.18 158021.45 162027.85 166134.81 170344.87 174660.60 179084.64 183619.71 188268.59 193034.12
CON PROYECTO
Valor bruto de la produccion 937270.92 960039.07 983355.68 1007233.93 1031687.31 1056729.64 1082375.08 1108638.10 1135533.56 1163076.63
Costo total de producción 665814.50 681982.19 698539.30 715495.19 732859.43 750641.84 768852.45 787501.57 806599.72 826157.69
Beneficios 271456.43 278056.88 284816.38 291738.74 298827.88 306087.81 313522.62 321136.53 328933.83 336918.94
CON PROYECTO
Valor bruto de la produccion 938202.32 961947.51 986288.48 1011240.13 1036817.76 1063037.02 1089913.97 1117465.07 1145707.20 1174657.64
Costo total de producción 666475.77 683337.15 700621.54 718339.52 736501.95 755119.95 774204.93 793768.55 813822.82 834379.99
Beneficios 271726.55 278610.36 285666.94 292900.61 300315.80 307917.06 315709.04 323696.52 331884.38 340277.65
CON PROYECTO
Valor bruto de la producción 937270.92 960039.07 983355.68 1007233.93 1031687.31 1056729.64 1082375.08 1108638.10 1135533.56 1163076.63
Costo total de producción 783311.17 802331.99 821810.95 841759.05 862187.57 883108.04 904532.30 926472.44 948940.85 971950.23
Beneficios 153959.75 157707.08 161544.73 165474.88 169499.74 173621.60 177842.78 182165.67 186592.71 191126.41
SIN PROYECTO
Valor bruto de la producción 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 464631.05 468069.32 471533.03 475022.38 478537.54 482078.72 485646.10 489239.88 492860.26 496507.43
Beneficios 36560.24 36830.79 37103.33 37377.90 37654.49 37933.14 38213.84 38496.63 38781.50 39068.48
EXCEDENTE DE PRODUCTOR 117399.51 120876.29 124441.40 128096.98 131845.25 135688.46 139628.93 143669.04 147811.21 152057.92
CON PROYECTO
Valor bruto de la producción 938202.32 961947.51 986288.48 1011240.13 1036817.76 1063037.02 1089913.97 1117465.07 1145707.20 1174657.64
Costo total de producción 784089.15 803926.06 824260.63 845105.32 866472.89 888376.42 910829.33 933845.36 957438.61 981623.52
Beneficios 154113.18 158021.45 162027.85 166134.81 170344.87 174660.60 179084.64 183619.71 188268.59 193034.12
SIN PROYECTO
Valor bruto de la producción 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 464631.05 468069.32 471533.03 475022.38 478537.54 482078.72 485646.10 489239.88 492860.26 496507.43
Beneficios 36560.24 36830.79 37103.33 37377.90 37654.49 37933.14 38213.84 38496.63 38781.50 39068.48
EXCEDENTE DE PRODUCTOR 117552.94 121190.67 124924.51 128756.92 132690.38 136727.46 140870.80 145123.09 149487.09 153965.64
RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CON PROYECTO
Valor bruto de la producción 937270.92 960039.07 983355.68 1007233.93 1031687.31 1056729.64 1082375.08 1108638.10 1135533.56 1163076.63
Costo total de producción 665814.50 681982.19 698539.30 715495.19 732859.43 750641.84 768852.45 787501.57 806599.72 826157.69
Beneficios 271456.43 278056.88 284816.38 291738.74 298827.88 306087.81 313522.62 321136.53 328933.83 336918.94
SIN PROYECTO
Valor bruto de la producción 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 394936.39 397858.92 400803.08 403769.02 406756.91 409766.91 412799.19 415853.90 418931.22 422031.31
Beneficios 106254.90 107041.18 107833.29 108631.25 109435.13 110244.95 111060.76 111882.61 112710.54 113544.60
EXCEDENTE DE PRODUCTOR 165201.53 171015.70 176983.09 183107.48 189392.75 195842.86 202461.86 209253.92 216223.30 223374.34
CON PROYECTO
Valor bruto de la producción 938202.32 961947.51 986288.48 1011240.13 1036817.76 1063037.02 1089913.97 1117465.07 1145707.20 1174657.64
Costo total de producción 666475.77 683337.15 700621.54 718339.52 736501.95 755119.95 774204.93 793768.55 813822.82 834379.99
Beneficios 271726.55 278610.36 285666.94 292900.61 300315.80 307917.06 315709.04 323696.52 331884.38 340277.65
SIN PROYECTO
Valor bruto de la producción 501191.29 504900.11 508636.37 512400.28 516192.04 520011.86 523859.95 527736.51 531641.76 535575.91
Costo total de producción 394936.39 397858.92 400803.08 403769.02 406756.91 409766.91 412799.19 415853.90 418931.22 422031.31
Beneficios 106254.90 107041.18 107833.29 108631.25 109435.13 110244.95 111060.76 111882.61 112710.54 113544.60
EXCEDENTE DE PRODUCTOR 165471.65 171569.18 177833.65 184269.36 190880.68 197672.12 204648.28 211813.91 219173.84 226733.05
CAPITULO V
EVALUACION
Para determinar los costos y beneficios se calcularán el valor actual neto (VAN) y
la tasa interna de retorno TIR.
Para la evaluación de las alternativas planteadas se ha aplicado la metodología
Costo/beneficio. Identificando los beneficios de la situación sin proyectos como de la
situación con proyecto. Los indicadores a utilizarse serán el VAN y el TIR.
Los Indicadores de Evaluación utilizados fueron los siguientes:
Valor Actual Neto (VAN) : Positivo
Tasa Interna de Retorno (TIR) : 11%.
Beneficio / Costo : B/C mayor a cero.
Horizonte del Proyecto : 10 Años
Resumen de Evaluación Económica VAN y a precios sociales
ITEM Alternativa 1 Alternativa 2
Indicadores de Rentabilidad
VAN 582444.19 549029.05
TIR 33.18% 30.60%
B/C 0.92 0.80
Según este análisis la alternativa más atractiva es la uno puesta que se sustenta
en los valores óptimos que presentan el VAN y TIR.
BENEFICIOS INCREMENTALES
117399.5 120876.2 124441.4 128096.9 131845.2 135688.4 139628.9 143669.0 147811.2 152057.9
ALTERNATIVA 1 1 9 0 8 5 6 3 4 1 2
117552.9 121190.6 124924.5 128756.9 132690.3 136727.4 140870.8 145123.0 149487.0 153965.6
ALTERNATIVA 2 4 7 1 2 8 6 0 9 9 4
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 632756.27 5422.57 5422.57 5422.57 8635.97 5422.57 5422.57 5422.57 8635.97 5422.57 5422.57
ALTERNATIVA 2 682033.80 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26 6085.26
BENEFICIOS NETOS
111976.9 115453.7 119018.8 119461.0 126422.6 130265.8 134206.3 135033.0 142388.6 146635.3
ALTERNATIVA 1 -632756.27 4 2 3 1 8 9 6 7 3 5
111467.6 115105.4 118839.2 122671.6 126605.1 130642.2 134785.5 139037.8 143401.8 147880.3
ALTERNATIVA 2 -682033.80 8 1 5 6 2 0 4 3 3 8
Factor actualizacion 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
BENEFICIOS INCREMENTALES
165201.5 171015.7 176983.0 183107.4 189392.7 195842.8 202461.8 209253.9 216223.3 223374.3
ALTERNATIVA 1 3 0 9 8 5 6 6 2 0 4
165471.6 171569.1 177833.6 184269.3 190880.6 197672.1 204648.2 211813.9 219173.8 226733.0
ALTERNATIVA 2 5 8 5 6 8 2 8 1 4 5
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 1 499877.45 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93 4066.93
ALTERNATIVA 2 538806.70 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95 4563.95
BENEFICIOS NETOS
161134.6 166948.7 172916.1 179040.5 185325.8 191775.9 198394.9 205186.9 212156.3 219307.4
ALTERNATIVA 1 -499877.45 0 7 6 5 2 3 3 9 7 1
160907.7 167005.2 173269.7 179705.4 186316.7 193108.1 200084.3 207249.9 214609.9 222169.1
ALTERNATIVA 2 -538806.70 1 3 1 1 3 7 4 6 0 0
Factor actualización 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352
puede determinar que a precios sociales el proyecto es rentable, puesto que arroja
resultados positivos como se puede apreciar, asimismo se desprende que la mejor
alternativa e la alternativa Nº 01.
5.3.2. Capacidad
La institución que ejecutará el proyecto capacitará a los beneficiarios en el manejo
y mantenimiento de la carretera. De igual modo sensibilizará a la población en el manejo
y conservación ambiental.
Específicamente, respecto a la operación del proyecto la población organizada en
torno a un comité de carreteras se encargara de dirigir todas las actividades de
mantenimiento que requiera la obra, cuyos costos serán beneficiados con aporte del
Municipio de Janjaillo y de los beneficiarios a través del comité pro carretera.
5.3.3. Disponibilidad de Recursos
La mano de obra no calificada se tomara de la misma comunidad y la
Municipalidad Distrital de Janjaillo dispondrá de un pool de maquinarias en caso fuera
necesario se hará convenio con la Municipalidad provincial de Jauja.
MODERADOS
IAS
REGIONAL
NEGATIVO
NACIONAL
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
VARIABLES LOCAL
LEVES
DE
CORTA
MEDIIA
LARGA
INCIDENCIA
En el aire
Uno de los potenciales impactos en la calidad del aire será producido por la emisión de
gases, tales como: Dióxido de azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2) y óxidos de Nitrógeno (NOx), provenientes del funcionamiento de
las maquinarias diesel, principalmente durante las operaciones de extracción de material de
cantera. Incremento de la polvo en la compactación y movimientos de tierras.
Incremento de ruido
El funcionamiento de la maquinaria y los vehículos diesel durante el desarrollo de las
mismas operaciones descritas en los casos anteriores generará un incremento de los niveles
de ruido ambiental en estas áreas. Sin embargo, por la naturaleza de dichas operaciones, las
emisiones serán, por lo general, menores. Sin embargo, en las áreas próximas no existen
elementos frágiles que sea vulnerables a ese tipo de contaminante, como ecosistema
especiales, que pudieran ser afectados; a excepción del personal de obra, y la población
ubicada a lo largo del recorrido vial desde la cantera hasta la obra, donde los ruidos si podrán
perturbar la tranquilidad pública.
En el agua
La calidad de las aguas, puede verse afectada por las siguientes causas: El vertido de
materiales y desperdicios al río, incrementando los sólidos de suspensión.
En el suelo
Riesgo de alteración de la calidad del suelo: La posibilidad de alteración de la
calidad del suelo está referida a los derrames de combustible, grasa, aceite y concreto, que
puedan ocurrir en las áreas donde opera la maquinaria, principalmente en la cantera
En el relieve
Modificación del relieve: Las depresiones producto de la extracción de materiales de
préstamo necesarios para el proceso constructivo de las obras, proyectadas ocasionaran un
efecto sobre el relieve en las canteras. Este impacto también será evidente en los botaderos.
El efecto por las depresiones generadas por la extracción de material y por la acumulación de
material será de tipo visual.
En el paisaje
Alteración de la calidad del paisaje del lugar: La calidad del paisaje del lugar
durante la etapa de construcción podría verse afectada por la construcción y operación de las
obras provisionales.
En la fauna
Perturbación de la fauna local: Las operaciones de construcción de Obras
Provisionales, extracción de material de las canteras y durante el desplazamiento de la
maquinaria, podrían ocasionar perturbación en la fauna local, se estima que el incremento de
la presencia humana y de maquinarias durante el proceso constructivo de la obra, no causara
mayor perturbación en la fauna
En la economía
Afectación de la transitabilidad vial: Este impacto está referido a la afectación del
tránsito vial, que sería ocasionado por la interrupción parcial de la carretera, durante las
operaciones de movimientos de tierra Este impacto, no obstante ser de indefectible ocurrencia
y moderada magnitud, sería solo temporal y con moderada posibilidad de aplicación de
medidas de mitigación, siendo de significancia igualmente moderada.
En el aspecto social
Riesgo de afectación de la salud pública: La emisión de material particulado
durante los movimientos de tierra (corte y relleno), transporte de material y conformación de
base para pavimento, también podría afectar la salud de los habitantes que estarían haciendo
uso de las instalaciones existentes, y de las personas que recorren a pie por el sendero de la
vía.
Riesgo de afectación a la salud del personal de obra: Al no haber población en las
áreas próximas a las canteras, el riesgo de ocurrencia de este impacto recaerá
exclusivamente sobre la personal obra, y será ocasionado por la emisión de gases y material
particulado proveniente de la extracción de material de las canteras, durante los movimientos
de tierra.
afectar la seguridad física de los habitantes de los poblados del ámbito de influencia del
proyecto. Este impacto ha sido calificado como de magnitud moderada, de influencia zonal,
moderada duración, moderada posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y de
significancia moderada.
5.4.3. Impactos Positivos
Tráfico más fluido con seguridad y comodidad.
Buena infraestructura, que evite los accidentes de tránsito.
Accesibilidad para efectuar el transporte de los productos agrícolas de manera
efectiva y segura.
Con lo cual se logrará lo siguientes Impactos positivos:
Indicadores de Rentabilidad
VAN 582444.19 549029.05
TIR 33.18% 30.60%
B/C 0.92 0.80
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION
Cronograma Físico
Año 0
Mes1-2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Estudios
Expediente Técnico 100%
Cronograma Financiero
Año 0
Mes1-2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Estudios
Expediente Técnico 12524.93
Evaluación Exp. Técnico 2087.49
Inversiones Obras
Provisionales 15661.37
Preliminares 26586.2 26586.2
Movimiento de tierras 34170.8 45561.06 34170.8
Pavimento 27885.06 44616.1 39039.08
Drenaje,obras de arte y
Señalización 25701.07 59969.15
Programa impacto ambiental 8474.58
Transporte 3457.125 3457.125 4609.5 4609.5 3457.125 3457.125
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
JANJAILLO
elaboración
Contrato de
Observaciones
CONSULTOR
Reingreso de Expediente
Evaluación
OBSERVADO
LICITACION DE OBRA
Ejecución de obra.
Con la existencia del Expediente Técnico se procede a la licitación de obra por
parte Municipalidad Distrital de Janjaillo la cual será mediante la normativa vigente para
su adjudicación a una empresa consultora calificada encargada de la ejecución de obra.
La obra se ejecutara con entera responsabilidad de la empresa ganadora de la buena pro
MATRIZ DE CAPACIDADES
Tarea Actor Función Capacidades Requeridas
MUNICIPALIDAD
Contratación de Proactivos en toma de
DISTRITAL DE
Consultor decisiones
JANJAILLO
Elaboración del Experiencia comprobada en
CONSULTOR
EXPEDIENTE Expediente proyectos similares
TÉCNICO G.R. - SUB GERENCIA Evaluación del
Prontitud y Objetividad
DE EST. Expediente
MUNICIPALIDAD
Canalizador de
DISTRITAL DE Facilitador de información
Observaciones
JANJAILLO
G.R. - SUB GERENCIA Licitación de Obra Transparencia y Prontitud
Solvencia Moral y Económica;
EMP. CONTRATISTA Ejecución de Obra
EJECUCIÓN experiencia en ejec. de obras.
DE OBRA G.R. - SUB GERENCIA
Supervisión de obra Celeridad y Transparencia
SUPERVISIÓN
COMITÉ CARRETERA Observador Consistencia
MUNICIPALIDAD
Asignación de
MANT. DE LA DISTRITAL DE Compromiso
recursos
OBRA JANJAILLO
COMITÉ CARRETERA Mantenimiento Compromiso
insatisfechas y un
crecimiento de 2.40% del
PBI anual.
PROPOSITO Facilidad para el Relaciones comerciales Encuestas a La no presencia
Transporte de la activas; reducción en transportistas. de fenómenos
producción agropecuaria 20% de costos de Estudio del tráfico naturales, que
hacia los mercados de transporte. vehicular. garantiza la buena
consumo de los condición de la vía
poblados del distrito de
Janjaillo
COMPO- Adecuadas 01 Expediente técnico. Informe vial que Recursos
NENTES características de la 7.00 km. De carretera incluye tráfico y presupuestales en
vía. mejorada. condición de la el momento
Poca vulnerabilidad Construcción de 23 vía. oportuno.
de la vía en épocas alcantarillas, 03 Informe de
de lluvias. badenes y cuneta a lo mantenimiento
Eficiente largo de vía. vial.
mantenimiento de la Programa de
vía. mantenimiento rutinario
anual; periódico cada 3
años.
ACCIONES Elaboración Expediente técnico S/. Informe de Disponibilidad
Expediente Técnico. 14612.42 estudios sobre técnica de
Ejecución del aprobación. Contratistas.
Mejoramiento de Mejoramiento de Informe de No ocurran
19+000 m. carretera S/. ejecución y fenómenos
Ejecución de Costos 417497.76 avance de obra. naturales.
Administrativos. Costos Administrativos Informe de Se ha dispuesto
Contrata para el S/. 83499.55 supervisión y de asignación
Programa de Programa de monitoreo de presupuestaria
Mantenimiento mantenimiento rutinario obra. para el
rutinario y periódico. S/.10711.33periódico mantenimiento.
S/. 13924.73
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye en dar prioridad al proyecto
de la alternativa 1 que consta en el Mejoramiento de 7+000 km. De la Carretera Janjaillo –
Tayapampa – Chinchaycocha – Jisse, por las siguientes razones:
Alternativa 1 632756.27
Alternativa 2 682033.80
Las autoridades y población del área de influencia del proyecto han comprometido su
participación y responsabilidad en los trabajos de ejecución, mantenimiento y
conservación de la nueva infraestructura.
ESTRUCTURA DE INVERSION
PARTIDA UNID. METRADO COSTO COSTO COSTO
MED. UNIT (s/.) PARCIAL TOTAL (S/.)
(S/.)
OBRAS PROVISIONALES GLB 1.00 15661.37 15661.37 15661.37
OBRAS PRELIMINARES GLB 1.00 53172.39 53172.39 53172.39
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
APORTES
ENTIDAD % Nuevos
Soles
ENTIDAD FINANCIERA 70.00% 442929.39
6.2 RECOMENDACIÓN
De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos
que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, se recomienda la formulación
del respectivo Expediente técnico correspondiente para su ejecución previa revisión.
ANEXOS
METRADOS Y PRESUPUESTOS
MAPAS Y PLANOS
ALBUM FOTOGRAFICO
DOCUMENTACION