Manual

Manual
de Facturación
Colsanitas y Medisanitas
Guía para el profesional de la salud adscrito
Versión agosto de 2019
Contenido
I Objetivo y alcance 2
II Consideraciones generales para liquidación de servicios 3
III Soportes requeridos para facturación 7
IV Fechas y sitios de radicación 13
V Retenciones de ley aplicadas a las facturas de ventas y/o documento

equivalente 14
VI Descuentos adicionales autorizados por el prestador 23
VII Consulta de pagos 24
VIII Qué hacer en caso de ajustes (glosas) efectuados a la factura 25
ANEXO 1: Normatividad vigente para facturas de venta y documento equivalente 33
ANEXO 2: Órdenes de compra de servicios de asistencia médica (vale de asistencia

médica) 35
ANEXO 3: Portal de Prestadores e Instituciones 39
Manual de facturación Colsanitas - Medisanitas 1

I. OBJETIVO Y ALCANCE
El presente documento tiene como objetivo brindar claridad respecto a los procesos concernientes
a la facturación, radicación y pago de los servicios que nuestros prestadores adscritos ofrecen a los
usuarios afiliados a nuestras compañías de medicina prepagada, Colsanitas y Medisanitas.
Los conceptos aplican a nivel nacional.
Sea esta la oportunidad para informarle que ante cualquier inquietud sobre la cual deseé obtener
claridad o solicitud especifica a realizar (actualizar su información, números telefónicos de
contacto, dirección de consultorio, póliza de responsabilidad civil, aclaración de autorizaciones,
ajustes a cuentas, etc.), usted puede remitir la misma a la Mesa de Ayuda a Prestadores (MAP),
al correo electrónico contactoprestador@colsanitas.com, al teléfono 4867000 en Bogotá o al
teléfono 018000964848 a nivel nacional, donde un equipo multidisciplinario estará emitiendo la
respuesta pertinente.
El tiempo de respuesta varía de acuerdo a la complejidad de la inquietud o solicitud realizada, a

continuación se presenta un cuadro resumen de los tiempos promedios manejados acorde a la
solicitud:
Tiempo promedio de respuesta Inquietud o solicitud
1 día hábil • Información en inquietudes puntuales respecto al validador de usuarios, IVR, Portal de
Prestadores (usabilidad), generación de reportes, claves de acceso.
• Información de autorizaciones, cambios de códigos, validación de derechos.
• Tesorería: aclaración de descuentos, aportes, retenciones, impuestos, copias de extractos,
certificados de retención.
• Cuentas Médicas: información estado de factura.
• Actualización de correo y/o cuenta bancaria.
• Bienestar Médico: información general de programas, actividades, beneficios, concursos,
FOMESA, auxilios educativos, auxilios de incapacidad.
• Información general de descuentos recurrentes, AFC y pensiones voluntarias, pensionados,
MIPRES.
2 días hábiles • Certificado de dividendos de acciones de Colsanitas, detalle de facturación, proceso de
adscripción, confirmar afiliación a ARL Bogotá, novedades fondo de pensión voluntaria (afiliación,
retiro, cambios de los montos en los aportes), asesoría preferencial en consultorio, felicitaciones,
formatos referencia y contra referencia.
3 días hábiles • Recapacitación presencial y quejas de: validador de usuarios, IVR, claves de acceso.
• Validador: acceso a la aplicación, soporte sistemas, capacitación presencial.
• Portal Prestadores: soporte sistemas, capacitación presencial.
• Servicios Médicos: formato pre-impreso Bogotá.
• Tesorería: soporte de pago por anticipos, facturas sin pago.
• Impuestos: certificado de retención.
• Cuentas Médicas MP: capacitación presencial, verificación devolución factura, solicitud copia
orden médica, devolución de soportes, actualización correo notificación glosa.
• Convenios y Tarifas MP: información tarifas jurídicos, actualización de cuenta bancaria, envío de
póliza de responsabilidad civil.
• Gerencia Médica: certificados de antigüedad/adscripción, información tarifas pactadas persona
naturales, cambio de dirección y/o teléfono, cambio de oportunidad publicada.
• Bienestar Médico: investigación y publicación.
• Convenios y Tarifas: parametrización de servicios.
• Validador: inconvenientes reportes, recapacitación presencial, incidencias autorizaciones.
5 días hábiles • Quejas de: Portal de Prestadores, Servicios Médicos, Tesorería, Impuestos, Cuentas Médicas,
Contraloría, Contabilidad, Convenios y Tarifas, Gerencia Médica, Bienestar Médico, Administración
de Salarios, Avicena.
• Avicena: acceso a la aplicación, creación de usuarios, capacitación prestador.
• Impuestos: aclaración de impuesto - retención en la fuente, IVA e ICA personas jurídicas,
devolución de retenciones.
• Contabilidad: certificado de promedio de ingreso, certificado de saldos persona jurídica.
• Gerencia Médica: solicitud de negociación tarifaria.
• Bienestar Médico: revista médica Sanitas.
• Cuentas Médicas: facturas en proceso.
7 días hábiles • Bienestar Médico: educación continuada/pasantías.
10 días hábiles • Gerencia Médica: adición o cambio de especialidad.
• Contraloría: reclamación glosas año 2017 (persona natural).
• Contraloría: reclamación glosas año 2016 (persona natural).
20 días hábiles • Bienestar Médico: auxilios educativos - recepción documentación Bogotá, Bienestar Médico
regionales.
• Soporte de sistemas y parametrizaciones en claves de acceso e IVR.
2 Manual de facturación Colsanitas - Medisanitas

II. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LIQUIDACIÓN
DE SERVICIOS
A. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos (consulta externa y

valoraciones intrahospitalarias).
Los servicios señalados se deben liquidar de acuerdo a las tarifas propias de Keralty, las cuales son
informadas al momento de realizar el convenio y se renuevan anualmente el 1 de febrero de cada
año. Recuerde tener en cuenta el Plan de Medicina Prepagada en el cual se encuentre el paciente.
1. Consulta de primera vez: valor a facturar por la consulta realizada en el mes calendario.
2. Consulta de control: valor a facturar por consultas posteriores a la consulta de primera vez
dentro del mismo mes calendario.
Ejemplos:
• El paciente consultó el 01, el 16 y el 30 de octubre del año 2015. La consulta del día 01 se
factura a la tarifa de consulta de primera vez y las dos posteriores como consulta de control.
• El paciente consultó el 31 de octubre de 2015 y el 01 de noviembre de 2015. Las dos consultas

son de primera vez, ya que están en meses calendarios diferentes.
3. Interconsulta: corresponde al valor a facturar cuando se valora el paciente en el servicio de

urgencias o en hospitalización, con el fin de emitir un concepto médico sin ser como tal el médico
tratante responsable. Es una tarifa diaria a reconocer independiente del número de visitas.
Si el paciente es llevado a un procedimiento quirúrgico o a hospitalización por tratamiento
médico el mismo día de la interconsulta, no aplica el pago de la interconsulta de la valoración
inicial. En este caso se factura la visita hospitalaria o los honorarios del procedimiento según el
caso.
Las interconsultas para su facturación no requieren entrega de vale por parte del paciente.
4. Visita hospitalaria: valor a facturar diario cuando se atiende un paciente hospitalizado, siendo
el profesional el médico tratante. Este valor se cobra una sola vez por día, independiente del
número de visitas que se efectúen al día.
El número de días a facturar debe ser igual al definido en el volante de autorización y sus
extensiones. El día del egreso no se factura (los días se cuentan por noche de estancia).
5. Los servicios de terapias ambulatorias y domiciliarias, optometría, ortóptica, nutrición,

psicología general y especializada, que se realizan de forma ambulatoria, tienen un valor
único por consulta de primera vez, control o sesión, el cual varía de acuerdo al plan al cual
pertenezca el paciente. El valor de dichas tarifas es informado al profesional al momento del
contrato o de la renovación de tarifas.
B. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos en procedimientos que

tienen definidas unidades de valor relativo (UVR)
Se debe tener en cuenta el valor de la Unidad de Valor Relativo (UVR), el cual es informado y
actualizado anualmente de acuerdo a la especialidad (quirúrgica, anestesia y oncología).
El número de UVRs asignadas a cada procedimiento está definido por los códigos propios de
Colsanitas y Medisanitas, bajo sus criterios.
El valor de la UVR es informado al profesional al momento del contrato o de la renovación de tarifas.
1. Procedimiento único
Cada procedimiento autorizado tiene un código relacionado con una cantidad de UVRs asociadas.
Por ejemplo:
• Código 304367565 Ligadura de Vena Yugular Interna 100 UVRs.
En este caso el valor a facturar es la multiplicación del valor de la UVR (supongamos que el valor es
de 6.000 pesos) por el número de UVRs del procedimiento.
100 UVRs X 6000 pesos = 600.000 pesos.
El valor a facturar es de 600.000 pesos.
2. Procedimiento bilateral
Si en la descripción del código es explicito que se autoriza un procedimiento bilateral, por ejemplo
código 303019183 Mastectomía Subcutánea Bilateral, la liquidación se debe efectuar de la misma
forma señalada en el numeral anterior (el pago total está inmerso en el total de UVR autorizadas
con el código).
Si el código no es explícito en la bilateralidad, pero en la autorización se especifica que el código

aplica de forma bilateral, se paga la totalidad de las UVRs definidas para el procedimiento más el
50% de dicha cantidad.
Retomando el ejemplo de la Ligadura de Vena Yugular Interna, donde la autorización especifique
que es bilateral
100 UVRs X 6.000 pesos = 600.000 pesos (primer procedimiento)

50 UVRs X 6.000 pesos = 300.000 pesos (segundo procedimiento o bilateralidad)
Total: 600.000 + 300.000 pesos: 900.000 pesos
3. Procedimientos múltiples
Cuando se emite autorización con varios códigos, primero se debe liquidar cada uno de ellos de
forma individual, teniendo en cuenta el concepto de bilateralidad antes señalado y ordenándolo
en forma descendente por número de UVRs. Posteriormente el procedimiento que queda con una
mayor cantidad de UVRs se pagará al 100%, el segundo al 50%, del tercero en adelante al 25%
cada uno.
Ejemplo, supongamos que a un paciente en el mismo procedimiento quirúrgico el cirujano le realiza

una Apendicetomía, una Colecistectomía, una Herniorrafia Inguinal Encarcelada (bilateral) y una
Hemorroidectomía:
• 304484950 Apendicetomía 74 UVRs

• 304537600 Colecistectomía 112 UVRs
• 304569530 Herniorrafia Inguinal Encarcelada 95 UVRs
• 304516250 Hemorroidectomia 43 UVRs
Teniendo en cuenta que la Herniorrafia es bilateral, se debe sumar el 50% de las UVRs a este código
(95 UVRs / 2 = 47,5 UVRs), ósea 95 UVRs + 47,5 UVRs = 142,5 UVR.
Así las cosas, el procedimiento con mayor número de UVRs termina siendo la Herniorrafia Inguinal
Encarcelada Bilateral. Organizamos de mayor a menor, y pagamos por la mayor el 100%, por la
segunda el 50%, y por la tercera el 25% y por la cuarta el 25%:
Código Descripción UVRs % UVRs a pagar UVRs finales Valor UVR Valor a pagar
304569530 Herniorrafia (bilateral) 142,5 100% 142,5 $ 6.000 $ 855.000
304537600 Colecistectomía 112 50% 56 $ 6.000 $ 336.000
304484950 Apendicetomía 74 25% 18.5 $ 6.000 $ 111.000
304516250 Hemorroidectomia 43 25% 10,75 $ 6.000 $ 64,500
Valor final a pagar $ 1.366.500
Nota: Las Endoscopias de Vías Digestivas Altas Diagnósticas y las Colonoscopias Diagnósticas, son
procedimientos que se pagan al 100% cada una, así la autorización se genere en un solo volante.
4. Liquidación ayudantías especializadas
Estas aplican para procedimientos con un número igual o mayor a 80 UVRS y donde la complejidad
del procedimiento lo amerite. Se deben liquidar los valores de la forma ya señalada para el cirujano
principal, pero se pagará solo el 25% del valor resultante.
Si retomamos el ejemplo anterior tendríamos:

704569530 Herniorrafia (bilateral) 142,5 100% 142,5 $ 6.000 $ 855.000
704537600 Colecistectomía 112 50% 56 $ 6.000 $ 336.000
704484950 Apendicetomía 74 25% 18.5 $ 6.000 $ 111.000
704516250 Hemorroidectomia 43 25% 10,75 $ 6.000 $ 64,500
Valor final $ 1.366.500
Valor a pagar 25% $ 341,625
5. Liquidación procedimientos quirúrgicos en columna (Varios niveles)
Para el pago de las intervenciones en columna, realizadas por Ortopedia o por Neurocirugía, donde
el procedimiento pueda variar en el número de niveles de la columna intervenidos, como por
ejemplo las Artrodesis de Columna, las Termodiscoplastias, Rizólisis, etc., se tiene establecido el
siguiente esquema de pago:
El valor de las UVRs del código asignado se pagará:
• 100% por el primer nivel.

• 50% por el segundo nivel.
• 25% por el tercer nivel.
• Por los siguientes niveles no se realizará pago alguno.
Por ejemplo: paciente al cual se le autoriza Discoidectomía, en observaciones de la autorización

señalan 4 niveles:
315091561 Discoidectomía 234 1 nivel = 100 % 234 $ 6.000 $ 1.404.000
2 nivel = 50 % 117 $ 6.000 $ 702.000
3 nivel = 25 % 58.5 $ 6.000 $ 351.000
4 nivel = 0 % 0 $ 6.000 0
Valor final a pagar $ 2.457.000
C. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos en servicios no asociados a

UVR
Los servicios autorizados con códigos que no están asociados a UVRs, como procedimientos
diagnósticos y/o terapéuticos, se facturan a la tarifa pactada directamente con el profesional. La tarifa
es determinada al momento de la firma del contrato o al momento de la renovación de las mismas.

III. SOPORTES REQUERIDOS PARA FACTURACIÓN
Para fines de facturación debe presentar cuentas separadas para cada agrupación de facturación
(ver tabla). Es decir, una factura para Colsanitas Integral, una para Banco de la República, una para
planes modulares, una para Medisanitas Integral, una para Medisanitas Modular.
Adicionalmente, no olvide que debe presentar facturas separadas por cada ciudad donde brindó el
servicio. Por ejemplo, si usted realiza consultas o procedimientos en Chía y en Bogotá, debe elaborar
facturas separadas para los servicios que efectuó en Chía y para los servicios que efectuó en
Bogotá, aclarando en que ciudad brindó el servicio. Lo anterior es importante para poder efectuar
los descuentos de ley, como es el ReteICA, de forma correcta y evitarle problemas ante la DIAN.
AGRUPACIÓN DE PLAN
COMPAÑÍA PRODUCTO COD PLAN NOMBRE PLAN
FACTURACIÓN PRESTACIONAL
Colsanitas 10 10 Integral
Colsanitas 22 22 Bavaria
Colsanitas 16 441 Colsanitas plan cto gecelca
Colsanitas Integral Colsanitas 57 57 Cerrejón plan 1
Colsanitas 58 58 Cerrejón plan 2
Colsanitas 59 59 Otros cerrejón empleados
Sin puerta entrada
Colsanitas Banco Colsanitas 55 55 Banco de la República
Colsanitas 16 16 Modular Colsanitas
Colsanitas Modular Colsanitas 17 17 Modular Colsanitas mintic
Colsanitas 12 12 Integral pensionados Telecom
Colsanitas 14 14 Colombia telecomunicaciones
Medisanitas Integral Medisanitas 60 60 Integral Medisanitas
Medisanitas Modular Medisanitas 16 16 Modular Medisanitas
Los soportes que debe anexar son:
A. Factura. (original y copia y/o copia cuando se trate de título valor).
Existen dos formas de cobro de servicios:
1. Facturas de venta: con el cumplimiento de los requisitos legales (artículo 617 del Estatuto
Tributario y 774 del Código de Comercio). Aplica para profesionales obligados a facturar.
2. Documento equivalente a la factura: para operaciones con profesionales pertenecientes al

régimen simplificado. La organización tiene un formato establecido para la presentación de
este documento, el cual mostramos a continuación.
Personas naturales con documento equivalente a la factura
El documento equivalente a la factura debe contener:
• Fecha de elaboración del documento (no puede ser superior a la fecha en que se presenta el
cobro).
• Original y copia de la factura.
• Información legible en las facturas.
• Número de factura.
• Identificación del periodo facturado.
• Información básica del profesional (nombre, NIT, dirección, ciudad, teléfono, e-mail.
• Información del comprador o pagador (Razón Social, tener en cuenta la tabla de los planes, NIT,
dirección, ciudad, teléfono).
• Servicio(s) facturado(s), valor unitario, cantidad, valor total.
• En la factura se debe evidenciar el total a pagar descontado los recaudos realizados. Ejemplo:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:
Total servicios consulta primera vez 15,000,000

Total servicios consulta control 5,000,000
Total servicios procedimientos 8,000,000
Relacionar el valor que se
Sub total servicios prestados en el mes de mayo 28,000,000 descuenta por vales electrónicos.
Menos recaudo en efectivo 7,000,000
Total 21,000,000
Al final registrar el valor total

Total a pagar 21,000,000 después de descuentos.
• Soportes de pago correspondientes a los aportes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS).
• Especificar los documentos que se anexan respecto a seguridad social.
• Información sobre disminuciones a la base retención.
• Firma.
Personas naturales con factura de venta

La factura de venta debe contener lo anterior más:
• Resolución de la DIAN vigente indicando fecha fin y fecha de inicio de la resolución (tener en
cuenta que se debe actualizar cada dos años).
• De acuerdo a la resolución de la DIAN revisar si es pre-impreso o impresa en computador.
Para los casos de factura título valor, además de los requisitos anteriores deberá contener:
1. La fecha de vencimiento.
2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea
el encargado de recibirla.
3. Dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración.
Para información detallada de la normatividad vigente para facturas de venta y documento
equivalente, favor consultar el ANEXO 1 del presente manual.
B. Detalle de servicios prestados (relación de usuarios atendidos)
Se debe especificar en el detalle lo siguiente:
• Nombre del paciente.

• Identificación.
• Fecha de prestación del servicio.
• Servicio prestado.
• Código del servicio.
• Cantidad (número total de servicios prestados al paciente).
• Número de autorización en caso de que aplique.
• Recaudo: (órdenes de compra o Vale de asistencia médica) especificar si anexan vale físico, vale
electrónico, recaudo en efectivo (relacionar el número del vale). Lo anterior en caso de que aplique.
• Tarifa (valor pactado por el servicio).
• Total a pagar (diferencia entre la tarifa y el dinero recibido en efectivo por el vale).
Recuerde que esta información puede obtenerla del “Reporte resumido” emitido por el Validador
de Usuarios Sanitas.
Nota: recuerde que es importante que a la factura anexe el detalle de los servicios efectuados,
inclusive si al final el monto a pagar posterior al descuento de vales es cero.
C. RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios)
Sistema de Información de Prestaciones de Salud. De acuerdo a la normatividad vigente (Resolución

3374 de 2000).
La entrega de los RIPS es obligatoria en cumplimiento con la normatividad vigente.
D. Pago de aportes a Seguridad Social (copia)
La planilla PILA, la cual debe estar debidamente liquidada con lo correspondiente a los ingresos del
mes inmediatamente anterior (mes vencido).
Se debe discriminar en la planilla PILA el valor del IBC (Ingreso Base de Cotización), el cual debe
corresponder al 40% del total del valor facturado.
La PILA debe contener los pagos obligatorios que son: Salud, Pensión (excepto si está pensionado),
Fondo de Solidaridad (cuando el IBC supere los 4 SMMLV).
El soporte del pago por aporte a ARL (Administradora de Riesgos Laborales), el cual debe relacionar
el nombre de la compañía contratante sobre la cual está realizado su facturación: Colsanitas /
Medisanitas. En el caso de los profesionales cuya especialidad es considerada de alto riesgo, lo cual
aplica para Radiología y Radioterapia, el pago de la ARL está a cargo del contratante.
Si ha cumplido los requisitos de pensión, debe adjuntar el documento radicado al fondo de

pensiones solicitando dicho trámite, y no tendrá que hacer aportes por este concepto.
No olvide contactar a la Mesa de Ayuda a prestadores (MAP) para que se proceda a hacer la
marcación correspondiente en el sistema para evitar reprocesos a futuro.
Si ya se encuentra pensionado, debe adjuntar copia de la resolución de la pensión e igualmente no
tendrá que hacer aportes por este concepto.
Nota: el proceso para el pago de los aportes a Seguridad Social se encuentra en evaluación por
parte de las autoridades competentes colombianas y en el momento que se definan nuevos
lineamientos les estaremos informando oportunamente.
E. Autorización (en caso de que aplique para dicho servicio)
Para los servicios que así lo requieran le será informado al usuario el número de autorización, el cual
usted debe verificar vía web a través del Validador de Usuarios Sanitas o vía telefónica a través del
IVR (audio respuesta) 4867000 para Bogotá y para el resto del país el número 018000964848.
Asimismo, en el detalle de la factura se debe relacionar el número de la autorización como soporte
del procedimiento que se está facturando.
Los servicios que no requieren autorización pueden ser consultados en el Portal de Profesionales
Sanitas, al cual se puede acceder en la página www.colsanitas.com. En el ANEXO 3 se explica de
forma detallada la forma de ingreso.
F. Vale de asistencia médica (orden de compra de servicios de salud)
Los vales de asistencia médica que puede presentar el usuario son:
1. Físicos: válidos independiente de la fecha de compra o del valor registrado en el mismo. Debe
verificar en el Validador de Usuarios Sanitas que el número del contrato corresponda al que
registra activo en el sistema y anexarlos como soporte a su factura.
2. Vales electrónicos: adquiridos por el usuario a través de la página web y será informado a
usted como un número que debe ser verificado previo a la atención del paciente, a través del
Validador de Usuarios Sanitas o vía telefónica a través del IVR (audio respuesta) 4867000
para Bogotá y para el resto del país el número 018000964848. El número del vale electrónico
que fue validado debe ser registrado en la factura como soporte.
3. Recaudo directo (efectivo): dinero que se recibe al momento de la consulta o servicio por el
valor vigente del vale asignado. El valor a cobrar es informado a través del Validador de Usuarios
Sanitas o del IVR (antes mencionado). Una vez se registra el recibido del dinero, el sistema le
informa el número del vale que igualmente debe relacionar en su factura como soporte.
El proceso general para el manejo de vales electrónicos puede ser consultado en el ANEXO 2
Órdenes de Compra (vale de asistencia médica).
El número de vales a anexar es uno por cada acto médico (consulta, procedimiento quirúrgico,
hospitalización, sesión de terapia).
El proceso general para el uso de la herramienta llamada Validador de Usuarios, en el cual puede
consumir los vales para el servicio y obtener los números de autorización en los casos que aplique,
puede ser consultado en el ANEXO 4.
No obstante, lo anterior, la compañía ha establecido algunas particularidades para la entrega de

vales en algunos servicios y en algunos planes. Estas definiciones pueden ser consultadas en la
Guía para Entrega de Vales de Asistencia Médica, la cual se encuentra publicada en el Portal de
Prestadores e Instituciones ingresando por nuestra página www.colsanitas.com y siguiendo las
instrucciones que se encuentra en el mismo. (ver ANEXO 3 Portal de Prestadores e Instituciones).
Las interconsultas no requieren entrega de vale. Si es en urgencias debe anexar formato de
solicitud de interconsulta. Si es en hospitalización, la primera interconsulta se factura con la misma
orden, si el paciente requirió interconsultas adicionales para el pago debe relacionar el número
de autorización o anexar el volante físico en el cual se especifica el número de interconsultas
efectuadas.
El cobro de las visitas hospitalarias debe venir soportado con el volante de autorización principal
acompañado de un vale de asistencia médica en las modalidades ya descritas (para los planes que
así lo requieren). Las extensiones o prórrogas de hospitalizaciones no requieren vale adicional de
asistencia médica, solo la autorización de la extensión.
Las consultas que hacen parte del control prenatal de las pacientes que adquirieron el Anexo de
Maternidad deben ser facturadas adjuntando un vale por cada consulta.
Para mayor claridad en los soportes que se deben adjuntar en procedimientos derivados de
urgencias presentamos a continuación el siguiente flujograma:
Médico Lugar donde Verificar si Vale a solicitar Soporte para

interconsultante se realizará el requiere por parte del facturar
en urgencias procedimiento autorización médico
80 UVRs Orden de
No requiere No requiere vale interconsulta
autorización y soporte de la
Área de urgencias atención
80 UVRs Orden de
Si requiere No requiere vale interconsulta y
autorización autorización
Define que el
paciente requiere
un procedimiento
Si requiere vale.
Requiere En infraestructura
Sala de cirugía propia es valido Autorización y un
autorización vale / RDP
RDP (Recaudo
Directo del
Prestador)
Como ejemplo, las apendicectomías se efectúan en salas de cirugía por lo cual requiere autorización
y la entrega de un vale al médico adscrito.
Una inmovilización se puede realizar en salas de urgencia, tiene menos de 80 UVRs, no requiere
autorización, no requiere entrega de vale.
Nota: El vale del médico adscrito puede ser reemplazado cuando la atención se ejecute en clínicas
de infraestructura propia por la RDP (Recaudo Directo del Prestador).

Nota: Si el médico es institucional, en el caso en el cual se debe solicitar un vale por parte del
médico, la IPS solicitará la entrega del mismo al paciente (en este caso la IPS anexará los dos vales
en su factura).
Nota: el anestesiólogo no debe anexar vale de asistencia para el cobro de los honorarios asociados
a la administración de anestesia durante un procedimiento quirúrgico.
G. Orden Médica: servicios autorizados por sesiones (terapias, psicología, etc.)
• Orden médica
• Vale de asistencia médica (en el caso que lo requiera)
• Número de autorización (en el caso que se requiera)
• Registro de firmas del paciente
Nota: no se deben realizar cortes de facturación de las sesiones autorizadas en una orden,
toda vez que cuando se paga la factura inicial, la autorización queda en nuestro sistema como
pagada (cancelada) y las sesiones pendientes que se cobren posteriormente se devolverán
automáticamente por el sistema. Por favor realizar el número de sesiones completo y posteriormente
radicar la factura.
H. Otros documentos de soporte
Formato de referencia y contra referencia: aplica para los planes y especialidades descritos
en la siguiente tabla:
Nota: es importante tener en cuenta que el NO presentar los soportes requeridos es causal de
ajuste a la factura (glosa) o devolución de la misma.
EMPRESA ANEXAR EXCEPCIONES
Medisanitas Formato referencia Todas las especialidades EXCEPTO: Medicina General,

Medicina Familiar, Ginecología y Obstetricia, Medicina
Interna, Pediatría, Psiquiatría, Oftalmología, Nefrología,
Homeopatía, Oncología, Cirugía de Seno, Ortopedia
y Traumatología, Cirugía de Mano, anestesiología,
radioterapia, gastroenterología, urología y
otorrinolaringología. Lo anterior aplica para adultos y niños.
Banco de la República Formato referencia Todas las especialidades EXCEPTO:
1. Servicios puerta de entrada: médico familiar, internista

o general según cada ciudad, pediatra, odontólogo y
odontopediatra.
2. Servicios de especialidades para clínicas: Optometría,
Nutrición, Terapia Física, Ocupacional, de Lenguaje,
Respiratoria; a estos servicios acceden mediante orden
médica de profesional adscrito.
GECELCA Formato referencia Excepto Medicina General. Los usuarios pertenecientes a

este plan están exentos de la entrega de vales de asistencia
médica (orden de compra de servicios). El médico
general debe anexar planilla de asistencia (con firmas de
pacientes)

EMPRESA ANEXAR EXCEPCIONES
Colombia Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y

Telecomunicaciones Ginecología, deben anexar planilla de asistencia con firma
de los pacientes, que contenga los datos de: identificación,
nombre completo del usuario y fecha de la consulta.
HOLCIM Planilla de asistencia

(con firmas de pacientes)
APENFOCOR (Asociación de Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y
Pensionados del Fondo del Ginecología, deben anexar planilla de asistencia con firma
Congreso) de los pacientes, que contenga los datos de: identificación,
FEASSEC (Fondo de Empleados Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y
del Congreso) Ginecología, deben anexar planilla de asistencia con firma
MINTIC (Ministerio de Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia,
Tecnología de la Información y Ginecología y urología deben anexar planilla de asistencia
Comunicaciones) con firma de los pacientes, que contenga los datos de:
identificación, nombre completo del usuario y fecha de la
consulta.
OXY Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y

Ginecología, deben anexar planilla de asistencia con firma
Acerías Paz del Río Planilla de asistencia (con

firmas de pacientes)
PAR (Patrimonio Autónomo de Formato referencia Para Médico General, Pediatría, Oftalmología, Ortopedia y
Remanentes de Telecom) Ginecología, deben anexar planilla de asistencia con firma
FLAR (Fondo Latinoamericano de Planilla de asistencia (con

Reservas) firmas de pacientes)
Descripción quirúrgica: A partir del 1 de octubre de 2019, para el pago de los honorarios del
cirujano general y/o ayudante especializado, es necesario anexar la descripción quirúrgica.
Para el pago de los honorarios del anestesiólogo es necesario anexar la descripción quirúrgica o la
hoja de anestesia.
Nota: recuerde que el incumplimiento en cualquiera de los soportes antes de descritos ya se por
ausencia o inconsistencia, es motivo de no aceptación o devolución de su factura.

IV. FECHAS Y SITIOS DE RADICACIÓN
Las fechas para radicación de cuentas son:
• Personas naturales: hasta el día 10 de cada mes (si este es sábado, domingo o festivo, el último
día hábil anterior será el plazo máximo).
• Personas jurídicas: hasta el día 20 de cada mes. (si este es sábado, domingo o festivo, el último
día hábil anterior será el plazo máximo).
Las facturas se pueden radicar en las siguientes sedes:

DIRECTORIO DE OFICINAS PARA RADICAR CUENTAS MÉDICAS A NIVEL NACIONAL
OFICINA DIRECCIÓN FECHAS DE RADICACIÓN
Bogotá Autopista Norte # 109 - 20, sexto piso. Naturales: 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 16:00 p.m., no
festivos
Jurídicos: 1 al 20 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 16:00 p.m., no
festivos
Ibagué Transversal 1 sur # 44 - 229 Naturales: 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Jurídicos: 1 al 20 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Girardot Cra. 11 # 19 - 21, Barrio Sucre Naturales: 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
Jurídicos: 1 al 20 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
Yopal Cra. 25 # 12 - 46 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
Jurídicos 1 al 18 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Villavicencio Cra. 36 # 34 - 40, Barrio Barzal Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 1:00 p.m., no
festivos
Jurídicos 1 al 18 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 1:00 p.m., no
festivos
Tunja Avenida Norte # 47 - 27 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
Jurídicos 1 al 20 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
Duitama Cra. 15 # 11 - 63, Local 1 Edificio Zenith Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
festivos
Sogamoso Calle 14 # 11 - 74 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
festivos
Chiquiquirá Cra. 11 # 14 - 51 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m.,no
festivos
Jurídicos 1 al 20 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m.,no
festivos
Honda Cra. 13 # 10 - 05, Altos del Rosario Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Leticia Cra. 9 # 6 - 100 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos
San Andrés Av. Newball Edf. Cámara de comercio 1er piso Naturales 1 al 8 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
festivos

Barranquilla Calle 85 # 50 - 159 Piso 6, Local 610 a 616 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Edificio Quantum Tower Jurídicos del 1 al 20 8:00 a.m. a 12:00 m. de lunes a viernes
Montería Cra. 6 # 65 - 24, Local 5 y 6 CC. Places Mall Recreo 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y Jurídicos Jurídicos del 1 al 20 , lunes a
viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m.
Cartagena Calle 8 # 3 - 106, Edificio Infinitum 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m.
Sincelejo Cra. 20 # 16A - 115, Barrio La Ford 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Santa Marta Calle 22 # 20A - 66, Jardín 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
Valledupar Calle 12 # 8 - 42, Edificio Orbe plaza oficina 207 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
Riohacha Calle 3 # 6 - 37, EPS Sanitas 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
San Juan Calle 7 # 3 - 26, Barrio Norte 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
Maicao Cra. 9 # 11 - 14, local del 14 a 15 CC. Europa 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
lunes a viernes de 08:00am a 12:00 m.
Barrancas Calle 9 # 7 - 64, Barrio Centro 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
Fonseca Calle 11 # 18 - 19, Bario Centro - Casa Fonseca 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
La Mina Calle 20 con Cra. 4 esquina 1 al 10 de cada mes prestadores naturales y del 1 al 20 prestadores Jurídicos,
Bucaramanga Calle 55 # 27 - 44, Bolarqui 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
a.m. a 15:00 p.m., no festivos
San Gil Cra. 8 # 14 - 07 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
a.m. a 12:00 m., no festivos
Arauca Calle 24 # 20 - 44, Miramar Frontera 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
Aguachica Cra. 18 # 4 - 77, Local 1 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
Ocaña Cra. 13 3 #11 - 81, Local 103 Edif. Namer Numa 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
Cúcuta Av. Gran Colombia # 1E - 28, Barrio Rosetal 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00
Barrancabermeja Calle 50 # 24 - 08, Barrio Colombia 1 al 10 (Natural) 1 al 20 (Jurídico) de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00

Medellín Cra. 43A # 25A - 06 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Jurídico 1 al 18 de cada mes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., lunes a viernes
Pereira Oficina EPS Sanitas Av. 30 de Agosto # 37 - 80 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Provicional Jurídico 1 al 18 de cada mes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., lunes a viernes
Armenia Cra. 14 # 13N - 59 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Cartago Cra. 5 Norte # 18 - 76, CC. Santa Lucia Local 1A 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Quibdo Calle 31 # 3 - 18 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Manizales Calle 64 # 24 - 60 1 al 9 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no festivos
Cali Av. 4 Norte # 7N - 53, Piso 3 Naturales 1 al 10 de cada mes, Solo lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00
m., no festivos para Jurídicos después del 10 los martes y jueves hasta el 20 en el
mismo horario
Buenaventura Calle 2 # 5B - 36 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
festivos para Jurídicos después del 10 los martes y jueves hasta el 20 en el mismo
horario
Popayán Calle 3 Norte # 6 - 80 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
horario
Pasto Cra. 42 # 18A - 94 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
horario
Palmira Cra. 30 # 30 - 69 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
horario
Ipiales Cra. 7 # 16 - 12 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
horario
Tuluá Calle 25 # 33A - 58 Naturales 1 al 10 de cada mes, lunes a viernes en horario 8:00 a.m. a 12:00 m., no
horario

V. RETENCIONES DE LEY APLICADAS A LAS FACTURAS DE
VENTAS Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE
A. Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio (RETEICA)
Keralty, como agente de retención, se encuentra obligada legalmente a practicar la Retención en

la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio (RETEICA), el cual es descontado con base en el
monto total de su facturación neta de acuerdo a lo establecido por cada municipio en su estatuto
de rentas, sin que la misma pueda exceder los límites establecidos por la Ley 14 de 1983 para las
actividades de servicios, y varía del dos al diez por mil (2-10 x 1.000). Este descuento lo realiza el
área de Nómina de Prestadores de Keralty.
B. Retención en la Fuente a Título de Renta
Keralty, como agente de retención, se encuentra obligada legalmente a practicar Retención en la

Fuente a Título de Renta, y se determina de conformidad con la manifestación tributaria informada
por cada prestador así:
1. Si en la manifestación tributaria el prestador responde de manera negativa a la primera

pregunta “De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto
Tributario informo que a la fecha tengo contratados por al menos noventa (90) días continuos o
discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad económica que
desarrollo”
La retención a practicar será la resultante de aplicar las tarifas establecidas en el artículo 383
del Estatuto Tributario.
2. Si en la manifestación tributaria el prestador responde de manera positiva a la primera

pregunta: “De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto
Tributario informo que a la fecha tengo contratados por al menos noventa (90) días continuos o
discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad económica que
desarrollo”.
La retención a practicar será la correspondiente a honorarios, según las tarifas establecidas de

acuerdo al artículo 392 del Estatuto Tributario.
Este descuento lo realiza el área de Nómina de Prestadores de Keralty.
Se debe tener presente que el formulario para definir la condición tributaria cambia año a año o
dependiendo de la normatividad vigente.
Disminución de la base de Retención en la Fuente para trabajadores independientes
1. Notificación de Condición Tributaria
Keralty con el ánimo de facilitar la entrega de información que deben suministrar los trabajadores
independientes, ha diseñado un formato de encuesta de manifestación tributaria, el cual recoge la
información necesaria requerida por el Decreto 1070 de 2013 que ordena entregarla antes del 31
de marzo de cada año y tendrá una vigencia hasta el 30 de marzo del año siguiente. Ver adjunto 1.
A continuación, se relacionan los conceptos y aquellos documentos legalmente válidos para la

disminución de la base de Retención en la Fuente, los cuales podrán presentar según lo considere
así:
2. Pago de Aportes a Salud y Pensión Obligatoria
La planilla integrada de liquidación de aportes – PILA es el documento que debe presentar el

trabajador independiente mensualmente el cual tendrá una vigencia únicamente por el mes en
que se presente. El documento entregado debe contener como mínimo la siguiente información:
• La identificación y razón social o nombre, del trabajador Independiente.
• El período de pago de la planilla PILA debe corresponder al mismo en el cual se radicó la

facturación (por ejemplo cuando usted radica su factura en el mes de marzo, la PILA debe ser
del mes de marzo).
• Debe contener el número de la planilla.
• Se debe discriminar en la planilla PILA el valor del IBC (Ingreso Base de Cotización), el cual debe
corresponder al 40% del total del valor facturado.
• La PILA debe contener los pagos obligatorios que son: Salud, Pensión (excepto si está
pensionado), Fondo de Solidaridad (cuando el IBC supere los 4 SMMLV).
• El valor del pago por aporte a ARL (Administradora de Riesgos Laborales) que relacione el
nombre de la compañía contratante: Colsanitas / Medisanitas. En el caso de los profesionales
cuya especialidad es considerada de alto riesgo, lo cual aplica para Radiología y Radioterapia, el
pago de la ARL está a cargo del contratante. Ver adjunto 2.
3. Certificado de intereses y/o corrección monetaria por crédito de vivienda
El trabajador independiente podrá presentar la certificación de intereses del crédito de vivienda

emitida por la entidad bancaria con corte fiscal al 31 de diciembre del año anterior y debe
presentarse antes del 31 de marzo de cada año y tendrá una vigencia hasta el 30 de marzo del año
siguiente. El documento entregado debe contener como mínimo la siguiente información:
• En el certificado debe aparecer la identificación, razón social y/o nombre correspondiente del
trabajador independiente como titular del crédito de vivienda.
• Si hay más de un titular en el certificado emitido por la entidad financiera el valor de la deducción
será dividido entre el número de titulares. En el caso en que el crédito es compartido con el
cónyuge, este podrá presentar una carta cediendo el beneficio tributario en su totalidad.
Tope máximo a deducir: hasta un límite de 100 Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente mensual.
Ver adjunto 3.
4. Certificado de pago de medicina prepagada
El trabajador independiente podrá presentar la certificación de la entidad de medicina prepagada

vigilada por la Supersalud con corte fiscal al 31 de diciembre del año anterior y debe presentarse
antes del 31 de marzo de cada año y tendrá una vigencia hasta el 30 de marzo del año siguiente.
El documento entregado debe contener como mínimo la siguiente información:
• Debe ser emitido a nombre del titular (trabajador independiente).
• Debe contener la identificación, razón social y/o nombre correspondiente al trabajador

Independiente.
• Tope máximo a deducir: hasta 16 UVT vigentes mensuales. Ver adjunto 4.
5. Certificado de dependientes
El trabajador independiente podrá presentar los certificados de dependencia conjuntamente con

el formato de dependencia Keralty, con corte fiscal al 31 de diciembre del año anterior y debe
presentarse antes del 31 de marzo de cada año y tendrá una vigencia hasta el 30 de marzo del año
siguiente. Los documentos válidos son aquellos que se relacionan a continuación:
• Certificado de dependientes Keralty, el cual debe estar firmado en original donde indique
plenamente las personas dependientes a su cargo y el valor total de deducción.
• Hijos menores de 18 años, Registro Civil (inclusive hijos adoptivos).
• Hijos mayores entre 18 y 23 años de edad, debe adjuntar la fotocopia del certificado de estudios
en el cual conste el parentesco y el valor pagado a la entidad de educación superior.
• Cónyuge, hijos, padres o hermanos con discapacidad, debe adjuntar el certificado de la EPS o
medicina legal donde se certifique dicha condición.
• Cónyuge, hijos, padres o hermanos dependientes, por ausencia de ingresos, debe adjuntar el
certificado de contador público.
Tope máximo a deducir: hasta un 10% de los ingresos. Máximo 32 UVT vigentes mensuales. Ver
adjunto 5.
6. Aportes a Fondos Voluntarios de Pensiones o Cuentas de Ahorro Fomento a la Construcción

(AFC)
Adicional a los beneficios antes descritos el trabajador independiente podrá hacer aportes a las
entidades anteriormente mencionadas para lo cual podrá recibir asesoría del área de nómina de
prestadores de nuestra organización.
IMPORTANTE: toda la documentación señalada en el presente documento debe ser entregada con
una carta remisoria dirigida al Área de Nómina de Prestadores, Av. Calle 100 # 11B - 67 Bogotá, D.C.

MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2019 - PERSONAS NATURALES
Bogotá D.C. Fecha: ________________

Señores
Vicepresidencia de Salud
descuentosprestadores@colsanitas.com
Calle 100 N 11 B 67
Ciudad
Referencia: Manifestación de Información Tributaria 2019
De acuerdo con lo establecido en la ley 1819 de 2016, me permito manifestar bajo la gravedad de juramento mi
información Tributaria de acuerdo con lo suministrado como respuesta a las siguientes preguntas:
1. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, informo que a la fecha
tengo contratados por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas
asociados a la actividad económica que desarrollo?
(Solo marque una de las dos opciones en cada pregunta)
En este caso la tarifa de retención en la fuente será determinada según el artículo 392 del Estatuto Tributario y sus
SI
reglamentos ( en caso de marcar esta casilla por favor diligenciar el cuadro anexo).
En este caso la tarifa de retención en la fuente será determinada según la tabla de retención del artículo 383 del
NO
Estatuto Tributario.
1.1. ¿Durante el año 2018. mis ingresos superaron 3.300 uvts ($109.414.800)?
SI NO
2. OPCIONAL y sólo en el caso que la respuesta a la pregunta 1. sea NO,
Deseo solicitar que se me aplique una tarifa de retención fija del _____ %.
Recuerde que si el porcentaje solicitado es inferior al resultante de la depuración, se aplica el mayor.
NOTA
i. Estos cambios entran en vigor al mes siguiente en que se reporta la novedad al pagador.
2. OPCIONAL y sólo en el caso que la respuesta a la pregunta 1. sea NO,
Deseo solicitar que se me aplique una tarifa de retención fija del _____ %.
Recuerde que si el porcentaje solicitado es inferior al resultante de la depuración, se aplica el mayor.
NOTA
i. Estos cambios entran en vigor al mes siguiente en que se reporta la novedad al pagador.
ii. En caso de no informarse se aplicará la tarifa de retención en la fuente que determine el artículo 392 del Estatuto
Tributario.
iii. Lo informado en el punto 1. es susceptible de actualización de su parte, en el momento que así lo requiera de
acuerdo a los cambios que puedan surgir.
Cordialmente,
Nombres y Apellidos completos: _______________________________________________________________.
Documento de identidad Tipo: ____________________________ Número: __________________________.
(CC, CE, T.I, NIT, etc.)
Email: _______________________________________. Firma: ________________________________________.
REQUISITOS PARA NO DECLARAR RENTA POR EL AÑO GRAVABLE 2018
Condición Tope máximo que no declara

Consumos mediante tarjeta de crédito. $ 46.418.000
Compras y consumos. $ 46.418.000
Consignaciones bancarias, depósitos, inversiones financieras. $ 46.418.000
Patrimonio bruto. $ 149.202.000
Ingresos brutos. $ 46.418.000
* Formularios incompletos o que presenten tachones, borrones o enmendaduras no tendrán validez.
ANEXO
DISCRIMINACIÓN DE TRABAJADORES
Contrato a Termino Indefinido

Trabajador Fecha de Contratación Fecha de Terminación
(Marque X)
1 _____________________ _____________________
2 _____________________ _____________________
3 _____________________ _____________________

ADJUNTO 2 PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

ADJUNTO 3 CERTIFICADO INTERESES CRÉDITO VIVIENDA

ADJUNTO 4 CERTIFICADO MEDICINA PREPAGADA

ADJUNTO 5 CERTIFICADO DEPENDIENTES

VI. DESCUENTOS ADICIONALES AUTORIZADOS
POR EL PRESTADOR
Se efectuarán los descuentos que fueron autorizados previamente por el profesional o institución
para pago de:
• Cooperativa de Profesionales Keralty.

• Fondo Voluntario de Pensión.
• Cuenta de AFC.
• Fomesa.
• Arriendo de consultorios en Centros Médicos Colsanitas.
Específicamente para los descuentos de Fondos Voluntarios de Pensión y cuentas de AFC, el

prestador lo debe solicitar por escrito directamente al Área de Nómina de Prestadores de Keralty,
determinando el valor y la entidad a la cual se deben realizar los aportes.
Para la Cooperativa de Profesionales Keralty, Fomesa y arriendo de consultorios en Centros Médicos

Colsanitas, debe gestionar su autorización de descuento directamente con estas entidades.

VII. CONSULTA DE PAGOS
Los pagos para personas naturales se realizan los días martes, después de cumplidos 30 días a la
radicación de la factura.
El pago se realiza por medio de Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) y es responsabilidad del
prestador mantener la cuenta activa y notificar de manera oportuna cualquier cambio o incidente
que afecte a la misma al correo electrónico: contactoprestador@colsanitas.com.
Los soportes de pagos y ajustes pueden ser consultados en el Portal de Prestadores e Instituciones
ingresando por nuestra página www.colsanitas.com y siguiendo las instrucciones que se encuentra
en el mismo. (Ver ANEXO 3 Portal de Prestadores e Instituciones). Se debe contar con navegador
Google Chrome o Mozilla Firefox.
En caso de realizarse algún ajuste (glosa) a la factura, la notificación se realiza por correo electrónico
a la dirección que el prestador ha informado a la compañía con anterioridad y se acompaña de un
archivo en Excel el cual contiene la información detallada de los motivos. Es importante que nos
informe si usted cambia de correo electrónico con el fin de actualizar nuestras bases de datos al
correo electrónico: contactoprestador@colsanitas.com.
En los extractos de pago podrán encontrar algunas abreviaciones, a continuación se encuentra el

significado de las mismas:
TIPOS DE AJUSTES MP (SUFIJO) DESCRIPCIÓN
RCDOPIN Descuento Automático Pin

DCTO Descuento Arriendo
AC Glosa Automática
AJUS Glosa Manual
NCRE Nota Crédito Prestador
REAJ Reajuste Manual Antes del Pago
RGLS Reajuste Respuesta Glosa Administrativa y Médica
REA Reajuste Manual por Conciliación

VIII. QUE HACER EN CASO DE AJUSTES (GLOSAS)
EFECTUADOS A LA FACTURA
La notificación de glosas se realiza una vez la factura ha superado el proceso para el pago respectivo,
esta comunicación se realiza vía correo electrónico, a la dirección que el prestador ha informado a
la compañía con anterioridad y se acompaña de un archivo en Excel el cual contiene los siguientes
campos:

DESCRIPCIÓN
Companía Número correspondiente a la compañía a la cual está facturando.
Cuadro Médico Corresponde al plan que está facturando.
C Costo Código interno.
Tipo Fecha Código interno.
Fecha desde Fecha de inicio para la generación del informe.
Fecha hasta Fecha de finalización del informe.
Nit Corresponde al NIT del prestador a quien se le está generando la glosa.
Nombre Nombre del prestador.
Radicación Corresponde al número interno que da el sistema a la factura al momento de ingresarla al sistema.
Fec Radica Fecha en la cual se radico la factura.
No Factura Número de la factura, ya sea asignado por nuestro sistema o el que trae impreso la factura según el caso.
Honorario Tipo o clase de honorario del prestador.
Plan Corresponde a los diferentes planes que tiene la compañía.
Contrato Número que le corresponde al contrato adquirido por el usuario.
Familia y Usuario Clasificación de los contratos por familias y el correspondiente al usuario.
Nombre de Usuario Nombres y Apellidos del usuario correspondiente.
FecDocum Fecha de la atención prestada.
Lugar Pres Clasifica el sitio de la atención C: Consultorio – A: Ambulatorio - U: Urgencia - H: Hospitalización.
Porc Rec Codificación del servicio prestado.
Catálogo Ítem de archivo.
Código Codificación del servicio prestado.
Alias Servicio Ítem de archivo.
Descripcion Servicio Nombre del servicio prestado y correspondiente al código anterior.
Cod Ajustes Codificación usada y autorizada por el Ministerio de la Protección Social en el Decreto 4747 de 2007 y la
Resolución 003047 de 2008 – Anexo Técnico No.6 Manual único de glosas, devoluciones y respuestas.
Descripción Ajuste Descripción correspondiente al código asignado a la glosa realizada.
Tarifa Valor parametrizado en nuestro sistema.
Facturado Corresponde al valor cobrado por el prestador por el servicio prestado.
Valor Glosa Es la diferencia entre las dos casillas anteriores, o sea la glosa practicada al servicio facturado.
Observaciones 01 Observaciones del grabador al momento de la liquidación de los servicios.
Acepta Espacio para diligenciar por el prestador cuando ACEPTA la glosa.
No acepta Espacio para diligenciar por el prestador cuando NO ACEPTA la glosa.
Observaciones 02 Espacio para las observaciones del prestador respecto a la glosa.
Ítem 01 Consecutivo del reporte de cada ítem.
En caso de haberse realizado glosa (ajustes) a la factura(s) radicada(s), el prestador debe revisar y
validar la información remitida en el archivo antes mencionado, registrar las observaciones según
considere en la columna “Acepta” (corresponde al valor de la glosa que el prestador acepta), “No
acepta” (corresponde al valor que el prestador no acepta), “Observaciones_02” según corresponda
para todos los casos y remitir al correo contactoprestador@colsanitas.com, aportando los soportes
que consideren justifican la no aceptación, como se menciona en el comunicado de la notificación.

La entidad responsable de pago (Colsanitas – Medisanitas) dará respuesta por correo electrónico
a los 10 (diez) días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la respuesta a la glosa,
en donde se le indicarán los valores a reconocer los cuales serán cancelados en los siguientes 5
(cinco) días hábiles y los valores que se ratifican.
En caso de persistir las diferencias deben pasar a un proceso de conciliación de segunda instancia.
Finiquitos, conciliaciones, ajustes de glosas en segunda instancia
A partir de los valores ratificados durante el trámite de la glosa, el prestador debe remitir al correo
contactoprestador@colsanitas.com, la solicitud de los saldos a conciliar remitiendo un archivo
en Excel con los siguientes datos:
De allí se desprenderá la conciliación de cartera y posteriormente la conciliación de las glosas

resultantes identificadas.
Se debe tener claridad que la conciliación de cartera y glosas se realiza por períodos de tiempo
completos y de acuerdo a la fecha de radicación de las facturas, es decir del día 1 al 30/31 de cada
mes.
La entidad responsable de pago (Colsanitas – Medisanitas) dará respuesta correo electrónico

a los 10 (seis) días hábiles contados a partir del siguiente día de recibida la reclamación y esta
comunicación irá acompañada de un archivo en Excel con la tipificación de las glosas, en donde
de forma detallada y descriptiva se relaciona una a una cada factura de la reclamación y el análisis
realizado a cada glosa.
Dicho archivo tiene múltiples columnas, de las cuales se deben considerar:
• Producto: corresponde a la compañía a la que pertenece el usuario, ya sea Colsanitas o

Medisanitas.
• Número de radicación: corresponde al número interno que asigna nuestro sistema a la factura
al momento de la recepción.
• ID Glosa: número único que identifica cada una de las glosas, que asigna nuestro sistema.
• Fecha de radicación: fecha en la cual se radicó la factura.
• Clase de cuenta: tipo o clase de honorario, según el tipo de servicio facturado y lugar de
prestación. (ej: Honorario consultorio)
• Número de identificación del prestador: se refiere a número de identificación tributaria asignado
por la DIAN al prestador de servicios de salud, o cédula de ciudadanía si se trata de la cédula de
un profesional independiente.

• Prestador: corresponde al nombre completo del prestador de servicios de salud, tal como figura
en el formulario de habilitación de servicios radicado ante la dirección, departamental o distrital
de salud.
• Código sucursal IPS: código la sede en que se prestó el servicio.
• Sucursal IPS: nombre de la sede de la prestación del servicio.
• Ciudad prestador: nombre de la ciudad de creación del prestador.
• Número de factura: número asignado por nuestro sistema en los casos de presentación de
documento equivalente o número establecido según facturación presentada por el prestador.
• Nivel de glosa: clasificación interna en nuestro sistema en la cual se aplican las glosas al momento
de la grabación de la cuenta.
• Fecha de atención: fecha de prestación del servicio.
• Tipo de atención: clasifica el sitio de la atención, consultorio, ambulatorio, urgencia,
hospitalización.
• Tipo de identificación del afiliado: se registra la opción pertinente, según sea el documento de
identificación.
• Número de identificación del afiliado: se registra el número tal como aparece en el documento
de identificación.
• Nombre del afiliado: nombre y apellido del usuario correspondiente tal como aparece en el
documento de identificación.
• Plan: corresponde a los diferentes planes que tiene la compañía según el tipo de contrato del
usuario.
• Código del procedimiento: codificación del servicio prestado.
• Procedimiento: nombre del servicio prestado y correspondiente al código anterior.
• Código homólogo: codificación asimilada en los casos en que no existe un código exacto para el
procedimiento realizado y facturado.
• Nombre homólogo: nombre del procedimiento asimilado en los casos en que no existe un código
exacto para el procedimiento realizado y facturado.
• Concepto normal: corresponde en nuestro sistema, a los rubros asociados a la liquidación de
procedimientos quirúrgicos tales como honorarios, derechos de sala y/o materiales.
• Concepto adicional: corresponde en nuestro sistema, a prestaciones complementarias o
asociadas al procedimiento principal.
• Valor total negociado: valor de la tarifa pactada entre ambas partes, prestador y asegurador.
• % IVA: porcentaje del impuesto del valor agregado en los casos en los que aplica.
• Valor IVA: valor del impuesto del valor agregado en los casos en los que aplica.
• Valor facturado: corresponde al valor cobrado por el prestador por el servicio prestado.
• Valor glosado: es la diferencia del valor facturado por parte del prestador, contra el valor liquidado
en nuestro sistema.
• Valor IVA Glosa: es la diferencia del valor del IVA facturado por parte del prestador, contra el valor
liquidado en nuestro sistema. (Si aplica)
• Valor glosado prestador: es la diferencia del valor facturado por parte del prestador, contra el
valor liquidado en nuestro sistema.
• Valor real glosa: es la diferencia del valor facturado por parte del prestador, contra el valor
liquidado en nuestro sistema.
• Código capítulo: codificación usada y autorizada por el Ministerio de la Protección Social en el
Decreto 4747 de 2007 y la Resolución 3047 del 2008, anexo técnico No. 6 Manual único de
glosas, devoluciones y respuesta.
• Nombre capítulo: nombre correspondiente al código anterior, que se refiere al concepto general
de la glosa:
1. Facturación.
2. Tarifas.
3. Soportes.
4. Autorización.
5. Cobertura.
6. Pertinencia.
8. Devolución.
9. Respuesta a glosas o devoluciones.
• Código subcapítulo: código del concepto especifico que se puede dar dentro de cada capítulo.
• Nombre subcapítulo: nombre del concepto especifico que se puede dar dentro de cada concepto
general, descrito en el nombre del capítulo, tales como la estancia, consulta, interconsulta,
derechos de sala, materiales, medicamentos, procedimientos y ayudas diagnósticas, entre otros.
• Observaciones 01: observaciones que detalla el asegurador con descripción de la glosa.
• Acepta: espacio destinado para el diligenciamiento por parte del prestador, marcando con una
X si está de acuerdo con la glosa.
• No acepta: espacio destinado para el diligenciamiento por parte del prestador, marcando con
una X si NO está de acuerdo con la glosa.
• Observaciones 02: observaciones que detalla el prestador ante la glosa.
Y se presentará el resumen de dicho análisis como sigue:

RECLAMACIÓN IPS
Valor reclamado 1.987.439.585
Análisis de cartera Valor ajuste glosa
Período conciliado 92.537.951
Facturas pagadas por aplicar pago por la IPS 271.705.867
Facturas pagadas que presentan glosa 1.399.324.681 471.207.409
Facturas pendientes de pago 49.959.904
Facturas devueltas 103.383.116
Facturas sin radicación 70.528.066
Total 1.987.439.585 471.207.409
Donde los principales motivos de análisis son:
• Período ya conciliado: corresponde a facturas que se conciliaron y que corresponden a periodos

cerrados de cartera y glosas. Estas facturas fueron conciliadas según actas números XXXXXXXX-
XXXX.
• Facturas pagadas que presentan glosa: corresponde a facturas que se encuentran con pagos
parcialmente que no han sido aplicados por la IPS y que presentan glosa por concepto de
pertinencia médica o administrativa.
• Facturas pagadas por aplicar pago por la IPS: corresponde a facturas canceladas al 100% que
no han sido aplicados por la IPS.
• Facturas en proceso de cuentas médicas: corresponde a facturas que se encuentran en proceso

en Cuentas Médicas y son susceptibles de devolución o glosas parciales.
• Facturas devueltas: corresponde a facturas anuladas en nuestro sistema y devueltas a la IPS

para subsanar los motivos de devolución.
• Facturas por vencer: corresponde a facturas que de acuerdo a fecha de radicación, no se
encuentran vencidas, y están sujetas glosa administrativa o médica.
• Facturas pendientes de pago: corresponde a facturas que a la fecha se encuentran vencidas y

no se han cancelado.
• Facturas sin radicación: corresponde a facturas que no se encuentran registradas en el sistema

de la ERP, por lo tanto solicitamos enviar reconstrucción de la factura donde evidencie la fecha
de radicación.
• Doble impuesto CREE descontados: corresponde a valores que la ERP descontó por error dos
veces y serán devueltos en un próximo pago.
• Facturas pendientes por cruzar con nota entre IPS y asegurador: saldos por aclarar entre la IPS y
la EPS.
Una vez depurados y aclarados los saldos presentados en la reclamación se procederá a la

firma del acta de conciliación de cartera donde queda definido el valor de glosas a conciliar
subsecuentemente.
La ERP presentará las glosas a la IPS mediante la “Tipificación de las Glosas” donde estarán
especificadas una a una por su motivo o tipo, en la tabla siguiente se muestra el resumen de la
tipificación:
COLSANITAS
NOMBRE IPS
FINIQUITO A: 29/02/2016
3 de abril de 2017
Etiquetas de fila Valor Glosa Cant Aceptado Cant Aceptado Cant V/L Ajuste
por la IPS por la EPS no
acordado
Tarifas $ (194.953.613) 13782 $ 12.230.185 398 $ 182.723.428 13768 $-
Pertinencia $ (68.384.060) 527 $ 28.464.847 232 $ 39.919.213 293 $-
Autorización $ (70.872.596) 234 $ 19.769.514 47 $ 51.103.082 212 $-
Soportes $ (20.875.608) 215 $ 1.530.444 8 $ 19.345.164 209 $-
Facturación $ (17.879.193) 153 $ 7.419.458 137 $ 10.459.735 40 $-
Incluido $ (11.015.480) 78 $ 7.470.580 55 $ 3.544.900 23 $-
Nota crédito $ (11.861.022) 11 $ 11.861.022 11 $-
Cobertura $ (399.270) 5 $ 399.270 5 $-
Medicamentos-regulados $ (68) 2 $ 68 1 $-
Tarifas-homologación $ (625.685) 2 $ 625.685 2 $-
Total general $ (396.866.595) 15009 $ 89.145.388 894 $307.721.207 14547 $-

Se define como tipificación, el motivo o causa que dio lugar a esta no conformidad (glosa), dentro
de esta se encuentran los siguientes motivos:
Código Concepto Aplicación general
1 Facturación Se presentan glosas por facturación cuando hay diferencias al comparar el tipo y cantidad de los
servicios prestados con los servicios facturados, o cuando los conceptos pagados por el usuario no
se descuentan en la factura (copagos, cuotas moderadoras, periodos de carencia u otros), o cuando
se presenten los errores administrativos generados en los procesos de facturación definidos en el
presente manual.
2 Tarifas Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas que se generan por existir diferencias al comparar los
valores facturados con los pactados.
3 Soportes Se consideran glosas por soportes, todas aquellas que se generan por ausencia, enmendaduras o
soportes incompletos o ilegibles.
4 Autorización Aplican glosas por autorización cuando los servicios facturados por el prestador de servicios de salud,
no fueron autorizados o difieren de los incluidos en la autorización de la entidad responsable del pago o
cuando se cobren servicios con documentos o firmas adulteradas.
Se consideran autorizadas aquellas solicitudes de autorización remitidas a las direcciones
departamentales y distritales de salud por no haberse establecido comunicación con la entidad
responsable del pago, o cuando no se obtiene respuesta en los términos establecidos en la presente
resolución.
5 Cobertura Se consideran glosas por cobertura, todas aquellas que se generan por cobro de servicios que no están
incluidos en el respectivo plan, hacen parte integral de un servicio y se cobran de manera adicional o
deben estar a cargo de otra entidad por no haber agotado o superado los topes.
6 Pertinencia Se consideran glosas por pertinencia todas aquellas que se generan por no existir coherencia entre la
historia clínica y las ayudas diagnósticas solicitadas o el tratamiento ordenado, a la luz de las guías de
atención, o de la sana crítica de la auditoría médica. De ser pertinentes, por ser ilegibles los diagnósticos
realizados, por estar incompletos o por falta de detalles más extensos en la nota médica o paramédica
relacionada con la atención prestada.
8 Devoluciones Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de servicios de salud,
encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar por
presentada la factura. Las causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de competencia
para el pago, falta de autorización principal, falta de epicrisis, hoja de atención de urgencias u
odontograma, factura o documento equivalente que no cumple requisitos legales, servicio electivo no
autorizado, profesional que ordena no adscrito en el caso de servicios ambulatorios de carácter electivo,
falta de soportes para el recobro por CTC, tutela, ATEP y servicio ya cancelado. No aplica en aquellos
casos en los cuales la factura incluye la atención de más de un paciente o servicios y sólo en una parte
de ellos se configura la causal.
La entidad responsable del pago al momento de la devolución debe informar todas las diferentes
causales de la misma.
9 Respuestas a glosas Las respuestas a glosas y devoluciones se deben interpretar en todos los casos como la respuesta que el
o devoluciones prestador de servicios de salud da a la glosa o devolución generada por la entidad responsable del pago.
El campo de ACEPTA corresponde al valor de la glosa que la compañía acepta y es el que se va a

reconocer y el campo de NO ACEPTA, corresponde al valor que no acepta la compañía por lo cual el
prestador debe revisar y en caso de estar de acuerdo con las causas se consideran como aceptadas
por este.
Formato acta de conciliación de finiquito
Este documento corresponde a la finalización del proceso de reclamación y conciliación de la cartera

y glosa en donde de forma descriptiva y detallada se cierra el periodo analizado. A continuación un
ejemplo:
En caso de no haberse dado respuesta en los tiempos antes mencionados puede solicitar
información del estado del proceso a través de la Línea Única de Prestadores comunicándose la
línea telefónica 4867000 para la ciudad de Bogotá y para el resto del país 01800964848 o remitir
al correo electrónico contactoprestador@colsanitas.com.
La organización ha dispuesto para resolver sus inquietudes la Mesa de Ayuda a Prestadores (MAP).
Marque:
4867000 o 018000964848 - Opción 1-1-3 (medicina prepagada - Colsanitas - MAP)
4867000 o 018000964848 - Opción 1-2-3 (medicina prepagada - Medisanitas - MAP)
Correo de contacto único: contactoprestador@colsanitas.com

ANEXO 1: NORMATIVIDAD VIGENTE PARA FACTURAS
DE VENTA Y DOCUMENTO EQUIVALENTE
Art. 771-2, 617 y 618 Tomado del Estatuto Tributario Nacional
Art. 771-2. Procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables.
Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto
Tributario Nacional.
Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos contenidos en los

literales b), d), e) y g) del artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional.
Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que

pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables,
deberá cumplir los requisitos mínimos que el gobierno nacional establezca.
PAR. En lo referente al cumplimiento del requisito establecido en el literal d) del artículo 617 del
Estatuto Tributario para la procedencia de costos, deducciones y de impuestos descontables,
bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspondiente numeración.
Art. 617 Requisitos de la factura de venta
Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en
entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:
a. Estar denominada expresamente como factura de venta.

b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios,
junto con la discriminación del IVA pagado.
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de
venta.
e. Fecha de su expedición.
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
g. Valor total de la operación.
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de las literales a), b), d) y h), deberán estar
previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de
carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o
máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los
requisitos de impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las
facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría.
PAR 2. ** Adicionado- Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible
la utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema
consecutivo que permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada,
ya sea mediante prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares.
ART. 618: Obligación de exigir factura o documento equivalente
A partir de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios
están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las normas legales,
al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración tributaria debidamente
comisionados para el efecto así lo exijan.
¿Cuándo un prestador está obligado a presentar factura y no documento equivalente?
Si un prestador durante el año inmediatamente anterior tiene ingresos iguales o superiores a 4000
Unidad de Valor Tributario (UVT), deberá presentar factura con el cumplimiento de los requisitos
legales y no puede presentar Documento Equivalente.

ANEXO 2: ÓRDENES DE COMPRA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA
(VALE DE ASISTENCIA MÉDICA)
Dentro del Modelo de Prestación de Servicio los usuarios de la Compañía de Medicina Prepagada
Colsanitas S.A. y/o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, pueden acceder a los Vales
de Asistencia Médica (orden de compra de servicios de asistencia médica) a través de los siguientes
medios:
1. Pagar el valor del Vale de Asistencia Médica en efectivo directamente al prestador o institución.
• Ingresa a la aplicación Validador Usuarios Sanitas; a través del usuario y la contraseña

previamente entregados por Keralty, la cual se emite a la firma del Contrato Marco de Servicios
de Asistencia en Salud.
• Ingresa tipo y número de identificación del usuario en la aplicación y selecciona la compañía

para la cual se realizará la atención (Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. –
Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada), en ese momento el sistema muestra
los contratos que se encuentren asociados al paciente ingresado, si el contrato del paciente
no presenta novedad, la aplicación permitirá realizar la selección del mismo, en caso de que
éste presente alguna novedad, el prestador debe remitir al usuario a la Oficina de Atención
al Usuario más cercana o remitirlo a Colsanitas en Línea: 4871920 en Bogotá o a la línea
nacional 018000 979020.
• Selecciona el tipo de atención de acuerdo al servicio que se prestará, así:

a. Servicios con autorización, cuando el usuario presente volante de autorización o número
de solicitud (autorización).
b. Servicios sin Autorización, cuando se trate de servicios que no requieren de autorización
por parte de Colsanitas o Medisanitas.
• Adicionar el servicio que se prestará al paciente, el cual se puede consultar a través de una
palabra clave o el código del servicio.
• Seleccionar en la opción de pago, la opción Vale Electrónico y allí la opción Efectivo; en este
momento la aplicación le indicará el valor que debe cancelar el usuario por concepto de Vale
de Asistencia Médica y debe dar clic en la opción Si del recuadro “Confirmar Pago”, siempre
y cuando el Usuario le haya entregado el valor que debe pagar, pues una vez confirmado el
pago en el aplicativo se entiende el pago realizado.
• A continuación la aplicación le informará el siguiente mensaje “El registro de atención ha sido

finalizado exitosamente, con el número de validación (le muestra el numero asignado). Vale(s)
electrónico(s) asociado(s) al pago en efectivo: (muestra el número (s) de vale(s) asignados).”,
número de vale que el prestador debe anexar al detalle de factura.
• Para terminar el registro se debe dar clic en el botón finalizar y confirmar la finalización del
mismo dando clic en la opción Sí.
Agotado el procedimiento anterior, se entiende surtido el trámite de solicitud, emisión y pago del
respectivo vale electrónico con base en el cual el profesional médico puede prestar el servicio de
salud al usuario.
2. Presentar el tradicional vale físico:
• Ingresa a la aplicación Validador Usuarios Sanitas como ya se indicó ingresando lo datos

requeridos del usuario.
• Seleccionar en la opción de pago, la opción Documento Físico y debe dar clic en la opción Si
del recuadro “Confirmar Pago”, siempre y cuando el usuario le haya entregado el físico del
Vale de Asistencia Médica, pues una vez confirmado el pago en el aplicativo se entiende el
pago realizado.

finalizado exitosamente, con el número de validación (le muestra el numero asignado)”.
• Adjuntar el Vale de Asistencia Médica físico correspondiente al servicio prestado en el detalle

de la factura.
3. Adquirir el Vales de Asistencia Médica a través de la página www.colsanitas.com.
• Ingresa a la aplicación Validador Usuarios Sanitas como ya se indicó ingresando lo datos

requeridos del usuario.
• Seleccionar en la opción de pago, la opción Vale Electrónico y luego seleccionar Con Vale
Electrónico o Sin Vale Electrónico luego debe dar clic en la opción SÍ del recuadro “Confirmar
Pago”, siempre y cuando el Usuario le haya entregado el número del Vale de Asistencia Médica
o lo haya encontrado a través del Validador, pues una vez confirmado el pago en el aplicativo
se entiende que el vale ha sido utilizado o consumido por el prestador.

finalizado exitosamente, con el número de validación (le muestra el numero asignado).
• Relacionar el número del Vale de Asistencia Médica del servicio prestado en el detalle de la
factura.
APLICACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL VALOR RECAUDADO POR CONCEPTO DE VALE DE ASISTENCIA
MÉDICA
El valor pagado por el usuario por concepto de Vale de Asistencia Médica y recaudado por el
profesional médico, será aplicado al pago de los honorarios del profesional médico y/o devuelto
por este, según el caso, siguiendo para el efecto las siguientes reglas:
En los términos previstos en el Contrato Marco de Servicios de Asistencia en Salud, elabore la

respectiva factura y detalle de la factura, anexando una relación de pacientes atendidos en el
periodo sobre el cual está facturando; incluyendo una columna denominada “Número del Vale
Electrónico” y otra “Número de solicitud”, esta última solo aplica cuando los servicios hayan
requerido autorización.
Nota: es importante resaltar que el detalle de factura debe incluir la relación de pacientes con el
respectivo número del vale electrónico, tanto para los vales electrónicos asignados por el prestador,
como los vales electrónicos que el usuario haya entregado directamente al prestador (numeral 3
vales de asistencia médica (órdenes de compra de servicios de asistencia médica)
1. Presenta factura al Área de Cuentas Médicas de la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas

S.A. y/o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, en los términos previstos en el
contrato, teniendo en cuenta el valor de lo facturado y el valor de lo recaudado.
Se precisa que si dentro del periodo facturado se generan valores a favor de la Compañía de
Medicina Prepagada Colsanitas S.A. o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada,
producto de la recepción de Vales de Asistencia Médica recaudados en efectivo, el prestador
médico No debe relacionar en la factura el valor recaudado en efectivo por este concepto, solo
debe relacionar el valor de los servicios prestados en el periodo facturado, de igual manera
debe realizar el pago a más tardar en el siguiente periodo a Colsanitas o Medisanitas según
corresponda, dicho pago se realiza en las cajas dispuestas por la organización a nivel nacional;
bajo el concepto “RECAUDOMPS”.
Una vez el prestador médico realiza el trámite previsto en el contrato, debe remitir soporte
de pago (recibo emitido por la caja Keralty) a través de correo electrónico a la cuenta:
pagosmodeloprestacion@colsanitas.com.
Procesamiento de la factura de servicios presentada por el profesional médico
Para el procesamiento de las facturas que presente el profesional médico por concepto de los
honorarios derivados de los servicios médicos prestados, la Compañía de Medicina Prepagada
Colsanitas S.A. y/o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada, según el caso:
a. Recepciona la respectiva factura.

b. Realiza grabación de vales físicos y vales electrónicos, estos últimos, tanto asignados por el
prestador como los entregados directamente por el usuario.
c. El sistema genera descuento automático de vales (solo aplica para los vales de asistencia
médica que son recaudados en efectivo por parte del prestador).
d. Crea registro automático de la Nota Contable para pago al prestador.
Nota: se aclara que los procesos de validación de derechos del paciente, asignación y utilización del
vale electrónico el prestador o su delegado también los puede realizar a través de la Línea Única de
Prestadores; para ello el prestador o institución debe seguir los pasos que le indica el menú de voz,
hasta garantizar la asignación y utilización del vale electrónico.; Número de vale que el prestador
debe anexar al detalle de factura.
Observaciones generales
a. La responsabilidad de la emisión del Documento Equivalente por la venta de los Vales de

Asistencia Médica al usuario, es directamente de la Compañía de Medicina Prepagada
Colsanitas S.A. o Medisanitas S.A. Compañía de Medicina Prepagada según corresponda, por
lo cual el efectivo que el prestador recaude por este concepto no corresponde a ingresos
para el prestador, sino a alguna de las citadas entidades.
b. Aspectos Tributarios: el ingreso propio del profesional médico es el que factura por concepto
de honorarios médicos a la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. o Medisanitas
S.A. Compañía de Medicina Prepagada, es decir, que lo que recauda el prestador es un ingreso
para terceros que recauda por cuenta y por encargo de alguna o de ambas compañías.
La parte tributaria se liquidará teniendo cuenta el valor facturado correspondiente a los

servicios prestados en el periodo, es decir; el prestador solo debe declarar y pagar impuestos
sobre los ingresos propios los cuales se encuentran respaldados en las facturas emitidas por
este a la compañía (Colsanitas o Medisanitas), lo demás son ingresos recaudados a favor de
terceros que el prestador debe retornar a Colsanitas o Medisanitas según corresponda, por
tanto no son base para el pago de impuestos por parte del prestador.
c. Pago de Seguridad Social: la liquidación de los aportes a la seguridad que el prestador debe
realizar es sobre el 40% del valor del ingreso propio que facture a la entidad.
ANEXO 3: PORTAL DE PRESTADORES E INSTITUCIONES
Guía del Portal de Prestadores e Instituciones
1. Ingresamos la siguiente página en la parte superior del explorador:

www.colsanitas.com ó /portal/web/guest/inicio
2. Buscamos en la parte inferior de la página, un recuadro azul (Portal de Profesionales de Salud e

Instituciones Sanitas), clic en el recuadro.

3. Ingresa tu usuario y contraseña y dale aceptar.
4. Si olvido la contraseña, haga clic en “Administrar contraseña”
Utilizar la opción de “Recordar Contraseña” para que le llegue a su correo electrónico una nueva
contraseña genérica que debe cambiar por una contraseña de fácil recordación:
Ingrese el usuario que es su

número de cédula, seguido
de (.prest), por ejemplo:
39771402.prest
Haga clic en “Recordar Clave” y

en segundos recibirá en su correo
electrónico una clave genérica
que deba cambiar por una clave
de fácil recordación.

PARA HACER EL CAMBIO DE CLAVE, POR UNA CLAVE PERSONAL
DE FÁCIL RECORDACIÓN:
Ingrese al Portal de Prestadores de la misma forma que se describió anteriormente.
Utilice la opción de “Cambiar Clave” para cambiar por una contraseña de fácil recordación:
- Usuario: Ingresamos el usuario

que se ha enviado en el correo,
el usuario siempre debe finalizar
en (.prest)
- Clave actual: La clave que se
envió al correo.
- Clave nueva: La clave nueva debe
ser mayor de 8 caracteres, debe
contener 1 letra mayúscula,
minúsculas y números.
- Confirmar clave: confirmar la
clave nueva.
- Clic en guardar.
Vuelva a ingresar al portal con su nueva contraseña.
5. Para consultar el manual de facturación, una vez se registre e ingrese por la Oficina Virtual
despliegue la lista “Información Administrativa” y haga clic en “Manual de Facturación” para
descargarlo.
En el portal encontrara entre otros, información de interés general, listado de servicios que no
requieren autorización, consulta de extractos, consulta de glosas y certificados ICA, y podrá
acceder al Link de Relacionamiento Médico en donde encontrara Información relacionada con
beneficios y bienestar para nuestros prestadores.


Manual - de - Facturacion - Septiembre - 2019

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II Consideraciones generales para liquidación de servicios 3

III Soportes requeridos para facturación 7

IV Fechas y sitios de radicación 13

V Retenciones de ley aplicadas a las facturas de ventas y/o documento

VI Descuentos adicionales autorizados por el prestador 23

VII Consulta de pagos 24

VIII Qué hacer en caso de ajustes (glosas) efectuados a la factura 25

ANEXO 1: Normatividad vigente para facturas de venta y documento equivalente 33

ANEXO 2: Órdenes de compra de servicios de asistencia médica (vale de asistencia

ANEXO 3: Portal de Prestadores e Instituciones 39

Manual de facturación Colsanitas - Medisanitas 1

Los conceptos aplican a nivel nacional.

El tiempo de respuesta varía de acuerdo a la complejidad de la inquietud o solicitud realizada, a

2 Manual de facturación Colsanitas - Medisanitas

A. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos (consulta externa y

• El paciente consultó el 31 de octubre de 2015 y el 01 de noviembre de 2015. Las dos consultas

3. Interconsulta: corresponde al valor a facturar cuando se valora el paciente en el servicio de

5. Los servicios de terapias ambulatorias y domiciliarias, optometría, ortóptica, nutrición,

B. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos en procedimientos que

El valor de la UVR es informado al profesional al momento del contrato o de la renovación de tarifas.

• Código 304367565 Ligadura de Vena Yugular Interna 100 UVRs.

Si el código no es explícito en la bilateralidad, pero en la autorización se especifica que el código

100 UVRs X 6.000 pesos = 600.000 pesos (primer procedimiento)

Ejemplo, supongamos que a un paciente en el mismo procedimiento quirúrgico el cirujano le realiza

• 304484950 Apendicetomía 74 UVRs

304569530 Herniorrafia (bilateral) 142,5 100% 142,5 $ 6.000 $ 855.000

304537600 Colecistectomía 112 50% 56 $ 6.000 $ 336.000

304484950 Apendicetomía 74 25% 18.5 $ 6.000 $ 111.000

304516250 Hemorroidectomia 43 25% 10,75 $ 6.000 $ 64,500

Valor final a pagar $ 1.366.500

Si retomamos el ejemplo anterior tendríamos:

704569530 Herniorrafia (bilateral) 142,5 100% 142,5 $ 6.000 $ 855.000

704537600 Colecistectomía 112 50% 56 $ 6.000 $ 336.000

704484950 Apendicetomía 74 25% 18.5 $ 6.000 $ 111.000

704516250 Hemorroidectomia 43 25% 10,75 $ 6.000 $ 64,500

Valor final $ 1.366.500

Valor a pagar 25% $ 341,625

5. Liquidación procedimientos quirúrgicos en columna (Varios niveles)

El valor de las UVRs del código asignado se pagará:

• 100% por el primer nivel.

Por ejemplo: paciente al cual se le autoriza Discoidectomía, en observaciones de la autorización

315091561 Discoidectomía 234 1 nivel = 100 % 234 $ 6.000 $ 1.404.000

2 nivel = 50 % 117 $ 6.000 $ 702.000

3 nivel = 25 % 58.5 $ 6.000 $ 351.000

Valor final a pagar $ 2.457.000

C. Liquidación de honorarios médicos a profesionales adscritos en servicios no asociados a

6 Manual de facturación Colsanitas - Medisanitas

Los soportes que debe anexar son:

A. Factura. (original y copia y/o copia cuando se trate de título valor).

Existen dos formas de cobro de servicios:

2. Documento equivalente a la factura: para operaciones con profesionales pertenecientes al

El documento equivalente a la factura debe contener:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Total servicios consulta primera vez 15,000,000

Menos recaudo en efectivo 7,000,000

Al final registrar el valor total

Personas naturales con factura de venta

Se debe especificar en el detalle lo siguiente:

• Nombre del paciente.

C. RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios)

Sistema de Información de Prestaciones de Salud. De acuerdo a la normatividad vigente (Resolución

La entrega de los RIPS es obligatoria en cumplimiento con la normatividad vigente.