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  • Caso Sobre Norma y Procedimiento - 200715054 Karen Lissette Cruz Campos

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    Karen Lissette Cruz Campos
    36 vistas5 páginas
    El documento describe el procedimiento de compra de insumos y materias primas de una empresa agrícola. El procedimiento consta de 9 pasos e involucra a la secretaría de compras, tesorero y gerente financiero. La secretaría recibe solicitudes de compra, cotiza productos, selecciona proveedores y confirma compras. El tesorero verifica la disponibilidad financiera y emite cheques. El gerente financiero autoriza las compras que cumplen con los requisitos.

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    Título original

    Caso Sobre Norma y Procedimiento - 200715054 Karen Lissette Cruz Campos (1)

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    El documento describe el procedimiento de compra de insumos y materias primas de una empresa agrícola. El procedimiento consta de 9 pasos e involucra a la secretaría de compras, tesorero y gerente financiero. La secretaría recibe solicitudes de compra, cotiza productos, selecciona proveedores y confirma compras. El tesorero verifica la disponibilidad financiera y emite cheques. El gerente financiero autoriza las compras que cumplen con los requisitos.

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    Caso Sobre Norma y Procedimiento - 200715054 Karen Lissette Cruz Campos

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    Karen Lissette Cruz Campos
    El documento describe el procedimiento de compra de insumos y materias primas de una empresa agrícola. El procedimiento consta de 9 pasos e involucra a la secretaría de compras, tesorero y gerente financiero. La secretaría recibe solicitudes de compra, cotiza productos, selecciona proveedores y confirma compras. El tesorero verifica la disponibilidad financiera y emite cheques. El gerente financiero autoriza las compras que cumplen con los requisitos.

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    de 5

    Empresa: Empresa Agricola SA Procedimiento: 01 Fecha: 27/08/2022

    No. de Pasos: 09
    Hoja: 1/4
    Titulo: Procedimiento Compra de Insumos y
    Materias Primas No. de Forma: F-0014
    Elaboró: Karen Cruz

    Inicia: secretaría de Compras Termina: secretaría de Compras

    DEFINICIÓN:

    La autorización de compras se realiza con el fin de proveer a las unidades administrativas de la empresa
    los productos necesarios para realizar las funciones que le corresponden.

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

    1. Realizar el proceso de compras en un periodo no mayor de 20 días hábiles.


    2. Realizar las compras cumpliendo con el 100 % de los lineamientos previamente definidos en las
    políticas de compras y solicitudes de compra.

    NORMAS ESPECÍFICAS:

    1. Se deberá contar con tres cotizaciones que llenen los requisitos según la solicitud de compra y
    políticas de compra.
    2. La compra se deberá programar de acuerdo a la disponibilidad de efectivo del mes que
    corresponda.
    3. La reprogramación de las compras no deberá exceder más de un mes.

    1
    Fecha: 27/08/2022
    Empresa: Empresa Agricola SA Procedimiento: 01

    No. de Pasos: 09
    Hoja: 2/4
    Título: Procedimiento Compra de Insumos
    y Materiales No. de Forma: F-0014
    Elaboró: Karen Cruz

    Inicia: secretaria de Compras Termina: secretaría de Compras

    PUESTO PASO No. ACTIVIDAD


    Recibe solicitud de compra de las diferentes
    Secretaria de Compras 1 unidades administrativas y registra en libro
    de control de correspondencia.
    Solicita cotizaciones de acuerdo con los
    Secretaria de Compras 2 requisitos definidos en la solicitud de
    compra.
    Recibe cotizaciones y elige tres, que
    cumplan con lineamientos según políticas de
    Secretaria de Compras 3
    compras y solicitud de compra, traslada
    expediente al tesorero.
    Recibe expediente y verifica disponibilidad
    Tesorero 4 financiera de acuerdo a las solicitudes de
    compra del mes.
    4.1 Si se cuenta con disponibilidad
    financiera continúa proceso.
    4.2 En el caso de no existir disponibilidad en
    el mes programa la compra para el siguiente
    mes y archiva el expediente.
    Emite el cheque correspondiente y lo
    Tesorero 5 traslada con expediente al gerente financiero
    para la autorización.
    El gerente financiero verifica el
    Gerente Financiero 6
    cumplimiento de requisitos de compra.
    6.1 Si cumple con los requisitos continua el
    proceso.
    6.2 En el caso de no cumplir con los
    requisitos rechaza y traslada a secretaria para
    reiniciar el proceso.
    El Gerente Financiero emite el cheque y
    Gerente Financiero 7
    traslada expediente a secretaria.
    La secretaria recibe el expediente y llama al
    Secretaria de Compras 8 proveedor seleccionado para confirmar la
    compra y traslada copia del expediente.
    Secretaria de Compras 9 Archiva copia de expediente.

    2
    Procedimiento: 01 Fecha: 27/08/2022

    Empresa: Empresa Agricola SA

    No. de Pasos: 09 Hoja: 3/4


    Título: Procedimiento Compra de
    Insumos y Materiales
    No. de Forma: F-0014 Elaboró: Karen Cruz

    Secretaria de compras Tesorero Gerente Financiero

    3
    Procedimiento: Fecha: 27/08/2022

    Empresa:

    No. de Pasos: Hoja: 4/4


    Título:
    No. de Forma: Elaboró:

    4
    5

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