GESTIÓN DE VENTAS CÓDIGO GCF-1-P2

GESTIÓN COMERCIAL VERSIÓN No.1 - 07/11/2018

PROCEDIMIENTO DE VENTA DE Y CREDITO EMPLEADO PAGÍNA 1 DE 3

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCION DE LA
VERSIÓN QUIEN REALIZA LA MODIFICACIÓN QUIEN APRUEBA LA MODIFICACIÓN FECHA
MODIFICACION
V1 Creación de procedimiento Responsable del Sistema Integrado Director Ejecutivo 07/11/2018
de Gestión

PROCEDIMIENTO DE VENTA Y CRÉDITO EMPLEADO

OBJETIVO Establecer las actividades para otorgar crédito y controlar las ventas a nuestros empleados para que realicen
compras en el almacén, promoviendo así el sentido de pertenencia por la empresa.
ALCANCE Aplicable a los colaboradores de la comercializadora.
DEFINICIONES Certificación Bancaria: Es un documento que permite constar que una persona realizo un movimiento en el banco
y que sirve como evidencia para las partes interesadas y que requieran esta misma.

Colaborador: Persona que hace parte de una organización la cual le ha asignado funciones y responsabilidades
para cumplir según funcionamiento de esta misma.

Tesorería: Dependencia de una organización la cual es encargada de vigilar los estados financieros y balances
generales de la organización para garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable vigente y correcto pago
de obligaciones por parte de los colaboradores.
RESPONSABLE DEL Líder de Tesorería, Coordinador de Facturación
PROCEDIMIENTO
POLÍTICA
 Todos los colaboradores de la empresa, debe estar registrado en la base de datos del sistema.
 Los trabajadores en sus descuentos de nómina no deben exceder los valores permitidos por la ley.
 El plazo máximo otorgado para la cancelación de los créditos será autorizado por el Director Ejecutivo.
 Sin excepción los descuentos se realizaran quincenal o mensual; si se realizan varias compras, el valor de la cuota se acumula o incrementa
para la quincena o el mes inmediatamente.
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 El crédito se podrá reanudar siempre y cuando no existan cuotas en mora.

 Los créditos no podrán exceder el cupo aprobado en el sistema.
PASO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO O FORMATO
1.  El empleado deberá dirigirse a la oficina de
tesorería para la solicitud del crédito.
 Entregue el formato “Solicitud cupo de crédito
Solicitud de crédito Colaborador
para empleados” y los respectivos oficios de
autorización de descuento, según sea empleado
directo o de empresa de servicios temporales.
2.  El colaborador deberá consignar el monto
Consignación de crédito solicitado en el crédito en su cuenta bancaria y Colaborador
entregar certificación bancaria del proceso.
3.  El líder de tesorería deberá registrar el crédito
solicitado por el colaborador en el ___________
anexando certificación bancaria.
Registro de crédito Líder Financiero
 En caso de que el colaborador solicite la compra
de productos que comercializa la organización se
debe dirigir en primer lugar al coordinador de
facturación.
4.  El coordinador de facturación debe registrar los
productos que el colaborador adquirió (compro)
Registro de productos Coordinador de
con la organización y hacer el respectivo
comprados Facturación.
diligenciamiento en _______________, dejando
constancia para el área contable y financiera.
5.  Él _____________ debe llevar el control acerca
Seguimiento a crédito de del compromiso de pago que adquirió el
-
empleado colaborador con la organización según acuerdos y
plazos establecidos por este mismo.
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