Delicias Manual de Página 14-62

Wendi S.A Compras Código TL-01

Internacionales.

Fecha de solicitud: Código

19-10-2022 IM-10

Nombre del Proceso:

Compras de Insumos y Materia Prima Proveedores Internacionales
Cargo:
Gerente General, Junta Directiva, Finanzas, logística, seguridad, supervisor
de operaciones, secretaria
Base Legal:
Partidas Arancelarias de SAT
Medidas de Políticas y Seguridad:
✓ Todas Las compras serán autorizadas previamente por la Gerencia
✓ Las compras mayores a $10,000 Serán autorizadas por la junta
directiva
✓ Toda mercadería debe sujetarse a los estándares de calidad
requeridos
✓ Los proveedores deben cumplir con los requisitos solicitados
Informes:
Disponibilidad Financiera
Documentos Requeridos:
✓ Cotizaciones
✓ Autorización de Compras
✓ Orden del pedido
Objetivo:
Garantizar los procesos de compras con proveedores en el extranjero,
mejorar la calidad, eficiencia, y eficacia de las actividades de adquisición de
productos de materia prima, velar por la seguridad de los productos a
utilizar.
No Responsable Departamento Actividad Documento
Inicio
Secretaria Gerencia y Finanzas Recibe orden del Gerente de Correo de Respaldo, se
1 realizar cotizaciones para Copió a todas las áreas
adquisición de materia prima, responsables.
los productos se describen en
correo de respaldo.
Secretaria Secretaria y logística Se contactan 3 proveedores
2 previamente calificados para
solicitar cotizaciones vía
correo electrónico.
Secretaria Secretaria Recibe cotizaciones de los Cotizaciones
3 proveedores, imprime y
notifica de recibidos en el
tiempo solicitado.
Secretaria Gerencia y Finanzas Remite las cotizaciones a
4 Gerencia para la autorización
de la compra

Junta Directiva El monto de la compra es

5 inferior a $10,000
SI-NO puede autorizar la
compra
Gerente Gerencia y finanzas Si hay disponibilidad
6 financiera se continua con la
compra.

Gerencia Finanzas, secretaria Si no tuviéramos

7 disponibilidad financiera,
solicitamos posibilidades de
crédito.
Gerencia Secretaria De lo contario no se autoriza
8 la compra, informándole a
secretaria
Gerencia Secretaria Se autoriza la compra, para Autorización de
9 que continue el proceso. Compra

Gerencia Logística y seguridad Realiza estudio y análisis de la

10 compra para aprobar por su
parte la compra.
Secretaria Gerencia Recibe la orden del pedido al Orden de pedido
11 correo electrónico, para
confirmar la compra con el
proveedor.
 Secretaria Supervisor de Verifica la orden del pedido,
12 Operaciones debe contener lo mismo que
la autorización.

13 Secretaria Logística y supervisor Si coincide, se documenta

de operaciones. físicamente y quedamos a la
espera del pedido

14 Secretaria Gerencia, logística, De lo contario se le informa al

Seguridad proveedor vía teléfono y
correo para que realice las
correcciones.

Fin
Elaboro: Reviso: Aprobó:
Diego Sandoval Pedro caseres Saul Diaz
Analista de RR. HH Gerente de Logística y Seguridad Gerente General
Observaciones:
El pedido debe entregarse junto con factura, con los datos previamente solicitados, y el detalle de los
productos que recibimos.
Diagrama de Proceso

Luis Amílcar López