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  • Taller Listas de Chequeo de Auditoria

    Cargado por

    Carolina Montes Forigua
    17 vistas2 páginas
    Este documento presenta una lista de chequeo de auditoría de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015. La lista contiene 10 preguntas de auditoría agrupadas en 5 secciones que evalúan el cumplimiento de diferentes requisitos como la existencia de una política de calidad documentada y aprobada, objetivos de calidad comunicados, y evidencia de la implementación del sistema de gestión. La lista incluye columnas para indicar el cumplimiento u observaciones de cada pregunta.

    Descripción original:

    Título original

    TALLER LISTAS DE CHEQUEO DE AUDITORIA

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    © © All Rights Reserved

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    LISTA DE CHEQUEO

    FECHA 11/10/2022 AUDITORIA N°

    NORMA AUDITADA
    ISO 9001:2015

    Otro Cual:______________________________________________________________
    OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

    ALCANCE DE LA AUDITORIA:

    PROCESO AUDITADO:

    AUDITADO:

    EQUIPO AUDITOR:

    OBSERVACIÓN
    NO CUMPLE
    cumple

    N° Numeral PREGUNTA DE AUDITORIA EVIDENCIA OBJETIVA

    Se evidencia que cumple con el requisito.

    ¿La organización cuenta con un documento de política


    1 5.2.1 x
    de la calidad?

    Se evidencia que no cumple ya que no hay firma de aprobación por la alta dirección, sol

    1 5.2.1 ¿La politica esta aprobada por la alta dirección? x

    2 5.2.1 ¿La organización cuenta con objetivos de la calidad? x Al verificar la información suminstrada no se evidencian los objetivos de calidad.

    ¿La organización a comunicado y dispuesto de Al verificar la información suminstrada no se evidencian soportes de divulgación o
    3 5.2.2 x
    divulgación de la politica? capacitación al personal sobre la politica de calidad.

    4 ¿La politica se encuentra documentada? x

    La politica no cuenta con una codificación bajo el sistema de gestión de calidad, por ello
    no se evidencia versión y codiigo de documento.
    5

    10

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