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AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

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EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional

seleccionado en la actividad de aprendizaje 3 o con otra auditoria que conozca o haya
participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en este
documento.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta
de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en Actividad 4 /
Material de formación y material de apoyo.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

VERSION 1
INFORME DE FECHA: 28 de
AUDITORIA Febrero de 2022
Objetivo: Revisar que el sistema de gestión de la calidad dentro de Teleperformance, se
encuentre correctamente implementado, para determinar si es necesario actualizarlos de
acuerdo a los hallazgos identificados, lo que nos permitirá definir planes de mejora que
permitan alcanzar los objetivos dentro de la organización.

Alcance: Lo que se quiere conocer es el nivel de impacto que se puede generar en la

auditoria, conocimiento los cambios que se pueden generar dentro de la empresa.

Cliente: Teleperformance S.A.S

Equipo auditor: Líder de Gestión de la Calidad (Auditor líder), Coordinador de
Formación (Auditor acompañante)
Fecha de la auditoria Febrero 28 de 2022
Lugar de la auditoria Centro empresarial CONNECTA- Teleperformance
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Criterios de la auditoria:
 Manual de contratación de la entidad
 SGC
 Norma ISO 9001:2015
 Guía para la ejecución de la formación profesional integral
Hallazgos de la auditoría

Fecha: Julio 23 de 2021 Auditor (es): Yohana Rosado

Proceso Auditado: Formación profesional y Auditado (s): Coordinador Académico
compras Líder de contratación
No Evidencias de Criterios de Hallazgos de la C NCM NCm
Auditoría Auditoria Auditoría
1 Estudios previos, Manual de Fallas en la definición x
análisis del sector de 5 contratación del tipo de proceso de
procesos de compra contratación a celebrar
según la cuantía
asignada
2 Seguimiento a etapa Guía para la Aprendices sin evaluar x
productiva de ejecución de la prácticas y pendientes
aprendices formación por certificar
3 Contratos de prestación Manual de Escogencia de x
de servicios ejecutados contratación contratistas sin el lleno
de los requisitos
mínimos establecidos
Concusiones:
 Se debe dar cumplimiento a lo establecido de forma tácita en el manual de
contratación de la entidad.
 Se sugiere fortalecer el seguimiento realizado a aprendices en su etapa
productividad, con el fin de cumplir el objetivo de certificar a los colombianos en
diferentes áreas para promover su empleabilidad.

Declaraciones:
La auditoría se ha desarrollado en el marco de lo establecido en los lineamientos, normas
y manuales disponibles, además, se señala el hecho de que no se han presentado
percances que alteren el objetivo de esta, ni el cronograma de actividades propuesto de
manera que se dio cumplimiento a cabalidad de lo proyectado.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta

que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría
interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que realizar las auditorías
internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá
información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.
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AUDITORIA PERIODO POR SECCION A OBSERVACIONES

Nº DESARROLLAR AUDITAR
AUDITORIA
1 MARZO Certificación Se propone el mes indicado toda
de aprendices vez que al final de la vigencia se
pretende un cumplimiento del
100% de la meta establecida, y en
este momento se está a tiempo de
implementar planes de mejora con
resultados positivos para el Centro
de Formación.

2 ABRIL Contratación Es un periodo en el que es posible

y compras revisar los procesos desarrollados
en la vigencia inmediatamente
anterior y no se cruza con la
contratación de servicios
personales de la vigencia en curso.

El grupo auditor estará en constante comunicación con los auditados de manera que de
primera mano se tenga información sobre el avance en la revisión y las novedades
identificadas.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.

 La importancia de garantizar que la seguridad de la Corporación auditada, sea la

mejor.
 Que se aclare sobre los objetivos de la Organización para verificar el impacto de las
operaciones que se realizan a continuación su contribución la implementación de
ellos.
 Se puede conocer de que los manuales, instrucciones y directrices deben presentarse,
instrucciones e instrucciones para que cualquier colaborador desarrolle actividades en
la estandarización.

Para entregar la evidencia solicitada, diríjase a: Actividad 4 / Evidencias / AA4- Ev3

Taller Informe de auditoría.
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