Código : TOR-PG-05

Versión : 01 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

ELABORADO POR Gerente de Operaciones Jorge Pino Aurazo 01-12-12
REVISADO POR Representante de la Dirección Ana Giovana Romani S. 01-12-12
APROBADO POR Gerente General Ana Giovana Romani S. 01-12-12

Confidencial: Este documento no debe ser reproducido parcialmente o totalmente, excepto con permiso del RED, una vez impreso será copia no controlada.
Código : TOR-PG-05
Versión : 01 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Establecer un procedimiento para mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante la aplicación de
OBJETIVO:
acciones correctivas y preventivas.
ALCANCE: Todos los procesos involucrados en el SGC.
SGC – Sistema de Gestión de la Calidad GG – Gerente General
ABREVIATURAS: RED – Representante de la Dirección GO – Gerente de Operaciones.
CS – Coordinador del SGC

ÍTEM ETAPAS DESCRIPCIÓN

Las acciones correctivas y preventivas provienen de las no conformidades obtenidas en las auditorías
internas o externas, los reclamos de los clientes, las sugerencias, los servicios no conformes, el
resultado del monitoreo del personal u otras.
Las acciones correctivas y preventivas son registradas por el GO o el RED quien es el encargado del
seguimiento de estas.
01 Detección
Al detectar una no conformidad o posible no conformidad, esta será registrada en la TOR-FG-08 –
Solicitud de acción.
En el caso de auditorías externas, se trabaja, de ser posible, con el formato que utilice la compañía
auditora.

El GO o el RED son los responsables de realizar el análisis de causa para encontrar la causa raíz de
la no conformidad o posible no conformidad.
Análisis de
02 Para ello se podrá utilizar cualquier herramienta de calidad para el análisis de causa, siendo una de
causas
ellas el diagrama de causa – efecto o Kaoru Ishikawa.

El GO o el RED son los responsables evaluar la necesidad de adoptar acciones para evitar una
nueva ocurrencia o prevenir esta, de ser necesario se determinaran la acción o acciones a tomar para
eliminar la causa raíz encontrada.
Para auditorías externas se trabajara, en lo posible, según el reglamento de auditorías de la entidad
03 Acción a tomar externa.
Las acciones quedaran registradas en la TOR-FG-08 – Solicitud de acción.
Si como resultado de las acciones implementadas, es necesario elaborar o modificar un documento
del SIG, estas deben regirse a TOR-PG-01 – Control de los documentos.

Cumplida la fecha establecida de una acción correctiva, el GO o el RED son los responsables de
verificar su implementación y coordinan la fecha de verificación de la efectividad, registrando estos
hechos en la TOR-FG-08 – Solicitud de acción.
En la fecha acordada, el GO o el RED son los responsables de verificar la efectividad de las acciones
Seguimiento y y las registran en la TOR-FG-08 – Solicitud de acción, dando por cerrado la acción.
04
efectividad Si la acción no fue ejecutada en la fecha establecida, o no fue efectiva, el RED registra una nueva no
conformidad utilizando la TOR-FG-08 – Solicitud de acción y lo reporta al GO o GG.
El control de las acciones correctivas y preventivas se llevara a través del TOR-FG-09 – Control de
acciones correctivas y preventivas.

Cuando una no conformidad sea de una gravedad tal que ponga en duda el funcionamiento del SGC,
Auditorías
05 se realizará una auditoría adicional a las programadas, según TOR-PG-04 – Auditorías internas.
adicionales
El RED es el responsable de emitir anualmente un informe sobre el estado de las acciones
06 Informe: correctivas y las acciones preventivas, el cual es entregado al GG en la revisión por la dirección.

Confidencial: Este documento no debe ser reproducido parcialmente o totalmente, excepto con permiso del RED, una vez impreso será copia no controlada.