Versión: 02

Fecha: 03.03.2017
SIG-P-04 SALIDAS NO CONFORMES Rev.: RED
Aprob: DG

1. Objetivo
Definir la metodología a seguir, cuando se detecte que la salida del servicio ofrecido no es
conforme con los requisitos, se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados, esto se aplica también a productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.

2. Alcance
Este procedimiento aplica al Área de Proyectos.

3. Definición
 Salida No Conforme: Es aquel producto o servicio que incumple con los
requisitos establecidos.

4. Desarrollo

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP.

Identifica una salida no conforme.

Son ejemplos de salidas no conformes:
 Plazos de entrega excedidos
Colaborador
Identificación  Incumplimiento al contrato por causas imputables a CONDIAL de CONDIAL
CORP CORP
 Entregables incompletos o desactualizados
 Incumplimiento de los requisitos legales aplicables sobre el
“servicio”

El colaborador comunica al GCC sobre la existencia de una salida no

Reporte GCC
conforme y éste lo registra en el SIG-F-09 Reporte de Salida No Conforme.

Análisis y Luego se procederá a dar las acciones propuestas para el levantamiento Responsable
Acciones a del hallazgo. de proceso
Tomar Las acciones pueden ser, dependiendo de la naturaleza de la no
conformidad y su efecto:
 Corrección.
 Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de
RED: Representante de la Dirección GCC: Gerente de Control de Calidad
 Versión: 02
Fecha: 03.03.2017
SIG-P-04 SALIDAS NO CONFORMES Rev.: RED
Aprob: DG

ETAPA DESCRIPCIÓN RESP.

productos y servicios.
 Información al cliente.
 Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Registrar las acciones en el SIG-F-09 Reporte de Salida No Conforme y
nombra a un responsable de aplicar las acciones dictadas.

El Gerente de Control de Calidad verifica que el servicio brindado sea

conforme. Si es necesario se adjunta las evidencias objetivas de las
acciones tomadas.
Verificación Genera una SIG-F-07 Solicitud de Acción (SAC), si encuentra un producto GCC
y/o servicio no conforme que se repite 3 veces en el lapso de 1 mes o
necesitan ser analizados. Tomar acciones correctivas, según procedimiento
SIG-P-03 Acciones Correctivas y Preventivas.

RED: Representante de la Dirección GCC: Gerente de Control de Calidad