Código : TOR-PG-03

Versión : 01 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

CARGO NOMBRE FECHA FIRMA

ELABORADO POR Coordinador del SGC Paola López Quispe. 01-12-12
REVISADO POR Representante de la Dirección Ana Giovana Romani S. 01-12-12
APROBADO POR Gerente General Ana Giovana Romani S. 01-12-12

Confidencial: Este documento no debe ser reproducido parcialmente o totalmente, excepto con permiso del RED, una vez impreso será copia no controlada.
Código : TOR-PG-03
Versión : 01 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

Establecer un procedimiento para mejorar continuamente la eficacia del SGC mediante el control del
OBJETIVO:
producto no conforme.
ALCANCE: Todos los procesos involucrados en el SGC.
SGC – Sistema de Gestión de la Calidad GG – Gerente General
ABREVIATURAS: RED – Representante de la Dirección GO – Gerente de Operaciones
CS – Coordinador del SGC GRH – Gerente de Recursos Humanos

ÍTEM ETAPAS DESCRIPCIÓN

Los productos no conformes se detectan a través del control de los registros operativos, quejas de los
clientes, el control de maquinarias, el monitoreo del personal, las auditorías internas y externas,
retroalimentación de los clientes o de las observaciones del personal.

¿El producto no conforme se identifico internamente?

Si: El RED o el CS se encargara de corregir el producto no conforme y de ser necesario cuando se
tenga alguna duda sobre el cumplimiento de los procedimientos o la política de TOR o cuando se
01 Identificación: considere que el producto no conforme podría volver a suceder, abrir una no conformidad mediante
una TOR-FG-08 – Solicitud de acción y tratarla según TOR-PG-05 – Acciones correctivas y
preventivas.
Una vez abierta una TOR-FG-08 – Solicitud de acción, el RED en coordinación con el GO tomaran las
medidas necesarias para evitar que vuelvan a suceder.
No: Si el cliente presenta una queja ante el CS o cualquier trabajador de TOR, el GO en coordinación
con el RED, evaluaran esta según TOR-PG-08 – Sugerencias y quejas.

El RED junto al GO son los responsables de tomar acción inmediata ante un producto no conforme el
cual deberá, cuando sea aplicable, paralizar el trabajo, retener el informe, notificar al cliente, repetir el
servicio por otro trabajador, quitar la autorización a un trabajador para realizar ese servicio u otra
acción que garantice el servicio ofrecido.
Cuando se corrija algún servicio, el RED junto al GO someterán este a una nueva verificación para
02 Acciones a tomar
demostrar la conformidad con el servicio.
En el caso de quitar la autorización a un trabajador, el RED junto al GRH se encargaran de evaluar la
necesidad de una capacitación o re-entrenamiento y de reanudar la autorización al trabajador, según
TOR-PG-07 – Selección y capacitación del personal.

El RED se encarga de realizar un monitoreo de los productos no conformes, por medio de la TOR-
FG-08 – Solicitud de acción, y la evaluación de la efectividad de la acción planteada.
03 Monitoreo El RED junto al GO son los responsables de tomar acciones sucesivas para evitar que estas no
conformidades vuelvan a suceder.

Confidencial: Este documento no debe ser reproducido parcialmente o totalmente, excepto con permiso del RED, una vez impreso será copia no controlada.