CARACTERIZACION DEL PROCESO

Macroproceso: Gestión de producción Codigo: 0050

Responsable: Wilson Diaz Vercion: 01 Fecha de Actualizacion: 01/11/2022

OBJETIVO: Producir rollos de tela según los requerimientos de producción

ALCANCE: Aplica para la producción elaboración de jeans

CICLO
ENTRADA PROVEEDOR PHVA ACTIVIDAD
Planeación estrategica Gestión de financiera P Establecer los indicadores de gestión
para el logro de los objetivos
aplicables al proceso.
Identificar los riesgos inherentes al
proceso y planificar el control y
manejo correspondiente.

Orden de trabajo Gestión comercial

Insumos
Insumos y herramientas
Insumos y herramientas
Recibir la Materia Prima procedente
de los diferentes proveedores.
Gestión de financiera H Registrar en el Sistema de Inventarios
las especificaciones de la materia
prima recibida.
Gestión de financiera Almacenar matería prima

Orden de trabajo Gestión producción Diseño de la ropa según modelos o

solictud del cliente
Orden de trabajo Gestión producción Programar la producción en el Sistema
de Información Textil con base en el
formato de los requerimientos de
producción.

Equipos e insumos de oficina. Gestión producción Realizar el montaje y posteriormente

Documentos y registro del proceso el alistamiento de la máquina de corte

Prenda cortada Gestión producción Realizar proceso de costura

Costura de prenda Gestión producción V Inspeccionar piezas

Costura de prenda Gestión producción Tintoreria de prenda (Arrugado,
Centrifugado, Secado_)
Prenda lavada Gestión producción H Terminados de pieza
Prenda lavada Gestión producción V Inspeccionde pieza
Terminado de prenda Gestión producción Translado de piezas a bodega

A
Terminado de prenda
Terminado de prenda
RECURSOS:
Finanacieros, humanos, tecnologicos
Gestión producción Verificar que se cumplan las
Gestión producción A especificaciones
En del cliente
caso de encontrar y que
anomalías,
estén completas.
errores o imperfectos, hallar la causa
correspondiente a dichos problemas y
aplicar la respectiva acción correctiva.

DOCUMENTOS ASOCIADOS/REGISTROS
Plan anual de trabajo
Orden de trabajo
Programamde mantenimiento
Planeación estrategica
REVISO
Tabla Laura Victoria
de indicadores
Matriz
NOMBRE de riesgos
Laura Victoria
Hoja
CARGOde vida equipos
Directora financiera
Presupuesto
RIZACION DEL PROCESO
1/11/2022
SALIDA
Indicadores del proceso
Materia prima, insumos
Actualización de invenatrio
Ubicar cada caja en la estantería
Orden de diseño
Programación de diseño
Montaje de tela
Corte deprenda
Revisión de calidad
Prenda lavada y ajustada
Prenda con detalles
Revisión de calidad
Trnasporte de pieza
USUARIO
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Gestión de producción
Cumplimiento de requisitos Gestión de producción
Acciones correctivas SGI
REQUISITOS APLICABLES
• 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
• 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
4.4 Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos.
• 6.1 Acciones para tratar riesgosy oportunidades
• 7.1 Recursos DE PROCESO
INDICADORES
Cumplimiento indicador de tiempos de producción

APROBO Laura Monroy

NOMBRE Laura Monroy
CARGO SGI
 FORMATO HAZOP
EMPRESA: JHON KELLY JEANS
PROCESO: Producción de Jeans
ACTIVIDAD: Alistamiento de materiales e ingredientes
PROPOSITO: Preparar los insumos requeridos, con las caracteristicas especificificas ara producción de telas

Consecuencias
Variable Palabra guía Falla o desviación Causas
Descripción
Falencias en la gestión de
proveedor
Ausencia de hilos
Incorrecta orden de compra

No Ausencia de
operarios para Cuestiones de salud
manipular maquina
Hilos
Hilos que no Afectación a la
cumplen con los Falta de verificación de la
orden de producción producción de la tela
estandares

Falta de verificación de la
Incorrecta orden de producción
Diferente progrmación de
maquinaria
Falta de experticia del
técnico

Ubicación de los Falta de experticia del

Incorrecta
hilos técnico
ATO HAZOP
FECHA: Diciembre 15 de 2022
ULTIMA FECHA DE ACT: Diciembre 15 de 2022
VERSION DE LA MATRIZ : 1
ción de telas PARTICIPANTES: Laura Garcia- tecnico de seguridad, Wilson Diaz-
ingeniero del proceso,Especialista Hazop, Laura Monroy-Supervisor de
produccion

Consecuencias
Acciones requeridas
Controles existentes (Salvaguardas)
Tipo (Recomendaciones)

Revisión de orden de compra, y

Orden de producción caracteristicas de hilos
Calidad Acuerdos con proveedores
Inspeccion de calidad de loos
Almacenamiento de telas hilos comprados

Programas de desarrollo y
Calidad Personal capacitado capcitacion

Orden de producción Revisión al inicio de actividades

Calidad Acuerdos con proveedores que incluya el análisis de esta
Almacenamiento de telas variable

Calidad

Revisión al inicio de actividades

Calidad Instructivos publicados y divulgados que incluya el análisis de esta
variable

Calidad
EMPRESA: JHON KELLY JEANS
PROCESO: Producción de Jeans
ACTIVIDAD: Alistamiento de materiales e ingredientes
PROPOSITO: Diseño y corte de la tela para fabricación de jeans

Consecuencias
Variable Palabra guía Falla o desviación Causas
Descripción Tipo
Daño en el equipo
Cortes de tamaño de corte Programacion
Mas diferentes al incorrecta de la Calidad
diseño Ajuste del molde maquina
incorrect0

cortes o
Manipulación Cortaduras y
laceraciones al
Tamaño del errada del equipo laceraciones en piel, Seguridad
momento de
corte de la cortar la glicerina de corte dedos y manos.
tela
Diferente de
Daño en la materia
Dobles de la tela a
la hora de realizar Desconocimiento prima por mal Calidad
del operario manipulacion de la
corte
tela

Calculo/tamaño Diseño del Jean

inadecuado para el inadecuado
corte de la tela
Falta de verificación
Diseño de
modelos Diferente de
de la orden de Calidad
Diseño que no producción
cumple con los Daño en la materia
requisitos del prima
cliente
FECHA: Diciembre 15 de 2022
ULTIMA FECHA DE ACT: Diciembre 15 de 2022
VERSION DE LA MATRIZ : 1
PARTICIPANTES: Laura Garcia- tecnico de seguridad, Wilson Diaz-ingeniero del
proceso,Especialista Hazop, Laura Monroy-Supervisor de produccion

Acciones requeridas
Controles existentes (Salvaguardas)
(Recomendaciones)

Revisión al inicio de actividades que

Instructivos publicados y divulgados
incluya el análisis de esta variable

Capcitación Suministro de EEP, guantes especiales

Guantes para actividades de corte

capacitación a los operarios

Instructivos publicados y divulgados

Divulgación y publicación de buenas

practicas

Divulgación y publicación de buenas

Instructivos publicados y divulgados practicas

Instructivos publicados y divulgados Divulgación y publicación de buenas

practicas
EMPRESA: JHON KELLY JEANS
PROCESO: Producción de Jeans
ACTIVIDAD: Alistamiento de materiales e ingredientes
PROPOSITO: Realizar costura de la pieza

Consecuencias
Variable Palabra guía Falla o desviación Causas
Descripción Tipo

No se verifico el
Calidad
diseño
Afectación en la
costura inadecuada
calidad final del
de las piezas
producto
Descuido del
Costuras Calidad
operario
Diferente
Daño en el la
maquina cocedora Calidad
Uso inadecuado de Daños a la maquina,
maquina cocedora Descuido del por uso iandecuado
Calidad
operario
FECHA: Diciembre 15 de 2022
ULTIMA FECHA DE ACT: Diciembre 15 de 2022
VERSION DE LA MATRIZ : 1
PARTICIPANTES: Laura Garcia- tecnico de seguridad, Wilson Diaz-ingeniero del
proceso,Especialista Hazop, Laura Monroy-Supervisor de produccion

Acciones requeridas
Controles existentes (Salvaguardas)
(Recomendaciones)

Realizar entrenamiento a los

Inspeccion de piezas operarios , ya que no se hacen
capacitaciones formales

Realizar entrenamientos a los

Programa de mantenimiento operarios ya que no se hacen
preventivo capacitaciones formales.
EMPRESA: JHON KELLY JEANS
PROCESO: Producción de Jeans
ACTIVIDAD: Alistamiento de materiales e ingredientes
PROPOSITO: Realizar tintura, y planchado de jeans

Consecuencias
Variable Palabra guía Falla o desviación Causas
Descripción Tipo

No se verifico la Se acelera el proceso

temperatura de la y puede producir Seguridad
plancha vapores irritantes
Temperatura mas
Mas
de 60°C
Afectación en la
Descuido del
calidad final del Calidad
operario
producto

Temperatura
El calentamiento no
será uniforme, se
Daño en el equipo podrán quemar Calidad
mezclador partículas y afectar
Alistamiento de los la calidad final del
No productos producto
colorantes

Dejar más tiempo la Se puede

prenda en la mezcla desprender vapores Seguridad
de tintura irritantes
FECHA: Diciembre 15 de 2022
ULTIMA FECHA DE ACT: Diciembre 15 de 2022
VERSION DE LA MATRIZ : 1
PARTICIPANTES: Laura Garcia- tecnico de seguridad, Wilson Diaz-ingeniero del
proceso,Especialista Hazop, Laura Monroy-Supervisor de produccion

Acciones requeridas
Controles existentes (Salvaguardas)
(Recomendaciones)

Progrmacipn de temperatura y
Realizar entrenamiento a los
tiempos
operarios , ya que no se hacen
Instructivos y procedimientos
capacitaciones formales
socializados

Nunca se había presentado. Se tiene Adaptación del equipo para que en

programa de mantenimiento caso de falla se pueda operar
manualmente y no se pierda la
preventivo
producción.

Realizar entrenamientos a los

Suministro de respiradores y
operarios ya que no se hacen
mascarillas fullface
capacitaciones formales.