LJR FOOD SERVICES

Z LTDA

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

SERVICIO Y SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA INSTALACIONES

DE ECOPETROL
LJRZ – ECP - 4003628

LJRZ FOOD SERVICES LTDA.

DIRECCIÓN
BOGOTA, DISTRITO CAPITAL, CÓDIGO POSTAL: 11011

FECHA: ENERO 29, 2022

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TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO..................................................................................................3

1.1. Naturaleza del Proyecto.......................................................................................................3
1.2. Ubicación.............................................................................................................................3
1.3. Inversion Requerida.............................................................................................................3
2. PLAN DE GESTION DE RIESGOS................................................................................................4
2.1. Planificar la Gestion de Riesgos..........................................................................................4
2.2. Identificacion de Riesgos.....................................................................................................9
2.3. Analisis Cualitativo de los Riesgos...................................................................................11
2.4. Analisis Cuantitativo de los Riesgos.................................................................................14
2.5. Planificar las Respuestas a los Riesgos.............................................................................16
2.6. Monitorear y Controlar los Riesgos...................................................................................21

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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. Naturaleza del Proyecto

El proyecto SERVICIO Y SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS PARA INSTALACIONES DE

ECOPETROL – LJRZ-ECP-4003628 consiste en la ejecucion del contrato “Contratar el suministro
de servicios generales y de alimentación en las instalaciones industriales de Ecopetrol y sus
empresas contratistas”, mediante el cual se proporcionará estándares de calidad superiores en
el suministro, insumos y servicio de preparación de alimentos, asi como la implementacion de
un sistema de control de calidad para mejorar y garantizar de forma segura y continua el
suministro de alimentación.

Como parte de los requisitos para la ejecucion del proyecto, dentro de los requerimientos
contractuales se ve la necesidad de contratar y capacitar al personal no calificado que
pertenezca al area de influencia de las Plantas Industriales de Chichimene y Castilla.
Adicionalmente, se requiere tener implementado un sistema de control de calidad para mejorar
y garantizar de forma segura y continua el suministro de alimentación, para lo cual se necesita
realizar la adquisicion de seis (6) equipos de IT (Computadoras, Impresoras, Sistemas de
Comunicaciones), realizar la acualizacion del software de almacen y logistica, realizar la compra
de 20 equipos de manipulacion de alimentos que incluyen refrigeradores, electrodomesticos,
utileria de cocina, vajillas y cubiertos, consumibles de alimentos y limpieza, asi como adquirir
cuatro (4) vehiculos nuevos para transporte de alimentos.

Este proyecto contemplara los requerimientos de seguridad, operatividad y funcionalidad para

las instalaciones, establecidos en las disposiciones vigentes de Ecopetrol lo que permitira
garantizar la prevencion de accidentes y disminucion de riesgos.

1.2. Ubicación

El proyecto LJRZ-ECP-4003628 sera ejecutado en dos plantas industriales pertenecientes a

Ecopetrol, las cuales estan ubicadas en los campos de Chichimene y Castilla, que hacen parte
del municipio Acacias, Departamento del Meta.

1.3. Inversion Requerida

El importe del capital total requerido para el Proyecto LJRZ-ECP-4003628 es del orden de los
US$ 802,000, el cual contempla la adquisicion de los nuevos equipos, vehiculos,
implementacion y auditoria del sistema de control de calidad, asi como los requerimientos de
seguridad, operatividad y funcionalidad establecidos en el contrato con Ecopetrol.

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De igual forma, se estima que se aplicaran alrededor de 10% del monto de la inversion para las
medidas de prevencion y mitigacion de impactos que pudieran presentarse,

2. PLAN DE GESTION DE RIESGOS

El Objetivo del Plan del Gestion de Riesgos, estara definido por identificar los riesgos que tienen
probabilidad de impactar de manera positiva o negativa en el Proyecto LJRZ-ECP-4003628, asi
como planificar las respuestas a los riesgos identificados con mayor probabilidad de ocurrencia,
durante el ciclo de vida del proyecto.

2.1. Planificar la Gestion de Riesgos

2.1.1. Se utilizara como entrada para la Planificacion de la Gestion de Riesgos:

 El enunciado del Alcance del Proyecto LJRZ-ECP-4003628.

 El Plan de Gestion del Cronograma.
 El Plan de Gestion de Costos.
 El Plan de Gestion de las Comunicaciones.
 Factores Ambientales de la Empresa: La Organización LJRZ Food Services LTDA tiene una
politica de “Tolerancia Cero” en alcohol, drogas y accidentes en materias de riesgos de
trabajo u ocupacionales, y estas seran tomadas en cuenta en todas las contingencias
necesarias.
 Activos de Procesos de la Organización: Se cuenta con un plan de seguridad que debera
implementarse en el Proyecto LJRZ-ECP-4003628, que esta basado en el cumplimiento
de la legislacion de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente; ademas de laos
estandares internacionales ISO 14001 y OSHAS 18000.

2.1.2. Como herramienta para la Planificacion de la Gestion de Riesgos tenemos:

 Reuniones de Planificacion y Analisis, todo el proceso de identificacion de los riesgos se

llevara a cabo a traves de reuniones con la participacion del Gerente de Proyectos, el
Equipo del Proyecto, Supervisor QHSE y Representante del Cliente

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2.1.3. Como salida de este proceso se tendra el Plan de Gestion de los Riesgos:

2.1.3.1. Metodologia:

METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGO

Proceso
Planificacion de la
Gestion de Riesgos
Identificacion de Riesgos
Analisis Cualitativo de los
Riesgos
Analisis Cuantitativo de
Riesgos
Planificacion de
Respuesta a los Riesgos
Seguimiento y Control
del Riesgo
Fuentes de
Descripcion Herramientas
Informacion
Elaborar Plan de Gestion de Guia del PMBOK Equipo del
los Riesgos Proyecto
Identificar que riesgos pueden Checklist de riesgos Equipo del
afectar el proyecto y Proyecto
documentar sus
caracteristicas
Evaluar probabilidad e Definicion de probabilidad e Equipo del
impacto, y establecer rango impacto. Matriz de probabilidad Proyecto
de importancia. e impacto
Definir respuesta a riesgos. Estrategias para Riesgos Equipo del
Planificar ejecucion de Negativos o Amenazas. Proyecto
respuestas Estrategia para Riesgos Positivos
u Oportunidades. Estrategia de
Respuesta a Contingencias
Verificar la ocurrencia de Auditoria de riesgos Equipo del
riesgos. Supervisar y verificar Proyecto
la ejecucion de respuestas.

2.1.3.2. Roles y Responsabilidades:

- Jefe de Proyecto: Responsable del seguimiento y control de los riesgos, asi como de
la ejecucion de las acciones correctivas. Responsable de aprobar las reservas de
contingencia y de autorizar la ejecucion de las acciones correctivas.
- Equipo del Proyecto: Encargados de identificar los riesgos y contribuir con la
elaboracion del plan de respuesta al identificar los riesgos.
- Supervisor de QHSE: Responsable del seguimiento y control de los riesgos y de la
ejecucion de las acciones correctivas.
- Representante del Cliente: Responsable de verificar el cumplimiento del cronograma
de avances del Proyecto LJRZ-ECP-4003628 por parte del cliente.

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2.1.3.3. Frecuencia:
Proceso
Planificacion de la
Gestion de Riesgos
Identificacion de Riesgos
Analisis Cualitativo de los
Riesgos
Analisis Cuantitativo de
Riesgos
Planificacion de
Respuesta a los Riesgos
Seguimiento y Control
del Riesgo
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FRECUENCIA DE GESTION DE RIESGO
Frecuencia de
Momento de Ejecucion Entregable
Ejecucion
Al inicio del proyecto Plan del Proyecto Una vez
Al inicio del proyecto, en cada Plan del Proyecto. Reunion de Semanal
reunion del equipo de Coordinacion Semanal
proyecto
Al inicio del proyecto, en cada Plan del Proyecto. Reunion de Semanal
reunion del equipo de Coordinacion Semanal
proyecto
No Aplica No Aplica No Aplica
Al inicio del proyecto, en cada Plan del Proyecto. Reunion de Semanal
reunion del equipo de Coordinacion Semanal
proyecto
En cada fase del proyecto Reunion de coordinacion Semanal
semanal
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2.1.3.4. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS):

SERVICIO Y SUMINISTRO DE PAQUETES

ALIMENTARIOS PARA INSTALACIONES DE
ECOPETROL.
LJRZ-ECP-4003628

Tecnico Externo Organizacion Gestion

Materiales Regulaciones Recursos Control

Gubernamentales

Mano de Condiciones Logistica Alcance

Obra del Mercado

Bloqueos de Flujo de
Equipos Planeacion
vias de acceso Caja

Ataques
Estrategia Requerimientos
terroristas

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2.1.3.5. Escalas de Impacto:

Objetivos
Muy Bajo 0.05 Bajo 0.1 Moderado 0.2 Alto 0.4 Muy Alto 0.8
del Proyecto
Incremento < 0.5% del Incremento Incremento > 5% y < Incremento > Incremento > 25%
Costo US$ Presupuesto <= US$ <= 5% del 20% del Presupuesto 20% y < 25% del Presupuesto >
802,000 500 Presupuesto US$ 1000 - 3000 delPresupuesto US$ 10000
<= US$ 1000 US$ 3000 - 600
Aumento < 1% Menos Aumento Aumento entre 6- Aumento entre Aumento mayor a
Plazo
de 1 día entre 1-5% 10% 11-30% 30%
45 Dias
De 1 a 3 días De 4 a 6 días De 7 a 18 días > 19 días
Incremento Sólo se afecta Reducción de calidad, Reducción de Proyecto
insignificante las requiere aprobación calidad, no rechazado por el
Calidad
de calidad aplicaciones del Directorio. aceptada por el Directorio.
muy exigentes Directorio
Incidentes que Accidentes Accidentes que Accidentes que Accidentes
requieran de un que causen causen incapacidad causen fatales. Pérdidas o
Seguridad tratamiento incapacidad temporal entre 10 a incapacidad robos mayores
ambulatorio. Robos o temporal < 4 30 días. Pérdida o temporal > 30
pérdidas menores días robos de hasta $500 días.

2.1.3.6. Matriz de Probabilidad e Impacto:

Para el análisis cualitativo tanto de los Riesgos negativos (amenazas) como de Riesgos positivos
(oportunidades) se empleará una matriz de probabilida de impacto que determina los umbrales
de riesgos en base a colores: rojo (riesgos altos), amarillo (riesgos moderados) y verde (riesgos
bajos). La escala de probabilidad varía en las siguientes escalas

Prob Riesgos Negativos - Amenazas Riesgos Positivos - Oportunidades

0.9 -0.72 -0.36 -0.18 -0.09 -0.045 0.045 0.09 0.18 0.36 0.72
0.7 -0.56 -0.28 -0.14 -0.07 -0.035 0.035 0.07 0.14 0.28 0.56
0.5 -0.4 -0.2 -0.1 -0.05 -0.025 0.025 0.05 0.1 0.2 0.4
0.3 -0.24 -0.12 -0.06 -0.03 -0.015 0.015 0.03 0.06 0.12 0.24
0.1 -0.08 -0.04 -0.02 -0.01 -0.005 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08
-0.8 -0.4 -0.2 -0.1 -0.05 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

Alto Moderado Bajo

Escala de Valor Numerico Escala de Impacto Valor numerico

Probabilidad
Improbable 0.10 Muy Bajo 0.05
Remoto 0.30 Bajo 0.10
Ocasional 0.50 Moderado 0.20
Probable 0.70 Alto 0.40
Frecuente 0.90 Muy Alto 0.80

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2.2. Identificacion de Riesgos

2.2.1. Se utilizara como entrada para la identificacion de los Riesgos:

 El Plan de Gestion de los Riesgos

 El Estimado de Costos de Actividades
 El Estimado de tiempo de Actividades
 La Linea de Base del Alcance
 El Registro de los Interesados
 El Plan de Gestion de Costos
 El Plan de Gestion de Cronograma
 El Plan de Gestion de Calidad
 Documentos del Proyecto
 Factores Ambientales de la Empresa:
o Politica de Control de Riesgos de LJRZ Food Services LTDA
o Legislacion vigente en Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Activos de Procesos de la Organizacion:
o El equipo del proyecto es quien implemente y lleve los archivos del Proyecto,
incluido los datos, las plantillas de declaracion de riesgos y las lecciones
aprendidas.

2.2.2. Como herramienta para la identificacion de los Riesgos:

 Las Tecnicas de busqueda de informacion empleadas para la recopilacion de

informacion sera mediante Tormenta de Ideas en la que participara todo el equipo de
proyecto aportando su experiencia, los riesgos que se presentan son estandares y
asociados a la construccion y al manejo del proyecto.
 Analisis de Supuestos, se verificaran las presunciones que se tomaron en cuenta para la
elaboracion del presupuesto, esto con el fin de verificar los estimados iniciales y se
complementaran con la informacion y analisis de todos los riesgos que se determinen
en este proceso.
 Juicio Experto, se contara con la participacion de un asesor especializado en este tipo de
proyectos, quien aportara con su experiencia en la identificacion de riesgos.

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2.2.3. Como salida de este proceso se tendra el Registro de los Riesgos:

IDENTIFICACION DE RIESGOS NEGATIVOS

IMPACTO

SEGURIDA
RIESGOS PROB. IMPORTANCIA

CALIDAD

IMAGEN
COSTO

PLAZO

D
Insumos y consumibles de alimentos caducados o
0.5 0.8 0.8 0.8 0.40
de calidad inferior
Desabastecimiento de alimentos e insumos
0.5 0.4 0.4 0.4 0.20
TECNICO

específicos.
Equipos IT y software no disponibles 0.3 0.4 0.8 0.2 0.24
Vehiculos y certificados con retraso de entrega 0.1 0.4 0.8 0.08
Personal de area de influencia no apto en
0.9 0.8 0.8 0.4 0.72
examenes medicos.
Incremento en la TRM (Tasa de Cambio) 0.3 0.4 0.12
Reduccion del Precio del Petroleo 0.5 0.4 0.20
Interrupcion del acceso a las areas de trabajo por
0.7 0.1 0.2 0.4 0.28
parte de la comunidad del area.
EXTERNO

Contagio COVID19 por falta de protocolos. 0.7 0.4 0.4 0.4 0.8 0.4 0.56
Falta de Hospital cercano en caso de accidente 0.3 0.4 0.4 0.12
Ataque terrorista a las intalaciones y secuestro del
0.3 0.2 0.06
personal.
Bloqueo de vias de comunicación. 0.7 0.4 0.4 0.4 0.28
Robo o perdida de equipos 0.5 0.8 0.4 0.8 0.40
Demora en la aprobacion de ordenes de compra 0.1 0.2 0.8 0.08
ORGANIZACION

Demora en aprobacion de certificaciones y

0.7 0.4 0.4 0.28
licencias.
Recursos no disponibles (Financieros, humanos,
0.3 0.8 0.2 0.4 0.24
fisicos, Etc)
Manejo logistico y de compras deficiente 0.1 0.1 0.1 0.01
Accidentes en instalacion de equipos y en
0.9 0.8 0.2 0.8 0.8 0.72
ejecucion.
Variacion en alcance por cambio de
0.7 0.6 0.6 0.42
requerimientos
GESTION

Mala interpretacion de requerimientos

0.5 0.4 0.4 0.8 0.8 0.40
contractuales
Interrupcion de operaciones por la
0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.12
implementacion del sistema de calidad
Demoras en la planificacion del proyecto 0.3 0.4 0.2 0.4 0.12

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IDENTIFICACION DE RIESGOS POSITIVOS

IMPACTO

SEGURIDAD
RIESGOS PROB. IMPORTANCIA

CALIDAD

IMAGEN
COSTO

PLAZO
Reduccion en el costo de Equipos (IT,
0.1 0.8 0.08
TECNICO

Alimentos, Vehiculos, Etc)

Reduccion en el costo de la Capacitacion 0.3 0.8 0.24
Reclutamiento de personal mas calificado 0.5 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.40
Reduccion del Costo de Combustible 0.3 0.8 0.24
EXTERN

Incremento del Precio del Petroleo 0.1 0.8 0.08

O

Reduccion de la TRM (Tasa de Cambio) 0.5 0.8 0.40

Actualizacion de software de ultima generacion 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.12
ORGANIZACION

Lideres en el mercado de servicios de

0.7 0.8 0.56
alimentacion y catering.
Obtencion de Proyectos similares con el cliente 0.5 0.8 0.40
Posibilidad de captar otros clientes para
0.7 0.8 0.56
desarrollar servicios similares.
Mejor Planificacion del Proyecto 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.56
GESTION

Mejor manejo del Personal 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.28
Generacion de mejoras continuas en los
0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.42
procesos

2.3. Analisis Cualitativo de los Riesgos

2.3.1. Se utilizara como entrada para el Analisis Cualitativo de los Riesgos:

 El Registro de los Riesgos

 El Plan de Gestion de los Riesgos
 El Enunciado del Alcance del Proyecto:
o En el enunciado del alcance del proyesto se mencionan los supuestos que se
utilizaran para la evaluacion cualitativa de los riesgos.
 Activos de Procesos de la Organizacion:
o Se tiene la base de datos de riesgos de proyectos anteriores de la organización
plasmadas como lecciones aprendidas.

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2.3.2. Como herramienta para el Analisis Cualitativo de Riesgos se utilizara:

 Determinacion de la probabilidad e impacto de los Riesgos, durante las reuniones del

equipo del proyecto se evaluaran el nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto
sobre cada objetivo del proyecto. Los riesgos con una baja calificacion en cuanto a su
probabilidad e impacto se incluiran en una lista de supervision para su seguimiento
futuro.
 Para este proyecto se ha utilizado un Diagrama de Pareto para determinar los
principales Riesgos y Oportunidades en base al 80/20.

2.3.3. Como salida de este proceso se tendra:

 Actualizaciones al Registro de Riesgos, luego del analisis cualitativo se actualizaran el
registro de riesgos, priorizando por Importancia de los riesgos en las categorias de alto,
moderado y bajo.

 A continuacion se muestra la tabla de Analisis Cualitativo de Riesgos Negativos

Analisis Cualitativo de Riesgos Negativos

ITEM AMENAZAS IMPORTANCIA
R-01 Personal de area de influencia no apto en examenes medicos. 0.72
R-02 Accidentes en instalacion de equipos y en ejecucion. 0.72
R-03 Contagio COVID19 por falta de protocolos. 0.56
R-04 Variacion en alcance por cambio de requerimientos 0.42
R-05 Insumos y consumibles de alimentos caducados o de calidad inferior 0.40
R-06 Robo o perdida de equipos 0.40
R-07 Mala interpretacion de requerimientos contractuales 0.40
R-08 Interrupcion del acceso a las areas de trabajo por parte de la comunidad del area. 0.28
R-09 Bloqueo de vias de comunicación. 0.28
R-10 Demora en aprobacion de certificaciones y licencias. 0.28
R-11 Equipos IT y software no disponibles 0.24
R-12 Recursos no disponibles (Financieros, humanos, fisicos, Etc) 0.24
R-13 Desabastecimiento de alimentos e insumos específicos. 0.20
R-14 Reduccion del Precio del Petroleo 0.20
R-15 Incremento en la TRM (Tasa de Cambio) 0.12
R-16 Falta de Hospital cercano en caso de accidente 0.12
R-17 Interrupcion de operaciones por la implementacion del sistema de calidad 0.12
R-18 Demoras en la planificacion del proyecto 0.12
R-19 Vehiculos y certificados con retraso de entrega 0.08
R-20 Demora en la aprobacion de ordenes de compra 0.08
R-21 Ataque terrorista a las intalaciones y secuestro del personal. 0.06
R-22 Manejo logistico y de compras deficiente 0.01

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 A continuacion se muestra el grafico de Analisis Cualitativo de Riesgos Negativos:

IMPACTO DE LAS AMENAZAS

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
R-01 R-02 R-03 R-04 R-05 R-06 R-07 R-08 R-09 R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22

-0.20

IMPORTANCIA % IMPORTANCIA

 A continuacion se muestra la tabla de Analisis Cualitativo de Riesgos Positivos

Analisis Cualitativo de Riesgos Positivos

ITEM AMENAZAS IMPORTANCIA
O-01 Lideres en el mercado de servicios de alimentacion y catering. 0.56
O-02 Posibilidad de captar otros clientes para desarrollar servicios similares. 0.56
O-03 Mejor Planificacion del Proyecto 0.56
O-04 Generacion de mejoras continuas en los procesos 0.42
O-05 Reclutamiento de personal mas calificado 0.40
O-06 Reduccion de la TRM (Tasa de Cambio) 0.40
O-07 Obtencion de Proyectos similares con el cliente 0.40
O-08 Mejor manejo del Personal 0.28
O-09 Reduccion en el costo de la Capacitacion 0.24
O-10 Reduccion del Costo de Combustible 0.24
O-11 Actualizacion de software de ultima generacion 0.12
O-12 Reduccion en el costo de Equipos (IT, Alimentos, Vehiculos, Etc) 0.08
O-13 Incremento del Precio del Petroleo 0.08

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 A continuacion se muestra el grafico de Analisis Cualitativo de Riesgos Positivos:

IMPACTO DE LAS OPORTUNIDADES

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
O-01 O-02 O-03 O-04 O-05 O-06 O-07 O-08 O-09 O-10 O-11 O-12 O-13

IMPORTANCIA % IMPORTANCIA

2.4. Analisis Cuantitativo de los Riesgos

2.4.1. Se utilizara como entrada para el Analisis Cuantitativo de los Riesgos:

 El Registro de los Riesgos.

 El Plan de Gestion de los Riesgos.
 El Plan de Gestion de los Costos.
 El Plan de Gestion del Cronograma
 Activos de Procesos de la Organizacion:
o Se tiene la base de datos de riesgos de proyectos anteriores de la organización
plasmadas como lecciones aprendidas.

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2.4.2. Como herramienta para el Analisis Cuantitativo de Riesgos se utilizara:

 Se tienen los Arboles de Decision:
o Describe una situacion que se esta considerando, las implicaciones de cada una
de las opciones disponibles y los posibles escenarios. Incorpora el costo de cada
opcion disponible, las probabilidades de cada escenario posible y las
recompensas de cada camino logico alternativo.

2.4.3. Como salida de este proceso se tendra:

 Actualizaciones al Registro de Riesgos, luego del analisis cuantitativo se actualizaran el

registro de riesgos, que incluyen la lista priorizada de riesgos cuantificados, las salidas y
recomendaciones.
 Valor Monetario Esperado (VME): Calculo de la Reserva de Contingencia del Proyecto.

o Determinacion del Impacto:

R-01 R-02 R-03 O-01 O-02 O-03

Ahorro en Ahorro en Ahorros en
Costo Examenes Costo Seguro Costo
Gastos de Gastos de mejoras de
Medicos: Riesgo: Ambulancia: Publicidad: Publicidad: gestión:
$ 2000 $ 2800 $2000 $4000 $4000 $20000
Costo Horas Costo Horas Costo Ahorro en gastos
Hombre: Hombre: Paramedicos: de mercadeo:
$ 500 $ 500 $ 800 $ 3000
Costo de Costo
Capacitacion: Herramientas:
$ 2000 $ 10000
Costo Transporte Costo Otros
Personal: Equipos:
$ 800 $ 35000

Total: $ 5,300 Total: $ 48,300 Total: $ 2,800 Total: $ 7,000 Total: $ 4,000 Total: $ 20,000

Riesgo Tipo Impacto Probabilidad VME (us$) Reserva

R-01 Amenaza $5,300 90% $4,770 $4,770
R-02 Amenaza $48,300 90% $43,470 $43,470
R-03 Amenaza $2,800 70% $1,960 $1,960
O-01 Oportunidad -$7,000 70% -$4,900
O-02 Oportunidad -$4,000 70% -$2,800
O-03 Oportunidad -$20,000 70% -$14,000
Impacto Potencial Medio $25,400.00
Reserva de Contingencia $28,500.00 $50,200.00

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2.5. Planificar las Respuestas a los Riesgos

2.5.1. Se utilizara como entrada para planificar las respuestas lo siguiente:

 El Registro de los Riesgos.

 El Plan de Gestion de los Riesgos.

2.5.2. Como herramienta para planificar las respuestas:

 Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas:

o Evitar, transferir, mitigar o aceptar.
 Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades:
o Explotar, Compartir, o mejorar.
 Estrategias para respuestas de contingencia, de las cuales se elaboraran Planes de
Contingencias en caso que se tenga que asumir el riesgo u oportunidad en forma parcial
o total y en caso se considere que un riesgo es altamente incidente en caso de ocurrir a
pesar que se implementen acciones para mitigarlo o transferirlo.
 Juicio Experto. Se compilara toda la experiencia de proyectos similares pasados en una
reunion previa al inicio de la Ejecucion, la que debera contar con la participacion de las
siguientes personas:
o Gerente de Proyectos.
o Representante del Cliente.
o Equipo del Proyecto.

2.5.3. Como salida de este proceso se tendra:

 Actualizaciones al Registro de Riesgos, luego de la implementacion de las Respuestas a

los Riesgos, se actualizara el registro de riesgo, priorizando los riesgos a los cuales habria
la necesidad de implementar un Plan de Contingencia.

 Decisiones de Contratos relacionados a los Riesgos:

o Para el presente proyecto, no se deberan implementar contratos para las
respuestas a los riesgos. Con respecto a los riesgos negativos donde se deba
transferir los riesgos, se adquiriran o contrataran polizas de caucion.

 Actualizaciones al Registro de Riesgos:

o Se actualizaran las Lineas base de Alcance, Costo y Tiempo, teniendo en
consideracion las respuestas a los riesgos a implementarse.

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ITEM RIESGOS
Personal de area de influencia
R-01
no apto en examenes medicos.
Accidentes en instalacion de
R-02
equipos y en ejecucion.
Contagio COVID19 por falta de
R-03
protocolos.
Variacion en alcance por
R-04
cambio de requerimientos
Insumos y consumibles de
R-05 alimentos caducados o de
calidad inferior
R-06 Robo o perdida de equipos
Mala interpretacion de
R-07
requerimientos contractuales
Interrupcion del acceso a las
R-08 areas de trabajo por parte de
la comunidad del area.
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
TIPO RESPUESTA A LOS RIESGOS RESPONSABLE
Mitigar Proceso de Selección condicionado a salud
Mitigar Establecer recomendaciones de nutricion
Gerente de Proyecto
Mitigar Establecer evaluacion de pre-selección
Mitigar Contar con un Supervisor de Entorno
Capacitacion en Seguridad laboral al
Mitigar
personal
Mitigar Reuniones pre turno de 5 min.
Gerente de QHSE
Mitigar Uso de Equipos de Proteccion Personal
Mitigar Senalizacion de Seguridad
Mitigar Contar con un Supervisor de QHSE
Mitigar Establecer protocolo de Bio-Seguridad.
Mitigar Capacitacion en Bio Seguridad al Personal
Mitigar Instalacion de barreras de separacion
Uso mandatorio de Mascarillas en areas de
Mitigar Gerente de QHSE
trabajo
Desinfeccion de areas de trabajo cada 30
Mitigar
min.
Mitigar Instalacion de estaciones de desinfeccion
Verificar que el contrato este previsto el
Transferir
mecanismo para trabajos adicionales Gerente de
Mantener actualizada constantemente la Proyecto / Cliente
Mitigar
linea base del alcance (reuniones)
Establecer recomendaciones de almacenaje
Mitigar
de insumos y consumibles de alimentos.
Verificar el plan de mantenimiento de
Proveedor /
Mitigar refrigeradores de almacenaje de alimentos
Supervisor SC /
en Centro de Distribucion.
Gerente SC./ Sup.
Solicitar certificado de calidad de alimentos
Mitigar Mantenimiento.
al momento de su recepción.
Uso de equipos de manipulación de
Mitigar
alimentos.
Mitigar Establecer sistema de inventarios de activos
Mitigar Establecer recomendaciones de resguardo
de equipos y herramientas. Gerente de QHSE /
Mitigar Instalar equipos de monitoreo y control de Gerente de
seguridad fisica en areas de trabajo. Proyectos
Mitigar Restringir el ingreso de personal no
autorizado a almacenes de equipos.
Reuniones semanales de coordinacion entre
el cliente y el contratista, para revisar Gerente de
Mitigar
requierimientos a traves de comité de proyectos
calidad
Identificacion de pobladores y comunidades
Mitigar Gerente de RRHH /
cercanas al area de trabajo
Sup. RRHH
Mitigar Implementar procesos de sensibilizacion con
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las comunidades a traves de audiencias y

talleres.

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

ITEM RIESGOS TIPO RESPUESTA A LOS RIESGOS RESPONSABLE
Interrupcion del acceso a las Establecer una buena politica de
Gerente de RRHH /
R-08 areas de trabajo por parte de Mitigar comunicación y plan de servidumbre con los
Sup. RRHH
la comunidad del area. propietarios de zonas cercanas.
Mitigar Mantener una politica de comunicación
constante con las autoridades de transito.
Mitigar Establecer entregas de insumos y
Gerente de QHSE /
Bloqueo de vias de consumibles adicionales de alimentos en
R-09 Gerente de SC /
comunicación. caso de contingencia
Proveedores
Mitigar Verificacion de vias de comunicación
alternas.
Mitigar Establecer Politicas de Seguridad Fisica.
Mitigar Establecer Politica de seguimiento de Gerente de QHSE /
certificaciones y licencias Asesor Legal /
Demora en aprobacion de
R-10 Mitigar Verificacion de Matriz de Certificaciones y Ingeniero de
certificaciones y licencias.
licencias Alimentos
Mitigar Revision de Documentacion Legal
Mitigar Considerar uno o dos proveedores
adicionales autorizados
Mitigar Planificar la compra de estos equipos con
Gerente de IT /
Equipos IT y software no anticipacion
R-11 Gerente de SC /
disponibles Mitigar Planificar el servicio tecnico de instalacion de
Gerente de Proyecto
software con anticipacion
Establecer penalidades al proveedor por
Mitigar
demora en entrega de equipos y software.
Considerar dos proveedores adicionales para
Mitigar los insumos y equipos que forman parte de
las actividades criticas del proyecto. Gerente de
Recursos no disponibles Considerar personal de reclutamiento de Projecto / Gerente
R-12 (Financieros, humanos, fisicos, Mitigar mano de obra, tanto especializada como no de RRHH / Gerente
Etc) especializada de SC / Gerente de
Garantizar que se tenga un flujo de caja Finanzas.
Mitigar suficiente para sostener los costos del
proyecto.
Considerar dos proveedores de alimentos e
Mitigar
insumos especificos.
Considerar un stock minimo de insumos en
Mitigar Gerente de SC /
Desabastecimiento de almacen para un servicio de 15 dias.
Proveedor / Gerente
R-13 alimentos e insumos Garantizar los pagos a los proveedores de
de Proyecto
específicos. Mitigar alimentos e insumos dentro del periodo
/Gerente de Finanzas
establecido
Establecer penalidades al proveedor por
Mitigar
demora en entrega de alimentos e insumos.
R-16 Falta de Hospital cercano en Mitigar Charlas en Primeros Auxilios Gerente de QHSE

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Ubicación de los centros medicos mas

caso de accidente Mitigar
cercanos

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

ITEM RIESGOS TIPO RESPUESTA A LOS RIESGOS RESPONSABLE
Botoquin de primeros auxilios e insumos
Mitigar
Falta de Hospital cercano en medicos Gerente de QHSE /
R-16
caso de accidente Mitigar Equipos de emergencia disponibles en sitio Sup. QHSE
Mitigar Manual de primeros auxilios
Mantener actualizados y en sitio los reportes
Mitigar semanales de Calidad e inocuidad de
Gerente de
alimentos
Interrupcion de operaciones Operaciones /
Realizar pruebas de inocuidad de alimentos
R-17 por la implementacion del Gerente de QHSE /
Mitigar de acuerdo a las instrucciones del manual de
sistema de calidad Sup QHSE / Gerente
calidad
de Proyectos
Mantener la capacitacion del personal
Mitigar
vigente.
Mantener coordinacion frecuente entre los
Mitigar
Demoras en la planificacion del interesados del proyecto. Gerente de
R-18
proyecto Contar con una asesoria externa sobre Proyectos
Mitigar
metodologia del PMBOK.
Considerar dos proveedores para los
Mitigar
vehiculos y certificados
Planificar la compra de los vehiculos con
Mitigar
anticipacion Gerente de IT /
Vehiculos y certificados con
R-19 Planificar el servicio de certificacion de Gerente de SC /
retraso de entrega Mitigar
vehiculos con anticipacion Gerente de Proyecto
Establecer penalidades al proveedor por
Mitigar demora en entrega de vehiculos y
certificados.
Mitigar Verificar status de servidores y red de
administracion por funcionamiento correcto Gerente IT / Sup. IT /
Demora en la aprobacion de Mitigar Considerar envio de alerta de aprobación de Gerente de SC /
R-20
ordenes de compra ordenes de compra a correo del aprobador. Gerente de
Mitigar Verificar que las ordenes de compra tenga Proyectos
todos sus soportes adjuntos.
Mitigar Simulacros de evacuacion y reaccion
Mitigar Ubicación de las zonas de seguridad mas
Ataque terrorista a las
cercanos Gerente de QHSE /
R-21 intalaciones y secuestro del
Mitigar Equipos de emergencia disponibles en sitio Sup. QHSE
personal.
Mitigar Botoquin de primeros auxilios e insumos
medicos
Manejo logistico y de compras Mitigar Incluir con un personal exclusivo para el Gerente de
R-22
deficiente seguimiento de las compras y logistica Proyectos.

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PLAN DE RESPUESTA A LAS OPORTUNIDADES

ITEM OPORTUNIDADES TIPO RESPUESTA A LAS OPORTUNIDADES RESPONSABLE
Lideres en el mercado de servicios Realizar publicidad masiva Directorio de LJRZ
O-01 Explotar
de alimentacion y catering. Food Services Ltda
Publicidad especifica (Brochure, revisas Directorio de LJRZ
Explotar
Posibilidad de captar otros clientes de servicio, ACIPET, etc) Food Services Ltda
O-02
para desarrollar servicios similares. Programar visitas a proyectos de Directorio de LJRZ
Explotar
clientes potenciales Food Services Ltda
Coordinacion frecuente entre los
Explotar
Mejoras en Planificacion del interesados del Proyecto.
O-03 Gerente de Proyectos
Proyecto Contar con asesoria externa sobre
Explotar
metodologia del PMBOK
Implementacion de auditorias para las
Explotar
Generacion de mejoras continuas actividades de la ruta critica. Gerente de Proyectos
O-04
en los procesos Implementar al Proyecto la teoria de / Equipo del Proyecto
Explotar
mejora continua o Kaizen.
Explotar Evaluacion continua del Personal.
Reclutamiento de personal mas Gerente de Proyectos
O-05 Tercerizar los servicios de reclutamiento
calificado Explotar / Equipo del Proyecto
de personal.
Reduccion de la TRM (Tasa de Obtencion de mejores ofertas de Gerente de Proyectos
O-06 Explotar
Cambio) productos y servicios para el proyecto. / Equipo del Proyecto
Correcta interpretacion de los
Explotar requerimientos del cliente para el
Obtencion de Proyectos similares proyecto. Directorio de LJRZ
O-07
con el cliente Explotar Presentar entregables de calidad. Food Services Ltda
Mantener buenas relaciones con el
Explotar
cliente.
Considerar capacitacion de inteligencia
Explotar
emocional y liderazgo.
Gerente de Proyectos
O-08 Mejor manejo del Personal Explotar Distribucion continua del personal.
/ Equipo del Proyecto
Mantener y respetar los cronogramas
Explotar
de guardias de trabajo
Obtencion de mejores ofertas de
Explotar
capacitacion.
Reduccion en el costo de la Inclusion de nuevos proveedores de Gerente de Proyectos
O-09 Explotar
Capacitacion capacitacion en base de datos / Equipo del Proyecto
Establecer un contrato global de
Explotar
servicios para capacitacion.
Explotar Obtencion de mejores ofertas.
Inclusion de nuevos proveedores en
Reduccion del Costo de Explotar Gerente de Proyectos
O-10 base de datos
Combustible / Equipo del Proyecto
Establecer un contrato global de
Explotar
suministro de combustible.
Actualizacion de software de ultima Agilizacion de procesos internos y Directorio de LJRZ
O-11 Explotar
generacion aprobaciones. Food Services Ltda

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Obtencion de mejores ofertas e

Reduccion en el costo de Equipos Directorio de LJRZ
O-12 Explotar incrementar la competencia entre
(IT, Alimentos, Vehiculos, Etc) Food Services Ltda
proveedores.

2.6. Monitorear y Controlar los Riesgos

2.6.1. Se utilizara como entrada para el Monitoreo y Control lo siguiente:

 El Registro de los Riesgos.

 El Plan de Gestion del proyecto.

2.6.2. Como herramienta para el Monitoreo y Control se tendra lo siguiente:

 Reevaluacion de los riesgos:

o Se evaluara el Plan de Riesgos con una frecuencia mensual.
 Auditoria de Riesgos:
o Estas auditorias se realizaran cada dos (2) meses.
 Reuniones sobre el estado del proyecto:
o Estas reuniones se realizaran mensualmente.

2.6.3. Como salida de este proceso se tendra:

 Actualizacion continua de la lista de riesgos identificados y el plan de respuesta a los

riesgos.
 Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización.
 Roles y responsabilidades:
o Dependiendo del area de riesgo, cada miembro del equipo del proyecto es
responsable del Riesgo, siendo el Gerente de Proyecto quien es finalmente
responsable del proyecto.
 Presupuesto:
o Durante la identificacion de los riesgos y su analisis cualitativo sobre la linea base
de costo debera considerarse el costo de la gestion del riesgo o contingencia; asi
como el tiempo previsto de la implementacion de la respuesta.

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