PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y

MEDIO AMBIENTE – CTIC - UNI

TALLER MODULO N°1

Taller elaborado en base a una empresa perteneciente al
rubro minero, llamada MINERAL S.A.C”

GRUPO “2”
Integrantes:
- Miguel Angel Condori Apaza
- Jeampierre Inofuente Espinoza
- Giovanna Natividad Toro Mejía
- Cristian Jhampierr Guerra Oliva
- Nelson Hurtado Alfaro

2022
 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Somos una empresa minera subterránea dedicada a la exploración, explotación,

procesamiento y comercialización de concentrados de Plomo, Zinc, consciente de su
responsabilidad social hará todos los esfuerzos necesarios para prevenir la ocurrencia de
incidentes y evitar cambios adversos significativos en el ambiente, para lo cual asume los
compromisos siguientes:

1. Cumplir los requisitos legales aplicables vigentes, los instrumentos de gestión

ambiental de la empresa, los mandatos y recomendaciones de las autoridades
competentes y otros que la organización suscriba con relación a Seguridad, Salud
Ocupacional, ResponsabilidadSocial, Medio Ambiente y Derechos humanos.

2. Respetar los derechos humanos fundamentales y los derechos laborales en todas las
actividades que realizamos, mejorando las condiciones de trabajo, sin discriminación y
mediante una remuneración equitativa.

3. Comportamiento ético empresarial que genere desarrollo económico y al mismo tiempo

mejore la calidad de vida de los trabajadores; mostrar sensibilidad social, respetar la
culturalocal, contribuir con el desarrollo sostenible de las comunidades y cumplir los
compromisos sociales asumidos.

4. Generar y mantener un ambiente de trabajo que prevenga la ocurrencia de lesiones y

enfermedades ocupacionales a nuestros trabajadores y partes interesadas, así como
prevenir, minimizar, controlar y mitigar cualquier impacto ambiental negativo como
resultadode nuestras actividades.

5. Sensibilizar, formar, capacitar y entrenar a nuestros trabajadores sobre los peligros,

riesgos y aspectos ambientales asociados a sus actividades encaminándonos hacia la
mejoracontinua.

6. Garantizar que los trabajadores participen activamente en los elementos del sistema
de gestión relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

7. Difundir esta política a todos los trabajadores que están bajo el control de la
organización, así como estará disponible al público que lo requiera.

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 CUADRO N°1: ANALISIS FODA PARA “MINERAL S.A.C”

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

1 Vida útil de activos mineros y constantes exploraciones

2 Buena cadena de valor y accesibilidad de puertos/carreteras

3 Menores costos de la industria debido a la calidad de yacimientos.

4 Mínimos problemas socioambientales

5 Uso de tecnología más limpia en el aspecto ambiental

OPORTUNIDADES

1 Ingresos afectados positivamente por el alza del dólar

2 Varias concesiones mineras que aún no se han explorado

Perú país de alta competitividad laboral, excelente cobertura y experiencia minera en

3
puestos de trabajo

4 Mineras competencia han cesado su producción por ineficiencia en costos

DEBILIDADES

1 Bajo cumplimiento de objetivos del SIG

2 Baja inversión en gestión SSO.

3 formación de sindicatos, paralizaciones y huelgas de trabajadores

4 yacimientos de minerales muy complejos

6 Explotación de minerales muy concentrada en el zinc y plomo

AMENAZAS

1 Inestabilidad política en el país

2 Precios de los metales no favorables, pero recuperándose

3 Ley de consulta previa e impacto ambiental genera sobre costos

4 Factores climáticos que pudieran afectar las vías de comunicación

5 Mayor inversión de las empresas en zonas rulares por falta de apoyo del estado

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 CUADRO N°2: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS PARA “MINERAL S.A.C”

PARTE TIPO
NECESIDAD EXPECTATIVA COMO LO EVIDENCIA SU CUMPLIMIENTO
INTERESADA INTERNA EXTERNA
Planear e implementar estrategias que promueva el Informe de la tasa de crecimiento de la
Productividad.
mejoramiento de la productividad en la Mina. productividad.
SOCIOS x
Rentabilidad. Disminución de los costos de producción. Informe de estados financieros.

Informe de revisión por la dirección.

Establecer un direccionamiento estratégico Estructuración e implementación de un plan de
efectivo. direccionamiento estratégico. Informe final de auditoría interna y externa.

Informe de auditoría interna externa.

Parte de tranquilidad y estabilidad legal frente a Implementación de la legislación relacionada con
DIRECTIVOS x los socios de la Mina seguridad y salud en el trabajo
Establecimiento de estrategias de marketing y ventas.
Fidelización y satisfacción de los clientes.
Asegurar el nivel de satisfacción de los clientes
actuales de la Mina.
Actas de seguimiento de los entes de control
pertinentes
Informe de ventas.
Informe de los resultados de la medición de la
satisfacción de los clientes.

Informe final de auditoría interna y externa.

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Seguridad laboral
implementado. Programas de bienestar y beneficios.
Informe de resultados de los estándares mínimos.

Listado de asistencias a las capacitaciones,

programadas y desarrolladas en la mina.
Estructuración de un programa de capacitación y/o
Crecimiento laboral.
formación. Certificados de formación

técnica y/o profesional del personal.

TRABAJADORES x Informe de resultados de la implementación del

programa de incentivos.
Satisfacción laboral. Estructuración de un programa de incentivos. Informe de resultados del desempeño de todo el
personal, que evidencie el mejoramiento de la
productividad de la mina.

Turnos justos Flexibilidad de horarios Planillas de entrada y salida

Incentivos
Trato respetuoso Comité de convivencia laboral
Programas de apoyo a las familias

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 Resultados del índice de satisfacción de los clientes,
CLIENTES x Calidad de productos y servicios. Cumplimiento de requisitos al menor costo. con respecto a la calidad de los productos y
servicios.

Claridad con las especificaciones técnicas del insumo

Calidad concertada Orden de compra o contrato.
solicitado.

Información claro de los requerimientos de la industria.

PROVEEDORES x Condiciones de cantidad, calidad, precio, condiciones Contrato.
de entrega y forma de pago.
Alianzas estratégicas.

Métodos de evaluación del insumo entregado. Informe del desempeño del proveedor.

Precisión en las necesidades y expectativas de la Cumplimiento de los requisitos de la industria al mayor

Contrato de obra o labor
empresa. costo con beneficios.

Claridad con las políticas que se deben cumplir, con

CONTRATISTAS x Políticas equitativas frente a temas de seguridad Soportes requeridos por la industria, con respecto a
aspectos relacionados con seguridad y salud en el
y salud en el trabajo. las políticas de seguridad y salud en el trabajo.
trabajo.

De acuerdo con lo acordado con los directivos de la Informe de avance de la obra.

Pago oportuno.
industria. Orden de pago.

Medio ambiente saludable. Productividad no contaminante. Preferencias de Cumplimiento de programas.

COMUNIDAD x contratación local. Realización de actividades
Oportunidades laborales Desarrollo social del recreativas
Seguimiento a indicadores. Rendición de cuentas.
municipio
Cumplimiento de la legislación vigente. Informe de
Cumplimiento de la legislación vigente en cuanto a:
auditoría interna y externa.

Actas de seguimiento de los entes de control

ENTES DE Cumplimiento de las regulaciones de los entes de - Seguridad y salud en el trabajo.
x correspondientes.
CONTROL control del estado.
- Ambiente. Aumento del valor de

- Laboral. regalías que paga la empresa

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 CUADRO N°3: MATRIZ DE COMUNICACIONES PARA “MINERAL S.A.C”

ASPECTOS PARA ESTRATEGIAS TIPO

EMISOR RECEPTOR REGISTRO CUANDO
COMUNICAR Y MEDIOS INTER EXTER
Todos los
Paneles Cuando ingresan a
trabajadores Página web
Política de SST Alta gerencia informativos y X X la empresa y/o
(internos y del SST
folletos modifiquen
externos)
Todos los
Paneles Cuando ingresan a
Gerencia de trabajadores Página web
Plan de emergencia informativos y X X la empresa y/o
SSO (internos y del SST
folletos modifiquen
externos)
Reuniones de Lista Cuando ingresan a
Procedimientos del Coordinador A todo el personal
difusión, Correo, X asistencia y la empresa y/o
SGSST del SIG de Mina
folletos correo modifiquen
Acta de cada vez que se
Coordinador reuniones e establezca un
Programa de auditoria Auditor líder reunión X
del SGSST informes de la programa de
reunión auditoria
Formato del
Plan de auditoría Responsable de los comunicación Previo a la auditoria
Auditor líder X plan de
interna procesos interna internas
auditoria
En reuniones
mensuales del
Plan Anual de
Comité de SST, comité dar a conocer
Seguridad y Salud en Gerencia de Comunicación Página web
Gerencia X las actividades a
el Trabajo (Objetivos, SSO Interna del SST.
Partes interesadas realizar anualmente
metas y programas
en materia de salud
ocupacional
Trabajadores,
Matriz de Identificación Lista inducción y
Gerencia de visitantes, Charlas
de peligros, evaluación X X asistencia y reinducción o
SSO contratista y partes informativas
y control de riesgos correo cuando se modifique
interesadas.

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 CUADRO N°4: PLAN DE AUDITORIA PARA “MINERAL S.A.C”

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

PROCESO/PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD/AREA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION UNIDAD MINERA

1.Objetivo Auditoria
Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018
2.Alcance Auditoria
Aplica a los procesos operativos de producción mina y geología
3. Recursos de Auditoria
Equipos de cómputo, equipo de oficina

Auditore(s) Nombres
Auditor líder (AL) - Miguel Angel Condori Apaza
Auditor 1 (A1) - Jeampierre Inofuente Espinoza
Auditor 2 (A2) - Giovanna Natividad Toro Mejía
Auditor 3 (A3) - Cristian Jhampierr Guerra Oliva
Auditor 4 (A4) - Nelson Hurtado Alfaro
CRITERIOS DE
FECHA HORA AUDITOR PROCESO/ACTIVIDAD LUGAR
AUDITORIA
identificación de
las
Todo el equipo Oficinas generalidades
04-12-22 7:00 a. m. Reunión de apertura
auditor mina propias de la
ejecución de la
auditoria
inspección
Recorrido por Interior
04-12-22 7:40 a. m. AL, A1, A2, A3, A4 general a
instalaciones mina
instalaciones
Evaluación, revisión y
validación documentaria Oficinas
04-12-22 8:40 a. m. AL, A1, A2, A3, A4 ISO 45001:2018
de la plataforma SIG de mina
interior mina
Evaluación, revisión y
validación de
implementación de Interior
04-12-22 10:00 a. m. AL, A1 ISO 45001:2018
controles operacionales mina
en el área de producción
mina.
Entrenamiento y
Oficinas
04-12-22 11:30 a. m. A2, A3, A4 competencia del personal ISO 45001:2018
mina
de geología y mina
Todo el equipo Comedor
04-12-22 1:00 p. m. TIEMPO DE ALMUERZO N/A
auditor superficie
Evaluación, revisión y
validación documentaria Oficinas
04-12-22 2:00 p. m. AL, A1 ISO 45001:2018
de la plataforma SIG de geología
geología
Evaluación, revisión y
validación de
Interior
04-12-22 3:30 p. m. AL, A1 implementación de ISO 45001:2018
mina
controles operacionales
en el área de geología
Reunión de cierre -
entrega de
Equipo auditor Oficinas
04-12-22 5:00 p. m. informe de hallazgos, ISO 45001:2018
SSOMA designado mina
observaciones y
recomendaciones

ENTREGA REVISA APRUEBA

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 CUADRO N°5: LISTA DE VERIFICACION PARA EL PROCESO DE PRODUCCION
MINA EN “MINERAL S.A.C”

CUMPLE
REQUISITOS TEMAS OBSERVACIONES
SI NO
La política se encuentra disponible a No se evidencia la exhibición
5.2 todos los trabajadores y partes X de la política en el área de
interesadas en interior mina mina.
Se cuenta con un registro de
participación del personal en la
5.4 X
elaboración de la Matriz IPERC de
línea base del área de mina.
Los trabajadores de mina cuentan
5.4 con capacitaciones regulares sobre X
el desate de rocas
verificar los permisos en el manejo No todos los trabajadores
7.2 de explosivos, de los trabajadores X cuentan con permisos para la
en interior mina manipulación de explosivos.