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Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 0 Tenga en cuenta


que los artículos
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la 4. Número de formulario
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas 3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

dichos artículos
8 1 ya 3no se7 2 0 6 0 X 3
menciona que la
11. Razón social inclusión de
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica

datos falsos en
COMERCIALIZADORA LLANO estos VERDE
renglones SAS 22 5133
31 y 32 del
Si es una corrección indique:formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada con la 0
(2021) (Marque "X") (Marque X) impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina 0 0 0
más información, social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http:// 36 430,216,000 Renta presuntiva 76 0
actualicese.com/
actualidad/
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 500,000,000 Renta exenta 77 0

(Continuación
2017/03/21/ley-

Renta)
1819-de-2016-
Cuentas, documentos y arrendamientos elimino-la-
financieros por cobrar 38 3,266,076,000 Rentas gravables 78 0
sancion-de-
inexactitud-para-
Inventarios el-renglon-31-del- 39 1,812,836,000 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 1,081,645,000
formulario-110/

Activos intangibles 40 120,000,000 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0


Patrimonio

Activos biológicos 41 675,000,000 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 8,993,810,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 15,797,938,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 6,975,765,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (41-42) 46 8,822,173,000 Sobre la renta líquida gravable 86 346,126,000

Impuesto sobre las rentas líquidas


De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 20,430,000,000 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Ingresos financieros 48 4,560,000 88 0
gravables E.T. (base casilla 55)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
gravadas) 49 0 89 0
56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
extranjeras o de sociedades nacionales. 51 0 91 0
52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 346,126,000
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores) 53 0 Descuentos tributarios 93 4,750,000

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 341,376,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017) 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones


56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 2,450,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 341,376,000

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%


Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 20,437,010,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos


Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 20,437,010,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 55,250,000

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 14,157,593,000 102 0
compensación

Gastos de administración 63 2,094,209,000 Autorretenciones 103 0


Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 2,907,127,000 Otras retenciones 104 32,000,000

Gastos financieros 65 170,786,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 32,000,000

Otros gastos y deduciones 66 25,650,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 108,594,000

Anticipo sobretasa instituciones financieras


Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 19,355,365,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0


(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 362,720,000

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 1,081,645,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 362,720,000
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 1,081,645,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 362,720,000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

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