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Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar
dichos artículos
8 1 ya 3no se7 2 0 6 0 X 3
menciona que la
11. Razón social inclusión de
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
datos falsos en
COMERCIALIZADORA LLANO estos VERDE
renglones SAS 22 5133
31 y 32 del
Si es una corrección indique:formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada con la 0
(2021) (Marque "X") (Marque X) impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina 0 0 0
más información, social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http:// 36 430,216,000 Renta presuntiva 76 0
actualicese.com/
actualidad/
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 500,000,000 Renta exenta 77 0
(Continuación
2017/03/21/ley-
Renta)
1819-de-2016-
Cuentas, documentos y arrendamientos elimino-la-
financieros por cobrar 38 3,266,076,000 Rentas gravables 78 0
sancion-de-
inexactitud-para-
Inventarios el-renglon-31-del- 39 1,812,836,000 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 1,081,645,000
formulario-110/
Activos biológicos 41 675,000,000 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0
ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 8,993,810,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0
Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 15,797,938,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Total patrimonio líquido (41-42) 46 8,822,173,000 Sobre la renta líquida gravable 86 346,126,000
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 341,376,000
Ingresos
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017) 55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
Total ingresos netos (58-59-60) 61 20,437,010,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 55,250,000
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 14,157,593,000 102 0
compensación
Retenciones
Gastos financieros 65 170,786,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 32,000,000
Otros gastos y deduciones 66 25,650,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 108,594,000
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 362,720,000
Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 1,081,645,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 362,720,000
Renta
Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0
Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0
Renta líquida (72-74) 75 1,081,645,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación
982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo