Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 2 Tenga en cuenta

que los artículos
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la 4. Número de formulario
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas 3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

dichos artículos
9 0 ya 0no se1 5 8 2 7 4 5
menciona que la
11. Razón social inclusión de
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
###
datos falsos en
CORPORACION SOCIAL DEestos TRABAJADORES
renglones AGRICOLA INDIRA SIMON BOLIVAR 11 9 4 9 9
31 y 32 del
Si es una corrección indique:formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada con la 0
(2021) (Marque "X") (Marque X) impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina más información, 29,697,000 2,353,000 723,000
social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http:// 36 214,179,000 Renta presuntiva 76 0
actualicese.com/
actualidad/
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta 77 0

(Continuación
2017/03/21/ley-

Renta)
1819-de-2016-
Cuentas, documentos y arrendamientos elimino-la-
financieros por cobrar 38 834,367,000 Rentas gravables 78 0
sancion-de-
inexactitud-para-
Inventarios el-renglon-31-del- 39 0 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 0
formulario-110/

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0

Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 1,048,546,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 34,187,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (41-42) 46 1,014,359,000 Sobre la renta líquida gravable 86 0

Impuesto sobre las rentas líquidas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 467,644,000 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Ingresos financieros 48 39,939,000 88 0
gravables

E.T. (base casilla 55)

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
gravadas)
49 0 89 0
56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
extranjeras o de sociedades nacionales.
51 0 91 0
52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 0
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores)
53 0 Descuentos tributarios 93 0

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 0

Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)
55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 2,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 0

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 507,585,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 507,585,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 0 102 0
compensación

Gastos de administración 63 121,601,000 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 442,369,000 Otras retenciones 104 172,000

Gastos financieros 65 12,890,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 172,000

Otros gastos y deduciones 66 13,896,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0

Anticipo sobretasa instituciones financieras

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 590,756,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 0

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 0 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 0
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 83,171,000 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 172,000

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 0 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 2 Tenga en cuenta

que los artículos
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la 4. Número de formulario
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas 3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

dichos artículos
9 0 ya 0no se1 5 8 2 7 4 5
menciona que la
11. Razón social inclusión de
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
###
datos falsos en
CORPORACION SOCIAL DEestos TRABAJADORES
renglones AGRICOLA INDIRA SIMON BOLIVAR 11 9 4 9 9
31 y 32 del
Si es una corrección indique:formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada con la 0
(2021) (Marque "X") (Marque X) impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina más información, 29,697,000 2,353,000 723,000
social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http:// 36 214,179,000 Renta presuntiva 76 0
actualicese.com/
actualidad/
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta 77 150,651,000

(Continuación
2017/03/21/ley-

Renta)
1819-de-2016-
Cuentas, documentos y arrendamientos elimino-la-
financieros por cobrar 38 834,367,000 Rentas gravables 78 0
sancion-de-
inexactitud-para-
Inventarios el-renglon-31-del- 39 0 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 0
formulario-110/

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0

Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 1,048,546,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 34,187,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (41-42) 46 1,014,359,000 Sobre la renta líquida gravable 86 0

Impuesto sobre las rentas líquidas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 701,466,000 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Ingresos financieros 48 39,939,000 88 0
gravables

E.T. (base casilla 55)

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
gravadas)
49 0 89 0
56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
extranjeras o de sociedades nacionales.
51 0 91 0
52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 0
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores)
53 0 Descuentos tributarios 93 0

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 0

Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)
55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 2,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 0

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 741,407,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 741,407,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 0 102 0
compensación

Gastos de administración 63 121,601,000 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 442,369,000 Otras retenciones 104 172,000

Gastos financieros 65 12,890,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 172,000

Otros gastos y deduciones 66 13,896,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0

Anticipo sobretasa instituciones financieras

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 590,756,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 0

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 150,651,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 0
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 172,000

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 150,651,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ -

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

 Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y

110
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes o
de Ingresos Privada
y Patrimonio para Entidades Obligadas a Declarar

1. Año 2 0 2 2 Tenga en cuenta

que los artículos
Espacio reservado para la DIAN 287 y 288 de la 4. Número de formulario
Ley 1819 de
diciembre de
2016 modificaron
los artículos 647
y 648 del ET y en
las nuevas 3 3 4 5 6
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)versiones de 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

dichos artículos
9 0 ya 0no se1 5 8 2 7 4 5
menciona que la
11. Razón social inclusión de
12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica
###
datos falsos en
CORPORACION SOCIAL DEestos TRABAJADORES
renglones AGRICOLA INDIRA SIMON BOLIVAR 11 9 4 9 9
31 y 32 del
Si es una corrección indique:formulario 25. Cód.
110 26. No. Formulario anterior
29. Fracción año gravable siguiente pueda30.serRenuncio a pertencer al Régimen Tributario especial 31. Vinculado al pago de obras por 31. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores,
castigada con la 0
(2021) (Marque "X") (Marque X) impuestos (Marque "X") sin compensar
sanción de
33. Total costos y inexactitud. Para 34.Aportes al sistema de seguridad 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas
Datos informativos gastos de nómina más información, 29,697,000 2,353,000 723,000
social compensación
se sugiere leer
este editorial:
Efectivo y equivalentes de efectivo http:// 36 214,179,000 Renta presuntiva 76 0
actualicese.com/
actualidad/
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta 77 0

(Continuación
2017/03/21/ley-

Renta)
1819-de-2016-
Cuentas, documentos y arrendamientos elimino-la-
financieros por cobrar 38 834,367,000 Rentas gravables 78 0
sancion-de-
inexactitud-para-
Inventarios el-renglon-31-del- 39 0 Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 384,473,000
formulario-110/

Activos intangibles 40 0 Ingresos por ganancias ocasionales ###80 0

Patrimonio

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 ### 81 0

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 42 0 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) ###82 0

Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales ### 83 0

Total patrimonio bruto (sume 36 a 43) 44 1,048,546,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0

Pasivos 45 34,187,000 Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) ### 85 0

Total patrimonio líquido (41-42) 46 1,014,359,000 Sobre la renta líquida gravable 86 134,566,000
Impuesto sobre las rentas líquidas
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 935,288,000 87 0
54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del
Ingresos financieros 48 39,939,000 88 0
gravables

E.T. (base casilla 55)

Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla
gravadas)
49 0 89 0
56)
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla
50 0 90 0
y prima en colocación de aciones. 53)
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla
extranjeras o de sociedades nacionales.
51 0 91 0
52)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) ###92 134,566,000
(año 2016 y anteriores)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2017 y
anteriores)
53 0 Descuentos tributarios 93 0

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92-93) 94 134,566,000
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras - utilidades
generadas a partir del año 2017)
55 0 Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0

Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones

56 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
gravadas al 27%

Otros ingresos 57 2,000 Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 134,566,000

Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 975,229,000 98 0
del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
Liquidación privada

Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0 99 0
(Modalidad de pago 2)

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0

Total ingresos netos (58-59-60) 61 975,229,000 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 13,000,000

Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Costos 62 0 102 0
compensación

Gastos de administración 63 121,601,000 Autorretenciones 103 0

Costos y deducciones

Retenciones

Gastos de distribución y ventas 64 442,369,000 Otras retenciones 104 172,000

Gastos financieros 65 12,890,000 Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 172,000

Otros gastos y deduciones 66 13,896,000 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 55,165,000

Anticipo sobretasa instituciones financieras

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 590,756,000 107 0
año gravable anterior
instituciones
financieras
Sobretasa

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0

(R.T.E.)
ESAL

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 176,559,000

Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones 111 0

Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 384,473,000 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 176,559,000
Renta

Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0

Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0

Renta líquida (72-74) 75 384,473,000 Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 176,559,000

982. Código Contador o Revisor Fiscal 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional