Tenga en cuenta

que los artículos

287 y 288 de la
Ley 1819 de Declaración de Renta y Complementarios para Personas Jurídicas y Asimiladas y
diciembre Personas
de Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes
2 0 2 0 2016 modificaron residentes o de Ingresos
1. Año los artículos 647
Espacio reservado para la DIAN y 648 del ET y en 4. Número de formular
las nuevas
versiones de 3 3 4 5
dichos artículos
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
ya no se
declarante

menciona que la
Datos del

inclusión de
11. Razón social
datos falsos en
estos renglones
Si es una corrección indiq 31 y25.
32 Cód.
del 26. No. Formulario anter
formulario 110 31. Vinculado al pago
29. Fracción año gravable 30. ser
pueda Renuncio a pertencer al Régimen Tributario
de obras por impuestos
siguiente (2021) (Marque "X") especialcon
castigada (Marque
la X)
sanción de (Marque "X")
Datos 33. Total costos y
inexactitud. Para 65,126,406 34.Aportes al 6,970,899
informativos gastos de nómina sistema de
más información,
Efectivo y equivalentes de efectivo se sugiere leer seguridad

(Continuación
36 5,395,000 Renta presuntiva

Renta)
este editorial:
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 0 Renta exenta
http://actualicese.
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 38 137,443,000 Rentas gravables
com/actualidad/2
Inventarios 017/03/21/ley- 39 177,092,000 Renta líquida gravable (Al
Patrimonio

Activos intangibles 1819-de-2016- 40 0 Ingresos por ganancias ocasi

elimino-la-
Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Le
sancion-de-

ocasionales
Ganancias
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión
inexactitud-para- y ANCMV 42 42,000,000 Utilización pérdidas fiscales
Otros activos el-renglon-31-del- 43 9,000,000 Costos por ganancias ocasio
Total patrimonio bruto (sume 36 a formulario-110/
43) 44 370,930,000 Ganancias ocasionales no gr
Pasivos 45 0 Ganancias ocasionales grav
Total patrimonio líquido (41-42) 46 370,930,000 Sobre la renta líquida g

Impuesto sobre las

rentas líquidas
Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 0 De dividendos y/o parti

gravables
Ingresos financieros 48 0 De dividendos y/o parti
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye
49 0 De dividendos y/o parti
capitalizaciones no gravadas) distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC
Dividendos y/o participaciones
50 0 De dividendos y/o parti
y prima en colocación de aciones.
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y
51 0 De dividendos y/o parti
entidades extranjeras o de sociedades nacionales.
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
52 0 Total impuesto sobre las re
(año 2016 y y/o
Dividendos anteriores)
participaciones gravadas recibidas por Personas Naturales sin residencia fiscal
53 0 Descuentos tributarios
(año 2017 y anteriores)
Ingresos

Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 54 0 Impuesto neto de renta (92

Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y Sociedades Extranjeras -
55 0 Impuesto de ganancias oca
utilidades generadas a partir del año 2017)
Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como magainversiones
56 0 Descuentos por impuestos p
gravadas al 27%
Otros ingresos 57 0 Total impuesto a cargo (94
Liquidación privada

Menos: Valor inversión obra

Total ingresos brutos (Sume 47 a 57) 58 0
del valorDescuento
Menos: de la casilla 97 (Mo
efectivo i
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 0
(Modalidad de pago 2)
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 60 0 Menos: Crédito fiscal artícul
Total ingresos netos (58-59-60) 61 0 Menos: Anticipo renta liquid
Costos 62 0 Menos: Saldo a favor año gr
deducciones

Gastos de administración 63 0 Autorretenciones

Retencion
Costos y

Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones

es

Gastos financieros 65 0 Total retenciones año

Otros gastos y deduciones 66 0 Más: Anticipo renta para el a
Anticipo sobretasa insti
institucion

Total costos y gastos deducibles (sume 62 a 66) 67 0

financiera
Sobretasa

año gravable anterior

Inversiones efectuadas en el año 68 0 Sobretasa instituciones
(R.T.

es
ESA

s
E.)
L

Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 69 0 Anticipo sobretasa insti

Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuest
Renta pasiva - ECE sin residencial fiscal en Colombia 71 0 Sanciones
Renta
 Renta
Renta líquida ordinaria del ejercicio (sume 61+69+70+71-52-53-54-55-56-67-68) 72 0 Total saldo a pagar (97+10
Perdida liquida del ejercicio (sume 52+53+54+55+56+67+68-61-69-70-71) 73 0 Total saldo a favor (98+99+
Compensaciones 74 0 Valor total impuesto exigible por
Renta líquida (72-74) 75 0 Valor total proyecto obras por im
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

urídicas y Asimiladas y
Ilíquidas de Causantes NO

4. Número de formulario
Privada
110
6
9. Primer nombre 10. Otros nombres

12. Cód. Dirección Seccional 24. Actividad económica

31. Pérdidas fiscales acumuladas 0

años anteriores, sin compensar
6,970,899 35. Aportes al SENA,ICBF, Cajas 2,144,050
compensación
Renta presuntiva 76 0
Renta exenta 77 0
Rentas gravables 78 0
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 75 y 76 reste 77 y sume 78) 79 0
Ingresos por ganancias ocasionales 80 0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decreto 560 y 772 de 2020 81 0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (inc. 2, art. 15 Decreto 772 de 2020) 82 0
Costos por ganancias ocasionales 83 0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Ganancias ocasionales gravables (Ver instructivo) 85 0
Sobre la renta líquida gravable 86 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54) 87 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del aríiculo 240 del E.T. (base casilla 55) 88 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56) 89 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casilla 53) 90 0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52) 91 0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (86+87+88+89+90+91) 1 92 0
Descuentos tributarios 93 0
Impuesto neto de renta (92-93) 94 0
Impuesto de ganancias ocasionales (Casilla 85 por casilla) 95 0
Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 96 0
Total impuesto a cargo (94+95-96) 97 0
Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50%
del valorDescuento
de la casilla 97 (Modalidad 98 0
Menos: efectivo inversiónde pagopor
obras 1)impuestos
(Modalidad de pago 2) 99 0
Menos: Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación 102 0
Autorretenciones 103 0
Otras retenciones 104 0
Total retenciones año gravable a declarar (103+104) 105 0
Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0
Anticipo sobretasa instituciones financieras
año gravable anterior 107 0
Sobretasa instituciones financieras 108 0
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 109 0
Saldo a pagar por impuesto (97+106+108+109-98-99-100-101-102-105-107) 110 0
Sanciones 111 0
 Total saldo a pagar (97+106+108+109+111-98-99-100-101-102-105-107) 112 0
Total saldo a favor (98+99+100+101+102+105+107-97-106-108-109-111) 113 0
Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 114 0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 115 0
o para el sello de la entidad

980. Pago total $ -

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo