Ejemplo de Diario General y Mayor

En esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa “El Gaucho Veloz”, S.A. de C.V.
; durante el periodo del 1 al

utiliza el sistema analítico para el registro de sus operaciones.
INSTRUCCIONES: Las siguientes operaciones se encuentran registradas en el libro diario y libro mayor, observa cómo se han realizado
faltantes en el libro mayor.
"EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
ACTIVO PASIVO
Circulante: Circulante:
Bancos $600,000.00 Proveedores
Clientes $200,000.00 Acreedores Diversos
Inventarios $1,000,000.00 $1,800,000.00
CAPITAL CONTABLE
Fijo:
Mobiliario y Equipo $400,000.00 Capital Social
Equipo de Reparto $600,000.00 $1,000,000.00 Pérdida del Ejercicio
SUMA EL ACTIVO $2,800,000.00 SUMA PASIVO Y CAP. CONT.
Operaciones:
4 de Enero de 2010.
1. Se adquieren vehículos que se destinarán al transporte de personal por $ 440,000, pagando $ 120,000 con un cheque y por los $ 32
6 de Enero de 2010.
2. Se compran mercancías por $ 400,000 a crédito
6 de Enero de 2010.
3. La compra anterior ocasionó gastos por $ 20,000, cantidad que se paga con un cheque.
11 de Enero de2010.
4. Se devuelven al proveedor $ 40,000 de mercancía que no reúne las características solicitadas. Tal cantidad es deducida de nuestro
12 de Enero de 2010.
5. Se venden mercancías a un precio de $1´200,000, que nos pagan: $ 800,000 de contado, mismos que se depositan en el banco; lo
con documentos.
6. En vista del volumen vendido, según la operación anterior, se le concede una bonificación al cliente del 4% sobre el precio de vent
de los documentos que entrego como garantía.
7. Se liquida a un proveedor, antes de su vencimiento, un adeudo de $ 320,000, concediéndonos por pronto pago un descuento del 5%
8. Se venden mercancías por $ 600,000 que nos pagan: $ 400,000 de contado que se depositan en el banco; por los $ 200,000 restant
9. El cliente de la operación anterior nos comunico haber recibido dañada parte de la mercancía. Con objeto de evitar que la devuelv
cantidad que deducimos de su adeudo en cuenta corriente.
10. Un cliente nos liquida su adeudo de $ 200,000 antes del plazo fijado. Por pronto pago le concedemos un descuento de $ 8,000, el ne
11. Se compran mercancías por $ 800,000, pagando 560,000 con un cheque, por los $ 240,000 restantes se entregan documentos com
12. La compra anterior ocasiono gastos por $ 28,000, cantidad que se paga en efectivo.
13. Se compra papelería por $ 8,000, que se paga en efectivo.
14. Por ampliación de la empresa, se alquila un local en la cantidad de $ 20,000 mensuales; el arrendador exige que se le anticipe un
por ese importe.
Se realizó cierre de mes por lo que se practicó un inventario físico, para conocer el inventario final del periodo, y arrojó la cantidad de $ 8
para determinar el resultado del ejercicio.
de C.V.; durante el periodo del 1 al 31 de Enero de 2010. La empresa
yor, observa cómo se han realizado tales registros y complementa las cifras
DE DICIEMBRE DE 2009
$320,000.00
$280,000.00 $600,000.00
$2,400,000.00
$200,000.00 $2,200,000.00
VO Y CAP. CONT. $2,800,000.00
20,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crédito.
Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.
os que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los garantizan
ente del 4% sobre el precio de venta, importe por el que se le devuelve uno
or pronto pago un descuento del 5%.

n el banco; por los $ 200,000 restantes se concede crédito.
Con objeto de evitar que la devuelva, se le concede una rebaja de 32, 000,
emos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.
antes se entregan documentos como garantía.
ndador exige que se le anticipe un año de renta, entregándosele un cheque
el periodo, y arrojó la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de traspaso

Introducción a la contabilidad
Unidad 2. Registro contable de operaciones
Actividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

DIARIO GENERAL
Folio:
Mes de: Enero de 2010
Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

- A -
4 0120 Bancos 600,000.00
0130 Clientes 200,000.00
0160 Inventario 1,000,000.00
0230 Mobiliario y Equipo 400,000.00
0240 Equipo de Reparto 600,000.00
1101 Proveedores
1130 Acreedores Diversos
2100 Capital Social
2201 Pérdida de Ejercicios Anteriores 200,000.00
Asiento de apertura del ejercicio 2010
- 1 -
4 0250 Equipo de Transporte 440,000.00
0120 Bancos
1130 Acreedores Diversos
Compra de equipo de transporte
A la página núm. 2 3,440,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

De la página núm. 1 3,440,000.00
- 2 -
6 4001 Compras 400,000.00
1101 Proveedores
Compra de mercancías a crédito
- 3 -
6 4001 Gastos sobre Compras 20,000.00
0120 Bancos
Gastos sobre Compras anteriores
- 4 -
11 1101 Proveedores 40,000.00
4001 Devoluciones sobre Compras
Devolución de merc. al proveedor
- 5 -
12 0120 Bancos 800,000.00
0140 Documentos por Cobrar 400,000.00
3001 Ventas
Venta de mercancías
A la página núm. 3 5,100,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

- 6 -
12 3001 Bonificaciones sobre Ventas 48,000.00
0140 Documentos por Cobrar
Bonificación del 4% sobre ventas
- 7 -
14 1101 Proveedores 320,000.00
0120 Bancos
4001 Descuentos sobre Compras
Pago anticipado de nuestro adeudo
- 8 -
15 0120 Bancos 400,000.00
0130 Clientes 200,000.00
3001 Ventas
Venta de mercancías
- 9 -
18 3001 Rebajas sobre Ventas 32,000.00
0130 Clientes
Rebaja sobre Venta del día 15 ene
A la página núm. 4 6,100,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

- 10 -
20 0101 Caja 192,000.00
3001 Descuentos sobre Ventas 8,000.00
0130 Clientes
Pago anticipado de nuestro cliente
- 11 -
22 4001 Compras 800,000.00
0120 Bancos
1120 Documentos por Pagar
Compra de mercancías
- 12 -
25 4001 Gastos sobre Compras 28,000.00
0101 Caja
Gastos sobre Compra de mercancías
- 13 -
27 0360 Papelería y Artículos de Escritorio 8,000.00
0101 Caja
Compra en efectivo de papelería
A la página núm.5 7,136,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

De la página núm.4 7,136,000.00
- 14 -
29 0330 Rentas Pagadas por Anticipado 240,000.00
0120 Bancos
Pago anticipado de un año de renta
- T1 -
30 3001 Ventas 48,000.00
3001 Bonificaciones sobre Ventas
Traspaso de cierre de período
- T2 -
30 3001 Ventas 32,000.00
3001 Rebajas sobre Ventas
- T3 -
30 3001 Ventas 8,000.00
3001 Descuentos sobre Ventas
A la página núm. 6 7,464,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

- T4 -
30 4001 Compras 48,000.00
4001 Gastos sobre Compras
- T5 -
30 4001 Devoluciones sobre Compras 40,000.00
4001 Compras
- T6 -
30 4001 Descuentos sobre Compras 16,000.00
4001 Compras
- T7 -
30 0160 Inventarios 80,000.00
4001 Compras
A la página núm. 7 7,648,000.00

DIARIO GENERAL
Folio:

- T8 -
30 4001 Compras 1,000,000.00
0160 Inventarios
- T9 -
30 3001 Ventas 1,712,000.00
9001 Pérdidas y Ganancias
- T 10 -
30 9001 Pérdidas y Ganancias 2,112,000.00
4001 Compras
- T 11 -
30 2202 Utilidad o Pérdida del Ejercicio 400,000.00
9001 Pérdidas y Ganancias
A la página núm. 8 12,872,000.00

parte 1
Haber
320,000.00
280,000.00
2,400,000.00
120,000.00
320,000.00
3,440,000.00
Haber
3,440,000.00
400,000.00
20,000.00
40,000.00
1,200,000.00
5,100,000.00
Haber
5,100,000.00
48,000.00
304,000.00
16,000.00
600,000.00
32,000.00
6,100,000.00
Haber
6,100,000.00
200,000.00
560,000.00
240,000.00
28,000.00
8,000.00
7,136,000.00
Haber
7,136,000.00
240,000.00
48,000.00
32,000.00
8,000.00
7,464,000.00
Haber
7,464,000.00
48,000.00
40,000.00
16,000.00
80,000.00
7,648,000.00
7
Haber
7,648,000.00
1,000,000.00
1,712,000.00
2,112,000.00
400,000.00
12,872,000.00
Introducción a la contabilidad
Unidad 2. Registro contable de operaciones
Actividad 1. Registro contable de operaciones parte 1
UNIDAD II
Con datos del libro diario, registra los traspasos y saldos faltantes en las celdas amarillas. Recuerd
deudoras se suman los cargos y se restan los abonos. En cuentas acreedoras se restan los cargo
abonos. Ver ejemplos.

MAYOR GENERAL
0120 BANCOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
4-Ene Varias A ----- 600,000.00
4-Ene Equipo de Transporte 1 12
6-Ene Gastos sobre Compras 3 16
12-Ene Ventas 5 19 800,000.00
14-Ene Proveedores 7 5
15-Ene Ventas 8 19 400,000.00
22-Ene Compras 11 13
29-Ene Rentas Pagadas por Anticipado 14 15

MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A -----

MAYOR GENERAL
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 200,000.00
15-Ene Ventas 8 19 200,000.00
18-Ene Rebajas sobre Ventas 9 22
20-Ene Varias 10 -----

MAYOR GENERAL
1260 INVENTARIOS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 1,000,000.00
30-Ene Compras T-7 13

MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
6-Ene Compras 2 13
11-Ene Devoluciones sobre Compras 4 18 40,000.00
14-Ene Varias 7 ----- 320,000.00

MAYOR GENERAL
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 400,000.00
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Equipo de Transporte 1 12

MAYOR GENERAL
0101 C A J A
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
20-Ene Clientes 10 3 192,000.00
25-Ene Gastos sobre Compras 12 16
27-Ene Papelería y Artículos de Escritorio 13 14

MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 600,000.00

MAYOR GENERAL
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
22-Ene Compras 11 13

MAYOR GENERAL
2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias A ----- 200,000.00

MAYOR GENERAL
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
4-Ene Varias 1 ----- 440,000.00

MAYOR GENERAL
4001 COMPRAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
6-Ene Proveedores 2 5 400,000.00
22-Ene Varias 11 ----- 800,000.00
30-Ene Gastos sobre Compras T-4 16
30-Ene Devoluciones sobre Compras T-5 18
30-Ene Descuentos sobre Compras T-6 21
30-Ene Inventarios T-7 4
30-Ene Inventarios T-8 4 1,000,000.00
30-Ene Pérdidas y Ganancias T-10 24

MAYOR GENERAL
0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
27-Ene Caja 13 8 8,000.00

MAYOR GENERAL
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
29-Ene Bancos 14 1 240,000.00

MAYOR GENERAL
4001 GASTOS SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
6-Ene Bancos 3 1 20,000.00
25-Ene Caja 12 8 28,000.00

MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
12-Ene Ventas 5 19 400,000.00
12-Ene Bonificaciones sobre Ventas 6 20

MAYOR GENERAL
4001 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Compras T-5 13 40,000.00

MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Bonificaciones sobre Ventas T-1 20 48,000.00
30-Ene Rebajas sobre Ventas T-2 22 32,000.00
30-Ene Descuentos sobre Ventas T-3 23
30-Ene Pérdidas y Ganancias T-9 24 1,712,000.00

MAYOR GENERAL
3001 BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
12-Ene Documentos por Cobrar 6 17 48,000.00
30-Ene Ventas T-1 19

MAYOR GENERAL
4001 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Compras T-6 13 16,000.00

MAYOR GENERAL
3001 REBAJAS SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
18-Ene Clientes 9 3 32,000.00

MAYOR GENERAL
3001 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
20-Ene Clientes 10 3 8,000.00

MAYOR GENERAL
9001 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Compras T-10 13 2,112,000.00
30-Ene Pérdida del Ejercicio T-11 25
MAYOR GENERAL
2202 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Ejercicio: 2010
Asiento Folio
30-Ene Pérdidas y Ganancias T-11 24 400,000.00
ad
es parte 1
D II
antes en las celdas amarillas. Recuerda que en cuentas

uentas acreedoras se restan los cargos y se suman los
emplos.
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 001
Saldos
Abono Deudor Acreedor
600,000.00
120,000.00 480,000.00
20,000.00 460,000.00
1,260,000.00
304,000.00 956,000.00
1,356,000.00
560,000.00 796,000.00
796,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 002
Saldos
2,400,000.00 2,400,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 003
Saldos
200,000.00
200,000.00
200,000.00 -
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 004
Saldos
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 -
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 005
Saldos
320,000.00 320,000.00
400,000.00 720,000.00
- 320,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 006
Saldos
400,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 007
S DIVERSOS
Saldos
280,000.00 280,000.00
280,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 008
Saldos
192,000.00
28,000.00
-
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 009
Saldos
600,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 010
S POR PAGAR
Saldos
240,000.00 240,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 011
Saldos
200,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 012
Saldos
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 013
Saldos
400,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
40,000.00 1,160,000.00
1,160,000.00
80,000.00 1,080,000.00
2,080,000.00
2,112,000.00 - 32,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 014
ESCRITORIO
Saldos
8,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 015
NTICIPADO
Saldos
240,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 016
Saldos
20,000.00
48,000.00
48,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 017
Saldos
400,000.00
48,000.00 352,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 018
Saldos
40,000.00 40,000.00
-
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 019
Saldos
1,200,000.00 1,200,000.00
600,000.00 1,800,000.00
1,752,000.00
1,720,000.00
1,720,000.00
8,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 020
RE VENTAS
Saldos
48,000.00
48,000.00 -
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 021
Saldos
16,000.00 16,000.00
-
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 022
Saldos
32,000.00
32,000.00 -
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 023
Saldos
8,000.00
8,000.00 -
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 024
Saldos
1,712,000.00 1,712,000.00
400,000.00
- 400,000.00
Z, S.A. DE C.V.
NERAL
Folio: 025
Saldos
400,000.00
Saldos previos a ajustes Ajustes de Pérdidas y Ganancias
Cuenta Deudor Acreedor Cargos
Caja $ 156,000.00
Bancos 556,000.00
Documentos por cobrar 352,000.00
Clientes 168,000.00
Inventarios 1,000,000.00 T7 $ 80,000.00
Mobiliario y equipo 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00
Papelería y artículos 8,000.00
Rentas pagadas x anticipado 240,000.00
Proveedores $ 360,000.00
Acreedores diversos 600,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
Capital social 2,400,000.00
Pérdidas de ejercicios anteriores 200,000.00
Rebajas sobre venta 32,000.00
Descuentos sobre venta 8,000.00
Bonificaciones sobre venta 48,000.00
Compras 1,200,000.00 T4 48,000.00
T8 1,000,000.00
Gastos de compra 48,000.00

Ventas 1,800,000.00 T1 48,000.00
T2 32,000.00
T3 8,000.00
T9 1,712,000.00
Devoluciones sobre compra 40,000.00 T5 40,000.00
Descuentos sobre compra 16,000.00 T6 16,000.00
Pérdidas y Ganancias T10 2,112,000.00
Pérdida del ejercicio T11 400,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,456,000.00 $ 5,456,000.00 $ 5,496,000.00
ELABORÓ: C.P. JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ

s de Pérdidas y Ganancias Saldos finales
Abonos Debe Haber
$ 156,000.00
556,000.00
352,000.00
168,000.00
$ 1,000,000.00 T8 80,000.00
400,000.00
600,000.00
440,000.00
8,000.00
240,000.00
$ 360,000.00
600,000.00
240,000.00
2,400,000.00
200,000.00
32,000.00 T2 -
8,000.00 T3 -
48,000.00 T1 -
40,000.00 T5 -
16,000.00 T6
80,000.00 T7
2,112,000.00 T10
48,000.00 T4 -
-
-
-
1,712,000.00 T9 -
400,000.00 T11
400,000.00
$ 5,496,000.00 $ 3,600,000.00 $ 3,600,000.00
Estado de resultados del 1 al 31 de enero de 2010
Ventas $ 1,800,000.00
- Rebajas $ 32,000.00
- Descuentos 8,000.00
- Bonificaciones 48,000.00 88,000.00
= Ventas Netas $ 1,712,000.00
Compras $ 1,200,000.00
+ Gastos de compra 48,000.00 $ 1,248,000.00
- Descuentos 16,000.00
- Devoluciones 40,000.00 56,000.00
= Compras totales $ 1,192,000.00
+ Inventario inicial 1,000,000.00
= Mercancía total 2,192,000.00
- Inventario final 80,000.00
= Costo de venta 2,112,000.00
Pérdida del ejercicio -$ 400,000.00
ELABORÓ C.P. JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ

Estado de situación financiera al 31 de enero de 201o
ACTIVO PASIVO
Circulante Circulante
Caja $ 156,000.00
Bancos 556,000.00
Documentos por cobrar 352,000.00
Inventarios 80,000.00
Clientes 168,000.00 1,312,000.00 CAPITAL CONTABLE
Fijo
Mobiliario y equipo 400,000.00
Equipo de reparto 600,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 1,440,000.00
Diferido
Papelería y artículos $ 8,000.00
Rentas pagadas x anticipado 240,000.00 248,000.00
TOTAL ACTIVO $ 3,000,000.00 TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE
ELABORÓ C.P. JOSUÉ CUATEPOTZO MÉNDEZ

VELOZ, S.A. DE C.V.
anciera al 31 de enero de 201o
PASIVO
Circulante
Proveedores $ 360,000.00
Acreedores diversos 600,000.00
Documentos por pagar 240,000.00
TOTAL PASIVO $ 1,200,000.00
CAPITAL CONTABLE
Capital social $ 2,400,000.00
Pérdidas de ejercicios anteriores - 200,000.00
Pérdida del ejercicio - 400,000.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,800,000.00
TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE $ 3,000,000.00

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En esta actividad se te presentan las operaciones realizadas por la empresa “El Gaucho Veloz”, S.A. de C.V.

; durante el periodo del 1 al

"EL GAUCHO VELOZ", S.A. DE C.V.

SUMA EL ACTIVO $2,800,000.00 SUMA PASIVO Y CAP. CONT.

VO Y CAP. CONT. $2,800,000.00

20,000 con un cheque y por los $ 320,000 restantes se obtiene crédito.

Tal cantidad es deducida de nuestro adeudo en cuenta corriente.

os que se depositan en el banco; los $ 400,000 restantes nos los garantizan

or pronto pago un descuento del 5%.

emos un descuento de $ 8,000, el neto recibido se conserva en caja.

antes se entregan documentos como garantía.

ndador exige que se le anticipe un año de renta, entregándosele un cheque

el periodo, y arrojó la cantidad de $ 80,000. Realizar los asientos de traspaso

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm. 2 3,440,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm. 3 5,100,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm.5 7,136,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm. 6 7,464,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm. 7 7,648,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

Mes de: Enero de 2010

Fecha Cuenta Concepto Parciales Debe

A la página núm. 8 12,872,000.00

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

2100 CAPITAL SOCIAL

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

1130 ACREEDORES DIVERSOS

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0240 EQUIPO DE REPARTO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

2201 PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0360 PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

EL GAUCHO VELOZ, S.A. DE C.V.