Hoja de procesos Versión 01 Fecha: 24/11/2020 Código: HDK.CAL.SP.

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SIPOC Elaborado: Pamela Arellano Revisado: Pamela Arellano Aprobado: Pamela Arellano

Nombre de la organización: Sistemas Integrados de Gestión

Proceso: Implementación de sistemas de Gestión
Dueño de Proceso: Jefe SIG MA/Jefe de calidad

Clientes y sus necesidades - lo que cada cliente o

Operaciones / Producción ,Superintendente de planta / Jefatura de planta, Administrador de planta, Jefe de Calidad CHD/CHI/Flota: Certificar una norma o estándar
segmento necesita/espera de su proceso:

Requisitos de negocio - las cosas o las exigencias del

Obtener un beneficio económico y de imagen para la empresa
proceso de negocio:

Lo que desencadena el inicio del proceso: Necesidad estratégica identificada por la alta dirección

Lo que desencadena el fin del proceso: Obtención de la certificación

Mediciones de la eficiencia y eficacia del proceso: NA

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Entradas específicas de los proveedores internos o externos - materiales, trabajo, recursos, equipos, software, Medidas en curso o las tareas involucradas en el proceso. Lista de forma secuencial y desarrollar diagramas
Todos los productos y resultados del servicio ofrecido a los clientes internos o externos
información, etc de flujo

Tipo de Pasos del proceso (secuencia de subprocesos)

Nombre del proveedor Descripción de la entrada Descripción de resultados/salida Especif. De la salida Nombre del cliente
entrada *
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
Gerente General Necesidad de implementación C 1 Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad Evaluación de necesidad de contratación de una consultora Decisión de contratación NA 3. Jefe de planta
4. Administrador de lpanta
5. Jefe de calidad
IMPLEMENTACION CON CONSULTORA
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
1. Jefe de SIGMA 1. Terna de consultoras
C 2 Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad Definición de consultora a contratar 1. Consultora elegida NA 3. Jefe de planta
2. Jefe de calidad 2. Consultoras disponibles
4. Administrador de lpanta
5. Jefe de calidad
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
1. Plan de trabajo Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad / 3. Jefe de planta
Consultora C 3 Aprobación de plan de trabajo de consultora 1. Plan de trabajo aprobado NA
2. Norma del sistema a implementar Gerente de Gestión de Calidad 4. Administrador de lpanta
5. Jefe de calidad
6. Jefe de SIGMA
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
1. Gerente de gestión de Calidad
1. Plan de trabajo aprobado 3. Jefe de planta
2. Jefe de SIGMA C 4 Consultora Implementación 1. Plan de trabajo en proceso NA
2. Norma del sistema a implementar 4. Administrador de lpanta
3. Jefe de calidad
5. Jefe de calidad
6. Jefe de SIGMA
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
1. Plan de trabajo en proceso 1. Plan de trabajo actualizado 3. Jefe de planta
Consultora C 5 Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad Seguimiento NA
2. Norma del sistema a implementar 2. Sistema implementado 4. Administrador de lpanta
5. Jefe de calidad
6. Jefe de SIGMA
IMPLEMENTACION PROPIA
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
2. Superintendente de planta
1. Jefe de SIGMA
Norma del sistema a implementar C 6 Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad Elaboración de plan de trabajo 1. Plan de trabajo NA 3. Jefe de planta
2. Jefe de calidad
4. Administrador de lpanta
5. Jefe de calidad
1. Gerente de operaciones CHI/CHD
1. Gerente de oepraciones CHI/CHD, Superintendente de 2. Superintendente de planta
planta, Jefe de planta, Administrador de planta, Jefe de 1. Plan de trabajo aprobado 1. Plan de trabajo actualizado 3. Jefe de planta
C 7 Jefe de SIGMA / Jefe de Calidad Implementación NA
calidad 2. Norma del sistema a implementar 2. Sistema implementado 4. Administrador de lpanta
2. Jefe de SIGMA 5. Jefe de calidad
6. Jefe de SIGMA

* Tipo de entrada
Controlable (C) - Entradas de donde se puede ejercer influencia sobre ellos, mientras que el proceso está activo. Por ejemplo, la temperatura del horno, la presión de la prensa, el proyecto de herramienta de gestión
Ruido - Noise (N) - Las entradas incontrolables donde no se puede influir dentro de un límite razonable. Por ejemplo, la temperatura atmosférica, la humedad, los nuevos empleados, competencia, proveedores OTD
Procedimiento (P) - Las entradas controladas con un conjunto de actividades conducentes a la realización de un ejemplo paso, alimentación control de la frecuencia, el flujo de trabajo de SAP, la herramienta de configuración de ventas

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION PAGINA AFECTADA FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITANTE