Fecha: 24/09/2018

Revisión: 01
FICHA DE PROCESO
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IDENTIFICACIÓN
Nombre: Montaje
Responsable: Gerente de Montaje y Mantenimiento Industrial
Objetivo: Prestar servicios de montaje industrial
Desde la recepción de la Orden de Compra, Contrato firmado hasta la recepción del trabajo/obra
Alcance:
por el cliente

ENTRADAS/PROVEEDOR
Entradas Proveedor
Entradas y Proveedores (Información, materiales, requisitos, leyes) (Quien provee las entradas)
(Qué necesito para desarrollar el Orden de Compra (Contrato) Cliente/Mandante
proceso y quién suministra las entradas)
Equipos, Insumos, Materiales y Herramientas Proveedor – Cliente

SALIDAS/CLIENTES
Salidas Clientes
Salidas y Clientes (Informes, producto, servicio, información) (Quien recibe las salidas)
(Qué producto o servicio obtengo y Montaje recepcionado Cliente
quién lo recibe o se beneficia)

RECURSOS
Recursos Físicos RR.HH
Equipos informáticos Gerente de Montaje y Mantenimiento Industrial
Software Encargado de Oficina Técnica
Insumos/materiales Administrador de Contrato
Vehículos Jefe de Obra
Equipos y Maquinaria Personal Operativo

SALIDAS NO CONFORME/CONTROL/DOCUMENTOS
Salida(s) No Conforme 1. Servicio de montaje no recepcionado
(Qué se considerará producto o servicio 2. Estado de avance rechazado por cliente
no conforme)

Puntos de Control 1. Estado de avance proyecto

(Etapas donde se controlan parámetros 2. Recepción de insumos, materiales, equipos y/o maquinaria
de proceso/producto)
1. Orden de Compra(Contrato)
2. Contrato
3. Contratos de M.O
4. Correos electrónicos
Documentos 5. Carta Gantt
(Lista de registros generados durante el 6. Planos
proceso) 7. Reporte de Estado de Avance
8. Procedimientos de Trabajo Seguro
9. Certificados de insumos, materiales, equipos y/o maquinarias
10. Control de entrada/salida de materiales
11. Documentación adicional del cliente

INDICADORES/METAS/MONITOREO/RESPONSABLE
INDICADOR META CÁLCULO MONITOREO ANÁLISIS RESPONSABLE
(Qué factores me ayudan a medir la Detalle de la meta a Forma de cálculo o Frecuencia del Frecuencia del análisis Monitoreo y Análisis
eficacia del proceso en el logro de su lograr medición del indicador monitoreo
objetivo)
(Fórmula matemática) (diario, semanal, mensual, anual) (diario, semanal, mensual, anual)

Gerente de
Entrega de
A definir según A definir según A definir según Montaje y
% Avance de Obra Proyecto
proyecto proyecto proyecto Mantenimiento
Ejecutado
Industrial

RIESGOS/OPORTUNIDADES

Revisado: Gerente de Montaje y Aprobado: Gerente de Montaje y

Preparado: Coordinador de SGI
Mantenimiento Industrial Mantenimiento Industrial
Fecha: 22/10/2018
Fecha: 22/10/2018 Fecha: 22/10/2018
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Operacionales Seguridad y Salud Medio Ambiente

Termino anticipado del contrato Incidente – Accidente SST Daño al medio Ambiente
Suspensión temporal del contrato
Servicio de montaje no recepcionado

Revisado: Gerente de Montaje y Aprobado: Gerente de Montaje y

Preparado: Coordinador de SGI
Mantenimiento Industrial Mantenimiento Industrial
Fecha: 22/10/2018
Fecha: 22/10/2018 Fecha: 22/10/2018
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