Seguimiento de los Hallazgos de mayor criti

recurrente, con compromisos pendiente

MINISTERIO
SERVICIO
SERV. DEPENDIENTE
REGION
FECHA DE EMISION

Instrucciones

1. Se deben registrar los hallazgos críticos (criticidad Alta y Media) con compromisos pendientes de implementación observad
2. Se entenderá por hallazgo recurrente aquel observado más de 1 vez en el período señalado en el punto anterior y que esté

3. Para el año 2022, el reporte de esta planilla se deberá realizar llenando sólo hasta la columna "L", de la hoja COMPROMISOS
4. Para el año 2023, se deberá completar las Columnas "M" y "N" de la hoja COMPROMISOS AUDITORÍA, correspondientes al S
5. El auditor interno debe revisar las acciones comprometidas y recabar y validar los compromisos actualizados si correspondie
6. No agregar ni quitar columnas a la hoja COMPROMISOS DE AUDITORÍA.
e los Hallazgos de mayor criticidad y de carácter
on compromisos pendientes de implementar

Instrucciones

compromisos pendientes de implementación observados durante el período 1 de enero del año 2017 al 30 de junio del 2022.
en el período señalado en el punto anterior y que esté pendiente al corte (30/06/2022), deberá registrar la primera fecha, dentro del peri

do sólo hasta la columna "L", de la hoja COMPROMISOS AUDITORÍA.

hoja COMPROMISOS AUDITORÍA, correspondientes al Seguimiento.
r y validar los compromisos actualizados si correspondiera (compromisos actualizados al 28 de octubre de 2022).
nero del año 2017 al 30 de junio del 2022.
022), deberá registrar la primera fecha, dentro del periodo.

os al 28 de octubre de 2022).
 Identificación del origen del hallazgo

Primera fecha en que se

Origen del Hallazgo Si el origen es "Otro", especificar
observó el hallazgo
 Seguimiento de los Hallazgos de

Identificación del origen del hallazgo

Nombre del Trabajo de Auditoría

 Seguimiento de los Hallazgos de mayor criticidad y de carácter recurrente, con

¿El hallazgo es
Criticidad del Hallazgo recurrente?
(Alta / Media) (SI/NO)
Descripción de la Condición del Hallazgo
arácter recurrente, con compromisos pendientes de implementar

Plan de acción actualizado al 28 de octubre de 2022

Número de veces
recurrente
Plazo de implementación
Descripción compromiso
establecido
 Estas columnas se deberán completar en la fecha fijada por el CAIGG

lizado al 28 de octubre de 2022 Seguimiento de Implementación de Compromiso

Porcentaje de
Responsable Implementación del
Compromiso
Estas columnas se deberán completar en la fecha fijada por el CAIGG

Seguimiento de Implementación de Compromiso

Razones de No Cumplimiento

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